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公开时间：2022年 10月10日

第一部分 单位概况

一、职能简介

二、2021年重点工作完成情况

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

第一部分 单位概况

一、职能简介

荣山镇卫生院是以维护本辖区居民健康为中心，综合提供公共卫生服务、基本医疗服务、承担公共卫生管理及卫生管理职能。开展与本院功能相适应的基本医疗卫生服务，使用适宜技术、适宜设备和基本药物。大力推广中医药服务。承担本辖区居民健康档案、健康教育、预防接种、传染病防治、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病管理、重性精神疾病患者管理等国家基本公共卫生服务。协助实施疾病防控、农村妇女住院分娩等重大公共卫生项目、卫生应急任务等。承担常见病、多发病的门诊和住院诊治，开展院内外急救、康复和计划生育技术服务等，提供转诊服务。承担辖区内公共卫生管理职能，对村卫生室的业务技术指导，推行乡村卫生服务一体化管理。

强化医疗质量，加大人才培养力度、充实诊疗设备范围、持续提升医疗技术水平，坚持以“强服务 重疗效 爱岗位 保健康 惠民生”为服务宗旨，做好辖区百姓的健康守护神。

二、2021年重点工作完成情况

1、业务收入情况

因新冠肺炎疫情防控及新冠疫苗接种工作，我院投入了大量的人力物力等诸多因素影响，造成本年度医疗业务收入较上年略有下降。

2、大力推进项目建设工作相关目标任务

按照上级要求和规定，认真做好推进项目建设工作及相关目标任务。

3、全面做好新冠肺炎疫情防控工作

严格按照局主管部门对新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作要求，积极组织全院职工强化学习并建立防控工作机制。制定防控方案和应急方案，严格落实三级预检分诊、发热门诊首诊医师负责制度，规范防控流程，坚持对核酸“应检尽检”“适时抽检”“愿检尽检”原则及病区三项制度工作的落实，严格执行《医疗机构消毒技术规范》，做好医废处置及居家医学观察服务；强化院感防控，要求医务人员严格按照标准预防原则，做好个人防护、手卫生、工作区域消毒和废弃物管理等医院感染控制工作。积极向辖区群众发放新冠肺炎疫情防控宣传资料，利用院内LED显示屏播放新冠肺炎疫情防控标语；同时，加大对院内各区域消毒消杀力度，确保疫情防控工作有效安全。

4、积极推进健康扶贫相关工作。做好脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接工作，切实做好辖区内脱贫户医疗服务；严格按上级文件精神要求，按时保质保量完成了2014年—2021年健康扶贫档案的收集、整理和归档工作，并存入院档案室统一规范保管。

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计分别是1488.57万元（含年初结转和结余59.56万元）、1434.33万元。与2020年（1870.34万元、1810.77万元）相比，收、支总计各减少381.77万元、376.44万元，下降20.41%、20.79%。主要变动原因是：由于2020年有政府性基金预算财政拨款收入456.63万元，导致2021年收入减少。

图1：（收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计1488.57万元。其中：一般公共预算财政拨款收入694.94万元，占46.69%；事业收入680.09万元，占45.69%；其他收入53.98万元，占3.63%；年初结转和结余59.56万元，占，3.99%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计1434.33万元，其中：基本支出973.15万元，占67.85%；项目支出461.18万元，占32.15%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计分别是694.94万元、754.5万元。与2020年（1105.32万元、1073.32万元）相比，财政拨款收、支总计各减少410.38万元、318.82万元，各下降37.13%、29.7%。主要变动原因是比2020年没有抗疫国债资金拨款。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出754.5万元，占本年支出合计的52.6%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加137.81万元，增长22.35%。主要变动原因是新入职人员增加，政策性调资及本院全面开展业务运行成本增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出754.5万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出33.07万元，占4.38%；卫生健康支出695.5万元，占92.18%；农林水支出4.69万元，占0.62%；住房保障支出21.24万元，占2.82%。

（罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为754.5万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（208类）行政事业单位养老支出（20805款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505项）：支出决算为28.33万元，完成预算100%。

社会保障和就业（208类）行政事业单位养老支出（20805款） 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506项）： 支出决算为2.79万元，完成预算100%。

社会保障和就业（208类）其他社会保障和就业支出（20899款）其他社会保障和就业支出（2089999项）：支出决算为1.95万元，完成预算100%。

2.卫生健康（210类）卫生健康管理事务（21001款） 其他卫生健康管理事务支出（2100199项）：支出决算为15万元，完成预算100%。

卫生健康（210类）基层医疗卫生机构（21003款）乡镇卫生院（2100302项）：支出决算为224.17万元，完成预算100%；

卫生健康（210类）基层医疗卫生机构（21003款）其他基层医疗卫生机构支出（2100399项）：支出决算为127.89万元，完成预算100%。

卫生健康（210类）公共卫生（21004款）基本公共卫生服务（2100408项）：支出决算为287.60万元，完成预算100%。

卫生健康（210类）行政事业单位医疗（21011款）事业单位医疗（2101102项）：支出决算为14.84万元，完成预算100%。

卫生健康（210类）其他卫生健康支出（21099款）其他卫生健康支出（2109999项）：支出决算为26万元，完成预算100%。

3.农林水支出（213类）扶贫（21305款）其他扶贫支出（2130599项）：支出决算为4.69万元，完成预算100%。

4.住房保障支出（221类）住房改革支出（22102款）住房公积金（2210201项）：支出决算为21.24万元，完成决算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出293.32万元，其中：

人员经费271.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费22.06万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。

公务用车运行维护费支出0万元。

公务接待费支出0万元。

国内公务接待支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本院在年初预算编制阶段，组织对基本公共卫生服务、基层医疗卫生机构实施基本药物制度项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，广元市利州区荣山镇卫生院机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况

2021年，利州区荣山镇卫生院政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，利州区荣山镇卫生院共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于医疗救护及辖区巡诊，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如事业收入等。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.社会保障和就业（208类）行政事业单位养老支出（20805款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505项）：指用于单位养老保险缴费支出。

6.社会保障和就业（208类）行政事业单位养老支出（20805款）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506项）指用于单位职业年金缴费支出。

7.社会保障和就业（208类）其他社会保障和就业支出（20899款）其他社会保障和就业支出（2089999项）：指用于其他社会保障和就业方面的支出。

8.卫生健康（210类）基层医疗卫生机构（21003款）乡镇卫生院（2100302）项：是指用于乡镇卫生院的支出。

9.卫生健康（210类）基层医疗卫生机构（21003款）其他基层医疗卫生机构支出（2100399项）：是指用于上述项目以外其他用于基层医疗卫生机构的支出。

10.卫生健康（210类）公共卫生（21004款）基本公共卫生服务（2100408项）：是指用于基本公共卫生服务的支出。

11.卫生健康（210类）行政事业单位医疗（21011款）事业单位医疗（2101102项）：是指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

12.卫生健康（210类）其他卫生健康支出（21099款）其他卫生健康支出（2109999项）：是指用于上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

13.农林水支出（213类）扶贫（21305款）其他扶贫支出（2130599项）：是指用于上述项目以外其他用于扶贫的支出。

14.住房保障支出（221类）住房改革支出（22102款）住房公积金（2210201项）是指财政按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 附件

附件1

2021年利州区荣山镇卫生院

整体绩效评价报告

一、单位概况

（一）机构组成。

纳入2021年广元市利州区荣山镇卫生院部门决算的机构1个。

（二）机构职能。

广元市利州区荣山镇卫生院系广元市利州区卫生健康局下属基层医疗单位，其性质为非营利性卫生公益一类事业单位，服务人口2.85万人，覆盖2个居委会，22个村卫生室。本院以维护辖区居民健康为中心，综合提供公共卫生服务、基本医疗服务、承担公共卫生管理及卫生管理职能。我院开展的基本医疗服务包括内、外、妇、儿科常见病及多发病的诊疗、对疑难重症恰当处理并转诊、乡村现场应急救护、理疗服务、中医诊疗、双向转诊等内容，并且负责村卫生室的业务指导、技术培训和具体的管理工作。我院严格实施国家基本药物制度。我院基本公共卫生服务主要包括建立居民健康档案、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理、重性精神病患者健康管理等十四项国家基本公共卫生服务。承担辖区内公共卫生管理职能，对村卫生室的业务技术指导，推行乡村卫生服务一体化管理。同时为居民提供城镇医疗职工医保、城乡居民及学生医保的定点医保服务。

（三）人员概况。

独立编制机构，单位人员编制34人，年末实有在职在编人员32人，聘用人员54人，退休职7人。

二、单位财政资金收支情况

（一）单位财政资金收入情况。

2021年，利州区荣山镇卫生院财政资金拨款收入总计694.94万元。其中，一般公共预算财政拨款收入694.94 万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。

（二）单位财政资金支出情况。

2021年，利州区荣山镇卫生院财政资金拨款支出总计754.5万元。其中，一般公共预算财政拨款支出754.5万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元。

三、单位整体预算绩效管理情况

（一）单位预算项目绩效管理。

广元市利州区荣山镇卫生院积极建立健全财务管理制度和约束机制，依法有效地分配、使用财政资金，提高资金使用效率，保证我院公卫、医疗工作有效有序地运行，对我院整体支出进行了有效控制和节约，合理安排我院整体经费支出，严格执行中央厉行节约禁止铺张浪费的要求，无“三公经费”超标情况。

基本支出：为贯彻落实节约、降低事业运行经费的要求，根据各级财政部门的相关政策文件规定，我院制定了财务管理制度、固定资产管理实施办法、基层医疗机构工会财务管理办法、物资采购管理办法、精简会议规定、单位货币资金及发票的管理办法等相关制度；加强了我院资金的使用管理，坚持勤俭节约，反对奢侈浪费，按制度办事，确保每一分钱都落到实处，每一环节按程序进行，我院财务管理工作做到了细、严、实。基本支出用于发放人员工资、办公事业支出，2021年共支出973.15万元。其中：工资福利支出536.36万元；商品和服务支出为408.24万元；对个人和家庭的补助14.43万元；资本性支出14.12万元。

项目支出：为把财政拨付的专项资金管理好，我院制定了专项资金管理办法，确保各项目资金专款专用。2021年项目资金共支出461.18万元。其中：商品和服务支出420.21万元，对个人和家庭的补助2.69万元，资本性支出38.28万元。

（二）结果应用情况。

根据自评结果，2021年度广元市利州区荣山镇卫生院整体预算绩效质量好，既保障了我院正常办公和生活秩序，又顺利完成各项工作任务，严格履行法定职责，圆满完成了上级业务主管部门的工作任务，准确评价了各项指标的完成情况，群众满意度高。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

及时、准确、优质地完成了预算编制；预算执行情况良好，支出管理规范，资金管理制度较为完善，会计核算和账务处理规范，会计资料完整。

（二）存在问题。

1.预算不够明确和细化，预算编制的合理性不够。预算执行力度还要进一步加强。

2.财务管理水平有待提高。财务工作按部就班，缺乏创新，在精度和深度上欠缺，还需要进一步完善，尤其在项目建设方面还需要进一步严格。

（三）改进建议。

1.细化预算编制工作，将进一步重视预算的编制工作，加强单位内部机构的预算管理意识，科学规划预算编制的精确度，提高财政资金使用效率，加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达，尽量减少预算资金的调整、结转和结余的情形。

2.建议财政部门加强对财务人员的指导和培训。

3.进一步完善和落实相关管理制度，全院上下应加强学习内部控制管理制度，严格遵照相关制度贯彻落实到位，做到精细化管理。

附件2

2021年专项预算项目支出绩效自评报告

附件2-1

2021年公共卫生服务项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

项目评价通过数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、群众满意度指标进行评价。通过采取数量和文字相结合的方法对项目进行评价，确保能实际反映项目实际完成情况

根据省市区级相关文件精神，按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》要求，开展基本公共卫生服务项目。通过实施基本公共卫生服务项目，对影响居民健康的主要卫生问题实施干预，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病及慢性病，使城乡居民逐步享有均等化的公共卫生服务。

该项目资金总投入268.83万元。其中：中央补助资金220.45万元，省级补助资金15.51万元，市级补助资金18万元，区级补助资金14.87万元。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

依据国家基本公共卫生服务规范（第三版），对城乡居民实施健康档案管理、健康教育服务、预防接种、儿童保健管理、孕产妇健康管理、慢性病患者健康管理、重性精神疾病健康管理、结核病患者健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生监督协管、中医药健康管理、提供避孕药具、健康素养促进行动等14项免费服务。

2.项目应实现的具体绩效目标

提高基本公共卫生服务项目均等化水平，规范公共卫生服务行为，推进基本公共卫生服务项目开展，加强孕产妇健康管理和儿童健康管理，把孕产妇和婴儿死亡率控制在指标范围内，全面完成2021年度家庭医生签约服务、城乡居民健康档案、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、免费婚前医学检查、新生儿遗传代谢性疾病筛查、新生儿听力筛查、免疫规划、65岁及以上老年人健康管理、健康教育、原发性高血压患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、传染病和突发公共卫生事件报告处理、结核病防治、卫生监督协管、中医药健康管理服务各项任务目标。

分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

广元市利州区荣山镇卫生院收到 2021年基本公共卫生服务项目补助资金268.83万元。广元市利州区公共卫生指导中心通过基本公共卫生服务考核和完成目标任务情况综合评定拨付补助资金。并对我院实施基本公共卫生服务绩效考核工作的组织实施进行监督管理。

（三）项目自评步骤及方法。

项目自评按照区卫健局部署，依据国家基本公共卫生服务规范（第三版）要求，对照项目绩效评价内容，项目完成指标，效益指标，服务对象满意度指标等情况进行绩效评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

2021年我院实施基本公共卫生服务项目补助安排资金为268.83万元，由《广元市利州区卫生健康局关于下达2021年公共卫生服务中央、省级补助资金和区级配套资金的通知》等相关文件下达我院实施基本公共卫生服务项目补助资金268.83万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划。根据四川省基本公共卫生服务补助资金管理办法及本院基本公共卫生服务项目资金管理使用制度等进行，并对我院实施基本公共卫生服务项目绩效考核工作的组织实施进行监督管理。

2．资金到位。资金到位268.83万元。其中：中央补助资金220.45万元，省级补助资金15.51万元，市级补助资金18万元，区级补助资金14.87万元。

3．资金使用。广元市利州区荣山镇卫生院收到 2021年基本公共卫生服务项目补助268.83万元，资金使用根据四川省基本公共卫生服务补助资金管理办法及本院基本公共卫生服务项目资金管理使用制度等进行，并对我院实施基本公共卫生服务项目绩效考核工作的组织实施进行监督管理。

（三）项目财务管理情况

该项目资金按各项目具体工作量及成本等进行测算，严格按照完成的数量、质量及考核结果拨付。项目资金实行专账管理，专款专用。

三、项目实施及管理情况

广元市利州区荣山镇卫生院收到2021年基本公共卫生服务项目补助268.83万元，资金使用根据四川省基本公共卫生服务补助资金管理办法及我院基本公共卫生服务项目资金管理使用制度等进行，并对我院实施基本公共卫生服务项目绩效考核工作的组织实施进行监督管理。

项目组织架构及实施流程。

1.加强领导，健全机制，确保项目工作顺利开展。为切实加强对项目工作的领导，确保实现项目预期工作目标，我院成立了以院长为组长，分管院长为副组长的技术指导小组，加强项目资金管理，严格落实绩效考核制度。

2.将项目工作纳入年度目标考核。按照上级关于开展国家基本公共卫生服务项目的部署要求，把基本公共卫生服务工作作为卫生工作的重中之重来抓，年初签订目标责任书。我院成立了院长任组长的项目实施领导小组，制定了切实可行的实施方案，以保证我院基本公共卫生服务有序开展。

（二）项目管理情况。以实施基本公共卫生服务项目为载体，签约服务团队为依托，组建团队长为责任主体，若干团队（即责任医生、责任护士、公卫人员、乡村医生）为服务主体的服务团队，团队参与服务、团队长参与管理，为城乡居民提供优质、高效的服务。

（三）项目监管情况。广元市、区公卫指导中心对我院项目实施情况进行督导考核，对督导考核发现的问题及时予以纠正，以考核促进项目运行规范化。实行考核结果、工作服务质量与补助资金挂钩，充分调动基层医疗机构实施项目工作的积极性和主动性，提高了项目资金的使用效率和项目工作质量。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2021年基本公共卫生服务总体指标完成较好，均能完成评价指标，达到预期值 。我院制定了《基本公共卫生专项资金管理办法》，加强资金使用监管，同时开展项目资金绩效评价。通过开展绩效评价工作，及时发现项目申报审批、项目实施管理、项目资金管理等环节中的薄弱环节，总结和推广好的经验和做法，进一步规范了项目管理、改进了项目资金支出管理。同时，通过对专项资金的使用情况进行绩效评价，衡量项目的投入、产出与绩效，分析、检验项目是否达到预期目标，资金使用是否有效，为以后年度项目安排及资金管理提供重要依据。

（二）项目效益情况。

免费向居民提供基本公共卫生服务，不断提高居民健康水平。通过实施以上14项服务，对影响居民健康的主要卫生问题实施干预，减少主要健康危险因素，有效控制主要传染病及慢性病，使城乡居民逐步享有均等化的公共卫生服务。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目在我院各科室积极配合下，认真分解任务，落实责任，开展了一系列的项目服务活动。我院组织精干力量，深入积极开展项目的指导、培训等工作，以“政府主导、部门配合、专业机构技术支撑、全社会参与”的运行模式，使辖区重点人群发现、分类干预、患者自我管理和健康教育与健康教育促进等各项工作得到了有效推进。

（二）存在的问题。

重性精神病患者管理难度大。主要是家属不配合，我院没有专业精神卫生人员。

基层公共卫生力量薄弱。由于基层医疗机构卫生技术人员缺乏，相当一部分项目实施单位公卫人员都是兼职，特别是多数村卫生室公卫工作只有一个人，集预防、医疗等多项职能于一身，面对公共卫生服务、突发公共卫生事件预防等方面的工作处置力量薄弱。

群众认知度不高。居民对国家基本公共卫生服务认识不够，上门建档和随访主动配合存在一定困难。

（三）相关建议。

提高思想认识，加强组织管理。进一步统一思想，提高认识，健全各项规章制度，明确分工，责任到人，严格工作制度，从过程把关，集中人力、物力全面完善工作，全力抓好基本公共卫生服务项目工作开展。

强化工作措施，加强培训。一是进一步加强管理，严格绩效考核办法和经费管理办法；二是进一步加大各项目实施培训工作；三是及时充实工作人员，配置必要的设备和场所，建立可持续的良性内部分配机制，增强公共卫生人员工作积极性和责任心，使其全身心地投入到工作中；四是加大对重点人群的筛查力度，认真开展好健康管理服务，提高管理率；五是依据绩效考核办法，逗硬考核，扎实开展工作。

加强监督管理，合理使用经费。严格资金使用与管理，加大监管力度，坚决杜绝经费的不合理使用和套取资金，做到有效使用，全力推进我院国家基本公共卫生服务项目工作深入开展。

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附件2-2

2021年基层医疗卫生机构实施基本药物制度项目

绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

为保障人民群众基本用药，实现人人享有基本医疗卫生服务，不断提高人民群众健康水平。我院2021年该项目资金总投入121.31万元，其中：中央补助资金59万元、省级补助资金16.71万元、市级补助资金14.2万元、区级补助资金31.4万元。

（二）项目绩效目标

1．项目主要内容。

实施基本药物制度是深化医药卫生体制改革的重要工作，是保障群众基本用药，减轻用药费用负担，缓解群众看病难看病贵，提高群众健康水平的基本保障制度。2021年我院深入贯彻国家省市区医药卫生体制改革会议相关精神，严格按照要求对本院临床用药，辖区内村卫生室用药全面配备使用基本药物，实行零差价销售。

项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

实施国家基本药物制度专项绩效评价，是为了解基本药物制度专项资金使用情况和取得效果，以利于发现项目实施过程中，存在的问题。目标是为我院及辖区内村卫生室已全面实施药品零差价，基本改变以药养医的传统格局。下一步把工作重点转移到业务技术和服务水平质量上，减少群众用药负担，缓解看病难贵问题。满足大多数人要求，在任何时候都可以保证数量和剂型足够供应，降低了药品价格，提高基本药物的可及性，让群众得到真正的实惠。规范国家基本药物使用，及医务人员的开药行为遏制过度使用抗生素问题，确保用药安全。

分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

广元市利州区荣山镇卫生院收到 2021年基层医疗卫生机构实施基本药物制度补助121.31万元。广元市利州区卫生健康局通过阳光采购积分情况和完成目标任务情况综合评定拨付补助资金。并对我院实施基本药物制度绩效考核工作的组织实施进行监督管理。

（三）项目自评步骤及方法

项目自评根据区卫健局要求，2021年度实施国家基本药物运转，专项资金项目实施作为我院及辖区内村卫生室开展项目绩效评价内容，包括项目基本情况，评价查看标准，绩效目标是实施情况，存在的问题等步骤开展。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

2020年我院实施基本药物制度补助项目安排资金为121.31万元，由《广元市利州区卫生健康局关于下达2021年基层医疗机构实施基本药物制度取消药品加成相关补助资金的通知》等相关文件下达我院实施基本药物制度补助项目资金121.31万元。

（二）资金到位及使用情况

1．资金到位。资金到位121.31万元。

2．资金使用。2021年我院收到基层医疗卫生机构实施基本药物制度补助121.31万元，其中村卫生室实施39.76万元，资金使用根据采购基本药物的数量、服务人口的数量、阳光采购积分情况和完成目标任务情况综合评定、经院班子会议研究通过后发放。通过实施基本药物制度财政补助，弥补了本院及村卫生室实施基本药物制度后药品零差率销售损失的药品利润，确保了我院及村卫生室正常运转和基层医务人员合理待遇不降低。

（三）项目财务管理情况

严格遵守项目资金管理办法，对到账资金及下拨资金均经过完整的审批程序及审核。对村卫生室基本药物制度实施情况开展考核，根据结果据实分配补助资金。资金使用有完整的审批程序和手续，专款专用，不存在截留、挤占、挪用、虚列支等情况。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

根据四川省基层医疗机构实施国家基本药物制度补助资金管理办法及考核办法的文件精神，成立了以院长为组长，分管院长为副组长，业务人员为成员的基本药物制度工作领导小组，小组设在药房办公室，由专人负责本单位和辖区内村卫生室的基本药物制度实施，落实项目运行及资金使用情况，及时报送相关资料。根据上级文件精神，我院及辖区内村卫生室配备专兼职基本药物采购工作人员，进行网上采购，每月统计，逐级上报。

（二）项目管理情况

2021年我院及辖区内的村卫生室基本药物全部在药品网上集中招标采购（村卫生室代购），全部实施国家基本药物制度，实现了国家基本药物制度100%全覆盖。

（三）项目监管情况。

广元市利州区卫生健康局通过阳光采购积分情况和完成目标任务情况综合评定拨付补助资金。我院实施基本药物制度，药品得到了合理有效的控制，城乡居民基本用药负担进一步降低，人民群众基本药物需求得到切实保障。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

我院较好地完成了项目年度绩效目标，通过实施基本药物制度项目绩效评价。

1.巩固基本药物制度，推进综合改革顺利进行；全面实施药品零差价，基本改变以药养医的传统格局。

2.加强我院医疗机构卫生服务体系建设，不断提升服务能力和水平，筑牢我院医疗卫生服务网底，实现医改“保基本、强基层、建机制”的目标，规范国家基本药物使用及医务人员的开药行为，确保用药安全。保证广大群众用药安全，使药品价格得到合理有效控制，降低城乡居民基本用药负担，提高人民群众健康水平，降低老百姓的就医成本，有效缓解群众“看病难，看病贵”问题。

（二）项目效益情况

通过实施基本药物制度财政项目，降低患者的医疗费用，保证药品安全、有效、经济，群众的满意度提高 。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

实施国家基本药物制度涉及面广、工作难度大，为使我院卫生技术人员更全面、更准确地掌握实施国家基本药物制度规范要求，让广大群众主动参与到工作中来，成立项目绩效考核领导小组，完善了相关管理督查制度，最大限度地将利州区实施国家基本药物制度项目运行好，让广大城乡居民得到实惠，在降低城乡居民就医药品费用和减少就医支出上受到了较好的效果。

（二）存在的问题

1.用药习惯与国家基本药物目录内部份药品不相适应。

2.采购平台现行目录药品不能满足特殊人群需求。

（三）相关建议

1.药物零差价率销售，人均收入不断增长，机构运行成本增加。建议逐步加大基层医疗机构补助力度，减轻基层压力。

2.基药目录应定期增补，不断增加药品种类，考虑医生用药习惯及患者需求。

附件3

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算

项目绩效目标自评

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附件3-1

附件3-2

基本药物制度预算项目绩效目标自评

（2021年度）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表