目录

第一部分 单位概况

一、职能简介

二、2021年重点工作完成情况

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 单位概况

一、职能简介

广元市利州区中医医院是一所国家二级甲等中医医院。现有占地面积38亩，建筑面积3万余平方米，设置床位500张，服务半径40余公里，服务人口50余万人。现为四川省骨科医院定点指导医院、爱婴医院、广元市文明单位，目前已开通全国医保异地联网结算业务。

医院现有国家级基层名中医1人，省级名中医2人，省中医药管理局第六批学术技术带头人1人，四川省拔尖中青年中医师1名；市级名医3人，区级名医4人。

医院现有GE全新一代64排128层 Revolution Ace CT、德国西门子1.5T超导核磁共振、美国GE四维彩超、进口电子胃镜、DR、CR系统、500毫安X光机、C臂X光机、心电图机、德国腹腔镜、全自动生化仪、全自动血凝仪、免疫化学发光仪、麻醉呼吸机、血液透析过滤装置、进口眼科手术显微镜、光干涉断层扫描仪、超乳手术系统等一大批现代化设备，硬件设施和技术水平在当地处于领先水平。

医院现已建成省级中医重点专科2个，市级中医重点专科1个；在建国家级中医重点专科1个，在建省级中医重点专科1个，在建市级中医重点专科5个，新增老年科、肿瘤科、手足外科，有中医专病门诊16个，二级专业组17个；拥有10个标准净化手术间和50余名外科医师，能同时开展多台急诊手术，具有全天候24小时急诊、急救和处置突发公共卫生事件的能力。

二、2021年重点工作完成情况

（一）深化公立医院改革

1.持续实施药品采购“两票制”，上网采购药品、医用耗材和医用试剂、药械集中采购考核积分均达到95分以上。

2.认真落实100个单病种和DRGS付费，严格控制医疗费用不合理增长，医疗总费用、次均费用增长率均控制在合理区间。

3.对口支援工作巩固提升，对口支援金洞、白朝、盘龙、赤化等四家乡镇卫生院，先后派出医师15人，基础带教15人，开展培训180余次，提高了基层医疗机构的医疗能力和水平。

4.巡诊、义诊深受群众欢迎，医疗队为贫困村老百姓提供扶贫政策、法律、健康知识等义务咨询服务共87次，巡诊义诊7194人，提供免费诊疗1610人次。

（二）医疗业务完成情况

1.加强核心制度学习和落实。加强首诊医师负责制、会诊制、三级医师查房制度、交接班制度等各项核心制度的学习和落实，促进医疗质量及医疗安全得以充分保证。

2.定期组织对各科室的医疗、护理质量大检查，加强对重点环节，重点科室的质量安全管理。对存在的问题及时督促整改，亮点之处提出表扬，确保医疗安全。

3.加强医疗文书及处方的管理。通过环节病历及终末病历的质控，使医疗文书标准化、规范化。医院甲级病历书写合格率达到95％，无丙级病历；处方合格率达到98％以上。四是持续推进中医药特色门诊和专科建设，推广中医药特色技术，提升诊疗水平。开设中医诊室20个，建成特色专科3个（骨伤科、针康科、肛肠科），在建特色专科5个，推广使用中医特色医疗技术11类60项。针康科开展的冬病夏治穴位贴敷技术（三伏贴）得到广泛推广应用，取得患者及家属一致好评。执行中医临床路径病种42个、临床路径管理2536人，入组率83%，完成率90%。将中医药特色用于亚健康人群健康干预、偏颇体质调理，中医体质辨识2997人、中医药健康教育指导22660多人次，发放普及中医药类健康教育宣传资料18810余份。

（三）从严治党主体责任全面落实

1.坚持把党的政治建设摆在各项工作首位，提高政治站位，彰显政治属性，强化政治引领，切实增强政治能力，始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。今年年初以来，围绕打好疫情防控战，脱贫攻坚收官战，党委带领全体党员干部，切实把思想和行动统一到上级决策部署上来，以闻令而动，迎难而上的政治自觉和政治站位，为打赢疫情防控战和脱贫攻坚收官战提供了政治思想保证。

2.全面加强意识形态工作。强化政治意识、政权意识、阵地意识，积极构建“党委统一领导、班子齐抓共管、科室分工负责”的意识形态工作格局，坚持“重要风险专题研究、重点内容专题学习、社会舆情时时关注”，恪守党性原则，牢牢把握网络意识形态主动权，严把网络宣传安全关，确保宣传好党的主张、传播好党的声音。

3.党风廉政建设持续加强。认真履行医院党委在党风廉政建设工作中的主体责任，先后签订了《领导班子成员落实党风廉政建设责任书》等责任清单，将党风廉政建设工作层层压实责任，层层推进工作落实，积极推进党风廉政建设工作常态化深入开展“刹四风、强作风、抓落实”专项行动、“干部纪律作风整顿”和“不合理医疗检查专项治理”等工作。四是党史学习教育深入开展。认真落实“三会一课”，强化党员学习教育。组织巡诊义诊80余场次，党员志愿服务8场次。积极用好革命遗址遗迹、红色爱教基地等红色资源，在“七一”建党节前夕，精心组织开展“打卡爱教基地，讲述红色故事”学习教育活动，同时举办了党史知识竞赛、唱红歌、表彰先进、讲党史专题党课等一系列庆祝建党100周年活动，深化党员干部干事创业的坚定信念。

（四）新冠肺炎疫情防控工作常抓不懈

1.充分发挥党委核心领导作用。医院党委班子成员主动担责，靠前指挥，把打赢疫情防控阻击战作为重大政治任务和最重要的工作，充分发挥医院党委在疫情防控工作中的领导作用。全年投入疫情防控资金200余万元。

2.持续加强医务人员培训学习。组织新冠疫情防控方面相关业务知识培训10余次，完成新冠疫情处置等相关大型演练8次。组建应对全员核酸检测应急采样队37个。

3.新建规范化发热诊室。按照国家对发热诊室“三区两通道”要求，新建了规范化的发热诊室，并于2021年12月投入使用。

4.认真完成新冠疫苗接种和医疗保障工作。年内完成辖区居民新冠疫苗接种44111人、82324剂次，同时积极做好赤化、白朝卫生院新冠疫苗接种医疗保障工作。

5.精心做好其他指令性防控工作。在区委、区政府和区卫健局的统一指挥下，严格落实三级预检分诊要求，积极开展卡点值守，疑似病人转运，重点疫区、境外返乡、密切接触者等人员的体温监测与症状监测等工作，做到和全国人民一起同舟共济、共克时艰，打赢疫情防控攻坚战。全年到成都、绵阳、广元等地转运疑似病人400余车次、500余人。

（五）干部纪律作风整顿落实到位

1.党委领导班子高度重视。按照市、区纪委和区卫健局党组关于干部纪律作风整顿工作部署要求，结合医院实际成立了工作领导小组，全面指导工作开展。

2.认真贯彻落实整顿工作要求。按照《广元市利州区卫生健康系统干部纪律作风整顿工作方案》精神，多次召开专题会议宣传动员党员干部认真对照“十二个方面”查摆自身存在的问题，建立问题整改清单。医院领导班子查摆问题7个。

3.及时抓好问题整改。针对问题整改清单，由院纪委牵头监督责任科室和个人进行整改。同时院部积极建立健全相关制度机制，确保整改得实效。建立了《工作期间严禁饮酒规定》，修订了《会议纪律制度》和《分科收治病人管理制度》。

（六）医技综合楼项目建设顺利推进

医技综合楼建设项目建筑面积21409.99平方米，估算总投资1.1亿元，于2020年10月30日开工建设，目前主体已经封顶，正在进行室内二次结构及砌体作业。已完成拨付项目建设资金6216万元，其中抗疫国债支付2518万元，专项债券支付2000万元，中央资金支付1698万元。医院狠抓工程建设管理，严把安全、质量关口，项目顺利推进，无安全、质量事故发生。

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计9,818.04万元，2021年度支出总计11,516.18万元。与2020年相比，收入总计减少9663.54万元，下降49.60%。主要变动原因是利州区中医医院新建医技楼项目财政资金减少，去年财政对此项目拨款中央资金5000万，抗疫国债2518万，专项债券2000万，今年无此项目收入。支出总计减少2516.73万元，下降17.93%。主要变动原因是利州区中医医院新建医技楼项目财政资金减少，财政支出减少，总支出减少。

（注：数据来源于财决01表。）

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计9,818.04万元，其中：一般公共预算财政拨款收入703.01万元，占7.16%；事业收入9,104.90万元，占92.74%；其他收入10.13万元，占0.1%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计11,516.18万元，其中：基本支出9,345.47万元，占81.15%；项目支出2,170.70万元，占18.85%；（注：数据来源于财决04表）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入总计703.01万元。2021年财政拨款支出总计2,401.15万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少9683.48万元，下降93.23%。主要变动原因是去年财政新建医技楼项目拨款中央资金5000万元，抗疫国债2518万，专项债券2000万元，今年无此项目收入。财政拨款支出总计减少2960.23万元，下降55.21%。主要变动原因是利州区中医医院新建医技楼项目财政资金减少，财政拨款支出减少。

（注：数据来源于财决01-1表）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出2,401.15万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出3.9万元，占0.16%；卫生健康支出2,392.28万元，占99.63%；农林水支出4.99万元，占0.21% 。

（注：数据来源于财决01-1表）（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为2,401.15万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（208类）抚恤（20808款）死亡抚恤（2080801项）： 支出决算为3.9万元，完成预算100%。

2.卫生健康（210类）卫生健康管理事务（21001款）其他卫生健康管理事务（2100199项）：支出决算30万元，完成预算100%。

卫生健康（210类）公立医院（21002款）中医（民族）医院（2100202项）： 支出决算279.86万元，完成预算100%。

卫生健康（210类）公立医院（21002款）其他公立医院支出（2100299项）： 支出决算64万元，完成预算100%。

卫生健康（210类）公共卫生（21004款）重大公共卫生服务（2100409项）： 支出决算2.69万元，完成预算100%。

卫生健康（210类）行政事业单位医疗（21011款）事业单位医疗（2101102项）： 支出决算84.69万元，完成预算100%。

卫生健康（210类）其他卫生健康支出（21099款）其他卫生健康支出（2109999项）： 支出决算1931.04万元，完成预算100%。

3.农林水支出（213类）扶贫（21305款）社会发展2130506（项）：支出决算为1.8万元，完成预算100%。

农林水支出（210类）扶贫（21305款）其他扶贫支出（2130599项）：支出决算为3.19万元，完成预算100%。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出368.44万元，其中：

人员经费362.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费6.4万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元。

国内公务接待支出0万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对公立医院改革服务能力提升项目、新建医技综合楼项目（项目名称）等8个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取8个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对8个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年广元市利州区中医医院整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，广元市利州区中医医院机关运行经费支出0万元。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2021年，广元市利州区中医医院政府采购支出总额1158.27万元，其中：政府采购货物支出192.60万元、政府采购工程支出844.35万元、政府采购服务支出121.32万元。主要用于医疗活动需要的医疗设备采购。授予中小企业合同金额0万元。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，广元市利州区中医医院共有车辆5辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是用于特种专业技术用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表。）

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行存款利息收入。

4. 卫生健康（210类）卫生健康管理事务（21001款）一般行政管理事务（2100199项）：指从业人员健康体检补助。

5. 卫生健康（210类）公立医院（21002款）中医（民族）医院（2100202项）指医院基本支出，其他公立医院支出（2100299项）：指医院其他项目支出。

6. 卫生健康（210类）公共卫生（21004款）重大公共卫生服务（2100409项）：指医院重大公共卫生服务项目支出。

7. 卫生健康（210类）行政事业单位医疗（21011款）事业单位医疗（2101102项）：指财政安排的事业单位职工基本医疗保险缴费支出。

8. 卫生健康（210类）其他卫生健康支出（21099款）其他卫生健康支出（2109999项）：指县级公立医院医疗服务能力提升补助支出。

9.农林水支出（213类）扶贫（21305款）社会发展（2130506项）：指用于贫困地区医疗、卫生等方面的项目支出。

10.农林水支出（210类）扶贫（21305款）其他扶贫支出（2130599项）：指其他用于扶贫方面的支出。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件1

2021年广元市利州区中医医院单位整体绩效评价报告

一、单位概况

（一）机构组成

广元市利州区中医医院是一所国家二级甲等中医医院。现有占地面积38亩，建筑面积3万余平方米，设置床位500张，服务半径40余公里，服务人口50余万人。

内设门诊部和住院部，有预防保健科、内科、外科、妇产科、妇女保健科、儿科、儿童保健科、急诊医学科、麻醉科、医学检验科、医学影像科、中医科、中西医结合科。

（二）机构职能

广元市利州区中医医院设置床位500张，服务半径40余公里，服务人口50余万人。现为四川省骨科医院定点指导医院、爱婴医院、广元市文明单位. 有GE全新一代64排128层 Revolution Ace CT、德国西门子1.5T超导核磁共振、美国GE四维彩超、进口电子胃镜、DR、CR系统、500毫安X光机、C臂X光机、心电图机、德国腹腔镜、全自动生化仪、全自动血凝仪、免疫化学发光仪、麻醉呼吸机、血液透析过滤装置、进口眼科手术显微镜、光干涉断层扫描仪、超乳手术系统等一大批现代化设备，硬件设施和技术水平在当地处于领先水平。

（三）人员概况

广元市利州区中医医院编制人员149人，正高专业技术职称3人，副高专业技术职称12人，中级专业技术职称60人，初级专业技术职称48人，其中其他岗位编制26人。卫生专业技术人员占员工总数的82.55%。满足临床医疗和教学培训等工作需要。

二、单位财政资金收支情况

（一）单位财政资金收入情况

2021年一般公共预算财政拨款收入703.01万元，占总收入7.16%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

（二）单位财政资金支出情况

2021年一般公共预算财政拨款支出2,401.15万元，占本年支出合计的20.85%。

三、单位整体预算绩效管理情况

（一）单位预算项目绩效管理

1.明确目标任务，制定全年目标任务时紧紧围绕部门职能职责。

2.严格控制预算编制，编制全年经费预算时紧扣制定目标任务，严格按照财政部门规定合理编制年度预算。

3.规范绩效目标管理。

4.及时按照上级下达经费预算，并严格按照上级核定经费预算，做好全年预算执行工作。

（二）结果应用情况

1.夯实内部资产基础。一是完善基础工作。设置专人负责实物资产入库和出库管理工作，每项实物资产建立实物资产卡片，二是严格报销审核，三是完善流程控制。严格按照规定资产处置流程，核销和调拨等资产处置手续。

2.强化绩效动态监控。为加强预算绩效动态监控，强化结果运用管理，将预算执行进度、项目绩效评价进行分析。

3.推动信息公开。

4.夯实内部控制制度体系建设，重大资金项目坚持党组织研究，严格执行银行转账结算制度，按规定实行政府采购，严格按照会计制度进行财务核算，依法接受财政、纪检、审计等相关部门的监督检查。

5.做好管理协同配合工作，做好各部门绩效管理工作同时还应配合各科室的党风廉政建设、政风行风和社会评价调查工作，有力推动各部门的绩效管理工作。包括绩效自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

（三）自评质量

根据自评结果，2021年度广元市利州区中医医院整体预算绩效质量好，保障正常办公和生活秩序，顺利完成各项工作任务，严格履行法定职责，积极完成上级业务主管部门的工作任务，准确评价了各项指标的完成情况，群众满意度高。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

经自评，广元市利州区中医医院财政资金支出绩效评价得分95分，各项基本工作和项目顺利实施并完成。

（二）存在问题

一是绩效评价指标体系有待进一步完善和统一。由于绩效评价工作近年才开展，评价指标、评价标准正在摸索之中，对绩效工作还缺乏具体的、科学的方法，导致评价内容不够全面，相关绩效评价工作也做得比较粗浅。二是评价专业人才缺乏，在一定程度上制约了绩效管理工作的开展。三是绩效评价结果运用力度不足，对绩效评价过程中发现的问题没有落实整改措施。

（三）改进建议

根据预算编制工作，做出编制科学化、预算执行规范化、预算考核绩效化为着力点，进一步规范和加强预算管理，强化绩效评价结果应用，提高财政资金使用效益。以预算健全工作机制，进一步完善绩效管理体制。

附件2-1

2021年公立医院改革服务能力提升专项预算项目  支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1.广元市利州区中医医院公立医院改革服务能力提升项目的实施，在面对疫情的时候能集中优势资源持续提升医疗服务质量和水平，提高管理水平和服务效率。通过项目实施为医院配备先进的设备及优秀的人才和医疗技术，促进医院内部建设，满足广大患者对中医药防病治病的需求，保证医疗安全，提高患者满意度。

2．2021年公立医院改革服务能力提升项目资金收入167.2万元，支出206.93万元（含财政应返还额度39.72万元）。单位根据专项资金管理办法等相关规定使用。

3．广元市利州区中医医院公立医院改革服务能力提升项目专项资金到位后，建立岗位责任制度，形成责任明确，突出加强对资金结算过程的监督。严格执行资金支出的审批和审核的程序，形成了专项资金经济业务事项的经办、验收、审批相互监督和制约机制。

4．广元市利州区中医医院公立医院改革服务能力提升项目专项资金严格按照批准的用途，专款专用。按照财政专项资金财务管理要求，遵循“专款专用、单独核算”的原则，按照项目对资金核算和明细分类核算。

（二）项目绩效目标。

1．广元市利州区中医医院公立医院改革服务能力提升项目的实施，促进医护人员医疗业务水平的提高，检查治疗效果好，提高治愈率，减少患者住院时间，使患者满意度提高。通过对信息网络及软件购置更新，推进我院科研发展，实施科教兴院政策，培养科研意识，促进成果转化，提高经济效益，持续提升科研影响力。

2．广元市利州区中医医院公立医院改革服务能力提升项目实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

3．广元市利州区中医医院公立医院改革服务能力提升项目申报内容是与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

广元市利州区中医医院公立医院改革服务能力提升项目自评步骤：一是前期准备，二是组织人员实施，三是分析评价。自评方法：以相关资料为基础，经过认真审核和核对，分析得出自评结果，形成自评结论。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

2021年，公立医院改革服务能力提升项目资金收入167.2万元，支出206.93万元（含财政应返还额度39.72万元）。

（二）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划。专项资金要专款专用，不得截留、挪用、挤占项目资金，不得用于项目实施方案规定用途之外的项目及国家规定不得列支的其他费用。自觉接受卫生、财政、审计等部门的监督检查，认真执行国家资金管理的相关规定，严格开支范围、开支标准和审批程序，加强财务和会计核算，规范项目管理，保证项目资金安全，提高资金使用效益。

2．资金到位。资金到位后，我院根据该项目资金使用规定，牢牢把握资金支付范围、标准，所支付款项依据科学、合理、规范、完整，具体用于专用设备购置等支出。

3．资金使用。2021年，公立医院改革服务能力提升项目资金收入167.2万元，支出206.93万元（含财政应返还额度39.72万元）。支付票据凭证规范合理，符合项目预算，资金使用安全、规范及有效。

（三）项目财务管理情况

严格执行财务管理制度，会计核算及账务处理及时规范。

三、项目实施及管理情况

广元市利州区中医医院公立医院改革服务能力提升项目资金到位后，根据专项资金使用规定，严格按照资金支付范围、标准、所支付款项依据合理合法。以院长为组长，业务副院长为副组长，财务科、信息科、设备科、科教科等科室科长为成员的工作小组，并按照职责进行了分工，确保责任到人，每年制度项目实施方案，细化工作职责，将考核结果与资金挂钩，确保年度内全面完成公立医院改革服务能力提升项目的工作目标。对资金兑现及时公示。

（一）项目组织架构及实施流程

广元市利州区中医医院公立医院改革服务能力提升项目资金到位后，根据该项目资金使用规定，牢牢把握住资金支付范围、标准，所支付款项依据科学、合理、规范、完整，具体用于专用设备购置，截至2021年12月，公立医院改革服务能力提升项目资金收入167.2万元，支出206.93万元（含财政应返还额度39.72万元）。

（二）项目管理情况

对广元市利州区中医医院公立医院改革服务能力提升项目专账进行核算，确保专款专用，保证会计核算及账务处理规范。

（三）项目监管情况

广元市利州区中医医院以院长为组长，业务副院长为副组长，财务科、信息科、科教科等职能部门为成员的工作小组，并按照职责进行了分工，确保责任到人，每年制度项目实施方案，细化工作职责，对2021年医院重点专科、设备购置、人才及科研等项目开展可行性论证，进行项目预算的编制、审核、汇总、上报，并督促项目开展，确保年度内全面完成公立医院改革服务能力提升项目目标。对资金兑现及时公示。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

公立医院改革服务能力提升项目完成数量指标专科建设设备购置、电子票据改革、服务环境改善和人员培训。质量指标完成培训计划完成率、人员培训合格率。时效、成本指标完成成本控制有效性等情况，严格程序，按照财政部有关经费标准执行，一定程度缓解公立医院的运行压力。中医药人才技术水平、中医院服务能力提高。

（二）项目效益情况

集中优势资源提升医疗服务质量和水平，通过项目实施为提升医疗卫生的供给能力和服务水平，满足区内群众看病就医的需要，提升卫生系统装备水平、加快公立医院改革服务能力提升事业发展、保障广大人民健康起到十分重要的促进作用，是具体落实医疗改革的重要举措。本项目建设有利于缓解利州区、宝轮镇辖区及周边群众看病就医问题。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

通过自评，2021年广元市利州区中医医院公立医院改革服务能力提升项目绩效评价自评得分95分。

（二）存在的问题

2021年广元市利州区中医医院公立医院改革服务能力提升项目绩效评价、绩效考核等方面还有一些细化做的不够完善。

（三）相关建议

进一步明确负责人职责，把任务分解到各科室人员，并将该项目工作纳入年度综合目标考核内容。项目资金拨付与项目实施周期进行匹配，以提高资金使用的计划性、科学性。

附件2-2

2021年新建医技综合楼专项预算项目支出绩效 自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1．广元市利州区中医医院位于广元市利州区宝轮镇水电路212号，是一所县区级二级甲等中医医院（编制床位500张，实际开放床位400张）。根据《广元市利州区“十三五”区域卫生服务体系规划（2015—2020年）》利州区中医医院将在“十三五”末创建三级乙等医院，开放病床数将达到500张。目前医院与三级乙等中医医院的标准和日益增加的病人就医需求还有一定差距，主要表现在：医院目前没有食堂，职工和病人就餐无法解决；一些特色由于用房紧张无法有效开展，如康复治疗、老年病科室；没有教研室，无法承担教学和实习任务；没有制剂室、治未病室无法开展制剂需要；供应室面积较小、设施设备简陋达不到国家《中医医院建设标准》（建标106-2008）和《县级中医院建设标准》要求根据《中医医院建设标准》（建标106-2008）和《县级中医院建设标准》利州区中医医院应有建筑面积45980平方米，实际仅有建筑面积24000平方米，存在21980平方米的缺口。随着医疗服务与能力的不断提升、病人需求不断增加、业务用房不足，严重制约医院发展。

2．2021年收到新建医技综合楼项目资金100万元。单位根据专项资金管理办法等相关规定使用。

3．广元市利州区中医医院新建医技综合楼项目专项资金到位后，建立岗位责任制度，形成责任明确，突出加强对资金结算过程的监督。严格执行资金支出的审批和审核的程序，形成了专项资金经济业务事项的经办、验收、审批相互监督和制约机制。

4．广元市利州区中医医院公立医院改革服务能力提升项目专项资金严格按照批准的用途，专款专用。按照财政专项资金财务管理要求，遵循“专款专用、单独核算”的原则，按照项目对资金核算和明细分类核算。

（二）项目绩效目标

1．项目主要内容。广元市利州区中医医院新建医技综合楼项目的实施，为改善医疗业务用房紧张、流程不合理、附属及配套设施不足等现状，提升医疗卫生的供给能力和服务水平，满足区内群众看病就医的需要，加快推进利州区中医医院创建三级乙等中医医院的步伐，根据《中医医院建设标准》（建标106-2008）、《县级中医院建设标准》《广元市“十三五”卫生计生事业发展规划》《广元市利州区“十三五”区域卫生服务体系规划（2015—2020年）》规定和《四川省卫生资源配置标准》（2008-2020）（2014 年修订版）要求，以及2019年1月29日《广元市利州区人民政府常务会议纪要（50）》会议精神，经区委、区人民政府同意，决定利用现有医院相邻的中国水利水电第五工程局拆迁后的收储土地和医院现有的土地建设医技综合楼，新建的医技综合楼规划总用地面积3950平方米。

2．广元市利州区中医医院新建医技综合楼项目实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

3．广元市利州区中医医院新建医技综合楼项目申报内容是与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

广元市利州区中医医院新建医技综合楼项目自评步骤：一是前期准备，二是组织人员实施，三是分析评价。自评方法：以相关资料为基础，经过认真审核和核对，分析得出自评结果，形成自评结论。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

2021年，下达新建医技综合楼项目资金100万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划。新建医技综合楼专项资金要专款专用，不得截留、挪用、挤占项目资金，不得用于项目实施方案规定用途之外的项目及国家规定不得列支的其他费用。自觉接受卫生、财政、审计等部门的监督检查，认真执行国家资金管理的相关规定，严格开支范围、开支标准和审批程序，加强财务和会计核算，规范项目管理，保证项目资金安全，提高资金使用效益。

2．资金到位。新建医技综合楼专项资金到位后，根据该项目资金使用规定，牢牢把握资金支付范围、标准，所支付款项依据科学、合理、规范、完整，具体用于专用设备购置等支出。

3．资金使用。2021年，收到新建医技综合楼项目资金100万元，支出1698.01万元（其中财政应返还额度支付1698.01万元）。支付票据凭证规范合理，符合项目预算，资金使用安全、规范及有效。

（三）项目财务管理情况

严格执行财务管理制度，会计核算及账务处理及时规范。

三、项目实施及管理情况

广元市利州区中医医院新建医技综合楼项目资金到位后，根据专项资金使用规定，严格按照资金支付范围、标准、所支付款项依据合理、合法。以院长为组长，业务副院长为副组长，财务科、信息科、设备科、基建科等科室科长为成员的工作小组，并按照职责进行了分工，确保责任到人，每年制度项目实施方案，细化工作职责，将考核结果与资金挂钩，确保年度内全面完成新建医技综合楼项目的工作目标。对资金兑现及时公示。

（一）项目组织架构及实施流程

广元市利州区中医医院新建医技综合楼项目资金到位后，根据该项目资金使用规定，牢牢把握住资金支付范围、标准，所支付款项依据科学、合理、规范、完整，具体用于专用设备购置，2021年，收到新建医技综合楼项目资金100万元，支出1698.01万元（其中财政应返还额度支付1698.01万元）。

（一）项目管理情况

广元市利州区中医医院新建医技综合楼项目专账进行核算，确保专款专用，保证会计核算及账务处理规范。

（二）项目监管情况

广元市利州区中医医院以院长为组长，业务副院长为副组长，财务科、信息科、基建科等职能部门为成员的工作小组，并按照职责进行了分工，确保责任到人，每年制度项目实施方案，细化工作职责，对2021年医院新建医技综合楼、建设、设备购置等项目开展可行性论证，进行项目预算的编制、审核、汇总、上报，并督促项目开展，确保年度内全面完成新建医技楼项目目标。对资金兑现及时公示。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

新建医技综合楼项目完成数量上应完成建筑面积21409.99平方米，其中地上建筑面积18118.56平方米，地下建筑面积3291.43平方米，以及配套附属设施、医用设备购置等。在2023年3月29日前完成竣工验收。债券存续期内实现年度收支平衡和总体收支平衡。方便群众就诊，通过本项目的建设，将会使利州区中医院整体医疗技术水平上一个新的台阶。

（二）项目效益情况

新建医技综合楼项目缓解医院业务用房紧张的现状，提升医疗卫生的供给能力和服务水平，满足区内群众看病就医的需要，加快推进利州区中医医院创建三级乙等中医医院的步伐，使医院能更好地为本辖区及周边人民提供更全面、更方便、更系统化的医疗预防保健康复等服务，将有效地促进广元市卫生保健事业的发展，将对提升全市卫生系统装备水平、加快公共卫生事业发展、保障广大人民健康起到十分重要的促进作用，是具体落实医疗改革的重要举措。本项目建设有利于缓解利州区、宝轮镇辖区及周边群众看病就医问题。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

通过自评，2021年广元市利州区中医医院新建医技综合楼绩效评价自评得分96分。

（二）存在的问题

2021年广元市利州区中医医院新建医技综合楼项目绩效评价、绩效考核等细节方面还需加强。

（三）相关建议

加强项目全流程的项目管理，制定风险管控措施，有序推进项目实施。依据项目内容和管理要求，完善相关业务管理办法，建立有效的质量管控。细化预算内容，合理测算资金需求，明确项目单价标准，提高预算的可执行性；明确成本控制标准和措施，按照成本绩效管理要求，有效控制运营成本。

附件2-3

2021年新冠监测项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1．广元市利州区中医医院是一所县区级二级甲等中医医院（编制床位500张，实际开放床位400张）。面对疫情的时候能集中优势资源持续提升医疗服务质量和水平，提高管理水平和服务效率。通过项目实施为疫情防控配备先进的设备及优秀的人才和医疗技术，促进医院内部建设，满足广大患者对中医药防病治病的需求。

2．2021年收到上级资金3.54万元。单位根据专项资金管理办法等相关规定使用。

3．广元市利州区中医医院新冠监测专项资金到位后，建立岗位责任制度，形成责任明确，突出加强对资金结算过程的监督。严格执行资金支出的审批和审核的程序，形成了专项资金经济业务事项的经办、验收、审批相互监督和制约机制。

4．广元市利州区中医医院严格按照批准的用途，专款专用。按照财政专项资金财务管理要求，遵循“专款专用、单独核算”的原则，按照项目对资金核算和明细分类核算。

（二）项目绩效目标

1．广元市利州区中医医院新冠监测项目促进医护人员医疗业务水平的提高，加强疫情防控，持续传染病及突发公共卫生事件报告和处理能力。

2．广元市利州区中医医院新冠监测项目实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

3．广元市利州区中医医院新冠监测项目申报内容是与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

广元市利州区中医医院新冠监测项目自评步骤：一是前期准备项目计划、分析项目可行性，二是组织人员实施项目，三是分析评价项目。自评方法：以相关资料为基础，经过认真审核和核对，分析得出自评结果，形成自评结论。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

2021年，新冠监测项目共计下达资金3.54万元，支出2.69万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划。专项资金专款专用，不得截留、挪用、挤占项目资金，不得用于项目实施方案规定用途之外的项目及国家规定不得列支的其他费用。自觉接受卫生、财政、审计等部门的监督检查，认真执行国家资金管理的相关规定，严格开支范围、开支标准和审批程序，加强财务和会计核算，规范项目管理，保证项目资金安全，提高资金使用效益。

2．资金到位。新冠监测专项资金到位后，根据该项目资金使用规定，牢牢把握资金支付范围、标准，所支付款项依据科学、合理、规范、完整，具体用于疫情防控支出。

3．资金使用。截至2021年12月，收到新冠监测项目资金共计3.54万元，支出2.69万元。支付票据凭证规范合理，符合项目预算，资金使用安全、规范及有效。

（三）项目财务管理情况

严格执行财务管理制度，会计核算及账务处理及时规范。

三、项目实施及管理情况

广元市利州区中医医院新冠监测项目资金到位后，根据专项资金使用规定，严格按照资金支付范围、标准、所支付款项依据合理、合法。以院长为组长，业务副院长为副组长，财务科、设备科、公共卫生科等科室科长为成员的工作小组，并按照职责进行了分工，确保责任到人，每年制度项目实施方案，细化工作职责，将考核结果与资金挂钩，确保年度内全面完成新建医技综合楼项目的工作目标。对资金兑现及时公示。

（一）项目组织架构及实施流程

广元市利州区中医医院新冠监测项目资金到位后，根据该项目资金使用规定，牢牢把握住资金支付范围、标准，所支付款项依据科学、合理、规范、完整，具体用于专用设备购置，截至2021年12月，收到项目资金3.54万元，支出2.69万元。

（二）项目管理情况

对广元市利州区中医医院新冠监测项目专账进行核算，确保专款专用，保证会计核算及账务处理规范。

（三）项目监管情况

广元市利州区中医医院以院长为组长，业务副院长为副组长，财务科、信息科、公共卫生科等职能部门为成员的工作小组，并按照职责进行了分工，确保责任到人，每年制度项目实施方案，细化工作职责，对2021年医院重大公共卫生服务项目开展可行性论证，进行项目预算的编制、审核、汇总、上报，并督促项目开展，确保年度内全面完成项目目标。对资金兑现及时公示。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

新冠监测项目完成目标任务，取得好的成效。

（二）项目效益情况

新冠监测项目集中优势资源提升医疗服务质量和水平，通过项目实施为疫情防控做好准备，满足广大患者对疫情期间就医需求，保证医疗安全，患者安全。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

通过自评，2021年广元市利州区中医医院新冠监测项目绩效评价自评得分92分。

（二）存在的问题

核酸收费价格不断下降，收费项目价格标准较低。试剂等卫生材料采购成本未变，导致耗占比较高，运营成本较高。

（三）相关建议

积极与供应商沟通协调，通过价格下调，降低试剂等耗材成本，严格控制卫生材料耗占比。细化预算内容，合理测算资金需求，严格控制成本标准和措施，按照成本绩效管理要求，有效控制运营成本。

附件2-4

2021年从业人员预防性体检专项预算项目支出 绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1．广元市利州区中医医院是一所县区级二级甲等中医医院，集中优势资源持续提升医疗服务质量和水平，提高管理水平和服务效率。通过项目实施为从业人员预防性体检配备先进的设备及优秀的人才和医疗技术，对照体检表明确了体检项目，并根据项目进行具体分工，确保从业人员预防性体检工作完成，满足群众对健康体检的需求。

2．2021年收到项目资金15万元。单位根据专项资金管理办法等相关规定使用。

3．广元市利州区中医医院从业人员预防性体检项目专项资金到位后，建立岗位责任制度，形成责任明确，突出加强对资金结算过程的监督。严格执行资金支出的审批和审核的程序，形成了专项资金经济业务事项的经办、验收、审批相互监督和制约机制。

4．广元市利州区中医医院从业人员预防性体检项目专项资金严格按照批准的用途，专款专用。按照财政专项资金财务管理要求，遵循“专款专用、单独核算”的原则，按照项目对资金核算和明细分类核算。

（二）项目绩效目标

1．广元市利州区中医医院从业人员预防性体检项目促进医护人员医疗业务水平的提高，加强对从业人员预防性体检医疗能力。

2．广元市利州区中医医院从业人员预防性体检项目申报内容是与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

广元市利州区中医医院从业人员预防性体检项目自评步骤：一是前期准备项目计划、分析项目可行性，二是组织人员实施项目，三是分析评价项目。以相关资料为基础，经过认真审核和核对，分析得出自评结果，形成自评结论。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

2021年，从业人员预防性体检项目共计下达资金15万元，支出30万元（其中财政应返还额度15万元）。

（二）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划。从业人员预防性体检项目专项资金要专款专用，不得截留、挪用、挤占项目资金，不得用于项目实施方案规定用途之外的项目及国家规定不得列支的其他费用。自觉接受卫生、财政、审计等部门的监督检查，认真执行国家资金管理的相关规定，严格开支范围、开支标准和审批程序，加强财务和会计核算，规范项目管理，保证项目资金安全，提高资金使用效益。

2．资金到位。从业人员预防性体检项目专项资金到位后，根据该项目资金使用规定，牢牢把握资金支付范围、标准，所支付款项依据科学、合理、规范、完整，具体用于从业人员预防性体检项目支出。

3．资金使用。2021年，从业人员预防性体检项目共计下达资金15万元，支出30万元（其中财政应返还额度15万元）。支付票据凭证规范合理，符合项目预算，资金使用安全、规范及有效。

（三）项目财务管理情况

严格执行财务管理制度，会计核算及账务处理及时规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

广元市利州区中医医院从业人员预防性体检项目资金到位后，根据专项资金使用规定，严格按照资金支付范围、标准、所支付款项依据合理、合法。以院长为组长，业务副院长为副组长，财务科、设备科、体检科等科室科长为成员的工作小组，并按照职责进行了分工，确保责任到人，每年制度项目实施方案，细化工作职责，将考核结果与资金挂钩，确保年度内全面完成从业人员预防性体检的工作目标。对资金兑现及时公示。

（一）项目组织架构及实施流程

广元市利州区中医医院从业人员预防性体检项目资金到位后，根据该项目资金使用规定，牢牢把握住资金支付范围、标准，所支付款项依据科学、合理、规范、完整，具体用于专用设备购置，2021年，从业人员预防性体检项目共计收到专项资金15万元，支出30万元（其中财政应返还额度15万元）。

（二）项目管理情况

对广元市利州区中医医院从业人员预防性体检项目专账进行核算，确保专款专用，保证会计核算及账务处理规范。

（三）项目监管情况

广元市利州区中医医院以院长为组长，业务副院长为副组长，财务科、体检科等职能部门为成员的工作小组，并按照职责进行了分工，确保责任到人，每年制度项目实施方案，细化工作职责，对2021年医院从业人员预防性体检项目开展可行性论证，进行项目预算的编制、审核、汇总、上报，并督促项目开展，确保年度内全面完成项目目标。对资金兑现及时公示。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

从业人员预防性体检项目完成目标任务，取得好的成效。

（二）项目效益情况

从业人员预防性体检项目集中优势资源提升医疗服务质量和水平，通过项目实施为从业人员预防性体检做好准备，满足广大患者就医需求，保证医疗安全，患者安全。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

通过自评，2021年广元市利州区中医医院从业人员预防性体检项目绩效评价自评得分96分。

（二）存在的问题

2021年广元市利州区中医医院从业人员预防性体检项目医务能力还应加强，资金使用率应不断提高。

（三）相关建议

加强医务工作人员的业务学习培训，提升体检服务能力。加大资金监管力度，严格资金使用与管理，充分发挥资金的使用效益。制定科学完善的考核机制，加强项目资金管理，提高资金使用率。

附件2-5

2021年公立医院取消药品加成专项预算项目支出 绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1．广元市利州区中医医院是一所县区级二级甲等中医医院。公立医院取消药品加成后能集中优势资源持续提升医疗服务质量和水平，提高管理水平和服务效率。通过项目实施不断配备先进的设备及优秀的人才和医疗技术，满足广大患者对中医药防病治病的需求。

2．2021年收到上级及本级配套资金64万元。单位根据专项资金管理办法等相关规定使用。

3．广元市利州区中医医院公立医院取消药品加成项目专项资金到位后，建立岗位责任制度，形成责任明确，突出加强对资金结算过程的监督。严格执行资金支出的审批和审核的程序，形成了专项资金经济业务事项的经办、验收、审批相互监督和制约机制。

4．广元市利州区中医医院公立医院取消药品加成项目专项资金严格按照批准的用途，专款专用。按照财政专项资金财务管理要求，遵循“专款专用、单独核算”的原则，按照项目对资金核算和明细分类核算。

（二）项目绩效目标

1．广元市利州区中医医院公立医院取消药品加成项目促进医护人员医疗业务水平的提高。

2．广元市利州区中医医院公立医院取消药品加成实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

3．广元市利州区中医医院公立医院取消药品加成项目申报内容是与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

广元市利州区中医医院公立医院取消药品加成项目自评步骤：一是前期准备项目计划、分析项目可行性，二是组织人员实施项目，三是分析评价项目。自评方法：以相关资料为基础，经过认真审核和核对，分析得出自评结果，形成自评结论。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

2021年，公立医院取消药品加成项目共计下达资金64万元，支出64万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划。公立医院取消药品加成专项资金要专款专用，不得截留、挪用、挤占项目资金，不得用于项目实施方案规定用途之外的项目及国家规定不得列支的其他费用。规范项目管理，保证项目资金安全，提高资金使用效益。

2．资金到位。公立医院取消药品加成专项资金到位后，根据该项目资金使用规定，牢牢把握资金支付范围、标准，所支付款项依据科学、合理、规范、完整。

3．资金使用。截至2021年12月，公立医院取消药品加成项目资金共计64万元，项目资金支出64万元。支付票据凭证规范合理，符合项目预算，资金使用安全、规范及有效。

（三）项目财务管理情况

严格执行财务管理制度，会计核算及账务处理及时规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

广元市利州区中医医院公立医院取消药品加成项目资金到位后，根据专项资金使用规定，严格按照资金支付范围、标准、所支付款项依据合理、合法。已按照职责进行了分工，确保责任到人，每年制度项目实施方案，细化工作职责，将考核结果与资金挂钩，确保年度内全面完成公立医院取消药品加成的工作目标。对资金兑现及时公示。

（一）项目组织架构及实施流程

广元市利州区中医医院公立医院取消药品加成项目资金到位后，根据该项目资金使用规定，牢牢把握住资金支付范围、标准，所支付款项依据科学、合理、规范、完整，具体用于专用设备购置，截至2021年12月，收取消药品加成项目服务资金64万元，支出64万元。

（二）项目管理情况

对广元市利州区中医医院公立医院取消药品加成专账进行核算，确保专款专用，保证会计核算及账务处理规范。

（三）项目监管情况

按照职责进行了分工，确保责任到人，每年制度项目实施方案，细化工作职责，对2021年医院公立医院取消药品加成项目开展可行性论证，进行项目预算的编制、审核、汇总、上报，并督促项目开展，确保年度内全面完成项目目标。对资金兑现及时公示。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

公立医院取消药品加成完成目标任务，取得好的成效。

（二）项目效益情况

公立医院取消药品加成项目集中优势资源提升医疗服务质量和水平，促进医院“合理检查、合理治疗、合理用药”，进一步健全医院费用控制制度，避免重复检查、收费，降低医疗服务成本，减轻患者经济负担。通过项目实施满足广大患者对就医需求同时，降低患者对医疗费用开支，减轻患者经济负担。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过自评，2021年广元市利州区中医医院公立医院取消药品加成绩效评价自评得分94分。

（二）存在的问题

2021年广元市利州区中医医院公立医院取消药品加成项目实行。医院医疗业务能力提升，投入设施设备较多，医院只能通过增加业务收入来维持生计和运转，而实行医保总额控费后，医院运行难度增大。

（三）相关建议

持续优化就医环境，提升医疗服务质量，不断加强业务培训，提升业务能力。

附件2-6

2021年全科医生转岗培训专项预算项目支出 绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1．开展基层医疗卫生机构全科医生转岗培训，是健全基层医疗卫生服务体系，加强基层卫生人才队伍建设，提高基层医疗卫生服务水平的基础工程，是缓解看病难、看病贵问题的基础环节，对改善城乡居民健康水平和降低以及医疗费用具有重要作用。

2．2021年结转2020年财政应返还额度全科医生转岗培训专项资金26.10万元。单位根据专项资金管理办法等相关规定使用。

3．广元市利州区中医医院转岗培训专项项目专项资金到位后，建立岗位责任制度，形成责任明确，突出加强对资金结算过程的监督。严格执行资金支出的审批和审核的程序，形成了专项资金经济业务事项的经办、验收、审批相互监督和制约机制。

4.广元市利州区中医医院转岗培训专项项目专项资金严格按照批准的用途，专款专用。按照财政专项资金财务管理要求，遵循“专款专用、单独核算”的原则，按照项目对资金核算和明细分类核算。

（二）项目绩效目标

1．项目主要内容。广元市利州区中医医院转岗培训专项项目通过主要；领导抓、设专人负责，按照省卫生厅印发《省基层医疗卫生机构全科医生转岗培训实施方案（试行）》的通知，精心组织，严格按照时限要求和分配指标完成培训。促进医护人员医疗业务水平的提高。

2．广元市利州区中医医院转岗培训专项项目实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

3．广元市利州区中医医院全科医生转岗培训项目申报内容是与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

广元市利州区中医医院转岗培训专项项目自评步骤：一是前期准备项目计划、分析项目可行性，二是组织人员实施项目，三是分析评价项目。自评方法：以相关资料为基础，经过认真审核和核对，分析得出自评结果，形成自评结论。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

2021年，结转2020年财政应返还额度全科医生转岗培训专项资金26.10万元，支出26.10万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划。全科医生转岗培训项目专项资金要专款专用，不得截留、挪用、挤占项目资金，不得用于项目实施方案规定用途之外的项目及国家规定不得列支的其他费用。保证项目资金安全，提高资金使用效益。

2．资金到位。全科医生转岗培训项目专项资金到位后，根据该项目资金使用规定，牢牢把握资金支付范围、标准，所支付款项依据科学、合理、规范、完整，具体用于全科医生转岗培训项目支出。

3．资金使用。2021年结转2020年财政应返还额度全科医生转岗培训专项资金26.10万元，项目资金支出26.10万元。支付票据凭证规范合理，符合项目预算，资金使用安全、规范及有效。

（三）项目财务管理情况

严格执行全科医生转岗培训项目财务管理制度，会计核算及账务处理及时规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

广元市利州区中医医院全科医生转岗培训项目资金到位后，根据专项资金使用规定，严格按照资金支付范围、标准、所支付款项依据合理、合法。将考核结果与资金挂钩，确保年度内全面完成全科医生转岗培训项目的工作目标。对资金兑现及时公示。

（一）项目组织架构及实施流程

广元市利州区中医医院全科医生转岗培训项目资金到位后，根据该项目资金使用规定，牢牢把握住资金支付范围、标准，2020年财政应返还额度全科医生转岗培训专项资金26.10万元，2021年支出26.10万元。

（二）项目管理情况

对广元市利州区中医医院全科医生转岗培训项目专账进行核算，确保专款专用，保证会计核算及账务处理规范。

（三）项目监管情况

按照职责进行了分工，确保责任到人，每年制度项目实施方案，细化工作职责，对2021年医院全科医生转岗培训项目开展可行性论证，进行项目预算的编制、审核、汇总、上报，并督促项目开展，确保年度内全面完成项目目标。对资金兑现及时公示。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

全科医生转岗培训项目完成目标任务，取得好的成效。

（二）项目效益情况

全科医生转岗培训项目集中优势资源提升医疗服务质量和水平，通过项目实施为提高医疗卫生服务水平，实现人人享有基本医疗服务。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

通过自评，2021年广元市利州区中医医院全科医生转岗培训项目绩效评价自评得分95分。

（二）存在的问题

通过全科医生转岗培训，卫生人员在业务能力和理论掌握方面有很大程度提高，但存在一些问题，部分学员因忙于工作事务，学习时间较少。

（三）相关建议

根据实际情况，因地制宜切实落实医疗卫生人员参加学习培训的具体政策，积极鼓励和安排在职人员参加在职培训，积极创造条件，充分发挥全科医生的重要作用，组建全科医生团队，优先选用培训考核成绩优秀的全科医生。

附件2-7

2021年污水处理专项预算项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1．广元市利州区中医医院是一所国家二级甲等中医医院。现有占地面积38亩，建筑面积3万余平方米，设置床位500张，服务半径40余公里，服务人口50余万人。医院污水水质类似于生活污水，但成分复杂，如消毒剂，来自化验、检验、手术等科室的有机试剂，以及可能的放射性同位素等。作为医院，排放污水可能含有有毒化物质和多种病菌等，其中物质具有一定的适应能力，甚至能够存活较长时间。若未处理或处理不当即排入水中或用于灌溉，将会污染环境，影响区域内人们身体健康。

2．2020年结转污水处理项目资金1.799万元。单位根据专项资金管理办法等相关规定使用。

3．广元市利州区中医医院污水处理项目专项资金到位后，建立岗位责任制度，形成责任明确，突出加强对资金结算过程的监督。

4．广元市利州区中医医院污水处理项目专项资金严格按照批准的用途，专款专用。按照财政专项资金财务管理要求，遵循“专款专用、单独核算”的原则，按照项目对资金核算和明细分类核算。

（二）项目绩效目标

1．项目主要内容。广元市利州区中医医院污水处理项目资金主要用于污水排放合规处理。医院针对排放污水经过二级处理，再行进消毒，使消毒剂耗材量减少，提高消毒效果，使废水中各项污染因子做到达标排放。

2．广元市利州区中医医院污水处理项目实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

3．广元市利州区中医医院污水处理项目申报内容是与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

广元市利州区中医医院污水处理项目自评步骤：前期准备项目计划、分析项目可行性，组织人员实施项目，分析评价项目。自评方法：以相关资料为基础，经过认真审核和核对，分析得出自评结果，形成自评结论。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

2020年结转污水处理项目资金1.799万元，2021年支出1.799万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划。污水处理项目专项资金要专款专用，不得用于项目实施方案规定用途之外的项目及国家规定不得列支的其他费用。认真执行国家资金管理的相关规定，严格执行开支标准和审批程序，加强财务和会计核算，保证项目资金安全，提高资金使用效益。

2．资金到位。污水处理项目专项资金到位后，根据该项目资金使用规定，牢牢把握资金支付范围、标准，所支付款项依据科学、合理、规范、完整，具体用于疫情防控支出。

3．资金使用。2020年结转污水处理项目资金1.799万元，2021年支出1.799万元。支付票据凭证规范合理，符合项目预算，资金使用安全、规范及有效。

（三）项目财务管理情况

严格执行财务管理制度，会计核算及账务处理及时规范。

三、项目实施及管理情况

广元市利州区中医医院污水处理项目资金到位后，根据专项资金使用规定，严格按照资金支付范围、标准、所支付款项依据合法。细化工作职责，将考核结果与资金挂钩，确保年度内全面完成污水处理项目的工作目标。

（一）项目组织架构及实施流程

广元市利州区中医医院污水处理项目资金到位后，根据该项目资金使用规定，牢牢把握住资金支付范围、标准，所支付款项依据科学、合理、规范、完整，具体用于污水处理设施建设，支出1.799万元。

（二）项目管理情况

污水处理项目专账核算，专款专用，保证会计核算及账务处理规范。

（三）项目监管情况

广元市利州区中医医院以院长为组长，业务副院长为副组长，财务科、院感科、环保科等职能部门为成员的工作小组，按职责进行了分工，对2021年医院污水处理项目开展可行性论证，进行项目预算的编制、审核、汇总、上报。督促项目开展，确保年度内完成项目目标。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

污水处理项目完成目标任务。

（二）项目效益情况

污水处理项目主要是对医院排放污水进行处理，以达到排放要求，提高周边水生态环境，提高服务群众满意度等指标。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

通过自评，2021年广元市利州区中医医院污水处理项目绩效评价自评得分96分。

（二）存在的问题

2021年广元市利州区中医医院污水处理项目设备管理信息化建设不够完善，对新设备的性能掌握不够，不能及时有效地提升污水处理能力。

（三）相关建议

建立健全设备管理制度，完善信息化管理手段。不断改进和发展医院废水处理技术，采用优质消毒剂。加强废水处理中产生的废气处理，加强污泥处理管理。

2021年脱贫攻坚专项算预项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1．广元市利州区中医医院是一所县区级二级甲等中医医院医疗队为贫困村老百姓提供扶贫政策、法律、健康知识等义务咨询服务共87次，巡诊义诊7194人，提供免费诊疗1610人次。面对疫情的时候能集中优势资源持续提升医疗服务质量和水平，提高管理水平和服务效率。通过项目实施为脱贫攻坚配备优秀的人才和医疗技术。

2．2021年收到脱贫攻坚专项预算项目资金3.185万元。单位根据专项资金管理办法等相关规定使用。

3．广元市利州区中医医院脱贫攻坚专项预算项目专项资金到位后，建立岗位责任制度，形成责任明确，突出加强对资金结算过程的监督。

4．广元市利州区中医医院脱贫攻坚专项预算项目专项资金严格按照批准的用途，专款专用。遵循“专款专用、单独核算”的原则，按照项目对资金核算和明细分类核算。

（二）项目绩效目标

1．项目主要内容。广元市利州区中医医院脱贫攻坚专项预算项目促进医护人员医疗业务水平的提高，积极配合脱贫攻坚工作推进。

2．广元市利州区中医医院脱贫攻坚项目实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

3．广元市利州区中医医院脱贫攻坚项目申报内容是与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

广元市利州区中医医院脱贫攻坚项目自评步骤：一是前期准备项目计划、分析项目可行性，二是组织人员实施项目，三是分析评价项目。以相关资料为基础，经过认真审核和核对，分析得出自评结果，形成自评结论。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

2021年，脱贫攻坚项目共计下达资金3.185万元，支出3.185万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划。脱贫攻坚专项资金要专款专用，不得截留、挪用、挤占项目资金，不得用于项目实施方案规定用途之外的项目及国家规定不得列支的其他费用。

2．资金到位。脱贫攻坚专项资金到位后，支付款项依据科学、合理、规范、完整。根据该项目资金使用规定，牢牢把握资金支付范围、标准。

3．资金使用。截至2021年12月，脱贫攻坚项目资金共计3.185万元，项目资金支出3.185万元。支付票据凭证规范合理，符合项目预算，资金使用安全、规范及有效。

（三）项目财务管理情况

严格执行财务管理制度，会计核算及账务处理及时规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

广元市利州区中医医院脱贫攻坚项目资金到位后，根据专项资金使用规定，严格按照资金支付范围、标准、所支付款项依据合理、合法。细化工作职责，将考核结果与资金挂钩，确保年度内全面完成脱贫攻坚项目的工作目标。

（一）项目组织架构及实施流程

广元市利州区中医医院脱贫攻坚项目资金到位后，根据该项目资金使用规定，把握住资金支付范围、标准，所支付款项依据科学、合理、规范、完整。截至2021年12月，收脱贫攻坚资金3.185万元，支出3.185万元。

（二）项目管理情况

对广元市利州区中医医院脱贫攻坚项目专账进行核算，确保专款专用，保证会计核算及账务处理规范。

（三）项目监管情况

脱贫攻坚项目资金使用、监管职责进行了分工，确保责任到人，每年制度项目实施方案，细化工作职责，对2021年医院脱贫攻坚项目开展可行性论证。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

脱贫攻坚项目完成目标任务，取得好的成效。

（二）项目效益情况

脱贫攻坚项目集中优势资源提升医疗服务质量和水平，通过项目实施为脱贫攻坚做好准备。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

通过自评，2021年广元市利州区中医医院脱贫攻坚绩效评价自评得分96分。

（二）存在的问题

2021年广元市利州区中医医院脱贫攻坚项目绩效评价、绩效考核等细节方面还需加强。

（三）相关建议

脱贫攻坚项目工作纳入年度综合目标考核内容。项目资金拨付与项目实施周期进行匹配，提高资金使用的计划性、科学性，完成项目绩效目标。细化预算内容，合理测算资金需求，明确项目单价标准，提高预算的可执行性。

附件3-1：

附件3-2 2021年公立医院改革服务能力提升预算项目绩效目标自评表
主管部门及代码		广元市利州区卫生健康局		实施单位	广元市利州区中医医院
项目预算 执行情况 （万元）		预算数： 其中： 财政拨款	167.20	执行数： 其中： 财政拨款	167.20
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	加强医院以人才、技术、重点专科为核心的能力建设，实现医院管理科学化、规范化、精细化、信息化，改善医疗服务环境，提升医疗服务能力，提高医疗质量，满足县城内居民常见病、多发病诊疗救治。			100%完成
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	专科建设设备购置	≥3台	≥3台
		数量指标	中医文化建设	1个项目	1个项目
		数量指标	电子票据改革	1个项目	1个项目
		数量指标	信息化建设和维护	≥5个项目	≥5个项目
		数量指标	服务环境改善、人员培训	≥5人	5人
		质量指标	人员培训合格率	≥80%	≥80%
		质量指标	培训计划完成率	≥90%	100%
		时效指标	项目周期	1年	1年
		成本指标	成本控制有效性	严格程序，按照财政部有关经费标准执行	严格程序，按照财政部有关经费标准执行
	效益 指标	经济效益指标	缓解公立医院的运行压力	一定程度缓解	一定程度缓解
		社会效益指标	中医院服务能力提高	明显提高	明显提高
		社会效益指标	中医药人才技术水平	明显提高	明显提高
		可持续影响指标	人民群众服务获得感	提高	提高
	满意 度指标	患者满意度	≥80%	≥80%	≥80%
	满意 度指标	民众调查满意度	≥80%	≥80%	≥80%

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表