目录
第一部分 单位概况
一、职能简介
二、2021年重点工作完成情况
第二部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、预算绩效管理情况
十一、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
第一部分 单位概况
一、职能简介
为辖区内的居民身体健康提供医疗与预防保健服务。医疗、常见多发病护理、恢复期病人康复治疗预防保健、卫生技术人员培训、卫生监督与卫生信息管理。
二、2021年重点工作完成情况
（一） 党建引领，规范管理
雪峰街道社区卫生服务中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻落实党的卫生健康方针政策和上级文件会议精神，加强党建和党风廉政工作，坚持党建工作和业务工作同安排、同部署、同考核、同落实，强化职工法纪教育，推进医德医风建设和行风建设、作风纪律建设、精神文明建设工作，认真践行社会主义核心价值观。持续开展医疗卫生行业领域突出问题系统治理工作，巩固“廉洁医院”创建成果。坚持“三重一大事项”民主集中决策，切实做好党务（院务）公开工作。
（二）慎终如始抓好新冠肺炎疫情常态化防控工作
按照国家、省、市、区及卫生健康部门疫情常态化防控工作要求，修订完善了突发公共卫生事件应急预案精心组织，周密安排疫情防控和院感防控工作，加强人员培训，强化宣传教育引导工作，细化联防联控措施，精准健康服务，做到“人、财、物”要素保障到位。规范开展新冠病毒疫苗接种工作，全年共计为居民安全接种新冠病毒疫苗110735剂次，无异常反应事件发生，中心大规模人群新冠病毒疫苗接种工作经验在全市作交流发言。
（三）加强医疗业务工作，提升服务质效
2021年度门诊人次数119334人次，门诊日志合格率95%以上、处方书写合格率95%以上。收治住院病人418人次，出院425人次，出入院诊断准确率96.3%、治愈好转率95.3%、甲级病历合格率96.1%，无院内感染病例发生。各类医疗技术指标达到上级的标准要求。积极开展分级诊疗工作，与市中心医院创新建立全市首个医联体网格化“联合病房”，让就诊患者到社区医院就能够享受专家提供的方便、可及的医疗服务。2021年上转病员26人、下转病员4人。2021年共开展从业人员预防性健康体检7370人。
认真实施国家（省）基本药物制度，积极开展网上基本药物采购工作和零差价销售工作，减轻患者药费负担。加强城镇职工（城乡居民）基本医疗保险管理工作，健全工作制度，规范服务流程，不断提高服务能力，推进医保DRG支付方式改革。
（四）基本公共卫生服务工作
加强人员培训，提升服务能力，压紧压实责任，细化工作措施，规范工作流程，精准服务，全力推进国家基本公共卫生服务均等化，2021年中心公共卫生服务工作获得全区社区卫生服务机构绩效评价第三名。
以居民家庭健康需求为导向，做际家庭医生签约服务工作，建立完善团队绩效激励约束机制，推进“医防融合”“医养结合合”服务，提高履签约率，签约服务对象的满意度在90%以上。
第二部分 2021年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2021年度收入、支出总计分别是1965.67万元、2025.19万元。与2020年（2071.43万元、1911.12万元）相比，收入减少105.76万元，下降5.1%，支出增加114.07万元，增长5.63%，主要减少原因为政府基金预算财政拨款收入减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2021年本年收入合计1965.67万元，其中：一般公共预算财政拨款收入588.99万元，占29.96%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元；上级补助收入0万元；事业收入1359.33万元，占69.15%；其他收入17.35万元，占0.89%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2021年本年支出合计2025.19万元，其中：基本支出1675.22万元，占82.72%；项目支出349.97万元，占17.28%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收入、支出总计分别是588.99万元、648.51万元。与2020年（867.63万元、582.84万元）相比，财政拨款收入总计减少278.64万元，下降47.3%。财政拨款支出总计增加65.67万元，增长10.12%，主要变动原因是政府性基金预算财政拨款减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出648.51万元，占本年支出合计的32.02%。与2020年582.84万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加65.67万元，增长10.12%。主要变动原因是人员增加，导致支出增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出648.51万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出34.29万元，占5.29%；卫生健康支出590.16万元，占91%；住房保障支出24.06万元，占3.71%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为648.51万元，完成预算100%。其中：
1. 社会保障和就业（208类）行政事业单位养老支出（20805款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505项）： 支出决算为32.09万元，完成预算100%。
社会保障和就业（208类）其他社会保障和就业支出（20899款）其他社会保障和就业支出（2089999项）：支出决算为2.21万元，完成预算100%。
2. 卫生健康支出（210类）卫生健康管理事务（21001款）其他卫生健康管理事务支出（2100199项）：支出决算为24.85万元，完成预算100%。
卫生健康支出（210类）基层医疗卫生机构（21003款）城市社区卫生机构（2100301项）：支出决算为224.15万元，完成预算100%。
卫生健康支出（210类）基层医疗卫生机构（21003款）其他基层医疗卫生机构支出（2100399项）：支出决算为74.39万元，完成预算100%。
卫生健康支出（210类）公共卫生（2104款）基本公共卫生服务（2100408项）：支出决算为223.94万元，完成预算100%。
卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（21011款）事业单位医疗（2101102项）：支出决算为16.04万元，完成预算100%。
卫生健康支出（210类）其他卫生健康支出（21099款）其他卫生健康支出（2109999项）：支出决算为26.8万元，完成预算100%。
3．住房保障支出（221类）住房改革支出（22102款）住房公积金（2210201项）：支出决算为24.06万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出298.54万元，其中：
人员经费288.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费8.14万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：
1. 因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元。
国内公务接待支出0万元。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对基本公共卫生服务等项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效自评。同时，本单位对2021年单位整体开展绩效自评，《2021年雪峰社区卫生服务中心单位整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，广元市利州区雪峰社区卫生服务中心机关运行经费支出0万元。
（二）政府采购支出情况
2021年，广元市利州区雪峰社区卫生服务中心政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，广元市利州区雪峰社区卫生服务中心共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、特种专业技术用车1辆，其他用车0辆，单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
4.社会保障和就业（208类）行政事业单位离退休（20805款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505项）：指养老保险制度改革后由单位缴纳的基本养老保险费支出。
5.卫生健康支出（210类）基层医疗卫生机构（21003款）其他基层医疗卫生机构支出（2100301项）指城市社区卫生机构的支出。
6.卫生健康（210类）基层医疗卫生机构（21003款）其他基层医疗卫生机构支出（2100399项）指其他用于基层医疗卫生机构的项目支出。
7.卫生健康（210类）公共卫生（21004款）基本公共卫生服务（2100408项）指基本公共卫生服务的支出。
8.卫生健康（210类）行政事业单位医疗（21011款）事业单位医疗（2101102项）指财政安排的事业单位基本医疗保险缴费支出。
9.住房保障支出（221类）住房改革支出（22102款）住房公积金（2210201项）指财政按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
附件1
广元市利州区雪峰社区卫生服务中心
2021年单位整体绩效评价报告
一、单位概况
（一）机构组成。
广元市利州区雪峰社区卫生服务中心位于利州区雪峰街道雪峰路192号，中心环境优美，设置规范，布局合理，是市、区两级医保定点单位。中心业务用房4300平方米，功能分区为基本医疗区、中医药服务区、住院康复区、公共卫生服务区、医养结合服务区、后勤保障区，科室设置齐全，设备先进，现开设康复病床位33张。
2021年诊疗服务总量15.48万人次，门诊15.47万人次，收治住院962人次，出院974人次，无医疗差错事故现象发生。主要开设有：全科医疗科、内科、外科、妇产科、口腔科、中医科、妇女保健科、预防保健科、医学检验科、医学影像科、
（二）机构职能。
中心拥有ＤＲ数字摄片系统，彩超，经颅超声多普勒，全自动生化分析仪、全自动电解质分析仪、全自动血球分析仪、红外线乳腺检查仪等一大批先进的医疗设备。主要承担雪峰辖区雪峰寺，樵歌、九华、芸香、五洲、金山村、泡石村等7个村社区（居委会）的基本公共卫生服务和基本医疗服务工作，服务人口8万余人。同时完成上级指令性任务。中心始终坚持“敬业、诚信、关爱、助人”的服务宗旨。竭诚为辖区居民提供优质的医疗和公共卫生服务，忠诚担当起辖区居民的健康守门人。
（三）人员概况。
中心现有在岗职工73人，其中在编人员28人，聘用人员45人，正高专业技术职称1人，副高专业技术职称3人，中级专业技术职称9人，初级专业技术职称47人；注册护士33人，全科医师10人，卫生专业技术人员占员工总数的90%。能满足临床医疗和教学培训等工作需要。
二、单位财政资金收支情况
（一）单位财政资金收入情况。
2021年，利州区雪峰社区卫生服务中心财政资金拨款收入总计588.99万元。其中，一般公共预算财政拨款收入588.99万元。
（二）单位财政资金支出情况。
2021年，利州区雪峰社区卫生服务中心财政资金拨款支出总计648.51万元。其中：一般公共预算财政拨款支出648.51万元。
三、单位整体预算绩效管理情况
（一）单位预算项目绩效管理。
广元市利州区雪峰社区卫生服务中心积极建立健全财务管理制度和约束机制，依法有效地分配、使用财政资金，提高资金使用效率，保证卫生健康工作有效有序地运行，对中心整体支出进行了有效控制和节约，合理安排中心整体经费支出，严格执行中央厉行节约禁止铺张浪费的要求，无“三公经费”超标情况。
基本支出：为贯彻落实节约、降低事业运行经费的要求，根据各级财政部门的相关政策文件规定，我中心制定了财务管理制度、固定资产管理实施办法、中心工会财务管理办法、物资采购管理办法、精简会议规定、中心单位货币资金及发票的管理办法等相关制度；加强了中心资金的使用管理，坚持勤俭节约，反对奢侈浪费，按制度办事，确保每一分钱都落到实处，每一环节按程序进行，中心财务管理工作做到了细、严、实。基本支出用于发放人员工资、办公事业支出，2021年共支出298.54万元。其中：工资福利支出290.40万元；商品和服务支出为8.14万元。
项目支出：为把财政拨付的专项资金管理好，我中心制定了专项资金管理办法，确保各项目资金专款专用。2021年项目资金共支出349.98万元。其中：商品和服务支出324.98万元，资本性支出25万元。
（二）结果应用情况。
根据自评结果，2021年度广元市利州区雪峰社区卫生服务中心整体预算绩效质量好，既保障了中心正常办公和生活秩序，又顺利完成各项工作任务，严格履行法定职责，圆满完成了上级业务主管部门的工作任务，准确评价了各项指标的完成情况，群众满意度很高。
（三）自评质量
通过单位整体预算绩效管理，本年各项工作的开展，项目资金管理、使用、产出效益自评结论为：“优秀”。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
及时、准确、优质地完成了预算编制；预算执行情况良好，支出管理规范，资金管理制度较为完善，会计核算和账务处理规范，会计资料完整。
（二）存在问题。
1.预算不够明确和细化，预算编制的合理性不够。预算执行力度还要进一步加强。
2.财务管理水平有待提高。财务工作按部就班，缺乏创新，在精度和深度上欠缺，还需要进一步完善，尤其在项目建设方面还需要进一步严格。
（三）改进建议。
1.细化预算编制工作，将进一步重视预算的编制工作，加强单位内部机构的预算管理意识，科学规划预算编制的精确度，提高财政资金使用效率，加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达，尽量减少预算资金的调整、结转和结余的情形。
2.建议财政部门加强对各单位财务人员队伍建设的重视，加强对财务人员做好各项财务工作的指导和培训。
附件2-1
2021年基本公共卫生服务项目支出
绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
雪峰街道隶属于广元市利州区，位于广元市城区东大门，辖区面积36.4平方公里，下设1个村委会和7个居委会，常住人口5.5万人。由雪峰街道社区卫生服务中心承担辖区居民基本公共卫生服务项目工作，下设4个村卫生室。
项目评价通过数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、群众满意度指标进行评价。通过采取数量和文字相结合的方法对项目进行评价，确保能实际反映项目实际完成情况。
该项目资金总投入223.94万元。其中：中央补助179.93万元、省级补助18.01万元、市级补助15万元，区级补助11万元。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。
依据国家基本公共卫生服务规范（第三版），对城乡居民实施健康档案管理、健康教育服务、预防接种、儿童保健管理、孕产妇健康管理、慢性病患者健康管理、重性精神疾病健康管理、结核病患者健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生监督协管、中医药健康管理、提供避孕药具、健康素养促进行动等14项免费服务。
2．项目应实现的具体绩效目标
免费向居民提供基本公共卫生服务，不断提高居民健康水平。
通过实施以上14项服务，对影响居民健康的主要卫生问题实施干预，减少主要健康危险因素，有效控制主要传染病及慢性病，使城乡居民逐步享有均等化的公共卫生服务。
3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
广元市利州区雪峰社区卫生服务中心收到 2021年基本公共卫生服务项目补助223.94万元，并根据中心2021年度开展基本公共卫生服务项目工作具体情况进行。并对中心实施基本公共卫生服务项目绩效考核工作的组织实施进行监督管理。
（三）项目自评步骤及方法。
通过预算执行情况、年度目标完成情况、绩效指标完成情况等，分别对一级指标、二级指标、三级指标完成情况进行绩效评价。
为进一步推进辖区基本公共卫生服务项目的规范开展，提高基本公共卫生服务水平，扎实有效实施国家基本公共卫生服务项目。依据《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》、四川省卫生健康委员会基层卫生健康处关于对“优质服务基层行”推荐机构和社区医院试点机构采取随机双盲复核工作的通知等文件精神对基本公共卫生服务项目执行情况进行分项评价考核，对发现存在的问题汇总为整改台账进行逐一整改。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
2021年中心实施基本公共卫生服务项目补助安排资金为223.94万元，由《广元市利州区卫生健康局关于下达2021年公共卫生服务中央、省级补助资金和区级配套资金的通知》等相关文件下达中心实施基本公共卫生服务项目补助资金223.94万元。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金到位223.94万元。其中：中央补助179.93万元、省级补助18.01万元、市级补助15万元，区级11万元。
2．资金使用：广元市利州区雪峰社区卫生服务中心收到 2021年基本公共卫生服务项目补助223.94万元，资金使用根据〈四川省基本公共卫生服务补助资金管理办法〉及中心基本公共卫生服务项目资金管理使用制度等进行，并对中心实施基本公共卫生服务项目绩效考核工作的组织实施进行监督管理。
（三）项目财务管理情况。
该项目资金按各项目具体工作量及成本等进行测算，严格按照完成的数量、质量及考核结果拨付到各项目实施单位。项目资金实行专账管理，专款专用。
三、项目实施及管理情况
广元市利州区嘉陵社区卫生服务中心收到2021年基本公共卫生服务项目补助223.94万元，资金使用根据〈四川省基本公共卫生服务补助资金管理办法〉及中心基本公共卫生服务项目资金管理使用制度等进行，并对中心实施基本公共卫生服务项目绩效考核工作的组织实施进行监督管理。
（一）项目组织架构及实施流程。
在区卫健局的领导下、在区公卫指导中心、区疾控中心业务主管部门指导下及中心领导的大力支持下，2021年，嘉陵社区卫生服务中心严格按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》，认真贯彻落实上级文件精神和要求，加强内部管理，充分调动公共卫生科人员工作积极性和主动性，完善相关制度，认真负责地开展各项基本公共卫生服务工作，取得了较好的效果。
（二）项目管理情况。
中心在院内醒目位置设置了《国家基本公共卫生服务项目》公示栏，印发了《国家基本公共卫生服务项目实施方案》，成立了《国家基本公共卫生服务项目工作领导小组》等。根据文件要求，切实做到专款、专用、专账管理，确保项目资金发挥最大的使用效益。
（三）项目监管情况。
中心严格按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》要求，按照广元市利州区卫生健康局印发的《2021年度全区国家基本公共卫生服务项目实施方案》要求，认真贯彻落实上级文件精神和要求，加强内部管理，中心成立了以中心主任为组长的《国家基本公共卫生服务项目工作领导小组》，制定了《中心工作人员绩效考核实施方案》《国家基本公共卫生服务项目绩效考核办法》等。充分调动公共卫生科人员工作积极性和主动性，完善相关制度，认真负责开展各项基本公共卫生服务项目工作。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
2021年基本公共卫生服务总体指标完成较好，均能完成评价指标，达到预期值。制定《基本公共卫生专项资金管理办法》，加强资金使用监管，同时开展项目资金绩效评价。通过开展绩效评价工作，及时发现项目申报审批、项目实施管理、项目资金管理等环节中的薄弱环节，总结和推广好的经验和做法，进一步规范了项目管理、改进了财政支出管理。同时，通过对专项资金的使用情况进行绩效评价，衡量项目的投入、产出与绩效，分析、检验项目是否达到预期目标，资金使用是否有效，为以后年度项目安排及资金管理提供重要依据。
基本公共卫生服务项目工作开展落实情况：一是居民健康档案管理方面。辖区常住人口数31541人，中心在大力宣传的同时积极与居委会协调，结合新冠肺炎疫情防控工作，开展居民健康档案补建、复核、更新工作，截至2021年11月20日，已累计建立健康档案31681份，包括新建1648份、注销死亡档案80份；按照上级要求，清理身份证问题档案2000余份，新增高血压档案198份、糖尿病档案97份、重精档案27份、老年人档案465份。二是健康教育方面。中心严格按照健康教育服务规范要求，认真贯彻落实健康促进工作，结合季节、围绕主题日及时开展各项活动，全年共开展健康教育讲座10次，累计受益人515余人次；制作并更换宣传栏共6期，受益人共98000人次；组织健康教育宣传咨询活动共计29次，现场咨询累计4600人次；全年累计发放各种宣传材料25211余份。在中心一楼大厅、二楼预防接种留观区、三楼门诊输液厅累计播放健康教育音影资料共2146小时。三是预防接种方面。中心严格遵守冷链管理制度，优化预防接种流程，确保疫苗接种安全进行，截至12月6日儿童接种卡建卡854人，建卡率100%。接种一类疫苗37600剂次，接种二类疫苗16860剂次，乙肝接种率100%，卡介苗接种率100%，脊灰接种率97%，百白破96%，麻腮风91.74%，A群95%，麻风96%，甲肝97%，基本保证辖区适龄儿童的常规免疫接种和加强免疫接种需要；通过新生入托、入学预防接种证查验及系统搜索进行查漏补种，共查验儿童5213人次，需补种823人，已补种524人，补种率达到64%。成人接种4695人次；新冠疫苗接种112000人次，建立了大环境相对安全的免疫屏障，确保了我辖区内无疫苗预防相关疾病的发生。四是儿童健康管理方面。中心以预防接种为抓手，全面开展各类儿童保健项目，截至12月6日累计建立0-6岁儿童健康档案3964份，按要求进行健康管理3709人，管理率达96% ；全年出生儿童472人，新生儿访视454人，新生儿访视率96%，根据新生儿的具体情况针对性进行指导，对发现的18名体弱儿进行专案管理；发放了婴幼儿辅食营养包347人，共计2375盒，有效地补充了婴幼儿所需营养素，改善了不同程度的贫血、营养不良及其他疾病。五是孕产妇健康管理方面。辖区孕产妇共472人，系统管理454人，管理率96%；管理高危产妇数323人，高危管理率100%；农村妇女增补叶酸预防神经管畸形，免费发放叶酸186人，发放叶酸678瓶。六是65岁及以上老年人健康管理方面。辖区常住65周岁以上老年人3640人，共计建档3640人，建档率100%，已完成1704名老年人免费体检，体检率46.8%，通过家庭医生发放老年人免费体检服务证时面对面的给予有针对性的健康干预，受到社会的广泛好评。七是慢性病管理方面。中心严格遵守35岁首诊测血压制度，不断提高管理率，共管理高血压患者1967人，国家指标管理率30.3%，市级指标管理率99.6%，规范化管理1613人，管理率82%；管理糖尿病患者749人，国家指标管理率29%，市级指标管理率127%，规范化管理606人，管理率81%。按照规范对高血压、糖尿病患者进行了随访，高血压随访6655人次，血压控制率69%；糖尿病随访2760人次，血糖控制率为65%。八是严重精神障碍患者管理方面。中心加强日常摸排，同时建立了市精神卫生中心、辖区派出所、乡镇卫生院（社区卫生服务中心）三方管理模式，目前累计管理患者145人，规范管理率99.6%，其中精神发育迟滞45人，新增13人，已体检78人，余已签署拒绝体检单；协助精神卫生中心开展686免费服药项目，我单位成功上报5人享受此项目。九是传染病及突发公共卫生事件报告和处理。中心根据传染病管理各项制度积极开展自查工作，定期开展传染病防治知识、技能的培训；全年传染病共计上报36例，无突发公共卫生事件发生；对辖区内学校及幼儿园进行传染病工作督导55次，对辖区校园内发生的结核、水痘、手足口病等散发疫情进行处置共26次。十是卫生监督协管方面。对辖区内学校、公共场所以及医疗机构基本情况进行了摸底调查，并对辖区内所有的学校和托幼机构、三村三社生活饮用水巡查、打击非法行医巡查、公共场所卫生监督协管工作及村卫生室的督导检查共计273次，对检查中存在的问题现场进行了检查笔录并给予督导意见书，提出了整改意见，并对整改结果进行了复查；上报卫生计生监督协管信息12次，全年无安全事故的发生。十一是中医药健康管理方面。通过老年人体检开展中医药健康管理工作，已经为参加体检的1704位老人进行了中医体质辨识，管理率达46.8%。结合儿童保健及预防接种时进行儿童中医药健康管理，累计服务1770人，服务率达70%。十二是结核病患者健康管理方面。结核病防治工作主要以预防为主，通过“3.24”结核病防治日宣传结核病防治知识，发放了结核病防治知识宣传单、宣传手册约3000余份；对上级医院确诊并进行治疗的20名肺结核病人，进行规范化管理，管理率100%，累计随访72人次，其中12名已完成初治疗程。十三是家庭医生团队签约服务方面。中心加强家庭医生签约服务工作量与质的考核，每季度对5个团队进行抽查并核实服务的真实性，考核结果与绩效挂钩，目前累计签约26236人，签约率83%。全年累计有偿包签约共计342人，其中个性化服务包139个。中心主要职能职责明确，按照上级主管部门下达的目标任务完成了各项工作。中心坚持探索创新家庭医生签约服务和挖掘中医药特色等创新工作获得四川省优秀家庭医生团队。服务质量满意度达95%以上。
（二）项目效益情况。
基本公共卫生服务项目实施11年来，一直努力实现目标人群全覆盖。截至2021年底，辖区城乡居民电子建档率达100%，免疫规划建证率100%，疫苗接种率保持在95%以上，0-6岁儿童健康管理率96%，孕产妇健康管理率96%，65岁及以上老年人健康管理率46.8%，高血压患者规范管理率82%，2型糖尿病患者规范管理率81%，严重精神障碍患者规范管理率99.6%，肺结核患者管理率100%，老年人、0-36个月儿童中医药健康管理率分别达46.8%、70%，传染病、突发公共卫生事件报告率均为100%，群众满意度、家庭医生知晓率、健康行为形成率稳步提升，满意度85% ，家庭医生知晓率达80%以上。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
中心主要职能职责明确，按照上级主管部门下达的目标任务完成了各项工作。中心坚持探索创新家庭医生签约服务和挖掘中医药特色等创新工作获得四川省优秀家庭医生团队。服务质量满意度达95%以上。
（二）存在的问题。
1.健康档案仍然存在重档和死档，信息更新不及时；档案记录欠完善，有缺项（身份证号码、联系电话、既往史等填写缺项）；居民健康档案不能有效地和临床相结合，建档居民就诊后的数据不能及时在档案上进行更新与完善，档案使用效果不显著。
2.部分居民对基本公共卫生服务认识不足，建档和随访主动配合存在一定困难。
3.慢性病患者信息主动搜索意识不够，公卫与临床工作协调性差。
4.全科医师参与社区服务不够，家庭医生签约服务宣传氛围不够，签约服务落实欠佳。
5.人才缺乏，家庭医生团队服务能力培养有待加强，影响了基本公共卫生服务项目的开展进度。
（三）相关建议。
提高思想认识，加强组织管理。进一步统一思想，提高思想认识，加强组织管理。进一步统一思想，提高认识，健全各项规章制度，明确分工，责任到人，严格工作制度，抓住本次健康档案与资金管理集中清查，从过程把关，集中人力、物力全面完成清理完善工作，全力抓好基本公共卫生服务项目工作全面开展。
强化工作措施，加强培训。一是进一步加强管理，严格绩效考核办法和经费管理办法；二是进一步加大各项目实施单位的培训工作；三是及时充实执行单位管理人员，配置必要的设备和场所，建立可持续的良性内部分配机制，增强公共卫生人员工作积极性和责任心，使其全身心地投入到工作中；四是加大对重点人群的筛查力度，认真开展好健康管理服务，提高管理率；五是依据绩效考核办法，逗硬考核，扎实开展工作。
加强监督管理，合理使用经费。严格资金使用与管理，加大监管力度，坚决杜绝经费的不合理使用和套取资金，做到有效使用，全力推进我区国家基本公共卫生服务项目工作深入开展。
采取多样化工作方式。利用“敲门”行动的方式完成辖区内重点人群的随访、健康教育、家庭医生签约等工作，并加大宣传力度，让辖区常住居民感受市中区卫生人的热情服务、温馨服务和高质量服务，进一步提升居民的健康获得感和幸福获得感。
附件2-2
2021年基层医疗卫生机构基本药物制度
项目绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
项目评价通过数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、群众满意度指标进行评价。通过采取数量和文字相结合的方法对项目进行评价，确保能实际反映项目实际完成情况。
该项目资金总投入基本药物补助74.39万元。
（二）项目绩效目标
1．项目主要内容。
按照国家、省、市、区卫生健康部门工作安排，嘉陵社区卫生服务中心属于基层医疗卫生机构，执行国家基本药物制度，根据自身功能定位和服务能力，合理选择配备使用基本药物，严格执行药品零差价率销售工作。
实施基本药物制度后，政府举办的城市社区卫生服务机构的人员支出和业务支出等运行成本通过服务收费和政府补助补偿。基本医疗服务主要通过医疗保障付费和个人付费补偿。
2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
年度绩效目标：中心实施基本药物零利润销售。
长期绩效目标：实施基本药物制度，有利于保障群众基本用药权益，转变“以药补医”机制，也有利于促进药品流通企业资源优化整合，对于实现人人享有基本医疗卫生服务，维修人民健康，体现社会公平，减轻群众用药负担，推动卫生事业发展，具有十分重要的意义。
3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
广元市利州区雪峰社区卫生服务中心收到 2021年基层医疗卫生机构实施基本药物制度补助74.39万元，并根据中心2021年1-12月基本药物网采购入库总量进行预分配。并对中心实施基本药物制度绩效考核工作的组织实施进行监督管理。
（三）项目自评步骤及方法
通过预算执行情况、年度目标完成情况、绩效指标完成情况等，分别对一级指标、二级指标、三级指标完成情况进行绩效评价。
首先成立绩效评价小组，根据四川省基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度补助资金管理及考核办法的文件精神，成立了以中心主任为组长，分管副主任及药剂科长为副组长，中心相关部门负责人为成员的基本药物制度工作领导小组，小组设在医务科，由专人负责本单位的基本药物制度实施，落实项目运行及资金使用情况，及时报送相关资料。其次就是认真贯彻落实四川省医改办《关于实施国家基本药物制度》的通知要求，利州区制定了《基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度补偿办法》，我中心认真贯彻落实上级文件要求，中心配备专兼职基本药物采购工作人员，进行网上采购，每月统计，逐级上报。每月达到阳光积分标准。2021年中心实行基本药物零差价销售，实施网上统一采购。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
2021年中心实施基本药物制度补助项目安排资金为74.39万元，由《广元市利州区卫生健康局关于下达2021年基层医疗机构实施基本药物制度取消药品加成相关补助资金的通知》等相关文件精神，下达中心实施基本药物制度补助项目资金74.39万元。
（二）资金到位及使用情况
1．资金到位74.39万元。
2．资金使用：广元市利州区嘉陵社区卫生服务中心收到 2021年基层医疗卫生机构实施基本药物制度项目补助74.39万元，并根据中心2021年1-12月基本药物网采购入库总量进行分配，并对中心实施基本药物制度绩效考核工作的组织实施进行监督管理。
（三）项目财务管理情况
支出管理规范，资金管理制度较为完善，会计核算和账务处理规范，会计资料完整真实。
三、项目实施及管理情况
广元市利州区雪峰社区卫生服务中心收到 2021年基层医疗卫生机构实施基本药物制度补助74.39万元，并根据中心2021年1-12月基本药物网采购入库总量进行分配。并对中心实施基本药物制度绩效考核工作的组织实施进行监督管理。
（一）项目组织架构及实施流程
成立了中心实施基本药物制度工作小组，由分管医疗业务副主任任组长，医务科、药剂科、病区主任、财务资产科、信息统计科、预防保健科、廉勤监督委负责人为成员，负责基本药物的网上采购、入库验收、零差价价格复核销售工作、信息统计上报等管理工作。
（二）项目管理情况
中心认真贯彻执行国家基本药物制度的各项规章制度，严格执行基本药物的网上采购政策、对配送企业认真审查相关资质，网采药物配送来中心后认真进行入库验收和零差价销售价格复核工作，保障就诊患者权益。
（三）项目监管情况
中心党支部、廉勤监督委和聘请的行风监督员不定期对基本药物网采、使用和零差价销售工作情况进行全程监督，中心定期行风建设座谈会，广泛听取病员（家属）代表、配送企业代表、行风监督员、居民代表等的意见和建议，切实改进工作方法，提升服务满意度
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
广元市利州区雪峰社区卫生服务中心较好地完成了项目年度绩效目标，通过实施基本药物制度财政项目，弥补了中心实施基本药物制度后药品零差率销售损失的药品利润，确保了中心正常运转和医务人员合理待遇不降低，进一步完善了中心实施基本药物制度的管理工作；保证广大群众用药安全，使药品价格得到合理有效控制，降低城乡居民基本用药负担，提高人民群众健康水平，降低老百姓的就医成本，有效缓解了群众“看病难，看病贵”问题。
（二）项目效益情况
通过实施基本药物制度财政项目，降低患者的医疗费用，保证药品安全、有效、经济，群众的满意度提高 。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
实施基本药物制度工作，使得基层卫生服务能力得到明显提高，服务质量得到明显提升，医生用药日趋合理，群众用药更加安全，实现了基层医疗机构门诊和住院人次同比上升、次均医疗费用同比下降的预期目标，降低了群众基本医疗费用负担，提高了人民群众的就医获得感和幸福感。
（二）存在的问题
1.国家基本药物目录内部份药品与基层临床医疗需求不适应、药品目录品种偏少。
2.省级基本药物采购平台现行目录药品不能满足特殊人需求。很多廉价基药品种厂家已经不生产，一直处于缺货状态，一些疗效好、价格低的药品在省级基本药物采购平台上无法采购。
3.我中心地处市城区，慢性病患者在大医院看病后所用药物档次高，在基层因受药品品种限制，不能满足慢病患者需求。
4. 基层医疗机构药学人员不足。
（三）相关建议
1.加强医务工作人员的业务学习培训，提升服务能力。
2.加大资金监管力度，严格资金使用与管理，充分发挥资金的使用效益。
3.制定科学完善的考核机制，加强项目资金管理，提高资金使用率。
4.基药目录定期增补，不断增加药品种类，考虑医生用药习惯及患者要求。
附件3
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2021年基本公共卫生服务项目绩效目标自评表
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主管部门及代码
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利州区卫生健康局
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实施单位
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广元市利州区雪峰社区卫生服务中心
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项目预算
执行情况
（万元）
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预算数：
其中：
财政拨款
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223.94
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执行数：
其中：
财政拨款
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223.94
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其他资金
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|
其他资金
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年度总体目标
完成情况
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预期目标
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目标实际完成情况
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提高基本公共卫生服务项目均等化水平，规范公共卫生服务行为，推进基本公共卫生服务项目开展，加强孕产妇健康管理和儿童健康管理，把孕产妇和婴儿死亡率控制在指标范围内，全面完成2021年度家庭医生签约服务、城乡居民健康档案、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、免费婚前医学检查、新生儿遗传代谢性疾病筛查、新生儿听力筛查、免疫规划、65岁及以上老年人健康管理、健康教育、原发性高血压患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、传染病和突发公共卫生事件报告处理、结核病防治、卫生监督协管、中医药健康管理服务各项任务目标。
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提高基本公共卫生服务项目均等化水平，规范公共卫生服务行为，推进基本公共卫生服务项目开展，加强孕产妇健康管理和儿童健康管理，把孕产妇和婴儿死亡率控制在指标范围内，全面完成2021年度家庭医生签约服务、城乡居民健康档案、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、免费婚前医学检查、新生儿遗传代谢性疾病筛查、新生儿听力筛查、免疫规划、65岁及以上老年人健康管理、健康教育、原发性高血压患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、传染病和突发公共卫生事件报告处理、结核病防治、卫生监督协管、中医药健康管理服务各项任务目标。
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年度绩效指标完成情况
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一级
指标
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二级
指标
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三级
指标
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预期指标值
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实际完成指标值
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完成
指标
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数量指标
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电子建档率
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≥93%
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≥99%
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数量指标
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老年人健康管理率
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≥70%
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≥70%
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数量指标
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高血压患者健康管理率
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≥70%
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≥82%
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数量指标
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糖尿病患者健康管理率
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≥60%
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≥69%
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数量指标
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严重精神障碍患者管理率
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≥95%
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≥99.6%
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质量指标
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肺结核病患者健康管理率
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≥90%
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100%
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质量指标
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儿童健康管理率
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≥90%
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≥96%
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质量指标
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预防接种管理率
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≥95%
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≥95.1%
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质量指标
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孕产妇健康管理率
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≥90%
|
100%
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质量指标
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传染病及突发公共卫生事件报告和处理率
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100%
|
100%
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成本指标
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资金管理
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223.94万元
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223.94万元
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效益
指标
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时效指标
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项目完成时间
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2021年12月底前完成项目所有内容
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2021年12月底前完成项目所有内容
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社会效益 指标
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居民健康意识和健康素质
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不断提高和不良生活方式的改变；提高了居民健康素质。
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不断提高和不良生活方式的改变；提高了居民健康素质。
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满意
度指标
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满意度
指标
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服务群众满意度
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100%
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≥96%
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第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表