第一部分单位概况

一、职能简介

二、2021年重点工作完成情况

第二部分2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 单位概况

一、职能简介

广元市利州区上西社区卫生服务中心是一所公益性非营利性医疗机构，融预防、基本医疗、康复、保健、健康教育、计划生育、养老等为一体的基层社区卫生服务中心。负责开展全区“医养结合”服务工作（试点）。2014年11月经利州区人民政府批准加挂利州区彩虹养老中心，2020年5月经市卫生健康委批准加挂广元市利州区上西社区医院。

开设诊疗科目：预防保健科、全科医疗科、内科、外科、妇产科、儿科、儿童保健科、精神科、医学检验科、医学影像科；X线诊断专业；超声诊断专业；心电诊断专业、中医科。

二、2021年重点工作完成情况

（一）业务目标完成情况

1.公共卫生项目服务情况：辖区常住居民39000人，目前建立电子档案36960人，建档率为94.77%；动态管理90.07%。辖区有0-6岁儿童1409人，实际管理1355人，建册率达96.16%。儿童系统管理率92.3%，全年新出生儿童140人，新生儿入户访视128人，新生儿访视率91.4%。辖区内65岁及以上常住居民数5128人，现已建立65岁及以上老年人3114人，健康管理2103人，健康管理率67%。今年中心结合实际工作多措并举加大慢病筛查力度，目前辖区内现有高血压患者2611人，纳入高血压患者健康管理2601人，高血压管理率99.6%。现有糖尿病患者734人，纳入糖尿病患者健康管理721人，糖尿病管理率98.2%。辖区目前在册严重精神障碍患者197人，在管197人，严重精神障碍患者健康管理率100%，规范管理率100%，面访率100%，服药率98.98%。我中心共接种新冠疫苗第一剂15171剂，第二剂14595剂，第三剂2267剂，共计32033剂。发放健康教育宣传资料8900余份，医护人员参加147人次；健教宣传栏共更换6期12版，群众受益面达25500人次。2021年全年辖区孕产妇总数为202人，早孕建卡174人，早孕建卡率为86.1%；孕产妇系统管理182人，系统管理率为90.1%，高危孕妇管理率和住院分娩率均达100%。其中孕产妇住院分娩137人，住院分娩率100%，无孕产妇死亡。

2.基本医疗开展情况：2021年医疗收入共计约390.5万元，其中门诊收入约355.3万元，住院收入约35.2万元。门诊日志合格率达95%以上、处方书写合格率达95%以上，出入院诊断准确率达98%、治愈好转率达96.7%、甲级病历合格率达98.6%。严格遵照临床诊疗指南、临床技术操作规范、行业标准、临床路径和相关法律法规等有关要求依法开展诊疗工作。严格落实医疗质量十八项核心管理制度和病案首页管理制度。中心强化措施，持续性推进行业专项整治工作，在整治工作中持续性规范诊疗行为。2021年总诊疗人次同比上年上涨24.1%。门诊诊疗人次同比上年上涨24.3%。住院诊疗量同比上年下降18%。国家基本药物采购率达65%以上，网上采购药品和集中采购药品达100%。严格执行国家医保DRG付费方式，做到了全年无超医保规定金额，无虚假违规挂床住院。中心组建家庭医生服务团队6个，常住居民39000人，签约27407人，签约率70.27%；0-6岁儿童1453人，签约1194人，签约率82.17%；65岁以上常住居民3111人，签约3003人，签约率96.53%；已管理高血压2607人，签约2607人，签约率100%；已管理糖尿病732人，签约732人，签约率100%。中心认真履行“医联体”各项工作职责，稳步开展分级诊疗工作。

（二）重点工作

中心为巩固常态化疫情防控工作，对防控措施再要求、再落实，再细化，严格落实“两个不允许”。做到了中心职工新冠病毒肺炎疫情防控知识培训面达100%，考核合格率100%。进一步优化了一二级分诊点患者就诊流程，实行了闸道刷脸卡、身份证件识别、体温自动检测和强化医务人员“五看”“三无”双重管理模式。再造了住院病人和留观病人就诊流程，安装了门禁系统刷脸卡管理，杜绝了门诊留观病人与住院病人以及所有人员交叉感染风险。完善了发热诊室相关制度和三区两通道流程，建立健全了各种信息登记，落实了新冠肺炎核酸检测工作和信息上报机制。成立了接转送辖区境外人员和国内中高风险来（返）广人员以及上门健康监测和核酸采集工作专班，做到转送及时，台账信息清晰，实行家庭签约式管理模式，截至今年5月份开始接转送境外人员20人、国内中高风险265人，上门健康监测195人、签约服务180人，上门核酸采集26人。在常态化疫情防控工作中严肃追责问责，建立了常态化疫情防控督导周通报制度，狠抓落实，建立周通报制，实行边查边改，无法整改的限期整改，落实责任人。对疫情防控工作制度执行不力及履职不到位人员，严肃处理。

三、工作中存在的问题

中心虽然全面完成了各项工作任务，但离上级要求还存在一定的差距和薄弱环节，一是医疗业务拓展有待进一步加强，服务能力有待提高。二是中心个别职工思想觉悟不高，需进一步加强职工政治思想教育。

四、2022年工作打算

（一）强化培训学习，持续性规范管理，提升业务服务能力。加强业务技能培训及“三基”“三严”训练、病案质量的管理、抗菌药物临床应用分级管理及合理用药。提升门诊医疗服务能力，有针对性地加强本地区常见病、多发病的咨询、诊断和治疗能力。提升急诊急救能力，加强急诊、院前急救、应急能力建设。提升中医药和康复服务能力，加强中医科建设，突出中医药文化特色，大力开展中西医结合医疗服务。

（二）健全公卫管理机制，强化工作职责，完善考核制度。切实加强对公共卫生工作的领导，健全工作机制，强化工作职责，及时分析汇总上报项目实施情况，发现问题及时采取有效措施整改，确保项目工作全面有序开展；根据工作要求各责任人要做好各岗位职责，对各项目开展情况进行绩效考核，考核机制与工资挂钩。要结合实际，采取经常性和阶段性相结合的方式，开展有针对性的宣传活动，增强居民健康意识，自觉地接受公共卫生服务。

（三）加强医联体建设，大力推进签约服务，提升综合诊疗能力。利用区域内医联体资源，建立机制，强化工作职责，推进中心业务发展。加强签约服务，提高履约质量和效果，提升中心知名度及满意度。中心在新的一年里将继续依靠三级医疗资源带动我社区医院发展，一是从辅助检查设施设备上助力社区医院；二是从医疗技术水平和培训学习上给予支持和带动；三是在专科发展方向上给予技术引进；四是在医院管理上给予指导和帮助。

第二部分2021年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1,182.11万元（含年初结转和结余44.41万元）、与2020年度收入总计1251.70万元相比减少69.59万元，下降5%；2021年度支出总计1,182.11万元，与2020年支出总计1203.3万元相比，减少21.19万元，下降2%。主要变动原因是收入减少，支出相应减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计1,182.11万元（含年初结转和结余44.41万元）万元，其中：一般公共预算财政拨款收入664.71万元，占56.23%；事业收入458.55万元，占38.79%；其他收入14.44万元，占1.22%；年初结转和结余44.41万元，占3.76%。

（注：数据来源于财决01表。）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计1182.11万元，其中：基本支出854.17万元，占72.3%；项目支出327.94万元，占27.7%。

（注：数据来源于财决04表。）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入总计664.71万元、与2020年财政拨款收入总计777.31万元相比，减少106.61万元，下降13.7%。2021年财政拨款支出总计709.11万元，与2020年财政拨款支出总计789.96万元相比，减少80.85万元，下降10.2%。主要变动原因是财政拨款收入减少，故财政拨款支出减少。

（注：数据来源于财决01-1表）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出709.11万元，占本年支出合计的60%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出789.96万元相比，减少80.85万元，下降10.2%。主要变动原因是财政拨款收入减少，故财政拨款支出减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出709.11万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（208类）支出45.86万元，占6.47%；卫生健康（210类）支出633.1万元，占89.28%；住房保障（221类）支出30.15万元，占4.25%。

（注：数据来源于财决01-1表。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为709.11万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（208类）行政事业单位养老支出（20805款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505项）： 支出决算为40.22万元，完成预算100%。

社会保障和就业（208类）行政事业单位养老支出（20805款）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506项）：支出决算为 2.88万元，完成预算100%。

社会保障和就业（208类）其他社会保障和就业支出（20899款）其他社会保障和就业支出（2089999项）：支出决算为2.76万元，完成预算100%。

2.卫生健康（210类）卫生健康管理事务（21001款）其他卫生健康管理事务支出（2100199项）：支出决算为11万元，完成预算100%。

卫生健康（210类）基层医疗卫生机构（21003款）城市社区卫生机构（2100301项）：支出决算为285.06万元，完成预算100%。

卫生健康（210类）基层医疗卫生机构（21003款）其他基层医疗卫生机构支出（2100399项）：支出决算为34.64万元，完成预算100%。

卫生健康（210类）公共卫生（21004款）基本公共卫生服务（2100408项）：支出决算为255.5万元，完成预算100%。

卫生健康（210类）行政事业单位医疗（21011款）事业单位医疗（2101102项）：支出决算为20.1万元，完成预算100%。

卫生健康（210类）其他卫生健康支出（21099款）其他卫生健康支出（2109999项）：支出决算26.8万元，完成预算100%。

3.住房保障支出（221类）住房改革支出（22102款）住房公积金（2210201项）：支出决算为30.15万元，完成预算100%。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出381.17万元，其中：

人员经费369.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费11.18万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

1. 因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。公务用车运行维护费支出0万元。

3. 公务接待费支出0万元。

国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对三项目（基层医疗卫生机构实施基本药物制度、基本公共卫生服务、从业人员预防性健康体检）等三个项目开展了预算事前绩效评估，对三个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取三个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对三个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

（注：单位2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表为本部门2021年部门整体支出绩效评价报告中涉及本单位的附表）

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，广元市利州区上西街道社区卫生服务中心机关运行经费支出0万元。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2021年，广元市利州区上西街道社区卫生服务中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，广元市利州区上西街道社区卫生服务中心共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车3辆（单位特种使用救护车），其他用车主要是用于单位特种使用救护车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表。）

第三部分   名词解释

1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3．其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4.社会保障和就业（208类）行政事业单位养老支出（20805款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505项）：指用于单位养老保险缴费支出。

5.社会保障和就业（208类）其他社会保障和就业支出（20899款）其他社会保障和就业支出（2089999项）：指用于其他社会保障和就业方面的支出。

6.卫生健康（210类）卫生健康管理事务（21001款） 其他卫生健康管理事务支出（2100199项）：是指用于上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

7.卫生健康（210类）基层医疗卫生机构（21003款）城市社区卫生机构（2100301项）：是指用于城市社区卫生机构的支出。

8.卫生健康（210类）基层医疗卫生机构（21003款）其他基层医疗卫生机构支出（2100399项）：是指用于上述项目以外其他用于基层医疗卫生机构的支出。

9．卫生健康（210类）公共卫生（21004款）基本公共卫生服务（2100408项）：是指用于基本公共卫生服务的支出。

10.卫生健康（210类）行政事业单位医疗（21011款）事业单位医疗（2101102项）：是指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

11.卫生健康（210类）其他卫生健康支出（21099款）其他卫生健康支出（2109999项）：是指用于上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

12．住房保障支出（221类）住房改革支出（22102款）住房公积金（2210201项）是指财政按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

13．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分   附件

附件1

广元市利州区上西社区卫生服务中心

2021年单位整体绩效评价报告

一、单位概况

（一）机构组成：

广元市利州区上西社区卫生服务中心隶属于广元市利州区卫生健康局。独立核算，全额拨款事业单位。执行事业单位会计制度。无下属部门。编制42人，2021年末在编在职39人。

（二）机构职能：

广元市利州区上西社区卫生服务中心是一所公益性非营利性医疗机构，从事基本公共卫生服务，融预防、基本医疗、康复、保健、健康教育、计划生育、养老等为一体的基层社区卫生服务中心。

（三）人员概况：

广元市利州区上西社区卫生服务中心共有事业编制42人，其中：事业编制在编在职39名。从业人员总数69人，事业人员39人，其他人员30人；财务人员2人，离退休人员10人。

二、单位财政资金收支情况

（一）单位财政资金收入情况：

2021年财政资金收入664.71万元。其中，一般公共预算财政拨款收入664.71万元。

（二）单位财政资金支出情况：

2021年财政资金支出709.11万元。其中：一般公共预算财政拨款支出709.11万元。

三、单位整体预算绩效管理情况

（一）单位预算项目绩效管理：

广元市利州区上西社区卫生服务中心积极建立健全财务管理制度和约束机制，依法有效地分配、使用财政资金，提高资金使用效率，保证卫生健康工作有效有序地运行，对中心整体支出进行了有效控制和节约，合理安排中心整体经费支出，严格执行中央厉行节约禁止铺张浪费的要求，无“三公经费”超标情况。

基本支出：为贯彻落实节约、降低事业运行经费的要求，根据各级财政部门的相关政策文件规定，我中心制定了财务管理制度、固定资产管理实施办法、中心工会财务管理办法、物资采购管理办法、精简会议规定、中心单位货币资金及发票的管理办法等相关制度；加强了中心资金的使用管理，坚持勤俭节约，反对奢侈浪费，按制度办事，确保每一分钱都落到实处，每一环节按程序进行，中心财务管理工作做到了细、严、实。基本支出用于发放人员工资、日常公用支出，2021年共支出381.17万元。其中：工资福利支出356.68万元；商品和服务支出为11.18万元；对个人和家庭的补助13.31万元。

项目支出：为把财政拨付的专项资金管理好，我中心制定了专项资金管理办法，确保各项目资金专款专用。2021年项目资金共支出327.94万元。其中：商品和服务支出327.94万元。

（二）结果应用情况：

根据自评结果，2021年度广元市利州区上西社区卫生服务中心整体预算绩效质量好，既保障了中心正常办公和生活秩序，又顺利完成各项工作任务，严格履行法定职责，圆满完成了上级业务主管部门的工作任务，准确评价了各项指标的完成情况，群众满意度很高。

（三）自评质量：

2021年度广元市利州区上西社区卫生服务中心整体预算绩效质量好，既保障了中心正常办公和生活秩序，又顺利完成各项工作任务，严格履行法定职责，圆满完成了上级业务主管部门的工作任务，准确评价了各项指标的完成情况，群众满意度很高。

四、评价结论及建议

（一）评价结论：

及时、准确、优质地完成了预算编制；预算执行情况良好，支出管理规范，资金管理制度较为完善，会计核算和账务处理规范，会计资料完整。

（二）存在问题：

1.预算不够明确和细化，预算编制的合理性不够。预算执行力度还要进一步加强。

2.预算编制的前瞻度不够，对当年度新情况、新问题加强前瞻性、针对性研究不多，预算和实际支出调整较大。

3.财务管理水平有待提高。财务工作按部就班，缺乏创新，在精度和深度上欠缺，还需要进一步完善，尤其在项目建设方面还需要进一步严格。

（三）改进建议：

1.细化预算编制工作，将进一步重视预算的编制工作，加强单位内部机构的预算管理意识，科学规划预算编制的精确度，提高财政资金使用效率，加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达，尽量减少预算资金的调整、结转和结余的情形。

2.建议财政部门加强对财务人员指导和培训。

3.进一步完善和落实相关管理制度，中心上下应加强学习内部控制管理制度，严格遵照相关制度贯彻落实到位，做到精细化管理。

附件2-1

广元市利州区上西社区卫生服务中心

2021年基层医疗卫生机构实施基本药物制度绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

为保障人民群众基本用药，实现人人享有基本医疗卫生服务，不断提高人民群众健康水平。

2021年该项目资金总投入34.64万元，其中：中央补助资金14.21万元、省级补助资金6.05万元、市级补助资金3.2万元、区级补助资金7.2万元、年初结转和结余3.98万元。

（二）项目绩效目标

1.项目主要内容

实施基本药物制度是深化医药卫生体制改革的重要工作，是保障群众基本用药，减轻用药费用负担，缓解群众看病难看病贵，提高群众健康水平的基本保障制度。2021年我中心深入贯彻国家省区市医药卫生体制改革会议相关精神，严格按照要求对我中心临床用药，辖区内村卫生室用药全面配备使用基本药物，实行零差价销售。

2. 项目实现的具体绩效目标

实施国家基本药物制度专项绩效评价，是为了解基本药物制度专项资金使用情况和取得效果，以利于发现项目实施过程中，存在的问题。目标是我中心及辖区内村卫生室已全面实施药品零差价，基本改变以药养医的传统格局。下一步把工作重点转移到业务技术和服务水平质量上，减少群众用药负担，缓解看病难贵问题。满足大多数人要求，在任何时候都可以保证数量和剂型足够供应，降低了药品价格，提高基本药物的可及性，让群众得到真正的实惠。规范国家基本药物使用，及医务人员的开药行为遏制过度使用抗生素问题，确保用药安全。

3.申报内容与申报目标

广元市利州区上西社区卫生服务中心收到2021年基层医疗卫生机构实施基本药物制度补助34.64万元。广元市利州区卫生健康局通过阳光采购积分情况和完成目标任务情况综合评定拨付补助资金。并对中心实施基本药物制度绩效考核工作的组织实施进行监督管理。

（三）项目自评步骤及方法

项目自评根据区卫健局要求，2021年度实施国家基本药物运转，专项资金项目实施作为中心开展项目绩效评价内容，包括项目基本情况，评价查看标准，绩效目标是否实施情况，存在的问题等步骤开展。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

2021年中心实施基本药物制度补助项目安排资金为34.64万元，由《广元市利州区卫生健康局关于下达2021年基层医疗机构实施基本药物制度取消药品加成相关补助资金的通知》等相关文件下达中心实施基本药物制度补助项目资金34.64万元。

（二）资金到位及使用情况

1.资金到位34.64万元。其中：中央补助14.21万元、省级补助6.05万元、市级补助3.2万元，区级7.2万元，年初结转和结余3.98万元。

2.资金使用。2021年，通过采购使用基本药物的数量、服务人口的数量、阳光采购积分情况和完成目标任务情况综合评定、经局党组会议研究通过后，中心收到各级专项补助资金34.64万元，通过实施基本药物制度财政补助，弥补了中心实施基本药物制度后药品零差率销售损失的药品利润，确保了中心正常运转和基层医务人员合理待遇不降低。

（三）项目财务管理情况

严格遵守项目资金管理办法，对到账资金及下拨资金均经过完整的审批程序及审核。资金使用有完整的审批程序和手续，专款专用，不存在截留、挤占、挪用、虚列支等情况。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

根据四川省基层医疗机构实施国家基本药物制度补助资金管理办法及考核办法的文件精神，成立了以中心主任为组长，分管主任为副组长，业务人员为成员的基本药物制度工作领导小组，小组设在药房办公室，由专人负责本单位的基本药物制度实施，落实项目运行及资金使用情况，及时报送相关资料。根据上级文件精神，中心配备专兼职基本药物采购工作人员，进行网上采购，每月统计，逐级上报。

（二）项目管理情况

2021年中心基本药物全部在药品网上集中招标采购，全部实施国家基本药物制度，实现了国家基本药物制度100%全覆盖。

（三）项目监管情况

广元市利州区卫生健康局通过阳光采购积分情况和完成目标任务情况综合评定拨付补助资金。中心实施基本药物制度，药品得到了合理有效地控制，城乡居民基本用药负担进一步降低，人民群众基本药物需求得到切实保障。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

广元市利州区上西社区卫生服务中心较好地完成了项目年度绩效目标，通过实施基本药物制度项目绩效评价。

1.巩固基本药物制度，推进综合改革顺利进行；全面实施药品零差价，基本改变以药养医的传统格局。

2.加强中心医疗机构卫生服务体系建设，不断提升服务能力和水平，筑牢中心医疗卫生服务网底，实现医改“保基本、强基层、建机制”的目标，规范国家基本药物使用，及医务人员的开药行为遏制过度使用抗生素问题，确保用药安全。保证广大群众用药安全，使药品价格得到合理有效控制，降低城乡居民基本用药负担，提高人民群众健康水平，降低老百姓的就医成本，有效缓解了群众“看病难，看病贵”问题。

（二）项目效益情况

通过实施基本药物制度财政项目，降低患者的医疗费用，保证药品安全、有效、经济，群众的满意度提高。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

实施国家基本药物制度涉及面广、工作难度大，为使中心卫生技术人员更全面、更准确地掌握实施国家基本药物制度规范要求，让广大群众主动参与到工作中来，成立项目绩效考核领导小组，完善了相关管理督查制度，最大限度地将利州区实施国家基本药物制度项目运行好，让广大城乡居民得到实惠，在降低城乡居民就医药品费用和减少就医支出上受到了较好的效果。

（二）存在的问题

1.医生的用药习惯与国家基本药物目录内部份药品不相适应。

2.采购平台现行目录药品不能满足特殊人需求。很多廉价基药品种厂家已经不生产，一直处于缺货状态，一些疗效好、价格低的药品采购不到。

（三）相关建议

1.所有药物零差价率销售，随着社会发展，人均收入不断增长，机构运行成本增加，社区卫生服务机构人员工资普遍不高，人才难以留住。建议逐步加大基层医疗机构补助力度，减轻基层压力。

2.基药目录应定期增补，不断增加药品种类，考虑医生用药习惯及患者需求。

3.严格资金使用与管理，加大监管力度，杜绝经费的不合理使用和套取资金，充分发挥资金的使用效益。

附件2-2

广元市利州区上西社区卫生服务中心

2021年基本公共卫生服务项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

根据省区市级相关文件精神，按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》要求，开展基本公共卫生服务项目。通过实施基本公共卫生服务项目，对影响居民健康的主要卫生问题实施干预，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病及慢性病，使城乡居民逐步享有均等化的公共卫生服务。

该项目资金总投入255.5万元。其中：中央补助资金206.58万元，省级补助资金20.92万元，市级补助资金15万元，区级补助资金13万元，政府性基金0万元。

（二）项目绩效目标

1．项目主要内容

依据国家基本公共卫生服务规范（第三版），对城乡居民实施健康档案管理、健康教育服务、预防接种、儿童保健管理、孕产妇健康管理、慢性病患者健康管理、重性精神疾病健康管理、结核病患者健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生监督协管、中医药健康管理、提供避孕药具、健康素养促进行动等14项免费服务。

2．项目实现的具体绩效目标

提高基本公共卫生服务项目均等化水平，规范公共卫生服务行为，推进基本公共卫生服务项目开展，加强孕产妇健康管理和儿童健康管理，把孕产妇和婴儿死亡率控制在指标范围内，全面完成2021年度家庭医生签约服务、城乡居民健康档案、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、免费婚前医学检查、新生儿遗传代谢性疾病筛查、新生儿听力筛查、免疫规划、65岁及以上老年人健康管理、健康教育、原发性高血压患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、传染病和突发公共卫生事件报告处理、结核病防治、卫生监督协管、中医药健康管理服务各项任务目标。

3. 申报内容与申报目标

广元市利州区上西社区卫生服务中心收到2021年基本公共卫生服务项目补助资金255.5万元。广元市利州区公共卫生指导中心通过基本公共卫生服务考核和完成目标任务情况综合评定拨付补助资金。并对中心实施基本公共卫生服务绩效考核工作的组织实施进行监督管理。

（三）项目自评步骤及方法

按照区卫健局部署，依据国家基本公共卫生服务规范（第三版）要求，对照项目绩效评价内容，项目完成指标，效益指标，服务对象满意度指标等情况进行绩效评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

2021年中心实施基本公共卫生服务项目补助安排资金为255.5万元，由《广元市利州区卫生健康局关于下达2021年公共卫生服务中央、省级补助资金和区级配套资金的通知》等相关文件下达中心实施基本公共卫生服务项目补助资金255.5万元。

（二）资金到位及使用情况

1.资金到位255.5万元。其中：中央补助资金206.58万元，省级补助资金20.92万元，市级补助资金15万元，区级补助资金13万元。

2.资金使用：广元市利州区上西社区卫生服务中心收到2021年基本公共卫生服务项目补助255.5万元，为把财政拨付的专项资金管理好，中心制定了专项资金管理办法，资金使用严格按照四川省基本公共卫生服务补助资金管理办法及中心基本公共卫生服务项目资金管理办法使用，确保各项目资金专款专用。

（三）项目财务管理情况

该项目资金按各项目具体工作量及成本等进行测算，严格按照完成的数量、质量及考核结果拨付。中心制定了财务管理制度、固定资产管理等相关制度，项目资金实行专账管理，专款专用。

三、项目实施及管理情况

广元市利州区上西社区卫生服务中心收到2021年基本公共卫生服务项目补助255.5万元，资金使用根据四川省基本公共卫生服务补助资金管理办法及中心基本公共卫生服务项目资金管理使用制度等进行，并对中心实施基本公共卫生服务项目绩效考核工作的组织实施进行监督管理。

（一）项目组织架构及实施流程

1.加强领导，健全机制，确保项目工作顺利开展。

为切实加强对项目工作的领导，确保实现项目预期工作目标，中心成立了以中心主任为组长，分管主任为副组长的技术指导小组，加强项目资金管理，严格落实绩效考核制度。

2.将项目工作纳入年度目标考核。按照上级关于开展国家基本公共卫生服务项目的部署要求，把基本公共卫生服务工作作为卫生工作的重中之重来抓，年初签订目标责任书。中心成立了中心主任任组长的项目实施领导小组，制定了切实可行的实施方案，以保证中心基本公共卫生服务有序开展。

（二）项目管理情况。以实施基本公共卫生服务项目为载体，签约服务团队为依托，组建团队长为责任主体，若干团队（即责任医生、责任护士、公卫人员、乡村医生）为服务主体的服务团队，团队参与服务、团队长参与管理，为城乡居民提供优质、高效的服务。

（三）项目监管情况。广元市利州区公卫指导中心对中心项目实施情况进行督导考核，对督导考核发现的问题及时予以纠正，以考核促进项目运行规范化。实行考核结果、工作服务质量与补助资金挂钩，充分调动实施项目工作的积极性和主动性，提高了项目资金的使用效率和项目工作质量。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

2021年基本公共卫生服务总体指标完成较好，均能完成评价指标，达到预期值。中心制定了《基本公共卫生专项资金管理办法》，加强资金使用监管，同时开展项目资金绩效评价。通过开展绩效评价工作，及时发现项目申报审批、项目实施管理、项目资金管理等环节中的薄弱环节，总结和推广好的经验和做法，进一步规范了项目管理、改进了项目资金支出管理。同时，通过对专项资金的使用情况进行绩效评价，衡量项目的投入、产出与绩效，分析、检验项目是否达到预期目标，资金使用是否有效，为以后年度项目安排及资金管理提供重要依据。

（二）项目效益情况

免费向居民提供基本公共卫生服务，不断提高居民健康水平。

通过实施基本公共卫生服务，对影响居民健康的主要卫生问题实施干预，减少主要健康危险因素，有效控制主要传染病及慢性病，使城乡居民逐步享有均等化的公共卫生服务。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

该项目在中心各科室积极配合下，认真分解任务，落实责任，开展了一系列的项目服务活动。中心组织精干力量，深入社区积极开展项目的指导、培训、实施等工作，以“政府主导、部门配合、专业机构技术支撑、全社会参与”的运行模式，使辖区重点人群发现、分类干预、患者自我管理和健康教育与健康教育促进等各项工作得到了有效推进。

（二）存在的问题

重性精神病患者管理难度大。主要是家属不配合，中心没有专业精神卫生人员，力量薄弱。由于卫生技术人员缺乏，公卫人员都是兼职，特别是多数村卫生室公卫工作只有一个人，集预防、医疗等多项职能于一身，面对公共卫生服务、突发公共卫生事件预防等方面的工作处置力量薄弱。

群众认知度不高。居民对国家基本公共卫生服务认识不够，上门建档和随访主动配合存在一定困难，特别是城区居民入户难。

（三）相关建议

提高思想认识，加强组织管理。进一步统一思想，提高认识，健全各项规章制度，明确分工，责任到人，严格工作制度，从过程把关，集中人力、物力全面完善工作，全力抓好基本公共卫生服务项目工作开展。

强化工作措施，加强培训。一是进一步加强管理，严格绩效考核办法和经费管理办法；二是进一步加大各项目实施培训工作；三是及时充实工作人员，配置必要的设备和场所，建立可持续的良性内部分配机制，增强公共卫生人员工作积极性和责任心，使其全身心地投入到工作中；四是加大对重点人群的筛查力度，认真开展好健康管理服务，提高管理率；五是依据绩效考核办法，逗硬考核，扎实开展工作。

加强监督管理，合理使用经费。严格资金使用与管理，加大监管力度，坚决杜绝经费的不合理使用和套取资金，做到有效使用，全力推进我区国家基本公共卫生服务项目工作深入开展。

附件2-3

广元市利州区上西社区卫生服务中心

2021年度从业人员预防性健康体检绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

预防性健康检查是指对食品、饮用水生产经营人员、直接从事化妆品生产的人员、公共场所直接为顾客服务的人员、有害作业人员、放射工作人员以及在校学生等按国家有关卫生法律法规规定所进行的从业前、从业和就学期间的健康检查。

中心2021年该项目资金总投入11万元，其中：区级补助资金6万元，年初结转和结余5万元。

（二）项目绩效目标

1.对从事直接为顾客服务人员，主要检查甲型病毒性肝炎、戊型病毒性肝炎、痢疾、伤寒、活动性肺结核和皮肤病等疾病。

2.对有害作业人员和放射工作人员主要检查职业禁忌证、职业病及与职业有关的疾病。

3.对在校学生主要检查生长发育、健康状况以及常见病、传染病和地方病。

4.有关卫生法律法规对预防性健康检查内容另有规定的按有关法律法规规定进行。

5.根据实际情况，确需增减的预防性健康检查的具体项目，报请批准后再进行。

（三）项目自评步骤及方法

项目自评根据区卫健局要求，2021年度实施从业人员预防性健康体检项目绩效评价内容，包括项目基本情况，评价查看标准，绩效目标是否实施情况，存在的问题等步骤开展。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

2021年中心实施从业人员预防性健康体检项目安排资金为11万元。

（二）资金到位及使用情况

1.资金到位11万元。其中：区级补助资金6万元，年初结转和结余5万元。

2.资金使用。2021年，我中心体检从业人员1026人，办理健康证1026个，体检的情况和完成目标任务情况综合评定、经局党组会议研究通过后，中心收到区级专项补助资金11万元，通过实施从业人员预防性体检补助，让所有从事健康行业的人员体率达100%，随访率达100%，有效率达100%。

（三）项目财务管理情况

严格遵守项目资金管理办法，对到账资金及下拨资金均经过完整的审批程序及审核。资金使用有完整的审批程序和手续，专款专用，不存在截留、挤占、挪用、虚列支等情况。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

根据四川省一般从业人员预防性健康体检项目补助资金管理办法及考核办法的文件精神，由专人负责本单位的一般从业人员预防性健康体检项目制度实施，落实项目运行及资金使用情况，及时报送相关资料。根据上级文件精神，中心配备专兼职一般从业人员预防性健康体检项目工作人员，负责辖区人员体检服务工作，每月统计，逐级上报。

（二）项目管理情况

工作逐步走上规范化、制度化管理。坚持定期或不定期培训，定期入户宣传、随访，并建卡登记，各种账卡齐全，按时上报各种报表，并严格工作纪律和工作措施。

（三）项目监管情况

广元市利州区卫生健康局通过完成目标任务情况综合评定拨付补助资金。中心实施一般从业人员预防性健康体检服务，让本辖区从业人员的健康工作得到了合理有效的控制，让所有人民健康得到切实保障。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

广元市利州区上西社区卫生服务中心较好地完成了项目年度绩效目标，通过实施一般从业人员预防性健康体检项目，确保每一名从业人员的健康保障。定期入户宣传、随访，并建卡登记，各种账卡齐全，按时上报各种报表，并严格工作纪律和工作措施。

（二）项目效益情况

通过实施一般从业人员预防性健康体检项目，让辖区所有健康行业工作人员健康率达100%，随访率达100%，有效率达100%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

一般从业人员预防性健康体检是我国的一项基本国策，关系到政治稳定，经济发展，在社区领导的大力支持下，同事们的配合和帮助下以人为本抓重点，规范管理，以宣传教育为主，大力开展一般从业人员预防性健康体检，狠抓流动人口综合治理，把一般从业人员预防性健康体检置于重要位置，踏实工作，扎实有效地开展了一系列富有成效的工作。

（二）存在的问题

虽然从业人员健康检查工作取得了一定成绩，体检率逐年上升，但工作中仍存在某些法规条款相悖，不便实际操作问题，具体使用方法及原理未掌握透彻，容易误导，加之人员分散，不集中，导致药物管理员力不从心，造成工作被动。

（三）相关建议

鉴于我国目前情况，从业人员健康检查工作十分必要，需尽快完善和统一相关法律法规，进行预防性健康检查的质量体系效果评价，加大从业人员卫生知识培训力度，建立和完善健康教育体系。

附件2-4

广元市利州区上西社区卫生服务中心

2021年基层防疫控制能力提升绩效评价报告

一、项目概况

新冠肺炎疫情暴发以来，党中央、国务院高度重视，习近平总书记作出重要指示，要求把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，全力做好疫情防控工作。为全面落实党中央、国务院和省委、省政府关于疫情防控的决策部署，支持打赢疫情防控攻坚战，以提升全市医疗机构基础设施配备、提高医疗机构诊疗水平，实现“外防输入、内防反弹”为目标，加强公立医疗机构发热门诊改扩建及设备配备等工作，提高公立医疗机构的核酸检测能力，增强疫情防控能力，切实做好各医疗机构常态化精准防控工作，巩固防控成果，全面保障人民群众生命安全和身体健康。

二、项目执行情况

2021年卫生健康省级补助资金补助我中心基层防疫控制能力提升资金25万元，先后改建疫情管控人流进入通道和出口通道，进一步防止交叉污染，避免新冠肺炎的传播风险；2021年我中心基层防疫控制能力提升资金25万元全部执行到位，先后扩建新型冠状病毒肺炎疫苗接种的进出通道和疫苗接种后时限管控要求离开的群众观察室等设施。

三、项目绩效目标

进行中心医疗机构发热门诊改扩建、疫苗接种设施改扩建、疫情防控进出通道改扩建及防疫设备配备、使中心医疗机构的防疫控制能力进一步提升，增强疫情防控能力，切实做好常态化精准防控工作，巩固防控成果，全面保障人民群众生命安全和身体健康。

四、建议和改进措施

（一）统一思想，提高认识。要统一干部群众思想，始终保持抗大疫、救大灾的政治认识和思想准备，抓紧抓实各项疫情防控工作；要充分认识到，病毒有可能在一定程度上长期存在，绝不能放松警惕，任何形式的松懈、麻痹和侥幸都有可能付出惨重代价。

（二）抓住重点，优化措施，严管严控。对中高风险外来人员要进一步强化隔离医学观察和核酸检测工作，严格按照标准落实隔离管控措施；对外出人员的准出和再回来条件要制定统一的办法和流程，制定更严的工作要求；对学校、医院、商场、超市、银行等重点单位和场所要制定更严更细的管理办法，要结合实际严防严控，确保万无一失。

附件2-5

广元市利州区上西社区卫生服务中心

2021年度基层卫生人才能力提升培训项目支出绩效评价报告

一、预算支出基本情况

（一）预算支出概况。

乡村医生培训标准为120元/人/天，省级将资金拨付至市级，市级将经费统筹拨付至广元市利州区上西社区卫生服务中心，广元市利州区上西社区卫生服务中心将经费用于骨干人员培训120元/人/天，基层卫生人才能力提升培训经费到位资金1.8万元。支出使用资金1.8万元，完成率100%。

（二）预算资金使用管理情况。

市级共拨付1.8万元到广元市利州区上西社区卫生服务中心。广元市利州区上西社区卫生服务中心抽调2名乡村医生至广元市精神卫生中心培训，拨付培训经费、资料费及食宿费共计1.8万元。

（三）预算支出绩效目标完成程度。

1、总体绩效目标完成情况分析

通过本次业务能力培训，大大提高了本专业常见病、多发病的诊断、治疗、规范化用药等能力；加强了突发公共卫生事件中传染病社区筛查、识别能力；加强应急处理及社区管理以及院内感染处置能力。重点加强基层应对新冠肺炎等重大疫情防控应对能力，通过培训进一步提高基层卫生人员实操能力，提高群众的获得感和满意度。

2、绩效指标完成情况分析

2021年完成了对2名乡村医生培训任务，通过项目的实施，增强了业务人员的业务能力，有效提高了社区工作人员对传染病的筛查和识别能力，有力地支持了社区卫生工作建设与发展。

二、绩效评价工作情况

进一步提高了培训人员服务能力，加强了常见病、多发病的诊疗能力和实操能力、应对新冠肺炎等突发公共卫生事件和应急处理能力等方面培训，进一步提高了培训人员的诊疗能力和实操能力，提升群众的获得感和满意度。

三、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

2021基层卫生人才能力提升培训按时、按质、按量完成，项目总体实施未偏离绩效目标。

下一步将加强基层卫生人才能力培训，提高基层卫生人员理论水平、实践操作水平和诊疗能力，不断提高群众的获得感和满意度。

附件3

2021年基本公共卫生服务项目绩效目标自评
主管部门及代码		321604		实施单位	广元市利州区上西社区卫生服务中心
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	255.5	执行数：	255.5
		其中： 财政拨款	255.5	其中： 财政拨款	255.5
		其他资金	0	其他资金	0
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	提高基本公共卫生服务项目均等化水平，规范公共卫生服务行为，推进基本公共卫生服务项目开展，加强孕产妇健康管理和儿童健康管理，把孕产妇和婴儿死亡率控制在指标范围内，全面完成2021年度家庭医生签约服务、城乡居民健康档案、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、免费婚前医学检查、新生儿遗传代谢性疾病筛查、新生儿听力筛查、免疫规划、65岁及以上老年人健康管理、健康教育、原发性高血压患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、传染病和突发公共卫生事件报告处理、结核病防治、卫生监督协管、中医药健康管理服务各项任务目标。			提高基本公共卫生服务项目均等化水平，规范公共卫生服务行为，推进基本公共卫生服务项目开展，加强孕产妇健康管理和儿童健康管理，把孕产妇和婴儿死亡率控制在指标范围内，全面完成2021年度家庭医生签约服务、城乡居民健康档案、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、免费婚前医学检查、新生儿遗传代谢性疾病筛查、新生儿听力筛查、免疫规划、65岁及以上老年人健康管理、健康教育、原发性高血压患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、传染病和突发公共卫生事件报告处理、结核病防治、卫生监督协管、中医药健康管理服务各项任务目标。
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	适龄人群国家免疫规划疫苗接种率	97%	97%
		质量指标	65岁以上老年人健康档案管理率	≥75%	≥75%
		质量指标	传染病及突发公共卫生事件报告和处理率	≥100%	≥100%
		数量指标	预防接种管理率	100%	100%
	效益 指标	经济效益 指标	结核病患者健康管理率	≥95%	≥95%
		社会效益 指标	家庭医生签约知晓率	≥80%	≥80%
		生态效益 指标	孕产妇健康管理率	≥88.3%	≥88.3%
		可持续影响指标	运行机制是否可持续	是	是
	满意 度指标	满意度 指标	人民群众是否满意	满意	满意

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表