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公开时间：2022年10月10日

第一部分 单位概况

一、职能简介

二、2021年重点工作完成情况

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 单位概况

一、主要职能

为龙潭乡辖区群众提供基本医疗、基本公共卫生服务及计划生育服务工作，为周边群众提供基本医疗服务工作。单位设置有党政办公室、财务科、医务科、护理部、院感科、信息科等多个职能科室，开设有全科医学科、中医科、检验科、医学影像科、中（西）药房、病案室、哨点诊室、预防保健门诊、儿保室等临床、医技科室及公共卫生科室。单位能够发挥自身的区域优势，开展常见病、多发病诊疗、急危重症的抢救及诊治工作，为辖区及周边地区群众提供优质高效的医疗、保健、预防、康复服务。

二、2021年重点工作完成情况

1.全年门诊病人15858人次，较上年增长46.81%%；收治住院病人1238人次，较上年增长6.4%；开展手术126台（次）；全年业务收入342万元，较上年增长12.87%。

2.新冠肺炎疫情常态化防控工作。一是强化组织领导，提高认识、统一思想。制定、完善相关制度、应急预案、工作流程。规范设置发热哨点诊室及三级预检分诊，加强发热病人的就诊管理；加强院感防控，院感督查员形成了工作专班，随时检查院感工作落实执行情况，并定期分析，确保院感工作持续改进。规范处置医疗废物、废水，严格执行了手卫生要求。二是做好本辖区外出返乡人员的健康管理工作，全年共健康管理返乡人员75人次。三是加强病人管理，新住院患者和陪护人员核酸检测率100%。四是及时调整疫情防控方案以及诊疗方案，共组织专题培训及会议20余场次，开展了3次疫情防控应急演练。五是加强了防疫物资及资金管理，所有防疫物资都进行了专人专库专账管理，保障了防疫物资的供应，同时对防疫资金进行了专账管理，做到了物资供应、资金使用有据可查、账物相符，资金流向清楚。

3.持续推进健康扶贫相关工作。在卫健主管部门及乡政府的坚强领导下，做好了脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，完成了2014年—2020年健康扶贫档案的收集、整理和归档工作。

4.不断强化安全生产工作。加强“双重预警机制”建设，认真落实一把手履职责任，医院与各科室及村卫生室签订了安全生产目标责任书，每月定期对全院安全生产进行隐患排查，并做好台账，落实整改。全年召开安全生产工作会议17次，定期开展全院安全生产集中检查13次，排查并整改一般安全隐患6处，全年无安全生产责任事故发生。

5.努力夯实党的建设。根据区委关于《开展党史学习教育的实施意见》和区卫健局党组关于《开展党史学习教育的实施方案》文件精神，支部结合医院实际情况，制定了学习教育方案，组织党员学习重点指定材料，党员每日有学习笔记、每月有心得体会，在整个学习教育过程中，党员们将学习成果进一步转化为“我为群众办实事”。一是抓好“服务百姓健康行动”活动，结合新冠疫情防控形势，采取义诊、医疗服务进社区等多种活动形式开展服务百姓健康行动。二是开展“不合理检查”专项整治，持续巩固深化“大处方、滥检查、泛耗材”整治成果。三是开展志愿服务，健全党员干部“双报到”志愿服务制度。广大党员干部严格落实党建工作责任制，党的政治建设、思想建设、组织建设、队伍建设及作风建设进一步加强。

6.党风廉政建设和反腐败工作。认真落实党风廉政建设责任制，建立健全了廉政风险防控体系，针对重点岗位开展了廉政风险排查；建立了廉政风险“三张清单”；在全院范围内开展“刹四风、强作风、抓落实”行动，积极传达市、区干部纪律作风整顿会议精神，针对干部纪律作风整顿12个方面，分层次建立了问题清单和整改台账，目前均整改到位。

7.严格落实意识形态工作责任制。紧紧围绕区卫健局党组意识形态工作要求开展工作，将意识形态工作与其他工作同安排、同部署、同落实、同检查，全面提升了干部职工对意识形态工作重要性的认识；做到了年初有安排、季度有分析研判、日常有检查督促；全院职工均下载“利州融媒”“川观新闻”“学习强国”等app；紧抓舆论宣传，建立了“两微一端”管理制度、网络安全管理制度、舆情应对处置方案、新闻发言人制度、接待媒体采访等制度，制定了突发事件新闻应急处置工作预案，对医院所有对外宣传的资料进行审核发布，牢牢掌握意识形态工作领导权。

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收入819.34万元（含年初结转结余25.71万元）、支出819.34万元。与2020年（859.35万元、844.29万元）相比，收入减少40.01万元，下降4.66%。主要变动原因是2021年无抗疫特别国债资金项目，同时受新冠疫情影响医疗收入有所下降。支出减少24.95万元，下降2.95%。主要变动原因2021年项目资金减少，同时受新冠疫情影响支出略有减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计819.34万元，其中：一般公共预算财政拨款收入408.12万元，占49.81%；事业收入381.02万元，占46.50%；其他收入4.49万元，占0.55%。年初结转结余25.71万元，占3.14%。

（注：数据来源于财决01表）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计819.34万元，其中：基本支出610.52万元，占74.51%；项目支出208.82万元，占25.49%。

（注：数据来源于财决04表）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支均为433.52万元（财政拨款收入含年初结转和结余25.40万元）。与2020年（522.60万元、507.86万元）相比，财政拨款收入减少114.48万元，下降21.91%。财政拨款支出减少74.34万元，下降14.64%。主要变动原因是2021年抗疫特别国债资金（重大疫情防控救治体系建设121.84万元），导致财政拨款收、支减少。

（注：数据来源于财决01-1表）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出433.52万元，占本年支出合计的52.91%。与2020年507.86万元相比，一般公共预算财政拨款支出减少74.34万元，下降14.64%。主要变动原因是2021年无抗疫特别国债资金（重大疫情防控救治体系建设121.84万元）。因而与去年相比呈下降趋势。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出433.52万元，主要用于以下方面社会保障和就业（类）支出24.79万元，占5.72%；卫生健康支出391.42万元，占90.29%；住房保障支出17.31万元，占3.99%。

（注：数据来源于财决01-1表）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为433.52万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（208类）行政事业单位养老支出（20805款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505项）：支出决算为23.2万元，完成预算100%。

社会保障和就业（208类）其他社会保障和就业支出（20899款）其他社会保障和就业支出（2089999项）：支出决算为1.58万元，完成预算100%。

2.卫生健康支出（210类）卫生健康管理事务（21001款）一般行政管理事务（2100102项）：支出决算为2万元，完成预算100%；

卫生健康支出（210类）基层医疗卫生机构（21003款）乡镇卫生院（2100302项）：支出决算为170.97万元，完成预算100%；

卫生健康支出（210类）基层医疗卫生机构（21003款）其他基层医疗卫生机构支出（2100399项）：支出决算为59.09万元，完成预算100%。

卫生健康支出（210类）公共卫生（21004款）基本公共卫生服务（2100408项）：支出决算为132.85万元，完成预算100%。

卫生健康支出（210类）中医药（21006款）中医（民族医）药专项（2100601项）：支出决算为10万元，完成预算100%。

卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（21011款）事业单位医疗（2101102项）：支出决算为11.73万元，完成预算100%。

卫生健康支出（210类）其他卫生健康支出（21099款）其他卫生健康支出（2109999项）：支出决算为4.8万元，完成预算100%。

3.住房保障支出（221类）基层医疗卫生机构（22102款）住房公积金（2210201项）：支出决算为17.30万元，完成预算100%。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，上述“预算”口径为调整预算数）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出433.52万元，其中：

人员经费218.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费6.36万元，主要包括：工会经费、福利费等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。

（注：上述“预算”口径为调整预算数。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元，具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

2. 公务接待费支出0万元。

国内公务接待支出0万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对国家基本公共卫生服务项目等6个项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对6个项目开展了绩效自评。同时，本单位对2021年单位整体开展绩效自评，《2021年单位整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，广元利州区龙潭乡卫生院机关运行经费支出0万元。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2021年，利州区龙潭乡卫生院政府采购支出总额12.37万元，其中：政府采购货物支出12.37万元、政府采购工程支出0万元。主要用于开展医疗活动和日常办公设备采购。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，利州区龙潭乡卫生院共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆。其他用车主要是用于医疗活动、疫情防控保障，转运接送隔离人员等。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表）

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 社会保障和就业（208类）行政事业单位养老支出（20805款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10. 社会保障和就业（208类）其他社会保障和就业支出（20899款）其他社会保障和就业支出（2089999项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

11.卫生健康（210类）卫生健康管理事务（21001款）一般行政管理事务（2100102项）：指除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

12.卫生健康（210类）基层医疗卫生机构（21003款）乡镇卫生院（2100302项）：指用于乡镇卫生机构的支出。

13. 卫生健康（210类）基层医疗卫生机构（21003款）其他基层医疗卫生机构支出（2100399项）：指除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

14. 卫生健康（210类）公共卫生（21004款）基本公共卫生服务（2100408项）：指用于基本公共卫生服务支出。

15. 卫生健康（210类）中医药（21006款）中医（民族医）药专项（2100601项）：指用于中医（民族医）药方面的专项支出。

16. 卫生健康（210类）行政事业单位医疗（21011款）事业单位医疗（2101102项）：指用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

17. 卫生健康（210类）其他卫生健康支出（21099款）其他卫生健康支出（2109999项）：指除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

18.住房保障（221类）住房改革支出（22102款）住房公积金（2210201项）：指用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

21.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

22.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 附件

附件1

广元市利州区龙潭乡卫生院2021年整体绩效评价报告

一、单位概况

（一）本单位是政府举办的国家一级甲等乡镇卫生院，属于财政全额拨款二级预算单位。

（二）本单位主要是为辖区及周边居民身体健康提供基本医疗及预防保健工作。

（三）本单位现有编制26人，其中在编人员26人，临聘人员13人，退休人员4人。

二、财政资金收支情况

（一）财政资金收入情况。2021年，本单位财政拨款资金收入共计408.12万元，其中基本收入218.33万元，项目资金收入208.82万元。

（二）财政资金支出情况。本单位财政资金共支出433.52万元，其中项目资金支出208.82万元，基本资金支出224.70万元，其中使用2020年的财政应返还额度资金25.4万元，2020年财政应返还额度资金25.40万元（其中项目金额为7.3万元）。

三、单位整体预算绩效管理情况

（一）单位预算管理

广元市利州区龙潭乡卫生院为进一步提高财政预算管理精细化水平，加强基本建设支出预算管理，提高预算编制的科学性、合理性，更好地发挥财政资金使用效益，2021年，我院制定了《广元利州区龙潭乡卫生院预算管理办法》，规范了预算编制，预算调整，资金使用等。保证医院各项工作开展有序。

基本支出：根据各级财政部门的相关政策文件规定及医院实际情况，我院修订了财务管理制度、费用报销制度，公务接待管理制度，固定资产管理制度，现金、银行存款管理制度、票据管理制度等相关制度；严格落实各项管理制度，顺利完成2021年度各项指标任务。基本支出用于发放人员工资、办公费用支出，2021年共支出433.52万元。其中：工资福利支出218.33万元；商品和服务支出为6.36万元；对个人和家庭的补助6.62万元。

项目支出：根据项目资金管理相关规定，我院制定了《广元市利州区龙潭乡卫生院专项资金管理办法》，确保各项目资金专款专用。2021年项目资金共支出208.82万元。其中：商品和服务支出192.35万元；对个人和家庭的补助4.88万元，资本性支出11.59万元。

（二）结果应用情况。

根据自评结果，2021年度广元市利州区龙潭乡卫生院整体预算绩效质量好，既保障了单位正常办公和生活秩序，又顺利完成各项工作任务，严格履行法定职责，圆满完成了上级业务主管部门的工作任务，准确评价了各项指标的完成情况，群众满意度很高。

（三）自评质量

根据自评结果，2021年度广元市利州区龙潭乡卫生院单位整体预算绩效质量好，保障医疗业务工作顺利有序进行的同时，圆满完成各个项目工作任务。结合“优质服务基层行活动”具体要求，以服务为重点，以优质为目标，着力推进优质服务活动。提高医疗质量，净化医德医风，内强素质，外树形象，加强优质服务管理，提升群众就医满意度。2021年圆满完成了上级主管部门安排部署的工作任务，准确评价了各项指标的完成情况，得到群众满意认可。

四、评价结论及建议

广元市利州区龙潭乡卫生院积极建立健全财务管理制度和约束机制，依法有效地分配、使用财政资金，提高资金使用效率，保证卫生健康工作有效有序地运行，对单位整体支出进行了有效控制和节约，合理安排部门整体经费支出，严格执行中央厉行节约禁止铺张浪费的要求，无“三公经费”超标情况。

基本支出：为贯彻落实节约、降低行政运行经费的要求，根据各级相关政策文件规定，我单位制定了财务管理制度、固定资产管理实施办法、物资采购管理办法、精简会议规定、单位货币资金及发票的管理办法等相关制度；加强了单位资金的使用管理，坚持勤俭节约，反对奢侈浪费，按制度办事，确保每一分钱都落到实处，每一环节按程序进行，单位财务管理工作做到了细、严、实。

（二）专项预算管理。

本单位成立了项目绩效考核领导小组，完善了相关管理督查制度。严格按各项目实施方案，合理安排资金，及时分配、及时拨付资金，并在项目执行过程中加强督导指导，无挪用、占用、套取专项资金的现象发生。从而提高资金使用效益，致使各项目都达到了预期的目标。

结果应用情况：根据自评结果，2021年度龙潭乡卫生院部门整体预算绩效质量好，既保障了本单位正常办公和生活秩序，又顺利完成各项工作任务，严格履行法定职责，圆满完成了上级业务主管部门及乡委、乡政府安排部署的工作任务，准确评价了各项指标的完成情况，群众满意度很高。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

及时、准确、优质地完成了预算编制；预算执行情况良好，支出管理规范，资金管理制度较为完善，会计核算和账务处理规范，会计资料完整。

（二）存在问题。

1、预算不够明确和细化，预算编制的合理性不够。预算执行力度还要进一步加强。

2、预算编制的前瞻度不够，对当年度新情况、新问题加强前瞻性、针对性研究不多，预算和实际支出调整较大。

3、财务管理水平有待提高。财务工作按部就班，缺乏创新，在精度和深度上欠缺，还需要进一步完善，尤其在项目建设方面还需要进一步严格。

（三）改进建议。

1、细化预算编制工作，将进一步重视预算的编制工作，加强单位内部机构的预算管理意识，科学规划预算编制的精确度，提高财政资金使用效率，加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达，尽量减少预算资金的调整、结转和结余的情形。

2、建议区财政局和区卫健局加强对单位财务人员队伍建设的重视，加强对财务人员做好各项财务工作的指导和培训。

3、进一步完善和落实相关管理制度，全院上下应加强学习内部控制管理制度，严格遵照相关制度贯彻落实到位，做到精细化管理。

附件2-1

2021年国家基本公共卫生预算项目绩效

目标自评报告

一、评价工作开展及项目情况

该项目资金总投入132.85万元。其中：中央补助资金102.61万元，省级配套资金15.24万元，市级配套资金9.00万元，区级配套资金6.00万元。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

该项目在全院职工及辖区村卫生室的积极配合下，认真分解任务，落实责任，开展了一系列的项目活动、对村卫生室积极开展项目的指导、督导、培训等工作，采用以“家医+扩充人员+村医”运行模式，全程参与公共卫生服务。为了保证工作质不下滑、量不下降，使辖区重点人群发现、分类干预、患者自我管理和健康教育与健康教育促进等各项工作得到了有效推进，收到了较好的效果。

（二）绩效分析

1、项目决策

依据国家基本公共卫生服务规范（2017年第三版），对城乡居民实施健康档案管理、健康教育服务、预防接种、儿童保健管理、孕产妇健康管理、慢性病患者健康管理、重性精神疾病健康管理、结核病患者健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生监督协管、中医药健康管理、提供避孕药具、健康素养促进行动等提供免费服务。

通过实施以上免费服务项目，对影响居民健康的主要卫生问题实施干预，减少主要健康危险因素，有效控制主要传染病及慢性病，使城乡居民逐步享有均等化的公共卫生服务。

2、项目管理

该项目资金按各项目具体工作量及成本等进行测算，严格按照完成的数量、质量及考核结果拨付到各项目实施单位。项目资金实行专账管理，专款专用。

3、项目绩效

2021年基本公共卫生服务总体指标完成较好，均能完成评价指标，达到了预期值。制定《基本公共卫生专项资金管理办法》，加强资金使用监管，同时开展项目资金绩效评价。通过开展绩效评价工作，及时发现项目申报审批、项目实施管理、项目资金管理等环节中的薄弱环节，总结和推广好的经验和做法，进一步规范了项目管理、改进了财政支出管理。同时，通过对专项资金的使用情况进行绩效评价，衡量项目的投入、产出与绩效，分析、检验项目是否达到预期目标，资金使用是否有效，为以后年度项目安排及资金管理提供重要依据。

三、存在主要问题

发现的主要问题：一是项目中档案管理。个别项目中档案存在不实、空项、错误等问题，项目资料不够完整，致使公共卫生服务项目开展不平衡。二是我院公共卫生力量薄弱。专业公卫人员缺乏，特别是村卫生室集预防、医疗等多项职能于一体，对公共卫生服务、突发公共卫生事件预防等方面的工作处置力量薄弱。三是群众认知度不高。居民对国家基本公共卫生服务认识不够，上门建档和随访主动配合存在一定困难。

四、相关措施建议

强化工作措施，加强指导培训。一是进一步加强管理，严格绩效考核办法和经费管理办法；二是加大公共卫生科人员、家庭医生及辖区村医、卫生室扩充人员培训力度，同时建立可持续的良性机制，增强公共卫生人员工作积极性和责任心，使其全身心地投入到工作中。三是加大家庭医生服务力度，做好个性化服务。四是加大对重点人群的筛查力度，认真开展好健康管理服务，提高管理率。加强监督管理，合理使用经费。严格资金使用与管理，加大监管力度，坚决杜绝经费的不合理使用和套取资金，做到有效使用，全力推进本单位国家基本公共卫生服务项目工作深入开展。

附件2-2

2021年基本药物补助专项预算项目支出

绩效自评报告

一、评价工作开展及项目情况

该项目资金总投入59.09万元，其中：中央补助资金25.09万元、省级补助资金11.7万元、市级补助资金10.2万元、区级补助资金12.1万元。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

实施国家基本药物制度涉及面广、工作难度大，为使基层卫生技术人员更全面、更准确地掌握实施国家基本药物制度规范要求，让广大群众主动参与到工作中来。成立项目绩效考核领导小组，完善了相关管理督查制度，最大限度地将利州区实施国家基本药物制度项目运行好，让广大城乡居民得到实惠，在降低城乡居民就医药品费用和减少就医支出上收到了较好的效果。

（二）绩效分析

1、项目决策

在区卫生健康局的统一领导下，本单位积极配合，认真分解任务，落实责任，开展了一系列的项目活动，深入村卫生室积极开展项目的指导、督导、培训等工作，以“政府主导、部门配合、专业机构技术支撑、全社会参与”的运行模式，国家基本药物制度在我院得以有效推进。

2、项目管理

2021年，本单位收到各级专项补助资金59.09万元，均通过采购使用基本药物的数量、服务人口的数量、阳光采购积分情况和完成目标任务情况综合评定、经院委会会议研究通过后下拨到全乡17个村卫生室和本单位基本药物资金，充分发挥了项目资金的使用效益。

3、项目绩效

2021年我院基层医疗机构均按照医院属性在网上集中采购药品，并首先选用国家基本药物，其次采购省补充目录药物和较少比例的挂网目录内的非基本药物，网上集中采购占比100.00%，从根本上降低了患者的药品费用支出，群众满意度及建档立卡贫困户人口满意度均在95%以上。

三、存在主要问题

1.部分医生的用药习惯与国家基本药物目录内部份药品不相适应。

2.基本药物目录有待改善，辖区一些居民常用药不在基本药物目录上，导致在我院购买不到等现象。

四、相关措施建议

1.加强医务工作人员的业务学习培训，改变用药习惯，适应国家基本药物目录。

2.严格资金使用与管理，加大监管力度，杜绝经费的不合理使用和套取资金，充分发挥资金的使用效益。

附件2-3

2021年贫困地区定向医学专科生引进专项预算项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

此项目是根据《四川省健康扶贫专项2018年实施方案》的部署及要求，结合省卫生计生委 省委编办 人力资源社会保障厅 财政厅《关于印发四川省贫困地区定向医学专科生引进项目实施方案的通知》（川卫办发〔2016〕159号）文件精神，通过定向医学专科生引进，提高基层医疗机构医疗服务能力，促进基层医疗机构持续发展。

2021年财政拨款贫困地区定向医学专科生项目资金2万元。

（二）项目绩效目标。

定向医学专科生2名年度考核，2021年已完成目标任务。

（三）项目自评步骤及方法。

对引进的定向医学专科生，本单位制定了工作绩效考核细则，年终按照考核结果进行资金拨付。

二、项目资金申报及使用情况

2021年度，本单位贫困地区定向医学专科生引进项目资金到位2.0万元，使用2.0万元；在实施此项目的过程中，本单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范，无挪用挤占现象发生。

三、项目实施及管理情况

贫困地区定向医学专科生引进项目由上级主管部门实施，资金拨付到位，本单位对引进人才进行工作绩效考核。

四、项目绩效情况

目前我院定向医学专科生引进3人，资金已按照要求拨付到位。通过定向医学专科生引进项目的实施，进一步提高了本单位的医疗服务能力，为我院可持续发展提供了人才保障。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过贫困地区定向医学专科生引进项目的实施，为我乡卫生事业的发展提供了坚强的人才保障，是为健康中国建设提供人才支撑的一项重要举措。

（二）存在的问题。

业务能力不熟，应加强业务能力和专业知识培训。

（三）相关建议。

一是加强定向医学专科生业务能力培训，做好专业人员储备和培养。

附件2-4

2021年从业人员预防性体检专项预算项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．从业人员免费体检，体检合格者免费办理健康证，体检所需材料费从财政专项资金拨付。

2．项目实施目的：保障人民身体健康，增强人民体质，减轻企业负担，促进实体经济发展。

（二）项目绩效目标。

1．全乡范围内餐饮、食品、药品、公共服务场从业人员健康体检率达到100%

2．对本项目资金制定了资金管理办法，按照健康体检人数进行资金拨付。

（三）项目自评步骤及方法。

本单位成立了绩效考核小组，对各项目先进行自评，按照自评结果进行资金拨付。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

本单位项目资金申报、使用等严格按照规范流程进行。

（二）资金计划、到位及使用情况。

本单位收到财政补助资金2万元，已全部按照正规流程使用完毕。

（三）项目财务管理情况。

本单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）本单位按照对从业人员进行了健康体检的人数向上级主管单位上报，上级主管单位按照上报人数进行资金拨付。

（二）项目监管情况。本项目全程接受上级主管单位的监督。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2021年，本单位共完成辖区内从业人员225人的健康体检。

（二）项目效益情况。

本项目从经济效益、社会效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面都取得了显著成效，群众满意度高，可持续性发展具有长期性。

五、评价结论及建议

实施从业人员健康体检项目，进一步提升了群众的满意度，解决了从业人员就近体检，做到了以人为本的人文理念。

附件2-5

2021年中医（民族医）药专项项目预算支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．中医医疗安全保障水平全面提高，基本满足基层人民群众对中医药的预防、治疗、保健、康复等需求，使中医药更好地为改善民生、为经济社会发展服务。

（二）项目绩效目标。

1．对辖区1.8万余人提供中医医疗服务，患者满意度≥90%。

2．效益指标完成情况。提高中医药人才、医疗设备等的技术水平，使医院服务能力进一步提高。

（三）项目自评步骤及方法。

本单位成立了绩效考核小组，对项目先进行自评，按照自评结果进行资金拨付。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

本单位项目资金申报、使用等严格按照规范流程进行。

（二）资金计划、到位及使用情况。

本单位收到财政补助资金10万元，已全部按照正规流程使用完毕。

（三）项目财务管理情况。

本单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）本单位实施中医药（民族）药项目，采购中医药等设备向主管单位上报，上级主管单位参与监督和审核。

（二）项目监管情况。本项目全程接受上级主管单位的监督。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2021年，本单位通过实施中医药（民族）药项目，采购一批中医药设备，设备验收并投入和使用。

（二）项目效益情况。

通过该项目的实施，提升急诊急救能力、应急处置能力、疑难重症救治能力、中医药综合服务能力等，转诊转院率下降，社会公众满意度达到95%以上。

有利于减少因病致贫、因病返贫现象，对我乡人民群众彻底摆脱贫困起到积极的推进作用。项目实施后，明显改善我院现有的医疗诊治条件，减少疑难、危重病人外转上级医院进行检查、会诊、治疗，从而节约医保资金，减少医院人力、物力、财力成本，减轻贫困人口的医疗负担，杜绝因病返贫现象的发生。

五、评价结论及建议

实施中医药（民族）药项目，进一步提升了群众的满意度，提高医院中医药等医疗质量和水平，方便了辖区群众看病就医，做到了以人为本的人文理念。

附件2-6

2021年乡村医生、乡镇卫生院社区卫生服务中心骨干人员和乡村医生培训专项项目预算支出绩效自评报告

一、项目概况

为加强我院基层卫生健康人才培养工作，进一步提高基层卫生健康队伍业务能力和管理水平，根据国家卫生健康委《关于印发2020年基层卫生人才能力提升培训项目实施方案的通知》（国卫基层便函202010号）、《2020年乡镇卫生院、社区卫生服务中心骨干人员和乡村医生培训实施方案》精神，结合我院实际，选派我院医生1人，乡村医生4人，重点加强基层应对新冠肺炎等重大疫情防控应对能力，通过培训进一步提高我院卫生人员对常见病、多发病的诊疗能力以及实操能力，不断提高群众的获得感和满意度。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况。2021年乡村医生、乡镇卫生院、社区卫生服务中心骨干人员业务能力提升资金2.88万已全部拨付到位，到位率100%。

2.项目资金执行情况。2021年项目资金执行数2.88万元，执行率100%。

3.项目资金管理情况。严格按项目资金管理办法对项目资金进行管理使用。

4.资金使用情况：2021年度收入中央财政转移支付2.88万元，按每人每天120元的标准，实际支出2.88万元，预算执行率为100%。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

通过本次业务能力培训，大大提高了本专业常见病、多发病的诊断、治疗、规范化用药等能力；加强了突发公共卫生事件中传染病社区筛查、识别能力；加强应急处理及社区管理以及院内感染处置能力。重点加强基层应对新冠肺炎等重大疫情防控应对能力，通过培训进一步提高基层卫生人员实操能力，提高群众的获得感和满意度。

（三）绩效指标完成情况分析。

2021年完成了医院骨干人员1人，乡村医生4人培训任务，通过项目的实施，增强了业务人员的业务能力，有效提高了辖区工作人员对传染病的筛查和识别能力，有力地支持了当地卫生工作建设与发展。

三、评价结论及建议

2021基层卫生人才能力提升培训按时、按质、按量完成，项目总体实施未偏离绩效目标。通过培训，提升了医务人员的能力和理论水平、实践操作水平和诊疗能力，不断提高群众的获得感和满意度。

附件3

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

附件3-1

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表