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公开时间：2022年10月10日

第一部分 单位概况

一、职能简介

二、2021年重点工作完成情况

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 单位概况

一、职能简介

广元市利州区盘龙镇卫生院是集基本医疗、基本公共卫生服务为一体的非营利性（政府）医院。主要承担着全镇105.1平方公里，18个村6个居委会人口达3.5万人的基本医疗、基本公共卫生服务工作及辖区内危急重病人的就诊、转诊转院工作，为盘龙镇辖区及周边居民提供基本医疗及基本公共卫生服务。

二、2021年重点工作完成情况

（一）党建及党风廉政建设。一是加强班子建设，始终坚持“三会一课”制度，认真落实好支部相关会议精神，一把手讲党课4次；召开党员大会4次；组织生活2次；支委会12次；按照上级要求开展党日主题活动11次；二是抓好党员干部的思想作风建设，认真落实好意识形态工作，为夯实基层党组织建设，发展党员2人，入党积极分子2人，预备党员2人；三是积极发挥党员的模范引领作用，党员志愿者积极开展义诊巡诊活动10次；四是强化党政治责任，实行一岗双责，层层签订党风廉政建设责任书；五是认真落实好“三重一大”决策权运行、流程与风险防控，大金额采购、大金额支出均按流程上报院行政会讨论决定；六是加强党风廉政教育和职工思想道德学习，每月对全院职工及各村卫生室从医德医风、职业道德、敬业奉献、感恩立德等方面学习教育。

（二）业务收入。一是进一步完善和落实了医疗各项工作管理制度，严格执行分级诊疗制度，完善各种操作规程；二是加强质量管理，以会代学，强调医疗安全，组织临床医务人员学习《病例书写规范》《十八项核心制度》，医疗质量考核小组严格按考核方案每月进行一次医疗质量考核，按照考核得分情况予以发放当月绩效；三是以行业突出问题整治为契机进一步规范了诊疗行为，严把住院指征，严控贵重药品，严格收费标准以及抗菌药物和激素类药物的临床合理应用；四是为提高院前处置能力，开展院前急救演练4次。五是成立了药事管理委员会，细化了工作职责。

（三）公共卫生工作。辖区服务人口3.4924万人，建立居民健康电子档案33138人，动态管理19320人，电子建档率95%，动态管理率55%；户籍地新生儿234人，系统管理230人，管理率98%，常住地新生儿115人，系统管理115人，管理率100%，7岁以下户籍地儿童3025人，常住地儿童1730人，系统管理1697人，管理率为98%；户籍地产妇197人，系统管理189人，管理率96%，常住的产妇114人，系统管理114人，管理率100%；老年人4031人，体检1265人，体检率31.4%；高血压患者2061人，规范管理1958人，规范管理率95%；糖尿病管理457人，规范管理435人，规范管理率95.2%；建立严重精神障碍患者规范健康档案168人，建档率100%。规范管理168人，规范管理率100%；全镇初筛转诊结核病人13例，规范管理13例，管理率为100%。

（四）疫情防控。一是严格落实“五个一”（戴口罩、测体温、查健康码、查行程码、询问流行病学史、扫场所码）；二是严格落实发热患者闭环管理，对来院无流行病学史、接触史的发热患者相关信息登记，闭环引领到发热哨点诊室，采集核酸标本，送到上级检测机构检测，报告阴性后给予开具治疗处方回家，每24小时随访跟踪；对有接触史、流行病学史的可疑发热患者闭环转诊到上级医疗机构进行诊治；三是住院患者严格落实医疗机构“五项制度”。实行一患一陪护，原则上不探视，必要探视时，需医生下医嘱护士执行并出具核酸检测阴性报告方可探视；四是加强院感管理，落实专人负责“新冠”医疗废物管理，减少医院交叉感染；五是加强应急物资储备管理，落实专职人员对应急物资进行管控，建立台账，定期清理，备足一个月以上的储备用量；

（五）意识形态工作。一是切实维护网络意识形态安全，严禁在微信群、朋友圈等发布反动消极的言论、低级庸俗的图片、视频；二是大力推进党务公开，建立党务公开制度，认真开展党务公开工作，依托卫生院微信群、QQ群、宣传栏、电子显示屏等形式，及时公开本单位重大决策、重要人事任免、财务预决算等相关信息；三是用好“学习强国”平台，指导党员群众学好用好“学习强国”，党员干部职工全覆盖，确保每人每日在线学习30分，月积分不低于900分。

（六）党史学习教育。利用LED显示屏上24小时播放党史学习教育宣传标语，制作了以学党史、悟思想、办实事、开新局为主题的宣传展板；传达学习了中央、省、市、区及区卫健局党组关于党史学习教育的精神及要求；制定了党史学习教育实施方案，成立了党史学习教育领导小组，按步骤、分阶段推进党史学习教育，确保取得扎实效果；开展了以“知史爱党、知史爱国”为主题的讲座，同时组织全院职工进行了党史学习问题竞赛；党员干部、职工制定个人学习计划，学习指定材料；运用“学习强国”APP自主学党史。

（七）安全生产工作。一是提高认识，完善组织机构，加强领导，层层签订了安全生产目标责任书；二是组织开展了一系列安全生产活动。开展了今冬明春火灾防控工作、安全生产警示教育月活动、国家安全教育月活动、安全生产月活动，学习了习近平总书记关于安全生产重要论述；三是院内开展了消防应急演练2次，参加了经开区森林防火演练2次；四是制定安全用电应急预案，按要求储备防汛抗旱应急物资；五是加强救护车安全管理，对驾驶员进行了安全教育培训，做好救护车日常维护保养等工作。全年医院无安全事件发生。

（八）项目建设。一是积极与区卫健局、广元经济技术开发区社会事务局、国土、规划等部门沟通，多次踏勘选址医院项目用地，因我院地处经济开发区，土地协调困难，受工业园区整体规划和排污管理等因素影响，迟迟未落实；二是完善了职业病康复站的建设工作；三是完成对白龙村卫生室提档升级打造成“石龙工业园医疗服务站”；四是为改善患者就医环境和职工工作环境，对住院病区文化氛围进行了打造，按程序完成了空调、会议室音响、家具等设施设备采购。

（九）人才队伍建设。为进一步加强医院医务人员服务能力建设，一是外送上级医院规培医师4人次，送辅检人员1人到医联体单位进修学习，参加省级职业病康复培训2人次，参加市级业务知识讲座培训12人次，参加区级业务培训134人次；二是邀请上级医联体专家来院授课、查房、疑难患者讨论等形式提高我院医院的诊治水平；三是鼓励职工提升学历职称，带薪参加学历提升培训及职称考试，副主任医师1人、主治医师1人，护师5人；四是进一步加强卫生网络底层建设，每月对辖区村医进行业务培训及指导。

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收入、支出总计分别是818.69万元、844.97万元。与2020年（802.89万元、787.24万元）相比，收入增加15.80万元，增长1.96%。主要变动原因是2021年辖区服务人口增加，项目资金收入增加。支出增加57.73万元，增长7.33%。主要变动原因是2021年辖区服务人口增加，项目支出增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计818.69万元，其中：一般公共预算财政拨款收入511.15万元，占62.44%；事业收入307.44万元，占37.55%；其他收入0.1万元，占0.01%。

（注：数据来源于财决01表）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计844.97万元，其中：基本支出519.52万元，占61.48%；项目支出325.45万元，占38.52%。

（注：数据来源于财决04表。）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计分别是511.15万元、537.43万元。与2020年（586.12万元、570.47万元）相比，财政拨款收入减少74.97万元，下降12.79%，主要变动原因是2021年减少抗疫特别国债项目资金收入。财政拨款支出减少33.04万元，下降5.79%。主要变动原因是2021年减少抗疫特别国债项目资金收支出。（注：数据来源于财决01-1表）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出537.43万元，占本年支出合计的63.6%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加158.51万元，增长41.83%。主要变动原因是2021年项目支出增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出537.43万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出21.55万元，占4.01%；卫生健康支出500.95万元，占93.21%；住房保障支出14.93万元，占2.78%。

（注：数据来源于财决01-1表。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为537.43万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（208类）行政事业单位离退休（20805款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505项）：支出决算为20.18万元，完成预算100%。

社会保障和就业（208类）其他社会保障和就业支出（20899款）其他社会保障和就业支出（2089999项）：支出决算为1.37万元，完成预算100%。

2.卫生健康（210类）卫生健康管理事务（21001款）一般行政管理事务（2100102项）：支出决算为2.00万元，完成预算100%。

卫生健康（210类）基层医疗卫生机构（21003款）乡镇卫生院（2100302项）：支出决算为164.95万元，完成预算100%。

卫生健康（210类）基层医疗卫生机构（21003款）其他基层医疗卫生机构支出（2100399项）：支出决算为88.71万元，完成预算100%。

卫生健康（210类）公共卫生（21004款）基本公共卫生服务（2100408项）：支出决算为229.50万元，完成预算100%。

卫生健康（210类）行政事业单位医疗（21011款）事业单位医疗（2101102项）：支出决算为10.55万元，完成预算100%。

卫生健康（210类）其他卫生健康支出（21099款）其他卫生健康支出（2109999项）：支出决算为5.24万元，完成预算100%。

3.住房保障支出（221类）住房改革支出（22102款）住房公积金（2210201项）：支出决算为14.93万元，完成预算100%。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出211.98万元，其中：

人员经费206.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费5.67万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内公务接待支出0万元，国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，国家基本公共卫生服务、从业人员预防性健康体检、基层医疗卫生机构实施基本药物制度、贫困地区定向专科生引进、骨干人员和乡村医生培训等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，广元市利州区盘龙镇卫生院机关运行经费支出0万元。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2021年，广元市利州区盘龙镇卫生院政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，广元市利州区盘龙镇卫生院共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于医疗救治，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4.社会保障和就业（208类）行政事业单位养老支出（20805款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505项）：指用于单位养老保险缴费支出。

5.社会保障和就业（208类）其他社会保障和就业支出（20899款）其他社会保障和就业支出（2089999项）：指用于其他社会保障和就业方面的支出。

6.卫生健康（210类）卫生健康管理事务（21001款）一般行政管理事务（2100102项）：指用于未单独设置科目的其他支出。

7.卫生健康（210类）基层医疗卫生机构（21003款）乡镇卫生院（2100302）项：是指用于乡镇卫生院的支出。

8.卫生健康（210类）基层医疗卫生机构（21003款）其他基层医疗卫生机构支出（2100399项）：是指用于上述项目以外其他用于基层医疗卫生机构的支出。

9.卫生健康（210类）公共卫生（21004款）基本公共卫生服务（2100408项）：是指用于基本公共卫生服务的支出。

10.卫生健康（210类）行政事业单位医疗（21011款）事业单位医疗（2101102项）：是指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

11.卫生健康（210类）其他卫生健康支出（21099款）其他卫生健康支出（2109999项）：是指用于上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

12.住房保障支出（221类）住房改革支出（22102款）住房公积金（2210201项）：是指财政按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 附件

附件1

广元市利州区盘龙镇卫生院

2021年整体支出绩效评价报告

一、单位概况

（一）机构组成

我院是广元市利州区卫生健康局下属二级预算单位，纳入利州区盘龙卫生院2021年部门决算的机构1个 。

（二）机构职能

本单位主要是为盘龙镇辖区及周边居民提供基本医疗及基本公共卫生服务。

（三）人员概况

本单位现有编制25个，其中全额事业编制25个。在编人员总数25人，全额事业人员25，临聘人员15人，退休人员5人。

二、单位财政资金收支情况

（一）单位财政资金收入情况。

2021年，本单位财政拨款资金收入共计511.1518万元，其中基本收入193.5118万元，项目资金收入317.64万元。

（二）单位财政资金支出情况。

本部门财政资金共支出537.43万元，其中项目资金支出325.45万元，基本资金支出211.98万元，其中使用2021年的财政应返还额度资金26.28万元，2021年财政应返还额度资金26.28万元（其中项目金额为7.81万元）。

三、单位整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

广元市利州区盘龙镇卫生院积极建立健全财务管理制度和约束机制，依法有效地分配、使用财政资金，提高资金使用效率，保证卫生健康工作有效有序地运行，对单位整体支出进行了有效控制和节约，合理安排单位整体经费支出，严格执行中央厉行节约禁止铺张浪费的要求，无“三公经费”超标情况。

基本支出：为贯彻落实节约、降低运行经费的要求，根据各级财政部门的相关政策文件规定，我院制定了财务管理制度、固定资产管理制度、货币资金及票据的管理制度等；加强了资金的使用管理，坚持勤俭节约，反对奢侈浪费，按制度办事，确保每一分钱都落到实处，每一环节按程序进行，财务管理工作做到了细、严、实。基本支出用于发放人员工资、办公支出，2021年共支出211.98万元。其中：工资福利支出198.31万元；商品和服务支出为5.67万元；对个人和家庭的补助8万元。

项目支出：为把财政拨付的专项资金管理好，我院制定了专项资金管理办法，确保各项目资金专款专用。2021年项目资金共支出325.45万元。其中：商品和服务支出323.45万元；对个人和家庭的补助2万元。

（二）专项预算管理

我院成立了项目绩效考核领导小组，完善了相关管理督查制度。严格按各项目实施方案，合理安排资金，及时分配、及时拨付资金，并在项目执行过程中加强督导指导，无挪用、占用、套取专项资金的现象发生，从而提高资金使用效益，致使各项目都达到了预期的目标。

（三）结果应用情况

根据自评结果，2021年度本单位整体预算绩效质量好，既保障了本系统正常办公和生活秩序，又顺利完成各项工作任务，严格履行法定职责，完成了上级业务主管部门及镇党委、镇政府安排部署的工作任务，准确评价了各项指标的完成情况，群众满意度很高。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

及时、准确、优质地完成了预算编制；预算执行情况良好，支出管理规范，资金管理制度较为完善，会计核算和账务处理规范，会计资料完整。

（二）存在问题

1.预算不够明确和细化，预算编制的合理性不够。预算执行力度还要进一步加强。

2.预算编制的前瞻度不够，对当年度新情况、新问题针对性研究不多。

3.财务管理水平有待提高。财务工作按部就班，缺乏创新，在精度和深度上欠缺，还需要进一步完善，尤其在项目建设方面还需要进一步严格。

（三）改进建议

1.细化预算编制工作，将进一步重视预算的编制工作，加强单位内部机构的预算管理意识，科学规划预算编制的精确度，提高财政资金使用效率，加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达，尽量减少预算资金的调整、结转和结余的情形。

2.进一步完善和落实相关管理制度，全院上下应加强学习内部控制管理制度，严格遵照相关制度并贯彻落实到位，做到精细化管理。

附件2-1

2021年基本公共卫生服务项目

绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

项目评价通过数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、群众满意度指标进行评价。通过采取数量和文字相结合的方法对项目进行评价，确保能实际反映项目实际完成情况。

该项目资金总投入229.50万元。其中：中央补助资金180.47万元，省级配套资金25.03万元，市级配套资金13万元，区级补助资金11万元。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

该项目在全院职工及辖区村卫生室的积极配合下，认真分解任务，落实责任，开展了一系列的项目活动、对村卫生室积极开展项目的指导、督导、培训等工作，以“政府主导、部门配合、专业机构技术支撑、全社会参与”的运行模式，使辖区重点人群发现、分类干预、患者自我管理和健康教育与健康教育促进等各项工作得到了有效推进。

（二）绩效分析

1.项目决策

依据国家基本公共卫生服务规范（第三版），对城乡居民实施健康档案管理、健康教育服务、预防接种、儿童保健管理、孕产妇健康管理、慢性病患者健康管理、重性精神疾病健康管理、结核病患者健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生监督协管、中医药健康管理、提供避孕药具、健康素养促进行动等14项免费服务。

通过实施以上14项服务，对影响居民健康的主要卫生问题实施干预，减少主要健康危险因素，有效控制主要传染病及慢性病，使城乡居民逐步享有均等化的公共卫生服务。

2.项目管理

该项目资金按各项目具体工作量及成本等进行测算，严格按照完成的数量、质量及考核结果拨付到各项目实施单位。项目资金实行专账管理，专款专用。

3.项目绩效

2021年基本公共卫生服务总体指标完成较好，均能完成评价指标，达到预期值 。加强资金使用监管，同时开展项目资金绩效评价。通过开展绩效评价工作，及时发现项目申报审批、项目实施管理、项目资金管理等环节中的薄弱环节，总结和推广好的经验和做法，进一步规范了项目管理、改进了财政支出管理。同时，通过对专项资金的使用情况进行绩效评价，衡量项目的投入、产出与绩效，分析、检验项目是否达到预期目标，资金使用是否有效，为以后年度项目安排及资金管理提供重要依据。

三、存在主要问题

公共卫生力量薄弱。由于农村卫生技术人员缺乏，相当一部分公卫人员都是兼职，特别是多数村卫生室公卫工作只有一个人，集公卫、医疗等多项职能于一身，面对公共卫生服务、突发公共卫生事件预防等方面的工作处置力量薄弱。

群众认知度不高。居民对国家基本公共卫生服务认识不够。

四、相关措施建议

提高思想认识，加强组织管理。进一步统一思想，提高思想认识，加强组织管理，健全各项规章制度，明确分工，责任到人，严格工作制度，从过程把关，集中人力、物力全面完成清理完善工作。

强化工作措施，加强指导培训。一是进一步加强管理。二是增强公共卫生人员工作积极性和责任心，使其全身心地投入到工作中。

附件2-2

2021年从业人员预防性健康体检项目

绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1．对辖区从业人员开展免费健康体检，为从业人员免费办理健康证明。

2．对本项目资金制定了资金管理办法，按照健康体检人数进行资金拨付。

（二）项目绩效目标

1．对辖区从业人员开展免费健康体检，为从业人员免费办理健康证明。

2．对本项目资金制定了资金管理办法，按照健康体检人数进行资金拨付。

（三）项目自评步骤及方法

本单位成立了绩效考核小组，对各项目先进行自评，按照自评结果进行资金拨付。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

本单位项目资金申报、使用等严格按照规范流程进行。

（二）资金到位及使用情况

本单位收到财政补助资金1万元。

（三）项目财务管理情况

本单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）本单位按照对从业人员进行了健康体检的人数向上级主管部门上报，上级主管部门按照上报人数进行资金拨付。

（二）项目监管情况。本项目全程接受上级主管部门的监督。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

2021年，本单位共完成辖区内从业人员550人的健康体检。

（二）项目效益情况

本项目从经济效益、社会效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面都取得了显著成效，群众满意度高，可持续发展具有长期性。

五、评价结论及建议

实施从业人员健康体检，进一步提升了群众的满意度，解决了从业人员就近体检，做到了以人为本的人文理念。

附件2-3

2021年基层医疗卫生机构实施基本药物制度项目绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

项目评价通过数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、群众满意度指标进行评价。通过采取数量和文字相结合的方法对项目进行评价，确保能实际反映项目实际完成情况。

该项目资金总投入81.90万元，其中：中央补助资金37.95万元、省级补助资金16.45万元、市级补助资金12.50万元，区级补助资金15.00万元。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

实施国家基本药物制度涉及面广、工作难度大，为使我院卫生技术人员更全面、更准确地掌握实施国家基本药物制度规范要求，完善了相关管理督查制度，最大限度地将盘龙镇实施国家基本药物制度项目运行好，让广大城乡居民得到实惠，在降低城乡居民就医药品费用和减少就医支出上取得了较好的效果。

（二）绩效分析

1.项目决策

在区卫生健康局的统一领导下，我院积极配合，认真分解任务，落实责任，开展了一系列的项目活动，积极开展项目的指导、督导、培训等工作，以“政府主导、部门配合、专业机构技术支撑、全社会参与”的运行模式，国家基本药物制度在我院得以有效推进。

2.项目管理

2021年，本单位收到各级专项补助资金81.90万元，均通过采购使用基本药物的数量、服务人口的数量、阳光采购积分情况和完成目标任务情况综合评定、经院管会会议研究通过后下拨到全镇25个村卫生室和本单位基本药物资金，充分发挥了项目资金的使用效益。

3.项目绩效

2021年我院均在网上集中采购药品，并首先选用国家基本药物，其次采购省补充目录药物和较少比例的挂网目录内的非基本药物，网上集中采购占比100%，从根本上降低了患者的药品费用支出，群众满意度及建档立卡贫困户人口满意度均在95%以上。

三、存在主要问题

1.本单位基本医疗业务开展少，国家基本药物使用量低。

四、相关措施建议

1.加强医务工作人员的业务学习培训，改变用药习惯，适应国家基本药物目录。

附件2-4

2021年贫困地区定向医学专科生引进项目

绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

此项目是根据《四川省健康扶贫专项2018年实施方案》的部署及要求，结合省卫生计生委 省委编办 人力资源社会保障厅 财政厅《关于印发四川省贫困地区定向医学专科生引进项目实施方案的通知》（川卫办发〔2016〕159号）文件精神，通过定向医学专科生引进，提高基层医疗机构医疗服务能力，促进基层医疗机构持续发展。

2021年财政拨款贫困地区定向医学专科生项目资金2万元。

（二）项目绩效目标

引进定向医学专科生2名，2021年已完成目标任务。

（三）项目自评步骤及方法

对引进的定向医学专科生，本单位制定了工作绩效考核细则，年终按照考核结果进行资金拨付。

二、项目资金申报及使用情况

2021年度，本单位贫困地区定向医学专科生引进项目资金到位2万元，使用2万元；在实施此项目的过程中，本单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范，无挪用挤占现象发生。

三、项目实施及管理情况

贫困地区定向医学专科生引进项目由上级主管部门实施，资金拨付到位，本单位对引进人才进行工作绩效考核。

四、项目绩效情况

目前我院定向医学专科生引进2人，资金已按照要求拨付到位。通过定向医学专科生引进项目的实施，进一步提高了本单位的医疗服务能力，为我院可持续发展提供了人才保障。

五、评价结论及建议

通过贫困地区定向医学专科生引进项目的实施，为我镇卫生事业的发展提供了坚强的人才保障。

附件2-5

2021年乡村医生、乡镇卫生院骨干医生和乡村医生培训专项预算项目支出绩效自评报告

一、项目概况

根据四川省卫生健康委员会《关于印发2021年乡镇卫生院、社区卫生服务中心骨干人员和乡村医生培训项目实施方案的通知》、广元市卫生健康委员会《关于印发2021年乡镇卫生院、社区卫生服务中心骨干人员和乡村医生培训项目实施方案的通知》和广元市利州区卫生健康局《关于印发2021年乡镇卫生院、社区卫生服务中心骨干人员和乡村医生培训项目实施方案的通知》文件精神，结合我院实际，选派我院医生1人，乡村医生5人，重点加强我院基层骨干人员和辖区内相应乡村医生应对新冠肺炎等重大疫情防控应对能力，通过培训进一步提高我院卫生人员对常见病、多发病的诊疗能力以及实操能力，不断提高群众的获得感和满意度。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金管理情况。严格按项目资金管理办法对项目资金进行管理使用。

2.项目资金到位情况。2021年乡村医生、乡镇卫生院、社区卫生服务中心骨干人员业务能力提 升资金3.24万已全部拨付到位，到位率100%。

3.资金使用情况：2021年度收入中央财政转移支付3.24万元，按每人每天120元的标准，实际支出3.24万元，预算执行率为100%。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

重点培训各种适宜技术，包括常见病、多发病的诊疗，常见慢性病的管理，健康教育，中医药服务技术，常见诊疗技术操作规范等；结合属地化管理，开展应对突发公共卫生事件和疫情防控相关培训，提升传染病筛查、识别、转诊流程、病人出院后基层管理的能力。

三、评价结论及建议

2021基层卫生人才能力提升培训按时、按质、按量完成，项目总体实施未偏离绩效目标。通过培训，为我下午的新冠肺炎等重大疫情防控应对能力，对常见病、多发病的诊疗能力以及实际操作能力进一步得到提升。

附件3

2021年100万元以上（含）特定目标类单位预算项目绩效目标自评

附件3-1

2021年基本公共卫生服务项目绩效目标自评
主管部门及代码		广元市利州区卫生健康局		实施单位	广元市利州区盘龙镇卫生院
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	229.50	执行数：	229.50
		其中： 财政拨款	229.50	其中： 财政拨款	229.50
		其他资金	0	其他资金	0
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	提高基本公共卫生服务项目均等化水平，规范公共卫生服务行为，推进基本公共卫生服务项目开展，加强孕产妇健康管理和儿童健康管理，全面完成2019年度家庭医生签约服务、城乡居民健康档案、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、免疫规划、65岁及以上老年人健康管理、健康教育、原发性高血压患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、传染病和突发公共卫生事件报告处理、结核病防治、卫生监督协管、中医药健康管理服务各项任务目标。			提高基本公共卫生服务项目均等化水平，规范公共卫生服务行为，推进基本公共卫生服务项目开展，加强孕产妇健康管理和儿童健康管理，全面完成2019年度家庭医生签约服务、城乡居民健康档案、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、免疫规划、65岁及以上老年人健康管理、健康教育、原发性高血压患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、传染病和突发公共卫生事件报告处理、结核病防治、卫生监督协管、中医药健康管理服务各项任务目标。
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	适龄人群国家免疫规划疫苗接种率	95%	95%
		数量指标	基层管理的结核病患者（包括耐多药结核病患者）管理率	≥93%	≥93%
		数量指标	65岁以上老年人健康管理率	≥66%	≥66%
		数量指标	健康教育措施覆盖率	≥72%	≥72%
		数量指标	中医药健康管理服务目标人群覆盖率	≥50%	≥50%
		数量指标	预防接种管理率	100%	100%
		数量指标	高血压患者健康管理率	≥60%	≥60%
		数量指标	糖尿病患者健康管理率	≥60%	≥60%
		数量指标	严重精神障碍患者管理率	≥95%	≥95%
		数量指标	居民健康档案建档管理率	≥90%	≥90%
		数量指标	儿童健康管理率	97%	97%
		数量指标	孕产妇健康管理率	97%	97%
		数量指标	传染病及突发公共卫生事件报告和处理率	100%	100%
		数量指标	结核病患者健康管理率	≥93%	≥93%
		数量指标	卫生监督协管信息报告率	100%	100%
		质量指标	预防接种管理率	≥95%	≥95%
		质量指标	老年人健康管理率	≥66%	≥66%
		质量指标	高血压患者健康管理率	≥60%	≥60%
		质量指标	糖尿病患者健康管理率	≥60%	≥60%
		质量指标	严重精神障碍患者管理率	≥95%	≥95%
		质量指标	传染病及突发公共卫生事件报告和处理率	100%	100%
		质量指标	结核病患者健康管理率	100%	100%
		质量指标	居民健康档案建档管理率	≥90%	≥90%
		质量指标	儿童健康管理率	≥97%	≥97%
		质量指标	孕产妇健康管理率	97%	97%
		质量指标	住院分娩率	100%	100%
		质量指标	开展卫生监督协管工作年度内报告的有关事件或线索的次数	100%	100%
		时效指标	甲类传染病、乙类传染病中的肺炭疽、非典型肺炎疫情报告时限	2小时内	2小时内
		时效指标	乙类传染病和丙类传染病疫情报告时限	24小时内	24小时内
		时效指标	卫生监督信息上报时效	5个工作日内	5个工作日内
		社会效益指标	病原学阳性肺结核患者治愈率和病原学阴性肺结核治疗成功率	92.5%	92.5%
		社会效益指标	居民健康保健意识和健康知识知晓率	80%	80%
		社会效益指标	建档立卡贫困人口健康保健意识和健康知识知晓率	大幅度提高	大幅度提高
		社会效益指标	建立全区各乡镇卫生监督协管站	22个	22个
		可持续影响指标	居民健康水平提高	中长期	中长期
		可持续影响指标	公共卫生均等化水平提高	中长期	中长期
		可持续影响指标	建立健全“责权明晰、任务明确、工作规范、上下联动、运转高效”的卫生监督体系，为广大群众提供公共卫生安全保障	长期	长期
	满意 度指标	服务对象满意度指标	居民满意度、建档立卡贫困户满意度。	≥95%	≥95%

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表