第一部分 单位概况
一、职能简介
二、2021年重点工作完成情况
第二部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、预算绩效管理情况
十一、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 单位概况
一、职能简介
广元市利州区河西社区卫生服务中心设置有党政办公室、财务科、医务科、护理部、院感科、信息科等多个职能科室，开设有全科医学科、中医科、康复医学科、临终关怀科、检验科、医学影像科、中（西）药房、病案室、哨点诊室、预防保健门诊、儿保室及健康教育室等临床、医技科室及公共卫生科室。中心能够发挥自身的区域优势，开展常见病、多发病诊疗、急危重症的抢救及诊治工作，为辖区及周边地区群众提供有效的医疗、保健、预防、康复服务。中心现配置有DR、彩超、全自动生化分析仪、救护车等医疗设备，为临床工作的开展提供了坚实的保障。开设全科诊断室3个，现有床位22张，配置有彩色B超、全自动生化分析仪、DR光机、五分类血球计数仪等一批先进设备，能够治疗93种常见病，多发病，能够满足辖区群众基本医疗需求。
二、2021年重点工作完成情况
1.中心党支按照“一岗双责”坚决落实“一把手”的主体责任，积极参加区卫健局和上级部门组织的各种学习，狠抓意识形态工作，组织召开意识形态工作分析研判会。扎实推进本单位党组织建设及党风廉政建设工作。
2.常态化疫情防控。预检分诊10571人次、哨点诊室接诊24人次；核酸检测医务人员847人次、住院患者555人次、重点场所200次、物表138次；健康宣教受益群众约8000人次；新冠肺炎疫苗接种795针。辖区内居家隔离人员核酸采样及体温检测共计69人，召开疫情防控工作推进会10余次，传达学习省、市、区相关疫情防控文件并一以贯之，确保辖区群众及医务人员“零感染”、院内感染“零发生”。
3.社区医院创建。按照《社区医院服务能力标准（2018版）、2019版》创建条款4章90条，全力推进、认真组织、全员参与，确保创建工作有序开展。一是健全组织、明确职责；二是积极动员、抓好落实；三是借鉴学习、不断完善；四是评建结合，持续改进。经过全体职工的共同努力，社区医院创建通过了省级复核评审。
第二部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入675.45万元（含年初结转结余14.12万元），支出总计为675.45万元。与2020年收入770.29万元相比，减少94.84万元，下降12.31%；与2020年支出756.17万元相比，减少80.72万元，下降10.67%。主要变动原因是2021年无抗疫特别国债资金，导致收、支减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2021年本年收入合计675.45万元，其中：一般公共预算财政拨款收入429.62万元，占63.61%；事业收入218.36万元，占32.33%；其他收入13.35万元，占1.98%；年初结转结余14.12万元，占2.08%。
（图2：收入决算结构图）
（注：数据来源于财决01表）
三、支出决算情况说明
2021年本年支出合计675.45万元，其中：基本支出435.15万元，占64.42%；项目支出240.30万元，占35.58%。
（图3：支出决算结构图）
（注：数据来源于财决04表）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收入、支出总计均为443.74万元（财政拨款收入含年初结转和结余14.12万元）。与2020年财政拨款收入、支出总计均为564.64万元相比，减少120.90万元，下降21.41%。主要变动原因是2021年无抗疫特别国债资金，导致财政拨款收、支减少。
（注：数据来源于财决01-1表）
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出443.74万元，占本年支出合计的65.70%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加65.86万元，增长17.43%。主要变动原因是2021年政策性调资导致人员经费增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出443.74万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出23.32万元，占5.25%；卫生健康支出404.06万元，占91.06%；住房保障支出16.36万元，占3.69%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（注：数据来源于财决01-1表）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为443.74，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（208类）行政事业单位养老支出（20805款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505项）： 支出决算为21.82万元，完成预算100%；
2.社会保障和就业（208类）其他社会保障和就业支出（20899款）其他社会保障和就业支出（2089999项）支出决算为1.50万元，完成预算100%;
3.卫生健康（210类）基层医疗卫生机构（21003款）城市社区卫生机构（2100301项）：支出决算为152.85万元，完成预算100%；
4.卫生健康（21类）基层医疗卫生机构（21003款）其他基层医疗卫生机构支出（2100399项）：支出决算为45.74万元，完成预算100%；
5.卫生健康（210类）公共卫生（21004款）基本公共卫生服务（2100408项）：支出决算为194.56万元，完成预算100%；
6.卫生健康（210类）行政事业单位医疗（21011款）事业单位医疗（2101102项）支出决算为10.91万元，完成预算100%;
7.住房保障（221类）住房改革支出（22102款）住房公积金（2210201项）：支出决算为16.36万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出203.44万元，其中：
人员经费197.52万元，主要包括：基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金等。
公用经费5.92万元，主要包括：工会经费、福利费等。
（注：数据来源于财决07表和财决08-1表）
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元。
国内公务接待支出0万元
外事接待支出0万元.
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对基本公共卫生服务等2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，河西社区卫生服务中心机关运行经费支出0万元。
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2021年，河西社区卫生服务中心政府采购支出总额2.99万元，其中：政府采购货物支出2.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于DR室、病房等添置空调。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，河西社区卫生服务中心共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，其他用车主要是用于疫情防控保障，转运接送隔离人员等。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（注：数据来源于财决附03表）
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9. 社会保障和就业（208类）行政事业单位养老支出（20805款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（208055项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
10. 社会保障和就业（20类）其他社会保障和就业支出（20899款）其他社会保障和就业支出（2089999项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
11.卫生健康（210类）基层医疗卫生机构（21003款）城市社区卫生机构（210301项）：指用于城市社区卫生机构的支出。
12. 卫生健康（210类）基层医疗卫生机构（21003款）其他基层医疗卫生机构支出（2100399项）：指除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。
13. 卫生健康（210类）行政事业单位医疗（21011款）事业单位医疗（2101102项）：指用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
14.住房保障（221类）住房改革支出（22102款）住房公积金（2210201项）：指用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
18.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
附件1
2021年广元市利州区河西社区卫生服务中心
整体绩效评价报告
一、单位（单位）概况
（一）机构组成。
根据广利编发〔2011〕14号文件2011年5月成立了广元市利州区河西社区卫生服务中心，门诊住院综合楼2015年10月建成投入使用，地处利州西路二段52号，距主城区约3公里，是一所集医疗、预防、康复与保健为一体的综合性非营利性医疗机构。辖区共有5个社区（龙泉社区、铁路社区、树人社区、八一社区、下西社区）、2个居委会（东风坪居委会、皇泽寺居委会）、2个行政村（白山村、杨家浩村），常住人口28550人；中心占地面积2266.78平方米，业务用房面积2148平方米。
（二）机构职能。
单位设置有党政办公室、财务科、医务科、护理部、院感科、信息科等多个职能科室，开设有全科医学科、中医科、康复医学科、临终关怀科、检验科、医学影像科、中（西）药房、病案室、哨点诊室、预防保健门诊、儿保室及健康教育室等临床、医技科室及公共卫生科室。中心能够发挥自身的区域优势，开展常见病、多发病诊疗、急危重症的抢救及诊治工作，为辖区及周边地区群众提供有效的医疗、保健、预防、康复服务。中心现配置有DR、彩超、全自动生化分析仪、救护车等医疗设备，为临床工作的开展提供了坚实的保障。开设全科诊断室3个，现有床位22张，配置有彩色B超、全自动生化分析仪、DR光机、五分类血球计数仪等一批先进设备，能够治疗93种常见病，多发病，能够满足辖区群众基本医疗需求。
（三）人员概况。
中心在岗职工32人，其中在编职工17人、临聘职工15人，卫生专业技术人员26人，占总人数的81%，其中高级职称2人、中级职称9人，占卫生专业技术人员总数的42%，全科医师4名。
二、单位财政资金收支情况
（一）单位财政资金收入情况。
2021年，一般公共预算财政拨款收入443.74万元（含年初结转结余14.12万元）。
（二）单位财政资金支出情况。
2021年，一般公共预算财政拨款支出443.74万元。
三、单位整体预算绩效管理情况
（一）单位预算项目绩效管理。
广元市利州区河西社区卫生服务中心积极建立健全财务管理制度和约束机制，依法有效地分配、使用财政资金，提高资金使用效率，保证卫生健康工作有效有序地运行，对中心整体支出进行了有效控制和节约，合理安排中心整体经费支出，严格执行中央厉行节约禁止铺张浪费的要求，无“三公经费”超标情况。
基本支出：为贯彻落实节约、降低事业运行经费的要求，根据各级财政部门的相关政策文件规定，我中心制定了财务管理制度、固定资产管理实施办法、中心工会财务管理办法、物资采购管理办法、精简会议规定、中心单位货币资金及发票的管理办法等相关制度；加强了中心资金的使用管理，坚持勤俭节约，反对奢侈浪费，按制度办事，确保每一分钱都落到实处，每一环节按程序进行，中心财务管理工作做到了细、严、实。基本支出用于发放人员工资、办公事业支出，2021年共支出203.44万元。其中：工资福利支出188.52万元；商品和服务支出为5.92万元；对个人和家庭的补助9.00万元。
项目支出：为把财政拨付的专项资金管理好，我中心制定了专项资金管理办法，确保各项目资金专款专用。2021年项目资金共支出240.30万元。其中：商品和服务支出233.39万元，资本性支出6.91万元。
（二）结果应用情况。
根据自评结果，2021年度广元市利州区河西社区卫生服务中心整体预算绩效质量好，既保障了中心正常办公和生活秩序，又顺利完成各项工作任务，严格履行法定职责，圆满完成了上级业务主管部门的工作任务，准确评价了各项指标的完成情况，群众满意度很高。
（三）自评质量
通过单位整体预算绩效管理，本年各项工作的开展，项目资金管理、使用、产出效益，自评结论为：“优秀”。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
及时、准确、优质地完成了预算编制；预算执行情况良好，支出管理规范，资金管理制度较为完善，会计核算和账务处理规范，会计资料完整。
（二）存在问题。
1、预算不够明确和细化，预算编制的合理性不够。预算执行力度还要进一步加强。
2、预算编制的前瞻度不够，对当年度新情况、新问题加强前瞻性、针对性研究不多，预算和实际支出调整较大。
3、财务管理水平有待提高。财务工作按部就班，缺乏创新，在精度和深度上欠缺，还需要进一步完善，尤其在项目建设方面还需要进一步严格。
（三）改进建议。
1、细化预算编制工作，将进一步重视预算的编制工作，加强单位内部机构的预算管理意识，科学规划预算编制的精确度，提高财政资金使用效率，加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达，尽量减少预算资金的调整、结转和结余的情形。
2、建议财政部门加强对各单位财务人员队伍建设的重视，加强对财务人员做好各项财务工作的指导和培训。
3、进一步完善和落实相关管理制度，全中心上下应加强学习内部控制管理制度，严格遵照相关制度贯彻落实到位，做到精细化管理。
附件2-1
2021年基本公共卫生项目支出绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
根据省市区级相关文件精神，按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》要求，开展基本公共卫生服务项目。通过实施基本公共卫生服务项目，对影响居民健康的主要卫生问题实施干预，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病及慢性病，使城乡居民逐步享有均等化的公共卫生服务。
中心该项目资金总投入194.56万元。其中：中央补助资金163.91万元，省级补助资金7.65万元，市级补助资金12万元，区级补助资金11万元。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。
据国家基本公共卫生服务规范（第三版），对城乡居民实施健康档案管理、健康教育服务、预防接种、儿童保健管理、孕产妇健康管理、慢性病患者健康管理、重性精神疾病健康管理、结核病患者健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生监督协管、中医药健康管理、提供避孕药具、健康素养促进行动等14项免费服务。
2．项目实现的具体绩效目标
基本公共卫生服务项目均等化水平，规范公共卫生服务行为，推进基本公共卫生服务项目开展，加强孕产妇健康管理和儿童健康管理，把孕产妇和婴儿死亡率控制在指标范围内，全面完成2021年度家庭医生签约服务、城乡居民健康档案、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、免费婚前医学检查、新生儿遗传代谢性疾病筛查、新生儿听力筛查、免疫规划、65岁及以上老年人健康管理、健康教育、原发性高血压患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、传染病和突发公共卫生事件报告处理、结核病防治、卫生监督协管、中医药健康管理服务各项任务目标。
3．申报内容与申报目标
广元市利州区河西社区卫生服务中心收到 2021年基本公共卫生服务项目补助资金194.56万元。广元市利州区公共卫生指导中心通过基本公共卫生服务考核和完成目标任务情况综合评定拨付补助资金。并对中心实施基本公共卫生服务绩效考核工作的组织实施进行监督管理。
（三）项目自评步骤及方法。
项目自评按照区卫健局部署，依据国家基本公共卫生服务规范（第三版）要求，对照项目绩效评价内容，项目完成指标，效益指标，服务对象满意度指标等情况进行绩效评价。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
2021年中心实施基本公共卫生服务项目补助安排资金为194.56万元，由《广元市利州区卫生健康局关于下达2021年公共卫生服务中央、省级补助资金和区级配套资金的通知》等相关文件下达中心实施基本公共卫生服务项目补助资金194.56万元。
（二）资金计划、到位及使用情况
1．资金计划194.56万元。其中中央补助163.91万元、省级补助7.65万元、市级补助12万元，区级11万元。
2．资金到位41.63万元。其中中央补助163.91万元、省级补助7.65万元、市级补助12万元，区级11万元。
3．资金使用。广元市利州区河西社区卫生服务中心收到 2021年基本公共卫生服务项目补助194.56万元，资金使用根据四川省基本公共卫生服务补助资金管理办法及中心基本公共卫生服务项目资金管理使用制度等进行，并对中心实施基本公共卫生服务项目绩效考核工作的组织实施进行监督管理。
（三）项目财务管理情况。
该项目资金按各项目具体工作量及成本等进行测算，严格按照完成的数量、质量及考核结果拨付。项目资金实行专账管理，专款专用。
三、项目实施及管理情况
广元市利州区河西社区卫生服务中心收到2021年基本公共卫生服务项目补助194.56万元，资金使用根据四川省基本公共卫生服务补助资金管理办法及中心基本公共卫生服务项目资金管理使用制度等进行，并对中心实施基本公共卫生服务项目绩效考核工作的组织实施进行监督管理。
（一）项目组织架构及实施流程。
1 1、加强领导，健全机制，确保项目工作顺利开展。
为 切实加强对项目工作的领导，确保实现项目预期工作目标，中心成立了以中心主任为组长，分管主任为副组长的技术指导小组，加强项目资金管理，严格落实绩效考核制度。
2 2、将项目工作纳入年度目标考核。按照上级关于开展国家基本公共卫生服务项目的部署要求，把基本公共卫生服务工作作为卫生工作的重中之重来抓，年初签订目标责任书。中心成立了中心主任任组长的项目实施领导小组，制定了切实可行的实施方案，以保证中心基本公共卫生服务有序开展。
（二）项目管理情况。
以实施基本公共卫生服务项目为载体，签约服务团队为依托，组建团队长为责任主体，若干团队（即责任医生、责任护士、公卫人员、乡村医生）为服务主体的服务团队，团队参与服务、团队长参与管理，为城乡居民提供优质、高效的服务。
（三）项目监管情况。
广元市、区公卫指导中心对中心项目实施情况进行督导考核，对督导考核发现的问题及时予以纠正，以考核促进项目运行规范化。实行考核结果、工作服务质量与补助资金挂钩，充分调动基层医疗机构实施项目工作的积极性和主动性，提高了项目资金的使用效率和项目工作质量。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
2021年基本公共卫生服务总体指标完成较好，均能完成评价指标，达到预期值 。中心制定了《基本公共卫生专项资金管理办法》，加强资金使用监管，同时开展项目资金绩效评价。通过开展绩效评价工作，及时发现项目申报审批、项目实施管理、项目资金管理等环节中的薄弱环节，总结和推广好的经验和做法，进一步规范了项目管理、改进了项目资金支出管理。同时，通过对专项资金的使用情况进行绩效评价，衡量项目的投入、产出与绩效，分析、检验项目是否达到预期目标，资金使用是否有效，为以后年度项目安排及资金管理提供重要依据。
（二）项目效益情况。
免 免费向居民提供基本公共卫生服务，不断提高居民健康水平。
通 通过实施服务项目，对影响居民健康的主要卫生问题实施干预，减少主要健康危险因素，有效控制主要传染病及慢性病，使城乡居民逐步享有均等化的公共卫生服务。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
该项目在中心各科室积极配合下，认真分解任务，落实责任，开展了一系列的项目服务活动。中心组织精干力量，深入社区积极开展项目的指导、培训等工作，以“政府主导、部门配合、专业机构技术支撑、全社会参与”的运行模式，使辖区重点人群发现、分类干预、患者自我管理和健康教育与健康教育促进等各项工作得到了有效推进。
（二）存在的问题。
1.重性精神病患者管理难度大。主要是家属不配合，中心没有专业精神卫生人员。
2.基层公共卫生力量薄弱。由于人员缺乏，公卫人员都是兼职，特别是多数村卫生室公卫工作只有一个人，集预防、医疗等多项职能于一身，面对公共卫生服务、突发公共卫生事件预防等方面的工作处置力量薄弱。
3.群众认知度不高。居民对国家基本公共卫生服务认识不够，上门建档和随访主动配合存在一定困难，特别是城区居民入户难。
（三）相关建议。
1.提高思想认识，加强组织管理。进一步统一思想，提高认识，健全各项规章制度，明确分工，责任到人，严格工作制度，从过程把关，集中人力、物力全面完善工作，全力抓好基本公共卫生服务项目工作开展。
2.强化工作措施，加强培训。一是进一步加强管理，严格绩效考核办法和经费管理办法；二是进一步加大各项目实施培训工作；三是及时充实工作人员，配置必要的设备和场所，建立可持续的良性内部分配机制，增强公共卫生人员工作积极性和责任心，使其全身心地投入到工作中；四是加大对重点人群的筛查力度，认真开展好健康管理服务，提高管理率；五是依据绩效考核办法，逗硬考核，扎实开展工作。
3.加强监督管理，合理使用经费。严格资金使用与管理，加大监管力度，坚决杜绝经费的不合理使用和套取资金，做到有效使用，全力推进我区国家基本公共卫生服务项目工作深入开展。
附件2-2
2021年基本药物制度项目支出绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
为保障人民群众基本用药，实现人人享有基本医疗卫生服务，减少群众用药负担，缓解“看病贵”问题，提高基本药物的可及性，让群众得到真正的实惠，不断提高人民群众健康水平，中心2021年该项目资金总投入45.74万元（包括2020年财政拨款结转4.11万元）。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。
实施基本药物制度是深化医药卫生体制改革的重要工作，是保障群众基本用药，减轻用药费用负担，缓解群众看病难看病贵，提高群众健康水平的基本保障制度。2021年我中心深入贯彻国家省市区医药卫生体制改革会议相关精神，严格按照要求对我中心临床用药，辖区内村卫生室用药全面配备使用基本药物，实行零差价销售。
2．项目实现的具体绩效目标
实施国家基本药物制度专项绩效评价，是为了解基本药物制度专项资金使用情况和取得效果，以利于发现项目实施过程中，存在的问题。目标是为我中心及辖区内村卫生室已全面实施药品零差价，基本改变以药养医的传统格局。下一步把工作重点转移到业务技术和服务水平质量上，减少群众用药负担，缓解看病难贵问题。满足大多数人要求，在任何时候都可以保证数量和剂型足够供应，降低了药品价格，提高基本药物的可及性，让群众得到真正的实惠。规范国家基本药物使用，及医务人员的开药行为遏制过度使用抗生素问题，确保用药安全。
3申报内容与申报目标
广元市利州区河西社区卫生服务中心收到 2021年基层医疗卫生机构实施基本药物制度补助45.74万元（包括2020年财政拨款结转4.11万元）。广元市利州区卫生健康局通过阳光采购积分情况和完成目标任务情况综合评定拨付补助资金。并对中心实施基本药物制度绩效考核工作的组织实施进行监督管理。
（三）项目自评步骤及方法。
根据区卫健局要求，2021年度实施国家基本药物运转，专项资金项目实施作为中心及辖区内村卫生室开展项目绩效评价内容，包括项目基本情况，评价查看标准，绩效目标实施情况，存在的问题等步骤开展。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
2021年中心实施基本药物制度补助项目安排资金为45.74万元（包括2020年财政拨款结转4.11万元），由《广元市利州区卫生健康局关于下达2021年基层医疗机构实施基本药物制度取消药品加成相关补助资金的通知》41.63万元。
（二）资金计划、到位及使用情况
1．资金计划41.63万元。其中中央补助19.47万元、省级补助6.76万元、市级补助4.50万元，区级10.90万元。
2．资金到位41.63万元。其中中央补助19.47万元、省级补助6.76万元、市级补助4.50万元，区级10.90万元。
3．资金使用。2021年，通过采购使用基本药物的数量、服务人口的数量、阳光采购积分情况和完成目标任务情况综合评定、经局党组会议研究通过后，中心收到各级专项补助资金45.74万元（包括2020年财政拨款结转4.11万元），其中：村卫生室补助9.57万元。通过实施基本药物制度财政补助，弥补了中心及村卫生室实施基本药物制度后药品零差率销售损失的药品利润，确保了中心及村卫生室正常运转和基层医务人员合理待遇不降低。
（三）项目财务管理情况。
严格遵守项目资金管理办法，对到账资金及下拨资金均经过完整的审批程序及审核。对村卫生室基本药物制度实施情况开展考核，根据结果据实分配补助资金。资金使用有完整的审批程序和手续，专款专用，不存在截留、挤占、挪用、虚列支等情况。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程。
根据四川省基层医疗机构实施国家基本药物制度补助资金管理办法及考核办法的文件精神，成立了以中心主任为组长，分管主任为副组长，业务人员为成员的基本药物制度工作领导小组，小组设在药房办公室，由专人负责本单位和辖区内村卫生室的基本药物制度实施，落实项目运行及资金使用情况，及时报送相关资料。根据上级文件精神，中心及辖区内村卫生室配备专兼职基本药物采购工作人员，进行网上采购，每月统计，逐级上报。
（二）项目管理情况。
2021年中心及辖区内的村卫生室基本药物全部在药品网上集中招标采购（村卫生室代购），全部实施国家基本药物制度，实现了国家基本药物制度100%全覆盖。
（三）项目监管情况。
广元市利州区卫生健康局通过阳光采购积分情况和完成目标任务情况综合评定拨付补助资金。中心实施基本药物制度，药品得到了合理有效地控制，城乡居民基本用药负担进一步降低，人民群众基本药物需求得到切实保障。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
广元市利州区河西社区卫生服务中心较好地完成了项目年度绩效目标，通过实施基本药物制度项目绩效评价。
1、巩固基本药物制度，推进综合改革顺利进行；全面实施药品零差价，基本改变以药养医的传统格局。
2、加强中心医疗机构卫生服务体系建设，不断提升服务能力和水平，筑牢中心医疗卫生服务网底，实现医改“保基本、强基层、建机制”的目标，规范国家基本药物使用，及医务人员的开药行为遏制过度使用抗生素问题，确保用药安全。保证广大群众用药安全，使药品价格得到合理有效控制，降低城乡居民基本用药负担，提高人民群众健康水平，降低老百姓的就医成本，有效缓解了群众“看病难，看病贵”问题。
（二）项目效益情况。
通过实施基本药物制度财政项目，降低患者的医疗费用，保证药品安全、有效、经济，群众的满意度提高。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
实施国家基本药物制度涉及面广、工作难度大，为使中心卫生技术人员更全面、更准确地掌握实施国家基本药物制度规范要求，让广大群众主动参与到工作中来，成立项目绩效考核领导小组，完善了相关管理督查制度，最大限度地将利州区实施国家基本药物制度项目运行好，让广大城乡居民得到实惠，在降低城乡居民就医药品费用和减少就医支出上收到了较好的效果。
（二）存在的问题
1、由于实行两票制度和集采制度，使个别药品进购周期延长，甚至出现缺药现象。
2、个别集采药品目标任务较大，因为临床用药需要的不稳定性导致药品浪费。
（三）相关建议
1、所有药物零差价率销售，随着社会发展，人均收入不断增长，机构运行成本增加，社区卫生服务机构人员工资普遍不高，人才难以留住。建议逐步加大基层医疗机构补助力度，减轻基层压力。
2、基药目录应定期增补，不断增加药品种类，考虑医生用药习惯及患者需求。
3、严格资金使用与管理，加大监管力度，杜绝经费的不合理使用和套取资金，充分发挥资金的使用效益。
附件3-1
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2021年基本公共卫生服务项目绩效目标自评
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主管部门及代码
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广元市利州区卫生健康局
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实施单位
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广元市利州区河西社区卫生服务中心
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项目预算
执行情况
（万元）
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预算数：
其中：财政拨款
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194.56
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执行数：
其中：财政拨款
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194.56
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194.56
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194.56
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其他资金
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0
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其他资金
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0
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年度总体目标
完成情况
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预期目标
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目标实际完成情况
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提高基本公共卫生服务项目均等化水平，规范公共卫生服务行为，推进基本公共卫生服务项目开展，加强孕产妇健康管理和儿童健康管理，把孕产妇和婴儿死亡率控制在指标范围内，全面完成2021年度家庭医生签约服务、城乡居民健康档案、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、免费婚前医学检查、新生儿遗传代谢性疾病筛查、新生儿听力筛查、免疫规划、65岁及以上老年人健康管理、健康教育、原发性高血压患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、传染病和突发公共卫生事件报告处理、结核病防治、卫生监督协管、中医药健康管理服务各项任务目标。
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提高基本公共卫生服务项目均等化水平，规范公共卫生服务行为，推进基本公共卫生服务项目开展，加强孕产妇健康管理和儿童健康管理，把孕产妇和婴儿死亡率控制在指标范围内，全面完成2021年度家庭医生签约服务、城乡居民健康档案、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、免费婚前医学检查、新生儿遗传代谢性疾病筛查、新生儿听力筛查、免疫规划、65岁及以上老年人健康管理、健康教育、原发性高血压患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、传染病和突发公共卫生事件报告处理、结核病防治、卫生监督协管、中医药健康管理服务各项任务目标。
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2021年度绩效指标完成情况
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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预期指标值
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实际完成指标值
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完成
指标
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数量指标
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儿童健康管理率
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≥85%
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≥85%
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数量指标
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适龄儿童建卡率
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≥98%
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≥98%
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数量指标
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传染病报告率
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100%
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100%
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质量指标
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国家免疫疫苗报告接种率
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≥99%
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≥99%
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质量指标
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老年人健康管理率
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≥70%
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≥70%
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质量指标
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高血压患者健康规范管理率
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≥70%
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≥70%
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质量指标
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糖尿病患者健康规范管理率
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≥60%
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≥60%
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质量指标
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严重精神障碍患者管理率
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≥95%
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≥95%
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质量指标
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传染病报告率和网络直报覆盖率
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100%
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100%
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质量指标
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结核病患者健康管理率
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≥90%
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≥90%
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质量指标
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居民健康档案建档管理率
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≥90%
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≥90%
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质量指标
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新生儿访视率和儿童健康管理率
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≥85%
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≥85%
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时效指标
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项目完成时间
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2021年12月底前完成项目所有内容
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2021年12月底前完成项目所有内容
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成本指标
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印制健康教育宣传资料不少于12种
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控制在5%以下
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控制在5%以下
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效益
指标
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社会效益 指标
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城乡居民基本公共卫生服务差距
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不断缩小
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不断缩小
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可持续发展指标
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居民健康素养水平
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不断提高
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不断提高
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可持续影响指标
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基本公共卫生服务水平
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不断提高
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不断提高
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满意度指标
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满意度指标
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服务对象满意度
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不断提高
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不断提高
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第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表