目录

第一部分 单位概况

一、职能简介

二、2021年重点工作完成情况

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 单位概况

一、职能简介

广元市利州区第二人民医院始建于1953年，是一所集医疗、教学、科研、养老、基本公共卫生服务为一体的综合二级乙等医院，由老院区、外设门诊、新院区、敬老院四部分组成。其中，老院区占地6亩，建筑面积6200平方米；外设门诊占地484.75平方米，建筑面积981.08平方米；新院区占地面积23.79亩，建筑面积20000平方米；敬老院建筑面积1500平方米。

医院编制床位150张。医疗服务覆盖三镇五乡近500平方千米，服务人口约10万人。医院现有职工192人，中、高级职称25人（其中：高级8人、中级17人），医技人员占全院总人数的85%。医院有市级名医2人，市级优秀乡村医生2人，市级学术和技术学科带头人后备人选1人，区级名医2人，区级科技拔尖人才2人，利州好医生2人。

医院设有门诊、住院、辅检及后勤四大部门。门诊部开设急诊科、内科、外科、妇产科、中医科、耳鼻喉科、口腔科、眼科、皮肤科、儿科等20多个临床科室；设有检验科、放射科、特检科、碎石中心等多个辅检科室。设有内一科、内二科、妇产科、外科、眼科、康复科、麻醉科7个住院科室。

医院配备了大中型设备300余件，基本能满足辖区老百姓的就医需求，完善了HIS、LIS、PACS为主导的高效信息系统，构建了辖区领先的数字化医院管理平台。医院积极与广元市第一人民医院开展对口支援协作办医，加强人才培养及专科建设，大力提高了我院综合救治能力。近年来，医院开展了腹腔镜、宫腔镜、鼻内窥镜、消化内镜及外周血管介入诊疗及溶栓等微创技术，同时开展脊柱骨折、复杂骨盆骨折、人工膝关节、髋关节、肩关节置换术、白内障超声乳化术等20余项新技术项目，填补了辖区多项技术空白。

医院始终坚持以“精质量、优服务、重关怀”的服务理念，以“以人为本   关爱生命  呵护健康  奉献社会”的办院宗旨，为辖区群众提供优质、高效、便捷的医疗服务。

二、2021年重点工作完成情况

（一）坚持党建暨党风廉政建设引领，强化全院职工思想政治和作风纪律建设。

1、加强理论学习，不断提升党员干部队伍综合素质。充分运用好“学习强国”“川观新闻”APP等平台，认真组织党员干部学习、宣传党的各项方针政策；全年组织学习重要会议精神、党内法规、重要文件等25余次，党史学习教育35次。

2、落实党内制度，夯实支部基础。围绕医院日常工作抓好党建工作，建立健全党支部各项工作制度，坚持民主集中制原则，坚持“集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定”十六字方针，凡属“三重一大”事项，均由支委会严格按照议事规则，集体研究决定，全年召开支部委员会共12次，讨论三重一大会议12次、支部党员大会6次，支部书记、支部副书记各上党课1次。

3、严格落实意识形态工作责任制。持续抓好网络意识形态安全工作，牢牢掌握意识形态工作领导权。召开了2021年意识形态暨网络意识形态工作会议，调整了领导小组成员，制定了意识形态工作计划、责任清单，将意识形态与业务工作和党的建设紧密结合。严守网络舆论阵地，做好舆情风险排查。加强网络信息管理，与各科室签订了网络意识形态安全责任书，进一步规范医院网络意识安全管理，防止各类不良信息或网络谣言，做好舆情风险排查等工作，及时妥善化解舆情负面影响。

（二）慎终如始，全面做好新冠肺炎疫情防控各项工作

始终坚持将疫情防控工作作为一项重大的政治任务和重要的业务工作来抓，先后多次组织召开疫情防控工作专题会，传达学习了上级主管部门关于新冠肺炎疫情防控工作相关文件会议精神；强化学习，做到疫情防控知识全覆盖，根据岗位确定培训内容，对防控工作相关的专业知识、业务节能、个人防护等进行全方位、多层次的培训，持续提升疫情防控应急处置能力。

（三）扎实开展等级医院创建，提升医院服务能力。

2021年初修订了二级甲等综合医院创建工作实施方案、领导小组和应知应会知识，进一步明确分工，责任到人，分解、落实工作责任范围。按照卫生部《二级综合医院评审标准实施细则》将其中一共7章261条标准与监测指标，分别指定专人负责，落实责任领导、责任科室、责任人员。医疗、护理、院感等6个职能部门继续对照二甲评审各项标准，不断完善制度，加强日常督导检查，严格按照PDCA模式规范工作流程，确保二甲创建工作有效推进，促进医院业务和管理再上新台阶。

（四）完善医疗治疗管理，确保医疗安全。

严格执行首诊负责制等十八项医疗核心制度，完善质量安全事件反馈机制，职能科室以质量控制、医疗安全为着力点，完善制度，严格工作标准；坚持每日自查和每周质控检查的方式，重点检查和监控门诊病历、住院病历、药品安全、院感督查情况等，并督促相关科室落实整改存在的问题；确立护理管理组织体系，强化护理人力资源管理，特殊护理单元质量管理与监测。

（五）加强质控体系建设，严格质量控制标准。

一是严格按照新版《病历书写规范》的要求，对住院病历的书写提出规范化的要求，并督促各科室认真组织学习，终末病案经过各科室质控医师审查，归档后由医务科再次抽查。二是利用晨会大交班及周会时间，通报上周环节质控各科室存在的问题，进行原因分析，落实整改督查及效果评价，持续改进医疗护理质量。

（六）加强医院感染管理，增强医务人员感控意识。

加强医院感染管理，规范化管理医疗废弃物，认真开展了感染控制与消毒隔离监测工作，降低了医院感染发生率。每季度按计划对全院医务人员进行院感知识培训，着重对医疗废物管理、多重耐药菌医院感染管理、消毒隔离规范及医院感染管理、手卫生规范、医院感染12项新标准、十项核心制度等进行培训、学习及考核。全年医疗废水排放经环保监测符合规定，放射监护管理规范，制度全部上墙，配备了医生和病人的防护设备，编制了《突发环境应急预案》，院感管理工作规范有序。

（七）完成医院整体搬迁工作，开展了相关项目建设。

2021年4月底，我院全面完成了新建门诊住院综合楼项目建设，并对各项工程进行了初步验收。验收合格后，医院制定了详细的搬迁方案，并于5月开始搬迁工作，经全院干部职工精诚团结、共同协作，在6月底完成了医院整体搬迁工作，并立即投入使用。

完成了职工食堂的设计、预算、财评、施工工作，并于9月底投入使用；完成了发热门诊的设计、修建工作，并于11月25日投入使用；完成了门诊楼、附属工程、广告、绿化、电梯、窗帘、安防系统、发热门诊哨点、家具等工程的验收工作。

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入3519.67万元，支出4146.42万元。与2020年收入7196.35万元相比，减少3676.68万元，下降了51.9%，支出8478.89万元，减少4332.47万，下降了51.1%。主要变动原因是2020年度增加了财政专项债券收入3100万元、增加重大疫情防控专项资金500万元。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计3519.67万元，其中：一般公共预算财政拨款收入546.69万元，占15.53%；事业收入2376.23万元，占67.52%；其他收入596.75万元，占16.95%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计4146.42万元，其中：基本支出2465.23万元，占59.45%；项目支出1681.19万元，占40.55%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入总计546.69万元，与2020年相比，减少3560.76万元，下降了86.69%；2021年财政拨款支出总计1173.44万元，与2020年相比减少4216.55万元，下降78.22%。主要变动原因是2020年增加了地方政府专项债券收入3100万元、重大疫情防控专项资金500万元。

（注：数据来源于财决01-1表）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1173.44万元，占本年支出合计的35.86%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少616.55万元，下降34.4%。主要变动原因：一是2019年新建门诊综合住院楼项目资金结转至2020年使用；二是2020年根据医院实际情况，使用了重大疫情防控专项资金支出。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1173.44万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出5.01万元，占0.43%；卫生健康支出1068.44万元，占91.05%；农林水支出100万元，占8.52%。

（注：数据来源于财决01-1表）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为1173.44万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（208类）抚恤（20808款）死亡抚恤（2080801项）支出决算为5.01万元，完成预算100%。

2.卫生健康（210类）卫生健康管理事务（21001款）其他卫生健康管理事务支出（2100199项）：支出决算为9万元，完成预算100%.

3.卫生健康（210类）公立医院（21002款）综合医院（2100201项）：支出决算为251.89万元，完成预算100%。

4.卫生健康（210类）公立医院（21002款）其他公立医院支出（2100299项）：支出决算66万元，完成预算100%。

5.卫生健康（210类）行政事业单位医疗（21011款）事业单位医疗（2101102项）：支出决算24.18万元，完成预算100%。

6.卫生健康（210类）其他卫生健康支出（21099款）其他卫生健康支出（2109999项）支出决算717.37万元，完成预算65.9%，决算数小于预算数，主要原因是新建门诊综合住院楼项目是按工程进度付款。

7..农林水（213类）扶贫（21305款）社会发展（2130506项）：支出决算数100万元，完成预算100%。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出271.92万元，其中：

人员经费267.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费13.4万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国境0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元。

国内公务接待支出0万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对2021年县级公立医院医疗服务能力提升补助资金及取消药品加成中央补助、2021年从业人员预防性体检、2021年革命老区转移支付资金等4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，利州区第二人民医院机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况

2021年，利州区第二人民医院政府采购支出总额0万元，

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，利州区第二人民医院共有车辆4辆，其中：其他用车4辆，其他用车主要是救护车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。

（注：数据来源于财决附03表）

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

6、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

7.社会保障和就业（208类）抚恤（20808款）死亡抚恤（2080801项）：指职工死亡抚恤金。

8.卫生健康（210类）卫生健康管理事务（21001款）其他卫生健康管理事务支出（2100199项）：指从业人员健康体检补助。

9.卫生健康（210类）公立医院（21002款）综合医院（2100201项）：指医院基本支出。

10.卫生健康（210类）公立医院（21002款）其他公立医院支出（2100299项）：医院其他项目支出。

11.卫生健康（210类）行政事业单位医疗（21011款）事业单位医疗（2101102项）：指财政安排的事业单位职工基本医疗保险缴费支出。

12.卫生健康（210类）其他卫生健康支出（21099款）其他卫生健康支出（2109999项）：指县级公立医院医疗服务能力提升补助支出。

13.农林水（213类）扶贫（21305款）社会发展（2130506项）：指用于贫困地区医疗、卫生等方面的项目支出。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 附件

附件1

2021年广元市利州区第二人民医院

整体绩效评价报告

一、单位概况

（一）机构组成。

广元市利州区第二人民医院隶属于广元市利州区卫生健康局二级预算单位，是一所财政差额预算拨款的二级乙等综合医院。

（二）机构职能。

能全方位为辖区及周边近10万群众提供常见病，多发病，疑难病救治，院前急救，医疗教学查房，卫生人员培训，预防保健及健康教育等服务。

（三）人员概况。

医院年末在职职工117人，编制人数38人，在职职工人数32人，临聘职工85人，中、高级职称23人，医技人员占全院总人数的90%。医院有市级名医2人，市级名中医1人，区级名医2人，区级科技拔尖人才2人。

二、单位财政资金收支情况

（一）单位财政资金收入情况。

2021年，一般公共预算财政拨款收入总计546.69万元。

（二）单位财政资金支出情况。

2021年，一般公共预算财政拨款支出1547.68万元。

三、单位整体预算绩效管理情况

（一）单位预算项目绩效管理。

严格按照相关规定和上级部门相关要求， 制定了2021年项目预算，按时完成了2021年预算编制工作。

我院严格按照预算安排，执行中央八项规定和省、市、区十项规定，厉行节约规范使用预算资金。在收入管理上，严格执行财务管理制度，无隐瞒收入和其他违反国家收费管理规定的行为。在支出管理中， 认真执行国库集中支付、政府采购、重点工作和大额支付支委会集体决策等相关财务管理制度。

（二）结果应用情况。

严格执行中央和上级有关部门出台的财经纪律相关规定，严控“三公经费”、会议费、培训费、差旅费等支出。把严报账程序、票据审核关卡，认真做好会计核算，做到账账相符、账实相符。

强化内控建设，防范防控岗位风险，确保各项工作有序运转。加强了内部控制工作的素质培训和宣传教育，树立了风险防范意识；进一步强化内控管理资源配置，使相关流程行之有效，单位财务运行效率有序提升。

加强信息化手段与业务活动的融合，有效防范信息失真。理清职责分工，明确岗位责任，做到审办分离；严格流程控制，输入输出要具有相应的签章，对主要业务的有效性进行监控，做到过程留痕，责任可溯。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2021年，我院严格按照年初预算批复认真组织实施， 严格执行财经纪律相关管理规定，做到各项收支安排使用符合医院事业发展计划和财政政策的要求，确保了医院正常运行和重大项目的实施，较好地完成了2021年部门预算编制和决算汇总工作， 2021年目标任务基本完成，预算执行情况较好。

（二）存在问题。

1、预算内容的全面性、数据的准确性及相关分析决策方面还有待加强。

2、内控管理制度不够完善，流程冗杂，效率不高。

3、财务管理需要进一步完善，在项目建设、医疗业务等方面还需要不断学习。

（三）改进建议。

1、严格按照《预算法》的要求，加强预算编制的科学性、合理性，让预算编制更加贴合实际，使项目预算与工作结合更加紧密。加强预算绩效管理，增强预算约束力，做好预算项目支出绩效目标及各项绩效指标的细化、量化工作，用好用活各类财政资金，提高财政资金的使用效益。

2、提升内控管理资源配置优化，在流程上行之有效，对单位内部各项资源进行优化整合，提高工作效率。

3、加强对财务人员的指导和培训，提高业务水平，以规范管理为核心、以完善制度为基石、以严控标准为手段，才能严肃财经纪律、保障财务安全。

附件2-1

县级公立医院取消药品加成项目

绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

县级公立医院全面取消药品加成工作是省政府2013年保障和改善民生工程之一，按相关文件要求，县级公立医院取消药品加成后，财政部门按核定取消药品加成额的20%足额给予专项补助，公立医院的业务收入由服务收费、药品加成收入和政府补助三个渠道改为服务收费和政府补助两个渠道。

（二）项目绩效目标。

深化县级公立医院改革，统筹推进管理体制、补偿机制、支付制度的改革，降低人民群众医药成本的负担，进一步加强医院管理，提高服务质量和运行效率，为辖区患者提供优质的医疗服务。

（三）项目自评步骤及方法。

项目评价通过数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、群众满意度指标进行评价。通过采取数量和文字相结合的方法对项目进行评价，确保能实际反映项目实际完成情况。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

根据《四川省县级公立医院取消药品加成经费补偿办法》和关于印发《四川省城市公立医院取消药品加成补偿办法》的通知（川发改价格〔2016〕581号）， 区级公立医院取消药品加成后，财政部门按核定取消药品加成额的20%足额给予专项补助。区级财政在省和市（州）补助的基础上，承担20%财政补助额的“兜底”责任。

（二）资金计划、到位及使用情况

1、资金计划及到位。2021年共收到公立医院取消药品加成补助80.3万元。

2、资金使用情况。已下拨2021年公立医院取消药品加成补助资金80.3万元，预算执行率为100%。

（三）项目财务管理情况。

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。

三、项目实施及管理情况

一方面在项目费用管理上，坚持“统筹分配，兼顾重点”的原则，确保项目资金能够发挥最大的作用；另一方面对项目资金进行专户管理，确保了项目资金专款专用，杜绝违规现象的发生。

（一）项目组织架构及实施流程。

医院支委会对项目资金的使用进行审批，对资金使用中存在的问题进行监督，及时要求财务落实整改。

（二）项目管理情况。在资金使用上严格执行相关规定，建立了完善的规章制度，充分发挥了项目资金的使用效益，按质按量完成了相关工作，并对项目资金进行自检自查。

（三）项目监管情况。

卫生健康行政部门及财务部门按相关规定，对项目工作任务指标进行考核。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

在上级组织的指导下，在规定的时间内完成了项目资金的使用，取消医院药品加成，降低人民群众的就医压力，让利群众。

（二）项目效益情况。

一、目经济效益

通过实施公立医院取消药品加成补助项目，降低了人民群众就医成本，减少了医药费，让利群众。

二、社会效益

通过实施公立取消药品加成，优化了医院药品采购，降低了居民就医门槛，进一步缓解了群众看病难看病贵的问题。

三、可持续效益

通过公立医院取消药品加成项目的实施，医疗机构的管理更加规范，基层医疗卫生机构服务能力得到了有效的提升，为辖区居民带来了高质量的医疗服务。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

按照控费用、调结构、强监管的原则，公立医院取消药品加成项目，推动了公立医院改革工作，加强了医院各项制度的建设，调整了医疗服务价格，加强了公立医院成本综合管理，降低了患者的医药费负担。

（二）存在的问题。

1、管理制度不健全，手段不完善。

2、 医疗服务价格未建立动态调整机制，造成医院政策性亏损。

3、监管压力大，工作效率不高。

（三）相关建议。

1、加快推进医院制度的改革，建立健全相关的管理制度，完善信息化管理手段，提高医院综合能力。

2、加强部门协作，保证医保政策指引性的前提下，积极探索新的医保支付方式，推进对医疗机构的改革，增强医疗机构的活力。

3、加强并完善监管制度。对医疗机构的检查应做到全程留痕，责任可溯；进一步提高监管效率，建立医疗机构卫生行业信用制，提高医疗机构的工作效率。

附件2-2

2021年从业人员预防性体检项目

绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

项目评价通过数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、群众满意度指标进行评价。通过采取数量和文字相结合的方法对项目进行评价，确保能实际反映项目实际完成情况。该项目资金总投入9.0万元。

（二）项目绩效目标。

确保从业人员健康，有效防止相关职业病的发生，有利保障我镇人民身体健康。

（三）项目自评步骤及方法。

项目评价通过数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、进行评价。通过采取数量和文字相结合的方法对项目进行评价，确保能实际反映项目实际完成情况。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目按照实际开展的工作量，该项目医疗服务的价格进行预算申报，项目资金9.0万元.

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1、资金计划及到位。2021年共收到从业人员预防性体检项目9.0万元。

2、资金使用情况。已下拨2021年从业人员预防性体检资金9.0万元，预算执行率为100%。

（三）项目财务管理情况。

为规范资金使用，建立了体检机构申报，监管科室核实，财务报销流程。财务管理制度是健全，严格执行相关财务管理制度。

三、项目实施及管理情况

为规范资金使用，建立了体检机构申报，监管科室核实，财务报销流程，进行质量检查和考核评估，确保项目有序开展。

（一）项目组织架构及实施流程。

项目经费支出按体检实际体检人数、耗用材料及人工成本进行补助。

（二）项目管理情况。

在资金使用上严格执行相关规定，建立了完善的规章制度，充分发挥了项目资金的使用效益，按质按量完成了相关工作，并对项目资金进行自检自查。

（三）项目监管情况。

卫生健康行政部门及财务部门按相关规定，对项目工作任务指标进行考核。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

在上级组织的指导下，在规定的时间内完成了项目资金的使用，对辖区从业人员进行了预防性体检。

（二）项目效益情况。

1.社会效益

通过项目的实施，2021年从业人员健康体检项目资金达到了绩效目标要求，有利保障了我镇人民身体健康，社会效益比较显著，群众满意率高。

2.经济效益

项目管理规范，资金管理安全，资金使用严格按照财务管理规定执行

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

预防性健康体检免费服务体现了党和政府对减轻企业和群众负担的高度关心，通过项目实施落实了经费保障、细化了工作流程、提高了服务效率，确保惠民政策落到实处。

（二）存在的问题。

1、从业人员未按区域划分办理健康证。

2、部分人员未提供相关的介绍性、复印件等资料。

3、从业人员预防性健康体检财政补助经费人均较低。

（三）相关建议。

1、建立预约体检机制，严格执行医疗核心制度，规范体检行为。

2、做好从业人员预防性健康体检的宣传，加强对相关人员的引导。

3、加大对从业人员预防性体检的财政投入，提高医院工作效率。

附件2-3

县级公立医院医疗服务能力提升及取消药品加成中央补助项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

医疗服务能力提升补助资金主要通过安排资金用于开展公立医院取消药品加成、卫生支农、胸科和传染病医院亏损补助、中医发展、重点学科建设和人才培养、住院医师规范化培训、医改等工作，对公立医院管理水平和服务能力的提升起到应有的保障作用。

（二）项目绩效目标。

深化县级公立医院改革，统筹推进管理体制、补偿机制、支付制度的改革，加大重点学科建设和人才培养以及住院医师规范化培训、医改等工作。

（三）项目自评步骤及方法。

项目评价通过数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、群众满意度指标进行评价。通过采取数量和文字相结合的方法对项目进行评价，确保能实际反映项目实际完成情况。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

卫生部、中央编办、国家发展改革委、财政部和人力资源社会保障部等五部委根据《中共中央国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》（中发〔2009〕6号）、国务院《医药卫生体制改革近期重点实施方案（2009—2011年）》（国发〔2009〕12号）、《关于全面推开县级公立医院综合改革的实施意见》（国发办〔2015〕33号）文件精神，推动公立医院改革进程，通过对公立医院改革进行财政补偿，达到减轻老百姓的医疗负担，同时又调动医务人员积极性的目的。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1、资金计划及到位。2021年共收到县级公立医院医疗服务能力提升补助资金及取消药品加成中央补助123万元。

2、资金使用情况。已下拨2021年县级公立医院医疗服务能力提升补助资金及取消药品加成中央补助123万元，预算执行率为100%。

（三）项目财务管理情况。

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。

三、项目实施及管理情况

在项目的实施过程中，严格按照上级要求，全面取消药品加成，实行药品零差价；建立健全医疗服务制度，推动公立医院综合改革任务的有效落实。

（四）项目组织架构及实施流程。

医院支委会对项目资金的使用进行审批，对资金使用中存在的问题进行监督，及时要求财务落实整改。

（五）项目管理情况。

在资金使用上严格执行相关规定，建立了完善的规章制度，充分发挥了项目资金的使用效益，按质按量完成了相关工作，并对项目资金进行自检自查。

（六）项目监管情况。

卫生健康行政部门及财务部门按相关规定，对项目工作任务指标进行考核。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

在上级组织的指导下，2021年县级公立医院医疗服务能力提升补助资金及取消药品加成中央补助项目实施完成了既定目标，通过项目实施，提升了医院的综合服务能力，提升了人民群众的满意度。

（二）项目效益情况。

一、经济效益

通过项目的实施，降低了患者就医成本，让人民群众解决了“看病贵”的难题；公立医院改革后，医院加强了管理，科学设置岗位，完善人事分配制度，通过绩效考核制度，强化工作重点，提高了工作质量，门诊、住院人次增加，医疗服务收入增加。

二、社会效益

通过项目实施，患者对医务人员服务态度、医生技术水平忙一度提高；医务人员对绩效考核分配制度满意度提高；减轻了人民群众医疗负担，最大程度地保障了城乡居民身体健康。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目的实施，推动了公立医院改革，进一步加强了县级公立医院的医疗服务体系，健全了医院管理制度，积极推动了分级诊疗制度的建设，缓解了医院资金压力，提高了医疗服务质量。

（二）存在的问题。

1、医疗服务收费标准偏低，医务人员积极性不高。

2、 医疗服务成本高，费用难控制

（三）相关建议。

1、在取消药品加成的同时，对相关医疗服务项目的收费标准进行调整，提高医务人员待遇，体现医务人员技术劳务价值。

2、随着材料等各种整本的增长，医疗费用的增长日渐增加，应当及时调整，开展新技术，发展新项目。

附件2-4

2021年革命老区转移支付资金项目

绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实习近平总书记对革命老区振兴发展重要指示精神和党中央、国务院决策部署，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、融入新发展格局，聚焦民生改善、产业培育、红色文化保护、生态治理等重点领域，突出川陕革命老区，强化政策支持，健全工作机制，激发内生动力，凝聚社会合力，努力走出一条新时代四川革命老区振兴发展新路，把革命老区建设得更好。

（二）项目绩效目标。

立足新发展阶段、贯彻新发展理念、融入新发展格局，聚焦民生改善、产业培育、红色文化保护、生态治理等重点领域，突出川陕革命老区，强化政策支持，健全工作机制。

（三）项目自评步骤及方法。

项目评价通过数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、群众满意度指标进行评价。通过采取数量和文字相结合的方法对项目进行评价，确保能实际反映项目实际完成情况。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

转移支付资金项目下达100万元

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1、资金计划及到位。2021年共收到革命老区转移支付资金100万元。

2、资金使用情况。已下拨2021年革命老区转移支付资金100万元，预算执行率为100%。

（三）项目财务管理情况。

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。

三、项目实施及管理情况

在项目的实施过程中，严格按照上级要求，根据实际情况，用于公立医院绩效改革、疫情防控等。

（七）项目组织架构及实施流程。

医院支委会对项目资金的使用进行审批，对资金使用中存在的问题进行监督，及时要求财务落实整改。

（八）项目管理情况。

在资金使用上严格执行相关规定，建立了完善的规章制度，充分发挥了项目资金的使用效益，按质按量完成了相关工作，并对项目资金进行自检自查。

（九）项目监管情况。

卫生健康行政部门及财务部门按相关规定，对项目工作任务指标进行考核。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

在上级组织的指导下，2021年革命老区转移支付资金100万元项目资金，实施完成了既定目标，通过项目实施，加大了革命老区的宣传，对老区的人民群众提供了上门的医疗服务，提升了医院的综合服务能力，提升了人民群众的满意度。

（二）项目效益情况。

一、经济效益

通过项目的实施，提升了医院的综合实力水平，进一步为辖区人民群众带来更好的医疗服务，使辖区内居民生活质量进一步提高。

二、社会效益

通过项目实施，提升了医护人员的能力，提高了医院医疗服务水平，加强了革命老区的宣传，改善了革命老区的生活条件，提高革命老区人民的幸福指数。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目的实施，达到了预期的政策目标，加强了对革命老区精神的宣传，提高了人民群众的生活质量，增强了人民群众的幸福感获得感。

（二）存在的问题。

宣传力度不够，优秀人才较少

（三）相关建议。

加大对革命老区的宣传，保障和改善老区人民的生活，同时应该在各企事业单位选派干部进行交流，鼓励高校毕业生到革命老区工作。

附件3-1

公立医院医疗服务能力提升及取消药品加成 中央补助项目绩效目标自评表
主管部门及代码		利州区卫生健康局		实施单位	广元市利州区第二人民医院
项目预算 执行情况 （万元）		预算数： 其中： 财政拨款	123	执行数： 其中： 财政拨款	123
		其他资金	0	其他资金	0
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	提升医院医疗服务能力，提高革命老区人民群众医疗服务质量			提升医护人员能力，提高医院治疗服务质量
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	项目支出	100万	100万
		质量指标	商品服务支出	100万	100万
		时效指标	支付实效	12个月	1-12月
		成本指标	项目	100万	100万
	效益 指标	经济效益 指标	提高医疗服务收入	提高医疗服务收入	提高医疗服务收入
		社会效益 指标		提升医护人员能力，提高医院治疗服务质量	提升医护人员能力，提高医院治疗服务质量
		生态效益 指标	无
		可持续影响 指标	无
	满意 度指标	满意度 指标	群众满意度	群众满意度提高	90%

附件3-2

2021革命老区转移支付项目绩效目标自评表
主管部门及代码		利州区卫生健康局		实施单位	广元市利州区第二人民医院
项目预算 执行情况 （万元）		预算数： 其中： 财政拨款	100	执行数： 其中： 财政拨款	100
		其他资金	0	其他资金	0
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	取消药品加成，对药品采购进行补助			按照年初预算，对药品采购支出123万元，均为商品服务支出
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	项目支出	123万	123万
		质量指标	购买药品	123万	123万
		时效指标	支付实效	12个月	1-12月
		成本指标	项目	购买药品	123万
	效益 指标	经济效益 指标	提升医疗服务收入	取消药品加成，增加医疗服务在医疗收入中的占比	对药品取消加成进行补助，进一步增加医疗服务在医疗收入中的占比
		社会效益 指标		减轻医疗负担，保障居民医疗	减轻医疗负担，保障居民医疗
		生态效益 指标	无
		可持续影响 指标	无
	满意 度指标	满意度 指标	群众满意度	群众满意度提高	90%

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表