目录

公开时间：2022年10月10日

第一部分 单位概况

一、职能简介

二、2021年重点工作完成情况

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 单位概况

一、职能简介

为金洞乡辖区及周边居民身体健康提供医疗与预防保健工作。

二、2021年重点工作完成情况

1、加强对辖区内13个村卫生室1个居委会的管理工作，要求各村室医务人员履行职责，规范了执业行为；每月进入村卫生室开展一次督导检查；与各村卫生室签订了医废处置协议，要求各村卫生室严格按照医疗废物处置相关规定处置医疗废弃物，切实加强了重点部位、重点环节管理，确保医疗安全；实施药品采购“两票制”业务工作稳步进行；2、健康扶贫精准实施。建档立卡贫困人员健康体检、建档立卡贫困人口参保率、健康档案建档率、家庭医生签约服务率均达100%，贫困患者县域内住院医疗费用个人支出均控制在10%以内；3、国家基本公共卫生项目服务工作能力显著提升，综合防控能力进一步加强；4、免费育龄妇女健康检查6000多人次；5、内涵建设进一步加强，服务流程进一步优化，信息化建设逐步推进；6、安全生产。开展了安全风险等级管控和事故隐患排查治理体系建设工作；认真落实一把手履职责任，医院与各科室及村卫生室签订了安全生产目标责任书；开展了一系列安全生产教育活动；每月定期对全院安全生产隐患进行排查，并做好网上信息系统上报。全年召开安全生产工作会议18次，定期开展全院安全集中检查13次，排查并整改一般安全隐患12处，请专业人员对全院职工进行消防安全知识培训2次，开展了火灾应急疏散演练1次，全年无安全生产责任事故发生；7、扫黑除恶专项斗争工作。健全组织机构，明确职责分工；进一步加大了宣传，营造氛围；加大了线索摸排力度；8、新冠肺炎防控。强化应急能力准备。物资储备至少要满足30天满负荷运转需求，供应渠道顺畅。进一步健全完善疫情防控管理制度和应急处置流程。加强监测，强化院感。及时应急处置。加强培训和演练，做好聚集性病例及时上报和处理。重点场所、重点人群防控。加强老、孤、病残、孕等脆弱人群防护，防控。加强宣传教育。继续向全社会提倡手卫生、戴口罩、咳嗽礼仪，减少非必要聚集活动，保持一定的人际安全距离。辖区内返乡人员，实行一对一的管控措施，卫生院指派医务人员上门做好健康服务工作，累计健康服务432人次。经采取有效的预防措施，切断传播途径，避免疫情在辖区传播。9、党建和党风廉政建设。一是加强班子建设，通过院务、党务公开，使决策更科学务实，始终坚持“三会一课”制度，认真开好支部相关会议，定期开好党课、民主生活会；二是强化党政政治责任，实行一岗双责，与各科室签订政风行风建设目标责任书。三是抓好党员干部的思想作风建设，严格按照上级党组部署认真开展“争先创优”等活动；四是加强党风廉政教育和职工思想道德学习；五是严格按照目标管理，明确责任，充分发挥党员先锋模范作用；六是继续开展“作风纪律深化年”活动，每月定期或不定时开展督查工作；七是加强领导明确目标任务，有力推进精神文明建设各项任务的落实。

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计258.57、支出总计267.35万元。与2020年相比，收、支总计各减少9.52、80.48万元，收、支各下降35.39%、30.10%。主要变动原因是减少政府性基金收入、支出。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计258.56万元，其中：一般公共预算财政拨款收入210.81万元，占81.53%；其他收入0.14万元，占0.05%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计267.35万元，其中：基本支出173.36万元，占64.84%；项目支出93.99万元，占35.16%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计210.81、220.59万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少94.68、82.65万元，收、支各下降44.91%、37.47%。主要变动原因是减少政府性基金收入、支出。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出220.59万元，占本年支出合计的58.47%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少17.22万元，下降8.47%。主要变动原因是政府性基金支出变动。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出220.59万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出13.6万元，占6.17%；卫生健康支出197.45万元，占89.51%；住房保障支出9.54万元，占4.32%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为220.59万元，完成预算100%。其中：

1. 社会保障和就业（208类） 行政事业单位养老支出（20805款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505项）：支出决算为12.75万元，

社会保障和就业（208类）其他社会保障和就业支出（20899款）其他社会保障和就业支出（2089999项）支出决算为0.87万元，完成预算100%。

2.卫生健康（210类）基层医疗卫生机构（21003款）乡镇卫生院（2100302项）支出决算为97.10万元，

卫生健康（210类）基层医疗卫生机构（21003款）其他基层医疗卫生机构支出（2100399项）支出决算为35.26万元，完成预算100%。

卫生健康（210类）公共卫生（21004款）基本公共卫生服务（2100408项）：支出决算为57.73万元，完成预算100%。

卫生健康（210类）行政事业单位医疗（21011款）事业单位医疗（2101102项）：支出决算为，6.36万元，完成预算100%。

卫生健康（210类）其他卫生健康支出（21099款）其他卫生健康支出（2109999项）：支出决算为1万元，完成预算100%。

3、住房保障（221类）住房改革支出（22102款）住房公积金（2210201项）：支出决算为9.54万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出220.59万元，其中：

人员经费122.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费3.87万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元

公务接待费支出0万元。

国内公务接待支出0万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对国家基本公共卫生服务项目、实施基本药物制度、贫困地区定向专科生引进项目等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，广元市利州区金洞乡卫生院机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况

2021年，广元市利州区金洞乡卫生院政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，广元市利州区金洞乡卫生院共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆……其他用车主要是用于医疗救护，单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业（208类）行政事业单位养老支出（20805款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505项）：指养老保险制度改革后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业（208类）其他社会保障和就业支出（20899款）其他社会保障和就业支出（2089999项）：指除上述项目外的其他支出。

11.卫生健康（210类）基层医疗卫生机构（21003款）乡镇卫生院（2100302项）：指乡镇卫生院的支出，

12.卫生健康（210类）基层医疗卫生机构（21003款）其他基层医疗卫生机构支出（2100399项）：指其他用于基层医疗卫生机构的项目支出。

13.卫生健康（210类）公共卫生（21004款）基本公共卫生服务（2100408项）：指基本公共卫生服务的支出。

14.卫生健康（210类）行政事业单位医疗（21011款）事业单位医疗（2101102项）：指财政安排的事业单位基本医疗保险缴费支出。

15.卫生健康（210类）其他卫生健康支出（21099款）其他卫生健康支出（2109999项）：指贫困地区定向专科生引进方面的支出。

16.住房保障支出（221类）住房改革支出（22102款）住房公积金（2210201项）：指财政按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 附件

附件1

广元市利州区金洞乡卫生院

2021年单位整体绩效评价报告

一、单位概况

（一）机构组成。本单位是政府举办的国家一级甲等乡镇卫生院，属于财政全额拨款二级预算单位。

（二）机构职能。本单位主要是为辖区及周边居民身体健康提供基本医疗及预防保健工作

（三）人员概况。本单位现有编制15人，其中在编人员14人，临聘人员4人；退休人员5人。

二、单位财政资金收支情况

（一）单位财政资金收入情况。

021年，本单位财政拨款资金收入共计210.81万元，其中基本收入116.82万元，项目资金收入93.99万元。

（二）单位财政资金支出情况。

本部门财政资金共支出220.59万元，其中项目资金支出93.99万元，基本资金支出126.6万元，其中使用2020年的财政应返还额度资金9.78万元，2020年财政应返还额度资金9.78万元（其中项目金额为5.49万元）。

三、单位整体预算绩效管理情况

（一）单位预算项目绩效管理。

广元市利州区金洞乡卫生院积极建立健全财务管理制度和约束机制，依法有效地分配、使用财政资金，合理安排部门整体经费支出，提高资金使用效率，保证卫生健康工作有效有序地运行，对部门整体支出进行了有效控制和节约，严格执行中央厉行节约禁止铺张浪费的要求，无“三公经费”超标情况。

基本支出：为贯彻落实节约、降低行政运行经费的要求，根据各级财政部门的相关政策文件规定，我院制定了财务管理制度、局属单位财务管理制度、固定资产管理实施办法、机关工会财务管理办法、物资采购管理办法、精简会议规定、局属单位货币资金及发票的管理办法、公务卡管理暂行办法等相关制度；加强了部门资金的使用管理，坚持勤俭节约，反对奢侈浪费，按制度办事，确保每一分钱都落到实处，每一环节按程序进行，部门财务管理工作做到了细、严、实。

（二）结果应用情况。

根据自评结果，2020年度本单位整体预算绩效质量好，既保障了本单位正常办公和生活秩序，又顺利完成各项工作任务，严格履行法定职责，圆满完成了上级业务主管部门及乡党委、政府安排部署的工作任务，准确评价了各项指标的完成情况，群众满意度很高。

（三）自评质量

通过自评，本单位整体支出准确性达到100%。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

及时、准确、优质地完成了预算编制；预算执行情况良好，支出管理规范，资金管理制度较为完善，会计核算和账务处理规范，会计资料完整

（二）存在问题。

1、预算不够明确和细化，预算编制的合理性不够。预算执行力度还要进一步加强。

2、预算编制的前瞻度不够，对当年度新情况、新问题加强前瞻性、针对性研究不多，预算和实际支出调整较大。

3、财务管理水平有待提高。财务工作按部就班，缺乏创新，在精度和深度上欠缺，还需要进一步完善，尤其在项目建设方面还需要进一步严格。

（三）改进建议。

1、细化预算编制工作，将进一步重视预算的编制工作，加强单位内部机构的预算管理意识，科学规划预算编制的精确度，提高财政资金使用效率，加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达，尽量减少预算资金的调整、结转和结余的情形。

2、建议财政部门加强对各单位财务人员队伍建设的重视，加强对财务人员做好各项财务工作的指导和培训。

3、进一步完善和落实相关管理制度，全局上下应加强学习内部控制管理制度，严格遵照相关制度贯彻落实到位，做到精细化管理。

附件2

2021年国家基本公共卫生服务专项预算项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．本单位主管单位利州区卫生健康局在该项目管理中承担指导、管理职责。

2．项目立项、资金申报的依据。该项目资金是以辖区人口数量为基数按照国家规定基本公共卫生服务项目资金标准申报拨付。总投入57.73万元。其中：中央补助资金51.73万元，省级配套资金0万元，市级配套资金3万元，区级配套资金3万元。

3．该项目资金严格按照完成的数量、质量及考核结果拨付。项目资金实行专账管理，专款专用。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容：以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务。服务内容包括：居民健康档案、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理、重症精神疾病患者管理、结核病患者健康管理、中医药健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处理、卫生监督所协管等。

2．项目应实现的具体绩效目标：居民电子健康档案建档率≥89%、国家免疫规划疫 苗接种率≥95%、儿童健康管理率≥90%、早孕建册率及产后访视率≥90%老年人健康管理率≥70%、糖尿病患者规范管理率≥70%、高血压患者规范管理率≥70%、严重精神障碍患者管理规范管理率≥90%、肺结核患者管理率≥100%、老年人中医药健康管理服务率及0～36 个月儿童中医药健康管理服务率≥50%、传染病疫情报告率及突发公共卫生事件相关信 息报告率≥95%、卫生计生监督协管信息报告率100%。项目实施进度在2021年1年完成。

3．国家基本公共卫生服务专项预算项目支出申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

为了确保项目的顺利实施，我院根据上级文件精神，确保项目的实施最终达到预期效果，我院制定了《广元市利州区金洞乡2021年国家基本公共卫生服务项目实施方案》；成立领导小组，家庭医生服务团队明确责任分工；成立质控小组，以确保工作开展的规范性、准确性。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目资金是以辖区人口数量为基数按照国家规定基本公共卫生服务项目资金标准申报拨付。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。该项目总投入资金57.73万元。其中：中央补助资金51.73万元，省级配套资金0万元，市级配套资金3万元，区级配套资金3万元。

2．资金到位。该项目到位资金57.73万元。其中：中央补助资金51.73万元，省级配套资金0万元，市级配套资金3万元，区级配套资金3万元。

3．资金使用。该项目到位资金57.73万元。其中：中央补助资金51.73万元，省级配套资金0万元，市级配套资金3万元，区级配套资金3万元。在资金使用过程中，资金使用安全、规范、有效，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

该项目财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。为了确保项目的顺利实施，我院制定了《广元市利州区金洞乡2021年国家基本公共卫生服务项目实施方案》；家庭医生签约服务，成立领导小组，明确责任分工；成立质控小组，以确保工作开展的规范性、准确性。

（二）项目管理情况。根据《四川省基本公共卫生服务补助资金管理办法》、广元市利州区卫生健康局《关于进一步规范乡村医生参与基本公共卫生服务项目管理工作的通知》（广利卫〔2019〕42号）等文件精神，我院对辖区基本公共卫生服务项目全部采用政府购买服务的方式进行管理。

（三）项目监管情况。主管部门为加强项目管理，每年考核两次，同时不定期对我院基本公共卫生服务项目进行督导，确保项目规范、及时推进。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2021年，我院对照年初制定的目标，全面完成了目标任务，资金无结余、无违规记录，项目成本控制合理，质量符合要求。

（二）项目效益情况。

通过该项目的实施，提升了辖区居民公共卫生均等化服务水平，得到了辖区居民的一致认可与好评；该项目具有可持续性，能够使辖区居民获得感、幸福感稳步提高。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过国家基本公共卫生服务项目的实施，该项目评价重点及管理办法符合要求，该项目支出绩效评价指标体系规范合理，具有可持续性。

（二）存在的问题。

本辖区人口少，外出务工人员多，基本公共卫生服务项目管理存在管理不到位等情况。

（三）相关建议。

加强人员的业务培训，提高管理能力与管理水平。

2021年国家基本药物制度专项预算项目支出

绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．本单位主管单位利州区卫生健康局在该项目管理中承担指导、管理职责。

2．项目立项、资金申报的依据：项目实施内容包含执行政府制定的采购目录、公开招标采购及配送、基本药物零差率销售、纳入城乡居民基本医疗保障制度药品目录、落实财政补偿政策、基本药物监督管理、改革管理体制和人事分配制度等方面的工作。基本药物制度项目的实施在保证基本药物足量供应和合理使用，有利于保障群众基本用药权益，转变“以药补医”机制，也有利于促进药品生产流通企业资源优化整合，对于实现人人享有基本医疗卫生服务，维护人民健康，体现社会公平，减轻群众用药负担，推动卫生事业发展，具有十分重要的意义。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况：执行国家基本药物的相关政策规定，实行药品零加成销售，落实财政补偿政策、基本药物监督管理，公开招标及配送，人才培养，储备后备力量等；基本药物制度经费用于开展商品服务项目、人员经费等支出，以全力保障各项目工作的顺利开展。

4．资金分配的原则及考虑因素：国家基本药物制度专项补助资金主要用来核定收支后的经常性收支差额补助、推进基层医疗卫生机构改革等符合政府卫生投入政策规定的支出、乡村医生收入补助实施国家基本药物制度减少的合理收入补助，对于支持基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进基层医疗卫生机构综合改革。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容：执行国家基本药物的相关政策规定，实行药品零加成销售，落实财政补偿政策、基本药物监督管理，公开招标及配送，人才培养，储备后备力量等；基本药物制度经费用于开展商品服务项目、人员经费等支出，以全力保障各项工作的顺利开展。

2．项目应实现的具体绩效目标，实施基本药物制度的政府办基层医疗卫生机构比例=100%、政府办基层医疗卫生机构基本药物制度覆盖率=100%、基层医疗卫生机构基本药物网采率=100%、目录药品质量合格率=100%、基本药物零差率销售率=100%、降低患者的医疗费用-有效、保证药品安全、有效、经济-长期、受益群众满意度≥95%、受益建档立卡贫困人口满意度≥95%、项目实施进度在2021年1年完成。

3．国家基本药物制度专项预算项目支出申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

为了确保项目的顺利实施，我院根据上级文件精神，确保项目的实施最终达到预期效果，我院制定了《广元市利州区金洞乡2021年国家基本药物制度项目实施方案》；成立领导小组，医生服务团队明确责任分工；成立质控小组，以确保工作开展的规范性、准确性。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1.资金计划。国家基本药物制度计划资金35.26万元。

2.资金到位。国家基本药物制度到位资金35.26万元，其中中央资金10.99万元、省级资金7.98万元、市级资金4.9万元、区级资金5.9万元，财返资金5.49万元，全部由财政支付。

3.资金使用。该项目使用资金35.26万元，其中中央资金10.99万元、省级资金7.98万元、市级资金4.9万元、区级资金5.9万元，财返资金5.49万元。在资金使用过程中，资金使用安全、规范、有效，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

该项目财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

为了确保项目的顺利实施，我院制定了《广元市利州区金洞乡2021年国家基本药物制度项目实施方案》；成立领导小组，及医生服务团队明确责任分工；成立质控小组，以确保工作开展的规范性、准确性。

（二）项目管理情况。促进国家基本药物制度项目财政资金管理制等相关规定，强化部门责任意识，切实提高专项财政资金使用效益。

（三）项目监管情况。主管部门为加强项目管理，每年考核两次，同时不定期对我院国家基本药物制度项目进行督导，确保项目规范、及时推进。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2021年，我院对照年初制定的目标，全面完成了目标任务，资金无结余、无违规记录，项目成本控制合理，质量符合要求。

（二）项目效益情况。

通过该项目的实施，基本药物制度能力得到提升，基本药物制度项目得到较好落实，老百姓获得感不断增强，群众满意度不断提高。基本药物制度带来的健康实惠，得到了辖区居民的一致认可与好评；该项目具有可持续性，能够使辖区居民获得感、幸福感稳步提高。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过国家基本药物制度项目的实施，该项目评价重点及管理办法符合要求，该项目支出绩效评价指标体系规范合理，具有可持续性。

（二）存在的问题。

本辖区人口少，外出务工人员多，村卫生室人员老龄化，及人员缺乏，国家基本药物制度项目管理存在管理不到位等情况。

（三）相关建议。

加强人员的业务培训，提高管理能力与管理水平。

2021年贫困地区定向专科生引进项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.本单位主管单位利州区卫生健康局在该项目管理中承担指导、管理职责。

2.项目立项、资金申报的依据：项目实施内容包含执行政府制定的采购目录、公开招标采购及配送、其他卫生健康支出，提升我院医疗服务水平，更好地服务辖区居民。维护人民健康，推动卫生事业发展，具有十分重要的意义。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况：提升我院医疗服务水平，更好地服务辖区居民。根据《四川省贫困地区定向医学专科生引进项目实施方案》精神，现就医院贫困地区定向医学专科生引进人才，结合医院实际情况制定考核方案、人员经费，以全力保障各项目工作的顺利开展。

4.资金分配的原则及考虑因素：其他卫生健康支出专项补助资金主要用来核定收支后的经常性收支差额补助、医院将省财政补助的人员项目款，分年考核发放到引进人才头上，年度考核不合格的人员，该年度不予以补助。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容：执行其他卫生健康支出的相关政策规定，人才培养，储备后备力量等；其他卫生健康支出经费用于开展商品服务项目、人员经费支出，以全力保障各项工作的顺利开展。

2.项目应实现的具体绩效目标，引进专科生予以生活补助人数-1人、专科生培训人数-1人、定向专科生考核通过率-100%、社会效益－有效、专科生人员满意度-100%。

3.其他卫生健康支出专项预算项目支出申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

为了确保项目的顺利实施，我院根据上级文件精神，确保项目的实施最终达到预期效果，我院制定了《广元市利州区金洞乡2021年其他卫生健康支出实施方案》；成立领导小组，考评小组，明确责任分工；以确保工作开展的规范性、准确性。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目资金是以单位医学专科生为基数按照规定其他卫生健康支出项目资金标准申报拨付。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。国家基本药物制度计划资金1万元。

2．资金到位。国家基本药物制度到位资金1万元，其中省级资金1万元、全部由财政支付。

3．资金使用。该项目使用资金1万元，其中1万元，其他省级资金1万元。在资金使用过程中，资金使用安全、规范、有效，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

该项目财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

为了确保项目的顺利实施，我院根据上级文件精神，确保项目的实施最终达到预期效果，我院制定了《广元市利州区金洞乡2021年其他卫生健康支出实施方案》；成立领导小组，考评小组，明确责任分工；以确保工作开展的规范性、准确性。

（二）项目管理情况。促进其他卫生健康支出项目财政资金管理制等相关规定，强化部门责任意识，切实提高专项财政资金使用效益。

（三）项目监管情况。主管部门为加强项目管理，每年考核两次，同时不定期对我院其他卫生健康支出项目进行督导，确保项目规范、及时推进。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2021年，我院对照年初制定的目标，全面完成了目标任务，资金无结余、无违规记录，项目成本控制合理，质量符合要求。

（二）项目效益情况。

通过该项目的实施，人才培养，储备后备力量等；其他卫生健康支出经费用于开展商品服务项目、人员经费支出，以全力保障各项工作的顺利开展。

五、评价结论及建议

通过其他卫生健康支出项目的实施，该项目评价重点及管理办法符合要求，该项目支出绩效评价指标体系规范合理，具有可持续性。因单位缺乏技术人员，同时现有人员业务能力水平有待提升，建议加强人员的业务培训，提高管理能力与管理水平。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表