目 录
第一部分单位概况
一、职能简介
二、2021年重点工作完成情况
第二部分2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、预算绩效管理情况
十一、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分单位概况
一、职能简介
广元市利州区三堆镇卫生院是一所财政全额预算拨款的一级甲等乡镇卫生院。年末编制人数36人，在职职工人数33人，年末全院在职职工69人。
目前我院设有门诊、辅检、公共卫生及后勤四大部门。门诊部开设内科、外科、中医科等科室；设有检验科、放射科、特检科、多个辅检科室。能提供基本医疗、基本公共卫生服务工作。
二、2021年重点工作完成情况
（一）居民健康档案：全镇累计完成城乡居民电子健康档案24292份，全年新增514份（普通人群和新生儿），电子建档率达97%，动态管理22671人，动态管理率93%。
（二）健康教育：1-12月印制各种宣传资料17种，其中中医8种；更换健康教育宣传栏13次，播放各种音像资料18种，累计6600小时；举办健康教育知识讲座12期，共计650人次参加；举办健康教育咨询活动12次，发放宣传折页（册）6000余份。
（三）预防接种：根据国家免疫规划疫苗免疫程序，向0-6岁儿童和其他重点人群提供疫苗接种服务（含新冠病毒肺炎疫苗），严格落实“三查七对，一验证”措施；新建卡证125人，预防接种建卡建证率100%，疫苗全程接种率保持在95%以上；完成春、秋季入学入托查验工作，查验1363人，查验率100%，补种8人，补种率100%；按质按量完成上级下达的指令性任务，新冠病毒肺炎疫苗第一次、二剂次、第三剂次及加强安累计接种34316人次。
（四）0-6岁儿童健康管理：0-6岁儿童管理1306人，规范管理1248人，规范率95.6%。认真开展新生儿家庭访视、婴幼儿、学龄前儿童的健康管理工作；新生儿173人，访视167人，访视率96%；为6月龄至24月龄发放营养包1640包。
（五）孕产妇健康管理：早孕建卡171人次，建卡率96%；第2—5次产前检查855人次；高危孕产妇管理123人次；孕产妇健康管理率96%。叶酸发放138盒（31片×3版）。
（六）老年人健康管理：制定65岁及以上老年人年度体检实施方案，合理安排健康体检时间，按规范要求做好规定的体检检查项目，并及时反馈体检结果和健康指导，在管65岁及以上老年人3298人，体检2369人，体检率71.8%。
（七）慢性病患者健康管理：积极开展高血压、糖尿病患者筛查工作，认真落实35岁以上首诊测血压制度，为新发现的高血压患者、2型糖尿病患者建立慢病档案，并定期随访，指导患者规范治疗，合理用药；截至目前管理高血压2659人，今年新增115，规范管理2351人，规范管理率88.4%，管理Ⅱ型糖尿病543人，新增53人，规范管理人数481人，规范管理率88.6%。
（八）严重精神障碍患者健康管理：积极与党委政府、派出所、医院开展三方联动机制，将严重精神障碍患者应管尽管落到实处，规范管理严重精神障碍患者119人，检出率4.76‰，规范管理率达95%。
（九）肺结核患者健康管理：加大肺结核患者筛查力度，全年累计完成9例肺结核病患者全程联合用药指导及健康管理工作，肺结核患者管理率100%、规则服药率100%。
（十）中医药健康管理：对65岁及以上老年人和0-3岁儿童家长进行中医药健康指导，老年人、0-36个月儿童中医药健康管理率分别达71.8%、85%。
（十一）传染病和突发公共卫生事件报告和处理：建立健全了传染病和突发公共卫生事件报告制度，2021年累计报告传染病49例，报告率、及时率均达100%。
（十二）卫生计生监督协管：落实有专、兼职工作人员4人，明确工作责任，本底情况清楚、巡查、信息收集和报告规范有序，卫生计生监督协管信息报告率达100%，协助开展食源性疾病、饮用水卫生安全、学校卫生、非法行医和非法采供血、计划生育实地巡查211次。
（十三）家庭医生签约服务：常住人口签约21215人，签约率84.86%；其中重点人群签约11244人，签约率达97.5%；全年开展家庭医生服务34372人次，履约率70%。
第二部分2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度决算总收入885.03万元，与2020年度收入1139.84万元相比减少254.81万元，下降22.36%。2021年度支出929.66万元，与2020年度支出1105.23万元相比减少175.57万元，下降15.89%。主要变动原因是：本年无抗疫国债资金。
图1：（收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2021年本年收入合计885.03万元，其中：一般公共预算财政拨款收入690.82万元，占78.06%；事业收入180.82万元，占20.43%；其他收入13.39万元，占1.51%。
（注：数据来源于财决01表。）
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2021年本年支出合计929.66万元，其中：基本支出576.26万元，占61.99%；项目支出353.4万元，占47.89%；
（注：数据来源于财决04表。）
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收入总计690.82万元，总支出737.94万元。与2020年财政拨款收入998.53万元相比减少307.11万元，下降30.82%。与2020年财政拨款支出963.92万元相比减少225.98万元，下降23.45%。主要变动原因是：本年无抗疫国债资金。
（注：数据来源于财决01-1表）
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出737.94万元，占本年支出合计的79.38%。与2020年一般公共预算财政拨款支出605.85相比增加132.09万元，增长21.81%。主要变动原因是1.在岗在编人员岗位工资、薪级工资调整和五险一金费用预算增加。2.商品和服务支出增加基本药物，公共卫生服务费用投入增加，同时，随着物价上涨日常公用经费等支出增加。
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出737.94万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出41.42万元，占5.62%；卫生健康支出666.16万元，占90.28%；住房保障支出27.56万元，占3.74%；农林水支出2.80万元，占0.38%。
（注：数据来源于财决01-1表。）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为737.94，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（208类）行政事业单位养老支出（20805款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505项）：支出决算为37.11万元，完成预算100%。
社会保障和就业（208类）行政事业单位养老支出（20805款）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506项）：支出决算为1.78万元，完成预算100%。
社会保障和就业（208类）其他社会保障和就业支出（20899款）其他社会保障和就业支出（2089999项）：支出决算为2.53万元，完成预算100%。
2.卫生健康（210类）基层医疗卫生机构（21003款）乡镇卫生院（2100302项）：支出决算为297.20万元，完成预算100%。
卫生健康（210类）基层医疗卫生机构（21003款）其他基层医疗卫生机构支出（2100399项）：支出决算为90万元，完成预算100%。
卫生健康（210类）公共卫生（21004款）基本公共卫生服务（2100408项）：支出决算为249.59万元，完成预算100%。
卫生健康（210类）中医药（21006款）中医（民族医）药专项 （2100601项）：支出决算为10万元，完成预算100%。
卫生健康（210类）行政事业单位医疗（21011款） 行政单位医疗（2101101项）：支出决算为18.37万元，完成预算100%。
卫生健康（210类）其他卫生健康支出（21099款）其他卫生健康支出（2109999项）：支出决算为1万元，完成预算100%。
3.农林水支出（213类）扶贫（21305款）其他扶贫支出（2130599项）：支出决算为2.81万元，完成预算100%。
4.住房保障支出（221类）住房改革支出（22102款）住房公积金（2210201项）：支出决算为27.56万元，完成预算100%。
（注：数据来源于财决01-1表和财决08表。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出384.54万元，其中：
人员经费374.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费10.15万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（注：数据来源于财决07表和财决08-1表。）
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元。国内公务接待支出0万元。外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本院在年初预算编制阶段，组织对基本公共卫生服务、基层医疗卫生机构实施基本药物制度、医疗能力提升、中医（民族医）药开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，并在预算执行过程中，对4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效目标完成情况自评。同时，本单位按要求对2021年整体支出开展绩效自评，《2021年三堆镇卫生院单位整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，机关运行经费支出：无
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2021年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企 业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，我院共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是救护车辆。
单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备1套。
（注：数据来源于财决附03表。）
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，如医疗收入等。
3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入主要是利息收入等。
4.社会保障和就业（208类）行政事业单位养老支出（20805款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505项）：指用于单位养老保险缴费支出。
5.社会保障和就业（208类）行政事业单位养老支出（20805款） 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506项）指用于单位职业年金缴费支出。
6.卫生健康（210类）基层医疗卫生机构（21003款）乡镇卫生院（2100302）项：是指用于乡镇卫生院的支出。
7.卫生健康（210类）基层医疗卫生机构（21003款）其他基层医疗卫生机构支出（2100399项）：是指用于上述项目以外其他用于基层医疗卫生机构的支出。
8.卫生健康（210类）公共卫生（21004款）基本公共卫生服务（2100408项）：是指用于基本公共卫生服务的支出。
9.卫生健康（210类）中医药（21006款）中医（民族医）药专项 （2100601项）：是指用于中医药方面的支出。
10.卫生健康（210类）行政事业单位医疗（21011款）事业单位医疗（2101102项）：是指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
11.卫生健康（210类）其他卫生健康支出（21099款）其他卫生健康支出（2109999项）：是指用于上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。
12.农林水支出（213类）扶贫（21305款）其他扶贫支出（2130599项）：是指用于上述项目以外其他用于扶贫的支出。
13.住房保障支出（221类）住房改革支出（22102款）住房公积金（2210201项）是指财政按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分附件
附件1
广元市利州区三堆镇卫生院
2021年部门整体支出绩效评价报告
一、单位概况
（一）机构组成
我院隶属广元市利州区卫生健康局二级预算单位，是一所财政全额预算拨款的一级甲等乡镇卫生院。
（二）机构职能
广元市利州区三堆镇卫生院是一所财政全额预算拨款的一级甲等乡镇卫生院。年末编制人数36人，在职职工人数33人，年末全院在职职工69人。目前我院设有门诊、住院，辅检、公共卫生科及后勤四大部门。能全方位提供基本医疗、基本公共卫生服务。
（三）人员概况
医院在职干部职工69名，在编33人，临聘36人。其中专业卫生技术人员56名（中、高级职称8名、执业助理医师6名，注册护士22人等），行政后勤人员13名，医技人员占全院总人数的81%。
二、单位财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2021年利州区三堆镇卫生院财政资金拨款收入总计690.82万元。
（二）单位财政资金支出情况
2021年，利州区三堆镇卫生院财政资金拨款支出总计737.94万元。
三、单位整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理
利州区三堆镇卫生院为进一步提高财政预算管理精细化水平，加强基本建设支出预算管理，提高预算编制的科学性、合理性，更好地发挥财政资金使用效益，2021年，我院制定了《广元利州区三堆镇卫生院预算管理办法》，规范了预算编制，预算调整，资金使用等。保证医院各项工作开展有序。
基本支出：根据各级财政部门的相关政策文件规定及医院实际情况，我院修订了财务管理制度、费用报销制度，公务接待管理制度，固定资产管理制度，现金、银行存款管理制度、票据管理制度等相关制度；严格落实各项管理制度，顺利完成2021年度各项指标任务。基本支出用于发放人员工资、办公费用支出等。其中：工资福利支出374.39万元；公用经费支出为10.15万元。
项目支出：根据项目资金管理相关规定，我院制定了《广元市利州区三堆镇卫生院专项资金管理办法》，确保各项目资金专款专用。2021年项目资金共支出353.39万元。其中：商品和服务支出339.59万元；对个人和家庭的补助支出2.80万元；资本性支出11.00万元。
（二）结果应用情况
根据自评结果，2021年度广元市利州区三堆镇卫生院部门整体预算绩效质量好，保障医疗业务工作顺利有序进行的同时，圆满完成各个项目工作任务。严抓队伍建设，夯实党建工作，用抓强党建来推动医院各项工作顺利开展。着力推进优质服务活动。结合“改善医疗服务行动”工作，全面优化医院设施布局，加强优质服务管理，提升群众就医满意度。圆满完成了上级主管部门安排部署的工作任务，准确评价了各项指标的完成情况，得到群众满意认可。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
及时、准确、优质地完成了预算编制；预算执行情况良好，支出管理规范，资金管理制度较为完善，会计核算和账务处理规范，会计资料完整。
（二）存在问题
1.预算内容全面性、合理性、分析决策方面还有待加强。预算执行力度还要进一步加强。
2.由于预算绩效管理工作技术性较强，绩效评价制度还不健全、指标体系设定较为简单，人才专业素质有待进一步提高。
3.对项目评价结果如何运用到相关项目建设、为预算安排提供参考还不足。
（三）改进建议
1.建议财政部门加强对各单位财务人员队伍建设的重视，加强对财务人员做好各项财务工作的指导和培训。
2.强化结果运用，增强绩效约束。
3.建立考核机制，对项目实施纳入年度目标任务，各提高相关负责人对预算绩效管理工作的重视。
附件2-1
2021年国家公共卫生服务项目绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
项目评价通过数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、群众满意度指标进行评价。通过采取数量和文字相结合的方法对项目进行评价，确保能实际反映项目实际完成情况。
该项目资金总投入249.59万元。其中：中央补助资金201.22万元，省级配套资金14.37万元，市级配套资金24.00万元，区级配套资金10.00万元。
（二）项目绩效目标。
2021年基本公共卫生服务总体指标完成较好，均能完成评价指标，达到了预期值。制定《基本公共卫生专项资金管理办法》，加强资金使用监管，同时开展项目资金绩效评价。通过开展绩效评价工作，及时发现项目申报审批、项目实施管理、项目资金管理等环节中的薄弱环节，总结和推广好的经验和做法，进一步规范了项目管理、改进了财政支出管理。同时，通过对专项资金的使用情况进行绩效评价，衡量项目的投入、产出与绩效，分析、检验项目是否达到预期目标，资金使用是否有效，为以后年度项目安排及资金管理提供重要依据。
（三）项目自评步骤及方法。
该项目在全院职工及辖区村卫生室的积极配合下，认真分解任务，落实责任，开展了一系列的项目活动、对村卫生室积极开展项目的指导、督导、培训等工作，采用以“家医+扩充人员+村医”运行模式，全程参与公共卫生服务。为了保证工作质不下滑、量不下降，使辖区重点人群发现、分类干预、患者自我管理和健康教育与健康教育促进等各项工作得到了有效推进，收到了较好的效果。
二、项目资金申报及使用情况
严格落实基本公共卫生项目资金申报流程严格执行相关法律法规及项目管理制度，严格按照资金使用方案执行。截至2021年12月底，执行率100%。
（三）项目财务管理情况。
按照国家基本公共卫生管理办法及相关要求，我院落实规范相关财务管理制度，严格执行财务管理制度，及时进行相关账务处理，规范会计核算。
三、项目实施及管理情况
通过实施以上14项服务，对影响居民健康的主要卫生问题实施干预，减少主要健康危险因素，有效控制主要传染病及慢性病，使城乡居民逐步享有均等化的公共卫生服务。该项目资金按各项目具体工作量及成本等进行测算，严格按照完成的数量、质量及考核结果拨付到各项目实施单位。项目资金实行专账管理，专款专用。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
该项目资金按上级部门拨入时间及各村卫生室考核情况，严格按照完成的数量、质量及考核结果及时拨付到各乡村医生。项目资金实行专账管理，专款专用。截至2021年12月31日，基本公共卫生服务补助资金预算已全部下拨到村卫生室，且全部用于开展基本公共卫生服务工作。
（二）项目效益情况。
（1）经济效益指标：基本公共卫生服务持续提高
（2）社会效益指标：人民群众基本公共卫生服务获得感明显提高。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
通过项目实施，在主管部门区卫生健康局的关心支持下，在院领导的高度重视及全体医务人员、乡村医生的共同努力下，2021年我院把基本公共卫生服务工作作为卫生院工作重中之重，推进基本公共卫生服务工作有序开展，提高辖区重点人群发现、分类干预、患者自我管理和健康教育与健康教育促进等各项工作得到了有效推进，取得了较好的效果。（二）存在的问题。
1.基层公共卫生服务人员力量薄弱。村卫生室乡村医生队伍储备不足，且年龄偏大，学习主动性不高，大部分项目工作由卫生院公卫人员完成。
2.设施设备欠缺、人才专业能力不足，难以满足现在的基本公共卫生需求。
3.多数村卫生室配置一名乡村医生，既要值班、值守开展基本医疗，又要入户开展基本公共卫生服务和健康扶贫工作，精力不足。
4.群众认知度不高。居民对国家基本公共卫生服务认识不够，且大部分都是留守老人，上门建档和随访主动配合存在一定困难。
（三）相关建议。
1.加强基层卫生服务队伍的建设，采取乡招村用模式，储备村医人才队伍。建立完善的培训制度，加强对乡村医生和公卫人员理论和技能培训，不断提高服务能力。加强全科医师转岗培训，建立以全科医生团队为主的基层医疗卫生服务队伍，更好地满足基本公共卫生服务需求。
2.加大下乡随访次数，认真开展好各类慢性病健康管理服务，提高规范管理率。
3.依据绩效考核办法，逗硬考核，扎实开展工作。
附件2-2
2021年基层医疗机构实施基本药物制度项目绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
项目评价通过数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、群众满意度指标进行评价。通过采取数量和文字相结合的方法对项目进行评价，确保能实际反映项目实际完成情况。
该项目资金总投入90.00万元。其中：中央补助资金31.72万元，省级配套资金27.13万元，市级配套资金9.90万元，区级配套资金16.30万元，财政应返还额度4.95万元。
（二）项目绩效目标。
2021年基本药物项目总体完成较好，均能完成评价指标，达到预期值。制定《专项资金管理办法》，加强资金使用监管，同时开展项目资金绩效评价。通过开展绩效评价工作，及时发现项目申报审批、项目实施管理、项目资金管理等环节中的薄弱环节，总结和推广好的经验和做法，进一步规范了项目管理、改进了财政支出管理。
（三）项目自评步骤及方法。
根据《国家基本药物目录管理办法》（国卫药政发〔2015〕52号）等相关规定，积极宣传国家基本药物政策，加大基本药物使用的宣传与教育力度，加强基本药物知识的培训，提高医师和患者使用基本药物的自觉性。认真贯彻执行药品管理法律、法规和相关政策规定，坚持临床合理用药制度，加强基本药物应用管理，严格处方评价管理制度，对未按照规定使用基本药物的科室与医生，参照医院不合理用药的相关规定进行处理。
该项目资金按上级部门拨入时间及各村卫生室考核情况，严格按照项目资金使用范围及规定使用资金，对村卫生室加大宣传考核力度，完成的数量、质量及考核结果及时拨付到各乡村医生。项目资金实行专账管理，专款专用。截至2021年12月31日，基本药物补助资金预算已全部用于医院、下拨到村卫生室，且全部用于开展业务工作相关补助。
二、项目资金申报及使用情况
严格落实基层医疗机构取消药品加成基本药物项目管理制度，资金申报流程严格执行相关法律法规及项目管理制度，严格按照资金使用方案执行。截至2021年12月底，执行率100%。
（三）项目财务管理情况。
按照国家基层医疗机构取消药品加成基本药物管理办法及相关要求，我院落实规范相关财务管理制度，严格执行财务管理制度，及时进行相关账务处理，规范会计核算。
三、项目实施及管理情况
通过项目实施，在主管部门区卫生健康局的关心支持下，在院领导的高度重视及全体医务人员、乡村医生的共同努力下，2021年我院认真落实贯彻《国家基本药物制度》《国家基本药物目录管理办法》等相关政策规定，通过实施完善医院关于国家基本药物集中采购、优先配备和合理使用制度，大力推广基本药物制度舆论宣传与教育引导工作，组织开展基本药物制度相关政策和临床应用指南和处方集的知识培训，普及公众合理用药常识，提高医院医务人员合理用药水平和提高患者对基本药物的认知度和信赖度，同时加强合理用药监督，确保国家基本药物合理应用，切实减轻群众药品费用负担。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
该项目资金按上级部门拨入时间及各村卫生室考核情况，严格按照项目资金使用范围及规定使用资金，对村卫生室加大宣传考核力度，完成的数量、质量及考核结果及时拨付到各乡村医生。项目资金实行专账管理，专款专用。截至2021年12月31日，基本药物补助资金预算已全部用于医院、下拨到村卫生室，且全部用于开展业务工作相关补助，
（二）项目效益情况。
（1）经济效益指标：取消药品加成服务持续提高
（2）社会效益指标：人民群众取消药品加成服务获得感明显提高。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
通过项目实施，在区卫生健康局的统一领导下，本单位积极配合，认真分解任务，落实责任，开展了一系列的项目活动，深入社区积极开展项目的指导、督导、培训等工作，以“政府主导、部门配合、专业机构技术支撑、全社会参与”的运行模式，国家基本药物制度在我院得以有效推进。取得了较好的效果。
（二）存在的问题。
1.国家基本药物中个别临床常用低价药品和用量较少的急救药品时有存在供应短缺。
2.个别医生的国家基本药物使用率偏低。
（三）相关建议。
1.对个别国家基本药物存在供应短缺，我院主要采取配备非基本药物弥补临床用药需求。
2.我院将加强基本药物制度舆论宣传与教育引导工作，并把基本药物合理使用情况与医务人员绩效工资、考核奖惩、职称晋升等工作挂钩，促进优先使用国家基本药物。
附件2-3
2021年基层医疗机构医疗服务与保障能力提升项目绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
项目评价通过数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、群众满意度指标进行评价。通过采取数量和文字相结合的方法对项目进行评价，确保能实际反映项目实际完成情况。
该项目资金总投入1.00万元，中央补助资金1.00万元。
（二）项目绩效目标。
2021年医疗能力提升项目总体完成较好，均能完成评价指标，达到预期值。制定《专项资金管理办法》，加强资金使用监管，同时开展项目资金绩效评价。通过开展绩效评价工作，及时发现项目申报审批、项目实施管理、项目资金管理等环节中的薄弱环节，总结和推广好的经验和做法，进一步规范了项目管理、改进了财政支出管理。
（三）项目自评步骤及方法。
1.积极推进基层医院改革工作，进一步明确了部门责任分工，加强了工作信息管理。
2.加强了各项制度建设，积极推进分级诊疗制度建设，医联体建设工作持续推进，稳健推进了家庭医生签约服务。
3.认真开展现代医院管理制度建设，统筹推进了相关工作。
二、项目资金申报及使用情况
严格落实医疗服务与保障能力提升项目管理制度，资金申报流程严格执行相关法律法规及项目管理制度，严格按照资金使用方案执行。截至2021年12月底，执行率100%。
（三）项目财务管理情况。
按照国家基层医疗服务与保障能力提升管理办法及相关要求，我院落实规范相关财务管理制度，严格执行财务管理制度，及时进行相关账务处理，规范会计核算。
三、项目实施及管理情况
1.通过引进先进的医疗设备，大大提高了疾病的检出率为辖区老百姓提供了更加优质的诊疗服务方案，不断提升医疗技术水平，更好地服务于广大患者。
2.医院服务质量得到了很大提升，人民群众的医疗环境，也得到进一步提高。
3.医院管理明显加强，重点强化工作数量、质量和病人满意度等主要指标，进一步调动了医务人员的工作积极性，提升了医院的公益性。医疗服务效率明显提高，一是就医时间有效缩短，二是服务效率有效提升，三是便民惠民措施有效落实。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
该项目资金1.00万元全部用于医疗能力提升购买医疗设备，完成情况100%。
（二）项目效益情况。
（1）经济效益指标：医疗能力服务持续提高
（2）社会效益指标：人民群众医疗服务获得感明显提高。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
实施医疗能力提升项目，进一步提升了群众的满意度，加强了医疗设备改造做到了以人为本的人文理念。
附件2-4
2021年中医（民族医）药专项项目绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
项目评价通过数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、群众满意度指标进行评价。通过采取数量和文字相结合的方法对项目进行评价，确保能实际反映项目实际完成情况。
该项目资金总投入10.00万元，省级补助资金10.00万元。
（二）项目绩效目标。
2021年中医（民族医）药专项项目总体完成较好，均能完成评价指标，达到预期值。制定《专项资金管理办法》，加强资金使用监管，同时开展项目资金绩效评价。通过开展绩效评价工作，及时发现项目申报审批、项目实施管理、项目资金管理等环节中的薄弱环节，总结和推广好的经验和做法，进一步规范了项目管理、改进了财政支出管理。
（三）项目自评步骤及方法。
1.积极推进基层医院改革工作，进一步明确了部门责任分工，加强了工作信息管理。
2.加强了各项制度建设，积极推进医院中医药相关服务建设，提升基层医疗机构中医药相关服务能力。
3.认真开展医院管理制度建设，统筹推进了相关工作。
二、项目资金申报及使用情况
严格落实中医（民族医）药专项项目管理制度，资金申报流程严格执行相关法律法规及项目管理制度，严格按照资金使用方案执行。截至2021年12月底，执行率100%。
（三）项目财务管理情况。
按照国家中医（民族医）药专项项目管理办法及相关要求，我院落实规范相关财务管理制度，严格执行财务管理制度，及时进行相关账务处理，规范会计核算。
三、项目实施及管理情况
1.通过维修改造，大大提高了中医药服务能力，为辖区老百姓提供了更加优质的诊疗服务方案，不断提升中医药医疗技术水平，更好地 服务于广大患者。
2.医院服务质量得到了很大提升，人民群众的医疗环境，也得到进一步提高。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
该项目资金10.00万元全部用于中医馆改造项目，完成情况100%。
（二）项目效益情况。
（1）经济效益指标：中医药服务能力持续提高
（2）社会效益指标：人民群众中医药服务获得感明显提高。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
实施中医馆改造项目，进一步提升了群众的满意度，做到了医院发展及提高中医药水平，以人为本的人文理念。
附件3
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2021年基本公共卫生项目绩效目标自评表
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主管部门及代码
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广元市利州区卫生健康局
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实施单位
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广元市利州区三堆镇卫生院
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项目预算
执行情况
（万元）
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预算数：
其中：
财政拨款
|
249.59
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执行数：
其中：
财政拨款
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249.59
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其他资金
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0
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其他资金
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0
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年度总体目标
完成情况
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预期目标
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目标实际完成情况
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提高基本公共卫生服务项目均等化水平，规范公共卫生服务行为，推进基本公共卫生服务项目开展，全面完成2021年度家庭医生签约服务、城乡居民健康档案、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、免疫规划、65岁及以上老年人健康管理、健康教育、高血压患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、传染病和突发公共卫生事件报告处理、结核病健康管理、卫生监督协管、中医药健康管理服务各项任务目标。
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提高基本公共卫生服务项目均等化水平，规范公共卫生服务行为，推进基本公共卫生服务项目开展，全面完成2021年度家庭医生签约服务、城乡居民健康档案、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、免疫规划、65岁及以上老年人健康管理、健康教育、高血压患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、传染病和突发公共卫生事件报告处理、结核病健康管理、卫生监督协管、中医药健康管理服务各项任务目标。
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绩效指标完成情况
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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预期指标值（包含数字及文字描述）
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实际完成指标值（包含数字及文字描述）
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项目完成指标
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数量指标
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居民健康档案
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≥93%
|
≥93%
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项目完成指标
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数量指标
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健康教育
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≥95%
|
≥95%
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项目完成指标
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数量指标
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预防接种服务
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≥99%
|
≥99%
|
|
项目完成指标
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数量指标
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儿童健康管理服务
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≥90%
|
≥90%
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项目完成指标
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数量指标
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孕产妇健康管理服务
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≥90%
|
≥90%
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|
项目完成指标
|
数量指标
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老年人健康管理服务
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≥70%
|
≥70%
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项目完成指标
|
数量指标
|
慢性病患者健康管理服务
|
≥70%
|
≥70%
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项目完成指标
|
数量指标
|
严重精神障碍患者健康管理服务
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≥80%
|
≥80%
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项目完成指标
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数量指标
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传染病和突发公共卫生事件报告和处理工作
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100%
|
100%
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项目完成指标
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数量指标
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卫生计生监督协管工作
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100%
|
100%
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项目完成指标
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数量指标
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肺结核患者健康管理服务
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≥95%
|
≥95%
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项目完成指标
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数量指标
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中医药健康管理服务
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≥65%
|
≥65%
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项目完成指标
|
数量指标
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避孕药具发放管理服务
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≥90%
|
≥90%
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项目完成指标
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数量指标
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健康素养促进行动
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≥60%
|
≥60%
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效益指标
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质量指标
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居民健康档案
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≥93%
|
≥93%
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效益指标
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质量指标
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健康教育
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≥95%
|
≥95%
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效益指标
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质量指标
|
预防接种服务
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≥99%
|
≥99%
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效益指标
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质量指标
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儿童健康管理服务
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≥90%
|
≥90%
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效益指标
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质量指标
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孕产妇健康管理服务
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≥90%
|
≥90%
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效益指标
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质量指标
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老年人健康管理服务
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≥70%
|
≥70%
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效益指标
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质量指标
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慢性病患者健康管理服务
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≥70%
|
≥70%
|
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效益指标
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质量指标
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严重精神障碍患者健康管理服务
|
≥80%
|
≥80%
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效益指标
|
质量指标
|
传染病和突发公共卫生事件报告和处理工作
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100%
|
100%
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效益指标
|
质量指标
|
卫生计生监督协管工作
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≥80%
|
≥80%
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效益指标
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质量指标
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肺结核患者健康管理服务
|
≥95%
|
≥95%
|
|
效益指标
|
质量指标
|
中医药健康管理服务
|
90%
|
90%
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效益指标
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质量指标
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避孕药具发放管理服务
|
≥90%
|
≥90%
|
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效益指标
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质量指标
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健康素养促进行动
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≥60%
|
≥60%
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效益指标
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时效指标
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甲类传染病、乙类传染病中的肺炭疽、非典型肺炎疫情报告时限
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2小时内
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2小时内
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效益指标
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时效指标
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乙类传染病和丙类传染病疫情报告时限
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24小时内
|
24小时内
|
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效益指标
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时效指标
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卫生监督信息上报时效
|
5个工作日内
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5个工作日内
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效益指标
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社会效益指标
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病原学阳性肺结核患者治愈率和病原学阴性肺结核治疗成功率
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94.70%
|
94.70%
|
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效益指标
|
社会效益指标
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居民健康保健意识和健康知识知晓率
|
81%
|
81%
|
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效益指标
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社会效益指标
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建档立卡贫困人口健康保健意识和健康知识知晓率
|
大幅度提高
|
大幅度提高
|
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效益指标
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可持续影响指标
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居民健康水平提高
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中长期
|
中长期
|
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效益指标
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可持续影响指标
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公共卫生均等化水平提高
|
中长期
|
中长期
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效益指标
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可持续影响指标
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建立健全“责权明晰、任务明确、工作规范、上下联动、运转高效”的卫生监督体系，为广大群众提供公共卫生安全保障
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长期
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长期
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满意度指标
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服务对象满意度指标
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居民满意度、建档立卡贫困户满意度。
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≥95%
|
≥95%
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第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表