第一部分 单位概况

一、职能简介

二、2021年重点工作完成情况

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 单位概况

一、职能简介

东坝社区卫生服务中心位于广元市主城区，辖区服务人口9.82万。2021年，在各级党委政府的关心支持和卫健局主管部门的正确指导下，中心班子及全体职工的共同努力，坚持“医疗助民、服务便民、一心为民”的基本原则。认真贯彻落实国家有关医疗卫生工作的方针政策，强化内部管理、加强行风建设、改善医疗环境、提高业务水平、规范服务标准。主要承担着东坝和万缘两个街道办约16万群众的基本医疗、基本公共卫生服务和计划生育技术服务等职能工作。近年来，相继被评为“省级示范社区卫生服务中心”“全国中医药服务先进单位”“全科医学社区培训临床实习基地”，并通过了四川省第一批“社区医院”达标评审。

二、2021年重点工作完成情况

（1）基本医疗服务概况

基本医疗收入中预防接种疫苗收入853.7万元，接种服务费103.51万元，新冠疫苗接种服务费86.72万元。门诊诊疗人次10.20万人次。门诊住院均次费用138.40元。基本药物采购率达到90%，上网采购药品率100%，药械集中采购考核积分达92分。严格按照相关要求落实医改工作，取消药品加成，积极对医院薪酬制度进行改革，完善岗位考核评价体系，全面落实国家医改政策。规范医务人员的医疗行为，严格做好依法执业，组织医务人员认真学习卫生法律法规和医院的各项规章制度，加强医疗质量管理，保障医疗安全。严格落实规范制度，强化“三基三严”训练，完善处方点评及医疗质量控制体系，切实提高临床医疗技能，确保医疗安全无事故。切实加强医院感染控制工作，积极预防院内感染，切实做好新冠肺炎疫情防控工作。

（2）全面推进基本公共卫生服务项目

国家基本公卫项目服务工作至2021年底，中心建档率92.36%；动态管理率70.06%；新生儿访视率94%；儿童健康管理率96%；早孕建册率100%；产后访视率96%；老年人管理率51.19%；高血压规范管理率76.58%；糖尿病规范管理率68.06%；严重精神障碍患者管理率96%；规范管理率86%；肺结核患者管理率100%；疫苗报告接种率达98%；适龄儿童建证率100%；传染病报告率100%；孕产妇系统管理率86%；儿童系统管理率91%

（3）全面做好常态化疫情防控工作。

一是安全高效启动新冠病毒疫苗全国大规模接种及加强针接种工作。截至12月底，医院累计接种新冠病毒疫苗169620剂次，其中完成首剂接种70068剂次，第二剂接种72415人，第三剂次27137人，无严重不良反应发生。二是严格疫情多点监测，参与并组织了社区重点工作人员、居民、本院工作人员的核酸采集，截至目前共采集重点人员1237人，公共场所1440处，医务人员1863人次，社区居民400余人。三是加强从业人员的培训，提高技术水平，为有效防控提供技术保障。四是严格三级预检，强化管理，全面落实核酸应检尽检工作，为有效防控提供时间保障。五是加强新冠肺炎疫情防控物资储备，确保储备物资能满负荷运转两个月。为有效防控提供物质保障。六是全面落实疫情防控指导和居家隔离观察人员健康服务工作，有效解决防控 “最后一公里”问题，转运重点管控人员3760人次。七是开展学校疫情防控督导。共派出工作人员25人，对辖区40余所托幼机构、学校、公共场所等开展疫情防控及卫生监督协管巡查500余次督导。

（4）以综合管理为基础，整体提升对外服务能力。

一是以“社区医院创建”达标升级为切入点，全面提升医院综合服务能力；二是以“省级卫生单位”创建为契机，全面树立中心对外新形象；三是通过“双预控云平台”建设为契机，全面加强中心安全生产工作； 四是完善财务及后勤保障制度，规范财政资金运行，坚决杜绝违规使用财政资金。

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计2513.24万元、2596.71万元。与2020年相比，收、支总计各增加336.24万元、470.71万元，增长15.45%和22.14%。主要变动原因（1）是2021年收入方面：1.财政补助人员经费及项目资金投入加大，特别是中央、省、市区各级财政对基本公共卫生服务项目的投入加大；基药制度、从业人员健康体检项目投入也相应增加；2.医疗业务收入较2020年增加主要原因：门诊及预防接种人次及种类和住院诊疗收入增长使医疗业务收入稍有增加。（2）支出方面：1.由于疫情原因工作量急增人员增加、实施绩效后平均工资水平提高及年度薪级工资调整、社保基数等因素致使工资福利支出增加；2.商品和服务支出增加因素是疫情防控所需设施设备、新冠疫苗门诊接种流程通道维修改造及防护用的专用卫生材料等，以及水、电、网络费、传染病防治健康教育宣传印刷品等办公费支出增加。3.资本性支出较2020年相比有所降低，主要减少了抗疫特别国债资金安排的重大疫情防控救治体系建设项目。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计2513.24万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1144.93万元，占45.56%；事业收入1366.91万元，占54.39%；其他收入1.4万元，占0.05%。

（注：数据来源于财决01表）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计2596.71万元，其中：基本支出1900.17万元，占73.18%；项目支出696.54万元，占26.82%；

（注：数据来源于财决04表）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计1228.4万元、1228.4万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加52.4万元、103.4万元，增长4.46%、9.18%。主要变动原因是：一是基本公共卫生服务、基本药物制度等其他项目服务内容有所增加 ；二是上年财政拨款结转和结余形成。

（注：数据来源于财决01-1表）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1228.40万元，占本年支出合计的47.31%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加210.71万元，增长20.7%。主要变动原因：一是人员增加、绩效工资水平提高及年度薪级工资调整、社保基数等因素的人员工资福利支出拨款增加；二是开展国家基本公共卫生服务项目扩大范围及内容相应增加支出；三是基本药物制度、从业人员健康体检等项目的相关拨款支出增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1228.4万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出63.92万元，占5.2%；卫生健康支出1123.89万元，占91.49%；住房保障支出40.59万元，占3.3%。

（注：数据来源于财决01-1表）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为1228.4万元，完成预算100%。其中：

1、社会保障和就业（208类）行政事业单位养老支出（20805款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505项）： 支出决算为54.14万元，完成预算100%;

社会保障和就业（208类）行政事业单位养老支出（20805款）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506项）： 支出决算为6.06万元，完成预算100%;

社会保障和就业（208类）其他社会保障和就业支出（20899款） 其他社会保障和就业支出（2089999项）： 支出决算为3.72万元，完成预算100%。

2、卫生健康（210类）卫生健康管理事务（21001款）其他卫生健康管理事务支出（2100199项）：支出决算为80万元，完成预算100%。

卫生健康（210类）基层医疗卫生机构（21003款）城市社区卫生机构（2100301项）：支出决算为399.24万元，完成预算100%。

卫生健康（210类）基层医疗卫生机构（21003款）其他基层医疗卫生机构支出（2100399项）：支出决算为31.97万元，完成预算100%。

卫生健康（210类）公共卫生（21004款）基本公共卫生服务（2100408项）：支出决算为559.57万元，完成预算100%。

卫生健康（210类）行政事业单位医疗（21011款）事业单位医疗（2101102项）：支出决算为28.11万元，完成预算100%。

卫生健康（210类）其他卫生健康支出（21099款）其他卫生健康支出（2109999项）：支出决算为25万元，完成预算100%。

3.住房保障支出（221类）住房改革支出（22102款）住房公积金（2210201项）：支出决算为40.59万元，完成预算100%。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，上述“预算”口径为调整预算数。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出531.86万元，其中：

人员经费517.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费14.6万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。

（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元。

国内公务接待支出0万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，因本单位属区卫健局下属二级预算单位，项目专项预算年初由主管部门预算，所以本单位未对其他专项预算开展事前绩效评估，也未对项目执行结果编制绩效目标。如：本单位执行的基本药物制度、从业人员预防性健康体检、基层能力提升项目未组织开展项目专项预算，未进行支出绩效评价，只对项目绩效目标完成情况进行了综述。中心组织对国家基本公共卫生服务项目开展了预算事前绩效评估、编制了绩效目标。预算执行过程中， 对4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目绩效目标完成情况自评。2021年特定目标类单位预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，东坝社区卫生服务中心无机构运行经费支出。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2021年，东坝社区卫生服务中心政府采购支出总额130.83万元，其中：政府采购货物支出130.83万元。主要采购口腔X射线数字体层摄影设备及盆底脉冲刺激治疗系统项目和日常办公设备电脑、空调、打印机等设备。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，东坝社区卫生服务中心共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用0辆、其他用车2辆（特种专业技术用车）.其他用车－专业技术救护车辆主要是用于基本医疗服务、基本公共卫生服务（特别是疫情防控隔离人员转运及疫情处置等用车）和免费健康体检等项目业务用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表）

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

6、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

7.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（20805款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505项）：指养老保险制度改革后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（20805款）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506项）：指单位缴纳的职业年金。

9.社会保障和就业支出（208类）其他社会保障和就业支出（20899款）其他社会保障和就业支出（2089999项）：指养老保险制度改革后由单位缴纳的失业保险、工伤保险险费支出。

10.卫生健康支出（210类）卫生健康管理事务（21001款）其他卫生健康管理事务支出（2100199项）：指从业人员健康体检项目支出。

11.卫生健康支出（210类）基层医疗卫生机构（21003款）城市社区卫生机构（2100301项）：指乡镇卫生院的支出.

12.卫生健康支出（210类）基层医疗卫生机构（21003款）其他基层医疗卫生机构支出（2100399项）：指其他用于基层医疗卫生机构的项目支出。

13.卫生健康支出（210类）公共卫生（21004款）基本公共卫生服务（2100408项）：指基本公共卫生服务的支出。

14.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（21011款）事业单位医疗（2101102项）：指财政安排的事业单位基本医疗保险缴费支出。

15.卫生健康支出（210类）其他卫生健康支出（21099款）其他卫生健康支出（2109999项）：指上述项目之外用于卫生健康方面的支出。

9.住房保障支出（221类）住房改革支出（22102款）住房公积金（2210201项）：指财政按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 附件

附件1

广元市利州区东坝社区卫生服务中心

2021年整体绩效评价报告

一、单位概况

（一）机构组成。

纳入2021年东坝社区卫生服务中心部门决算的机构1个。

（二）机构职能。

认真贯彻落实国家有关医疗卫生机构工作的方针政策，强化内部管理、加强行风建设、改善医疗环境、提高业务水平、规范服务标准。认真做好基本医疗服务、基本公共卫生服务和辖区范围内的学校、幼托机构及公共场所卫生、饮用水卫生、传染病报告等公共卫生的监督和协助管理，以及辖区、预防“母婴三病”传播及计划生育免费手术服务等工作。积极认真履行社区卫生服务中心的社会职能，贯彻执行国家、省市促进中医药（含中西医结合和民族医药）事业发展的法律法规，“国医立基数千载，四大国粹有一篇”中心的中医馆坚持以中医文化为主体，注重发挥中医药特殊优势，强化技术含量，充分体现中医药理论和技术方法的运用，满足了人民群众日益增长的健康需求，依法依规履行医疗卫生健康行业安全生产监管职责。

（三）人员概况。

中心事业编制50人。年末实有在职人数97人（其中：实有编制人员48人，自主聘用人员49人）。退休人员9人、遗属人员5人。

二、单位财政资金收支情况

（一）单位财政资金收入情况。

2021年财政拨款收入1228.4万元。

（二）单位财政资金支出情况。

2021年财政拨款支出1228.4万元。

一、 单位整体预算绩效管理情况

（一）单位预算项目绩效管理。

中心积极建立健全财务管理制度和约束机制，依法有效地分配、使用财政资金，提高资金使用效率，保证卫生健康工作有效有序地运行，对单位的整体支出进行了有效控制，合理安排经费支出，严格执行中央厉行节约的要求，禁止铺张浪费现象。

基本支出：为贯彻落实节约、降低运行成本的要求，根据各级财政部门的相关政策文件规定，中心制定了财务管理制度、内部运行控制制度、固定资产管理制度、政府采购制度、合同管理制度、重大决策制度以及物资采购管理办法、货币资金、发票等各类管理办法；加强了资金的使用和管理，坚持勤俭节约，反对铺张浪费，中心财务管理工作严格按制度办事，确保每一分钱都花到实处，用在刀刃上，做到了细、深、实。基本支出：用于发放人员工资及商品服务支出。2021年基本支出共531.86万元。其中：人员工资福利支出494.61万元；商品和服务支出为14.6万元；对个人和家庭的补助22.65万元。预算完成情况100%、资金结余率为0。项目支出：为把财政拨付的专项资金管理好，中心制定了专项资金管理办法，确保各项目资金专款专用。2020年财政拨款的项目共支出696.54万元。其中：商品和服务支出653.79万元；其他资本性支出47.75万元。预算完成情况100%、资金结余率为0。

（二）结果应用情况。

根据自评结果，2021年度东坝社区卫生服务中心整体预算绩效质量好，既保障了本单位正常办公和生活秩序，又顺利完成各项工作任务，严格履行法定职责，圆满完成了上级业务主管部门及各级财政安排部署的工作任务，详细评价了各项指标的完成情况，群众满意度较高。

自评质量

按要求本中心对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，中心积极建立健全财务管理制度和约束机制，依法有效地分配、使用财政资金，提高资金使用效率，保证工作有效有序地运行，对部门整体支出进行了有效控制和节约，合理安排部门整体经费支出，严格执行中央厉行节约禁止铺张浪费的要求。本单位还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看，项目运行情况良好。严格资金使用与管理，加大监管力度，做到专款专用，合理有效使用资金，进一步提高了卫生健康医疗服务能力和水平。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

及时、准确、优质地完成了预算编制和执行，情况良好，支出管理较规范，资金管理制度较完善，会计核算和账务处理规范、资料完整。

（二）存在问题。

1、预算编制的合理性不强，不够细，预算执行力还待进一步加强。

2、预算编制的前瞻性不高。对预算年度有可能出现的新情况、新问题，缺少前瞻性和针对性，使预算与实际支出有一定的偏差。

3、财务管理水平有待提高。财务日常事务性工作杂而多，深入学习研究财务管理工作时间较少，工作有广度没深度。在今后的工作中，将更加严格要求。

（三）改进建议。

1、细化预算编制工作，将进一步重视预算一体化上的编制工作。加强单位内部科室的预算管理意识和预算内部控制，提高财政资金使用效率，尽量减少预算资金的结转和结余的情形。

2、建议财政部门及主管局，加强对各基层单位财务人员队伍建设的重视、设置、建立岗位轮换制度、加大对财务人员的业务能力指导和培训。

3、进一步完善和落实相关内部控制制度。加强财务管理、预算管理及内部控制管理，严格遵照相关法律法规贯彻落实到位，来提高项目的产出和资金的使用效率。

附件2

2021年基本公共卫生服务项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.项目管理职能：中心属东坝街道办，辖区下辖共16个社区（含承担万缘街道办3个社区）。2021年，辖区基本公卫服务项目拨款核定人口数9.82万人。项目实施机构1个。中心全面负责16个社区14个大项的国家基本公共卫生服务项目工作和突发新冠疫情防控工作。

2．项目资金情况：该项目2021年资金总投入559.57万元。其中：中央补助资金480.62万元，省级配套资金51.95万元，市级配套资金10万元，区级配套资金17万元。通过项目实施，以“政府主导、部门配合、专业机构技术支撑、全社会参与”的运行模式，使辖区重点人群发现、分类干预、患者自我管理和健康教育与健康教育促进等各项工作得到了有效推进。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

基本公共卫生工作：至2021年底，中心建档率92.36%；动态管理率70.06%；新生儿访视率94%；儿童健康管理率96%；早孕建册率100%；产后访视率96%；老年人管理率51.19%；高血压规范管理率76.58%；糖尿病规范管理率68.06%；严重精神障碍患者管理率96%；规范管理率86%；肺结核患者管理率100%；疫苗报告接种率达98%；适龄儿童建证率100%；传染病报告率100%；孕产妇系统管理率86%；儿童系统管理率91%。

疫情防控工作：一是安全高效启动新冠病毒疫苗全国大规模接种及加强针接种工作。截至12月底，医院累计接种新冠病毒疫苗169620剂次，其中完成首剂接种70068剂次，第二剂接种72415人，第三剂次27137人，无严重不良反应发生。二是严格疫情多点监测，参与并组织了社区重点工作人员、居民、本院工作人员的核酸采集，截至目前共采集重点人员1237人，公共场所1440处，医务人员1863人次，社区居民400余人。三是加强从业人员的培训，提高技术水平，为有效防控提供技术保障。四是严格三级预检，强化管理，全面落实核酸应检尽检工作，为有效防控提供时间保障。五是加强新冠肺炎疫情防控物资储备，确保储备物资能满负荷运转两个月。为有效防控提供物质保障。六是全面落实学校疫情防控指导和居家隔离观察人员健康服务工作，有效解决防控 “最后一公里”问题。转运重点管控人员3760人次。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括项目评价通过数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、群众满意度指标进行评价。通过采取数量和文字相结合的方法对项目进行评价，确保能实际反映项目实际完成情况。

3．项目申报内容是与实际相符，申报目标是合理可行的。

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

中心公卫科对各科室负责业务指导和项目管理，会同财务部门建立健全绩效评价机制，并对相关工作进展和资金使用情况开展绩效评价。绩效评价的内容包括但不限于项目组织管理、项目执行进度、资金使用情况、任务完成数量、任务完成质量、任务完成时效、经济和社会效益、可持续影响和社会满意度等。绩效评价原则上每年一次，必要时可以委托第三方机构开展。补助资金分配与相关项目执行进度、绩效评价、预算监管和监督检查结果适当挂钩。绩效评价和重点绩效评价结果将作为完善相关补助政策和以后年度预算申请、安排和对下分配的重要参考依据，并做好绩效管理信息公开工作。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况：根据《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》预算无漏项，预算测算遵循规范的支出标准依据，以较低成本实现绩效目标，达到节约成本或杜绝浪费，提高资金使用效率。资金来源于各级财政，属于一般公共预算财政资金支出范围，筹资渠道符合法律法规，筹资结构合理，资金来源渠道明确，资金批复准确，申请拨付及时到位。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。项目资金配套总计划预算数559.57万元，其中：中央补助资金480.62万元、省级配套资金51.95万元、市级配套资金10万元、区级配套资金17万元。

2．资金到位。截至2021年12月评价时点，该项目资金配套到位数559.57万元。与资金计划比对，资金到位率100%、到位及时。

3．资金使用。截至2021年12月评价时点，与计划预算数对比一致。2021年基本公共卫生服务项目总预算支出数559.57万元，其中：中央补助资金480.62万元、省级配套资金51.95万元、市级配套资金10万元、区级配套资金17万元。其中：商品和服务支出542.78万元；其他资本性支出16.79万元。预算资金使用完成情况100%、资金结余率为0。

（三）项目财务管理情况。

总体评价项目财务管理：按照财政部、卫计委、食品药品监督管理总局、中医药局《关于印发公共卫生补助资金管理暂行办法的通知》（财社〔2015〕255号）文件精神，及新《政府会计制度》和《四川省基本公共卫生服务项目补助资金管理办法》及《四川省基本公共卫生服务项目管理手册》《四川省基本公共卫生报务项目成本核算指导意见》等相关法律法规要求，中心结合项目开展实际情况，制定了《广元市利州区东坝社区卫生服务中心基本公共卫生服务项目经费管理办法》。该项目实施专项资金专项管理，财务制度健全、账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

为进一步强化公共卫生服务项目工作组织管理，中心领导班子积极组织，经研究决定成立《项目管理领导小组》及《项目资金管理办法》，对中心基本公共卫生服务项目重点工作目标责任和内容、人员分工、科室设置等调整完善。认真分解任务到组、落实责任到人，紧紧围绕年初基本公共卫生工作目标，中心上下严抓基本公共卫生及疫情防控常态化工作，统筹推进项目稳步开展。

（二）项目管理情况。

通过项目实施，以“政府主导、部门配合、专业机构技术支撑、全社会参与”的运行模式，使辖区重点人群发现、分类干预、患者自我管理和健康教育与健康教育促进等各项工作得到了有效推进，收到了较好的效果。按照疫情防控进展和主管部门要求，疫情防控收到了很好的效果，在确保安全稳定的前提下，中心在疫情初期逐步恢复了预防接种、严重精神障碍患者健康管理、从业人员预防性健康体检、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理等群众急需的卫生服务工作，为兜实、兜牢基层卫生服务网底，保障辖区群众身心健康发挥了重要作用。

（三）项目监管情况。

监管手段、监管程序：项目负责人应定期或不定期组织对项目完成进度、质量，进行盘点检查，对项目开展产生的经济活动运行进行分析、成本控制和财务监督，以确保资金的合理使用和财务风险的防范。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

（1）全面推进基本公共卫生服务项目至2021年底，中心建档率92.36%；动态管理率70.06%；新生儿访视率94%；儿童健康管理率96%；早孕建册率100%；产后访视率96%；老年人管理率51.19%；高血压规范管理率76.58%；糖尿病规范管理率68.06%；严重精神障碍患者管理率96%；规范管理率86%；肺结核患者管理率100%；疫苗报告接种率达98%；适龄儿童建证率100%；传染病报告率100%；孕产妇系统管理率86%；儿童系统管理率91%。（2）以综合管理为基础，整体提升对外服务能力。一是以“社区医院创建”达标升级为切入点，全面提升医院综合服务能力；二是以“省级卫生单位”创建为契机，全面树立中心对外新形象；三是通过“双预控云平台”建设为契机，全面加强中心安全生产工作； 四是完善财务后勤保障制度，规范财务资金运行，坚决杜绝违规使用资金。（3）以“双零”为目标，全面做好常态化疫情防控工作。一是安全高效启动新冠病毒疫苗全国大规模接种及加强针接种工作。截至12月底，医院累计接种新冠病毒疫苗169620剂次，其中完成首剂接种70068剂次，第二剂接种72415人，第三剂次27137人，无严重不良反应发生。二是严格疫情多点监测，参与并组织了社区重点工作人员、居民、本院工作人员的核酸采集，截至目前共采集重点人员1237人，公共场所1440处，医务人员1863人次，社区居民400余人。三是加强从业人员的培训，提高技术水平，为有效防控提供技术保障。四是严格三级预检，强化管理，全面落实核酸应检尽检工作，为有效防控提供时间保障。五是加强新冠肺炎疫情防控物资储备，确保储备物资能满负荷运转两个月。为有效防控提供物质保障。六是全面落实学校疫情防控指导和居家隔离观察人员健康服务工作，有效解决防控 “最后一公里”问题。转运重点管控人员3760人次。

（二）项目效益情况。

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

将新冠肺炎疫苗大规模接种与重点人员管理、老年人体检、档案清理相结合，全面提升公共卫生项目服务实效。2021年能力提升工作坚持与上级同步，紧密结合医疗工作实际，进一步丰富活动内容，创新举措，实现了活动与医疗工作两不误、两促进效果。一是在取得上级对口支援医疗机构协助下，定期对中心病历、处方等医疗文书进行质量控制，促使临床医护人员以评为进，全面提升医疗文书书写能力；二是通过参加全区医师“三基”技能操作行业大比武，全面提升临床医务人员技能操作水平；三是通过开展新进人员岗前培训，进一步规范医院管理，提高职工职业认同感及归属感；四是创新用人制度，公开招聘选拔适合岗位发展人才，真正做到公平、公正、公开择优录取；通过系列活动的开展，焕发了广大党员干事创业积极奉献的激情，促进了中心各项工作完成。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

结合项目自身特点和重点，该项目在中心公卫科、村卫生室及社区服务站各执行单位积极配合下，认真分解任务，落实责任，开展了一系列的项目活动。主管局也组织精干力量，深入乡镇、社区积极开展项目的指导、督导、培训等工作，以“政府主导、部门配合、专业机构技术支撑、全社会参与”的运行模式。2021年中心将原有的责任医师护士组成的公共卫生家医团队进行优化，按团队管辖范围。采用以市级医院专家、中心全科医师、护士重组22个医生服务团队，提升公共卫生工作团队整体服务水平，从辖区重点人群发现、分类干预、患者自我管理、传染病防治、健康教育与健康素养促进以及疫情防控等各项工作，在各社区取得了一定的成效，促进了基本公共卫生工作稳步向前推进。通过实施以上14项公共卫生服务，明确了政府责任，对城乡居民健康问题实施干预措施，减少了主要的健康危险因素，有效预防和控制主要传染病及慢性病，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，使城乡居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务。

（二）存在的问题。

结合自评情况，分析存在的问题及原因。

1.项目整体进展速度缓慢，医护人员配备严重不足导致项目开展不均衡，健康档案仍然存在死档，信息更新不及时；档案记录欠完善。

2.重性精神病患者管理难度大，主要是中心没有精神病专科及相关资质医生，更没有专业精神卫生管理人才，患者家属也不太积极配合；

3.慢性病患者信息主动搜索意识不够，公卫与临床工作协调性差。

4.由于辖区行政区划调整村改社区后，辖区居民的基本公共卫生服务量以及三年来突发公共卫生事件的疫情防控等方面的工作量大、任务重、任务急，让中心仅50个编制的工作人员来承担任务，力量更显薄弱。

5.卫生人才缺乏，家庭医生团队服务能力培养有待加强。

（三）相关建议。

针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。提高思想认识，加强组织管理，严格工作制度，从过程把关，集中人力、财力抓好基本公共卫生服务项目工作的全面开展。一是，进一步加强管理，严格绩效考核和经费管理办法，逗硬考核力度；二是，加大各项目实施人员的业务培训和指导，配置必要的设备和场所；三是，加大对重点人群的筛查力度，认真开展好健康教育讲座，提高重点人群管理率；四是，及时充实公卫管理人员，建立可持续良性内部分配机制，增强公卫工作人员积极性和责任心，使其全身心地投入到工作中去；五是，加强政府购买，合理、适当、用好辖区内社区服务站机构的力量，来协助中心完成部分职能工作；六是、严格资金使用与管理，坚决杜绝套取和不合理使用项目资金现象。

2021年基本药物制度项目

绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

项目评价通过数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、群众满意度指标进行评价。通过采取数量和文字相结合的方法对项目进行评价，确保能实际反映项目实际完成情况。

该项目资金2021年总投入补助资金31.97万元。

（二）项目绩效目标

1．项目主要内容。

按照国家、省、市、区卫生健康部门工作安排，东坝社区卫生服务中心属于基层医疗卫生机构、政府举办公益一类事业单位。根据自身功能定位和服务能力，合理选择配备药品，执行国家基本药物制度，严格实行药品零差价销售工作。实施基本药物制度后，政府举办的城市社区卫生服务机构的人员支出和业务支出等运行成本通过服务收费和政府补助补偿。基本医疗服务主要通过医疗保障付费和个人付费补偿。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

年度绩效目标：中心实施基本药物零利润销售。

长期绩效目标：实施基本药物制度，有利于保障群众基本用药权益，转变“以药补医”机制，也有利于促进药品流通企业资源优化整合，对于实现人人享有基本医疗卫生服务，维修人民健康，体现社会公平，减轻群众用药负担，推动卫生事业发展，具有十分重要的意义。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

中心收到 2021年基层医疗卫生机构实施基本药物制度补助31.97万元，并根据中心2021年基本药物网采购入库总量进行预分配，并对中心实施基本药物制度绩效年终考核工作的组织实施进行全程监督管理。

（三）项目自评步骤及方法

通过预算执行情况、年度目标完成情况、绩效指标完成情况等，分别对一级指标、二级指标、三级指标完成情况进行绩效评价。

首先成立绩效评价小组，根据四川省基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度补助资金管理及考核办法的文件精神，成立了以中心主任为组长，分管副主任及药剂科长为副组长，中心相关部门负责人为成员的基本药物制度工作领导小组，小组设在医务科，由专人负责本单位的基本药物制度实施，落实项目运行及资金使用情况，及时报送相关资料。其次就是认真贯彻落实四川省医改办《关于实施国家基本药物制度》的通知要求，利州区制定了《基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度补偿办法》，我中心认真贯彻落实上级文件要求，中心配备专兼职基本药物采购工作人员，进行网上采购，每月统计，逐级上报。每月达到阳光积分考评标准。2021年中心实施基本药物零差价销售且均在政府阳光平台网上统一采购。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

2021年中心实施基本药物制度补助项目安排资金为31.97万元，由《广元市利州区卫生健康局关于下达2021年基层医疗机构实施基本药物制度取消药品加成相关补助资金的通知》等相关文件精神，下达中心实施基本药物制度补助项目资金31.97万元。

（二）资金到位及使用情况

1．资金到位31.97万元。

2．资金使用：广元市利州区东坝社区卫生服务中心收到 2021年基层医疗卫生机构实施基本药物制度项目补助31.97万元，使用率100%，无结余。并根据中心全年基本药物网采购入库总量进行分配，并对中心实施基本药物制度绩效考核工作的组织实施进行监督管理。

（三）项目财务管理情况

支出管理规范，财务制度健全，会计核算准确和账务处理规范，会计资料完整、真实。

三、项目实施及管理情况

2021年中心收到基层医疗卫生机构实施基本药物制度补助31.97万元，中心根据全年基本药物采购网购入总量进行考核分配，并对实施基本药物制度项目绩效考核工作的组织实施进行全程监督管理。

（一）项目组织架构及实施流程

中心成立了实施基本药物制度工作领导小组，由分管医疗业务副主任任组长，医务科、药剂科、门诊部主任、财务、总务、信息统计科、预防接种室、廉勤监督委负责人为成员，负责基本药物的网上采购、入库验收、零差价价格复核、销售收费、信息统计上报等分组管理工作。

（二）项目管理情况

中心认真贯彻执行国家基本药物制度的各项规章制度，严格执行政府基本药物的阳光平台网上采购政策、对配送企业相关资质认真审查，网采药物配送来中心后认真进行入库验收和零差价销售价格复核工作，保障就诊患者合法权益。

（三）项目监管情况

中心党支部、廉勤监督委和聘请的行风监督员不定期对基本药物网采率、使用和零差价销售工作情况进行全程监督，定期进行行风建设会座谈，广泛听取病员（及家属）代表、药品配送企业代表、行风监督员、居民代表等的意见和建议，切实改进工作方法，提升基本药物制度服务满意度。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

中心较好地完成了项目年度绩效目标，通过实施基本药物制度财政项目，弥补了中心实施基本药物制度后药品零差率销售损失的药品利润，确保了中心正常运转和医务人员合理待遇不降低，进一步完善了中心实施基本药物制度的管理工作；保证广大群众用药安全，使药品价格得到合理有效控制，降低城乡居民基本用药负担，提高人民群众健康水平，降低老百姓的就医成本，切实有效缓解了群众“看病难，看病贵”的民生问题。

（二）项目效益情况

通过实施基本药物制度财政项目，降低了患者个人承担的医疗费用，保证了药品安全、有效、经济，提高群众的满意度。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

实施基本药物制度工作，使得基层卫生服务能力得到明显提高，服务质量得到明显提升，医生用药日趋合理，群众用药更加安全，实现了基层医疗机构门诊和住院人次同比上升、次均医疗费用同比下降的预期目标，降低了群众基本医疗费用负担，提高了人民群众的就医获得感和幸福感。

（二）存在的问题

1.国家基本药物目录内部份药品与基层临床医疗需求不适应、药品目录品种偏少。

2.省级基本药物采购平台现行目录药品不能满足特殊人群用药需求。一些疗效好、价格低的药品在省级基本药物采购平台上无法采购，低廉的基药品种厂家已经不生产、不配送，长期处于缺货状态。

3.我中心地处市城区，慢性病患者在大医院看病后所用药物档次高，在基层因受药品品种限制，不能满足慢病患者用药需求。

4. 基层医疗机构专业药学技术人员配备不足。

（三）相关建议

1.加强医务工作人员的业务学习培训，提升服务能力。

2.加大资金监管力度，严格资金使用与管理，充分发挥资金的使用效益。

3.制定科学完善的考核机制，加强项目资金管理，提高资金使用率。

4.基药目录定期增补，不断增加药品种类，考虑医生用药习惯及患者要求。

2021年从业人员预防性健康体检

绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况

为贯彻落实相关法律法规，进一步加强我区从业人员健康检查工作，有效防止痢疾、伤寒、病毒性肝炎、活动性肺结核等传染病的传播，保障广大消费者的身体健康和安全。自2017年起上级单位要求不得收取卫生监测的费用，辖区公共场所、服务行业单位的从业人员预防性健康体检费用由地方财政配套。通过项目实施，全年免费健康体检10340人，根据广元市物价局、广元市卫健局2010年“关于印发广元市医疗服务价格的通知”中成本核算。中心切实为辖区公共场所行业因疫情和经济疲软的单位及劳动者个人减负担、降成本；同时为我区地方财政支出减负。

（二）绩效目标

广元市利州区东坝街道社区卫生服务中心确保东坝街道辖区从业人员预防性健康检查工作，有效防止痢疾、伤寒、病毒性肝炎、活动性肺结核等传染病的传播。

二、绩效自评工作开展情况

（一）项目实施单位自评工作开展情况

根据市物价局、市卫健局2010年“关于印发广元市医疗服务价格的通知”及主管局、上级财政《项目支出绩效评价管理办法》的通知要求，开展项目绩效自评工作。

（二）评价指标体系及评分结果

1.评价指标体系

该项目评价指标设有产出指标、效益指标、满意度指标三个。

（1）产出指标

数量指标：完成从业人员预防性健康体检需要。

质量指标：最大限度地控制传染病的暴发。

时效指标：项目完成及时率（≥100%）

成本指标：项目成本（≥6万元）

（2）效益指标

社会效益指标：预防疾病的传播，保护广大人民群众身体健康。

（3）满意度指标

服务对象满意度指标：服务对象满意度逐步提高。

2.评分结果

自评分95分。

（三）绩效评价工作过程

根据市物价局、市卫健局2010年“关于印发广元市医疗服务价格的通知”及主管局、上级财政《项目支出绩效评价管理办法》的通知要求，开展项目绩效自评工作。

三、综合评价情况及评价结论

根据综合评价情况，广元市利州区东坝街道社区卫生服务中心2021年预防性健康体检项目完成辖区10340人份从业人员预防性健康体检工作，资金做到专款专用，基本能满足我县从业人员办证需求，项目综合得分90份，评价为“优”。

四、绩效分析

（一）预算资金到位及使用情况

广元市利州区东坝街道社区卫生服务中心2021年预防性健康体检经费到位80万元（含上年财返35万元），到位率100%；已使用80万元，用于人员及检测医用耗材等商品服务支出。

（二）项目完成情况

广元市利州区东坝街道社区卫生服务中心已完成10340人从业人员的预防性健康体检工作。

1、产出指标

数量指标：完成全管辖区10340人从业人员预防性健康体检工作；

质量指标：质量验收合格率100%；

时效指标：项目完成及时率100%；

成本指标：项目成本材料费用80万元。

2、效益指标

社会效益指标：预防疾病的传播，保护广大人民群众身体健康。

3、满意度指标

服务对象满意度指标：服务对象满意度逐步提高。

（三）成本控制方式及情况

2021年从业人员预防性健康体检经费成本控制在预算资金范围内。

（四）项目效益情况

保障广大消费者的身体健康和安全。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

2021年从业人员预防性健康体检经费专款专用，确保保障广大消费者的身体健康和安全。

（二）存在的问题及原因

2021年从业人员预防性健康体检经费使用过程中存在优化不够。

六、有关建议

由于财政资金困难，项目资金支出上年资金未能及时到位形成了财返，建议财政优化资金使用流程。

经费、人员、设施和场地严重与业务量不匹配，项目实施能力薄弱，难长期可持续地开展工作。

2021年基层防疫能力提升项目绩效目标自评报告

一、项目基本情况

基层医疗卫生机构能力提升（医疗服务与保障能力建设）补助资金项目，实施单位为广元市利州区东坝社区卫生服务中心，本次评价资金总额25万元。

二、项目绩效自评工作开展情况

为全面高效地做好2021年度财政支出绩效评价工作，根据单位部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的要求，我中心领导高度重视，及时部署，并安排专人负责开展自评工作。

三、项目绩效实现情况

（一）项目资金情况

1．项目资金到位情况。

基层医疗卫生机构能力提升（医疗服务与保障能力建设）项目补助资金25万元，经费足额到位。

2.项目资金执行情况。

项目资金截至2021年12月31日实际支出25万元，项目执行情况100%，完成预算100%。

3.项目资金管理情况。

在项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，做到专款专用，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施。

（二）项目绩效指标完成情况

1．产出指标完成情况。

产出指标体系得分40分。其中：①数量指标，得分20分。中心防疫能力提升数量为4个，达到指标值。②质量指标，得分20分。年度设备使用率为95%，达到指标值。

2.效益指标完成情况。

效益指标体系得分20分。其中：社会效益指标，得分20分。项目单位规范化诊疗能力，项目医疗卫生机构实验室检测和医院感染防控流程处置能力，均较上年提升。

3.满意度指标完成情况。

项目基层医疗卫生机构公共卫生服务对象满意度指标得分20分，满意度为80%，服务对象对项目工作成效感到满意。

四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

按照项目方案的设定，有序开展工作，加大预算执行进度，提升工作效率，改进工作方式，继续抓实中心医疗卫生能力提升工作。

五、绩效自评结果

项目各项绩效目标完成情况良好，项目经费能严格按照专项经费的管理使用要求和相应项目实施方案要求进行项目收支管理，绩效得分100分，自评为达成预期指标。

六、结果公开情况和应用打算

按照“谁主管、谁使用、谁公开”原则，我中心将上述预算绩效自评报告在区卫生健康局门户网站公开，更好地为公民、法人和其他组织提供信息服务。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

（一）主要经验及做法

我中心领导高度重视财政支出绩效自评工作，认真贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”要求，精心组织专人开展绩效自评工作，切实提高自评质量。

通过开展项目绩效自评工作，我中心切实加强以下几方面的工作：一是开拓思路，狠抓预算执行。为保证预算资金使用效益，对所有项目资金实行从申报到执行结束的全过程管理。二是不定期召开预算执行进度通报会，分析预算执行中存在的问题，对项目资金结余原因进行逐项分析，加快项目预算执行。三是齐抓共管，提高执行质量。采取多种切实有效的方法提高预算执行进度和项目管理水平，各业务科室从业务管理的角度，采取各种措施推进预算执行。四是建立机制，落实资金监管。规范财务运行机制、健全内部控制机制、强化监督检查机制、建立学习培训机制和上报备案机制。

（二）存在的困难、问题

一是思想认识待提高。当前业务科室对绩效评价工作的重视程度还不够，业财融合不强，需要加强对业务科室绩效评价工作的培训。

二是绩效管理无法与风险评估有效衔接。目前单位主动、自觉开展预算绩效管理的积极性不高，尚未实现全过程预算绩效管理。

三是成果应用待加强。绩效评价结果作为预算分配或调整的重要依据目前尚未执行到位。

（三）工作建议

一是加强财政支出绩效评价结果的应用，通过运用财政支出绩效评价结果，发现绩效评价对象在财政资金管理和使用过程中存在的不足，制定解决措施和方案，提高部门理财水平。二是区财政部门及卫健局进一步加强业务培训，组织相关人员学习交流，拓展工作思路，提升业务水平。三是建立考核评价机制，将预算执行进度、项目绩效评价纳入科室责任目标考核中。 四是由于项目资金预算不充裕，不能完全改善各基层医疗机构设施设备、院感防控流程再造等薄弱环节，缺乏让基层医疗机构预防控制能力整体大幅提升的完整性。

附件3

2021年基本公共卫生服务预算项目绩效目标自评
主管部门及代码		利州区卫生健康局		实施单位	东坝社区卫生服务中心
项目预算 执行情况 （万元）		预算数： 其中： 财政拨款	559.57	执行数： 其中： 财政拨款	559.57
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	提高基本公共卫生服务项目均等化水平，规范公共卫生服务行为，推进基本公共卫生服务项目开展，加强孕产妇健康管理和儿童健康管理，把孕产妇和婴儿死亡率控制在指标范围内。全面完成2020年度家庭医生签约服务、城乡居民健康档案、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、免费婚前医学检查、新生儿遗传代谢性疾病筛查、新生儿听力筛查、免疫规划、65岁及以上老年人健康管理、健康教育、原发性高血压患者健康管理、Ⅱ型糖尿病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、传染病和突发公共卫生事件报告处理、结核病防治、卫生监督协管、中医药健康管理服务各项任务目标。			提高基本公共卫生服务项目均等化水平，规范公共卫生服务行为，推进基本公共卫生服务项目开展，加强孕产妇健康管理和儿童健康管理，把孕产妇和婴儿死亡率控制在指标范围内。全面完成2020年度家庭医生签约服务、城乡居民健康档案、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、免费婚前医学检查、新生儿遗传代谢性疾病筛查、新生儿听力筛查、免疫规划、65岁及以上老年人健康管理、健康教育、原发性高血压患者健康管理、Ⅱ型糖尿病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、传染病和突发公共卫生事件报告处理、结核病防治、卫生监督协管、中医药健康管理服务各项任务目标。
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	电子建档率	≥95%	≥92.36%
		数量指标	疫苗报告接种率	≥99%	≥98%
		数量指标	65岁以上老年人健康档案管理率	≥90%	≥51.19%
		数量指标	高血压患者健康管理率	≥90%	≥76.58%
		数量指标	糖尿病患者健康管理率	≥90%	≥68.06%
		数量指标	重精神障碍患者管理率	≥96%	≥86%
		质量指标	传染病及突发公共卫生事件报告和处理率	≥100%	≥100%
		质量指标	健康教育措施覆盖率	≥96%	≥90%
		成本指标	年度资金使用及管理	559.57万元	559.57万元
	效益 指标	时效指标	项目完成时间	2021年12月底前完成项目所有内容	2021年12月底前完成项目所有内容
		社会效益 指标	居民健康意识和健康素质	不断提高和不良生活方式的改变；提高了居民健康素质。	不断提高和不良生活方式的改变；提高了居民健康素质。
		可持续影响 指标	降低患者的医疗费用	有效	有效
		可持续影响 指标	保证药品安全、有效、经济	长期	长期
		可持续影响指标	运行机制是否可持续	是可续	是可续
	满意 度指标	满意度 指标	服务群众满意度	100%	≥95%

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表