第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1、执行党和国家的各项方针、政策、法令、法规，在区委、区政府领导下完成各项任务。

2、建设社会主义物质文明和精神文明，以经济建设为中心，发展街道工业以及与居民密切相关的第三产业。

3、负责辖区内的社会治安综合治理，人民调解、法律服务工作，依照有关规定管理外来流动人员。

4、开展社区服务、拥军优属工作，负责社区优抚、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育工作。

5、按照职责范围做好城市建设管理监察、计划生育、爱国卫生、市容环境卫生、环境保护、劳动就业、安全生产等管理工作。

6、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾救灾工作。

7、维护老年人、妇女、儿童、青少年和残疾人的合法权益，尊重少数民族的风俗习惯和保障少数民族的权益。

8、指导和帮助村、社区的工作，促进村、社区的依法建设和发挥自我教育、自我管理、自我服务的作用。

9、向市、区人民政府反映群众的意见和要求，办理人民群众的来信来访等事项。

（二）2021年重点工作完成情况

龙潭乡党委、政府严格按照区委、区政府统一安排部署，聚焦重点工作，紧盯年度任务，再添措施，再想办法，确保全年目标任务圆满完成。一是实现项目投资新突破。锁定主要经济指标，确保固投、招商引资、城乡居民收入年度目标任务完成。二是打造乡村振兴新亮点。聚焦“返贫阻击”重点，加强预警监测、落实帮扶措施，坚决守住不发生规模性返贫底线。持续做好农村集体资产盘活、资源利用和资本运营，扎实开展人口集聚工程试点工作，推进落实好2022年乡村振兴衔接资金项目。三是展示产业融合新成效。围绕“广元城市后花园”建设总目标，进一步巩固提升农业产业园区，在农、文、旅深度融合方面下足功夫。四是展现重点项目新进展。抓好鲲鹏上林苑、京昆高速公路广绵扩容、场镇污水处理站等重点项目的征地拆迁、要素保障、协调服务工作，推动项目加快开工、加快建设、加快竣工。五是推动基础设施新改善。打捆项目，整合资金，持续抓好道路交通、农田水利、天然气管道等基础设施建设，提高辖区综合承载力。六是促进民生福祉新提升。落实常态化疫情防控措施，做好方舱医院建设的协调、配合工作。运用好成立的劳务专业合作社和农民工服务中心，抓好农民工就业创业。持续完善社会救助体系，健全关爱机制。协助龙潭小学改造工程圆满完成，推动全乡义务教育均衡发展。大力开展群众性文化活动和全民健身运动，切实保障和丰富群众精神文化生活。七是彰显从严治党新担当。扎实开展干部纪律作风深化提升年工作，全面整改九届区委第一轮巡察反馈问题。紧扣“优化资源配置、提升发展质量、增强服务能力、提高治理效能”四大任务，努力把两项改革“后半篇”文章做深做实。统筹抓好组织、纪检、宣传、统战、政法、妇联、团委、党管武装、依法治理工作，以党建为引领，助推全乡各项重点工作再上新台阶，为全面建设“广元城市后花园”提供坚强组织保证。

二、机构设置

龙潭乡属一级预算单位，无下属的二级预算单位。人员编制总数54人，退休干部11人，行政编制22人，事业编制29人，工人编制3人，年末实有在职人员58人，退休干部12人，其中行政在职人员21人，事业在职人员35人，工人在职人员2人。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计3271.86万元，其中：年初结转和结余1828.80万元，支出总计3271.86万元，其中年末结转和结余1284.43万元。与2020年相比，收入总计减少2303.79万元，支总计减少2303.79万元，减少70.41%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款收入和项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计1443.05万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1443.05万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计1987.43万元，其中：基本支出1341.81万元，占67.52%；项目支出645.62万元，占32.48%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入总计1443.05万元，其中：年初结转和结余1828.80万元。支出总计3271.86万元。

与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少2303.79万元，减少70.41%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款收入和项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1987.43万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少727.58万元，下降36.61%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款支出中项目支出大幅减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1987.43万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出791.33万元，占39.82%；教育支出（类）0.00万元，占0%；科学技术（类）支出0.00万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出24.66万元，占1.24%；社会保障和就业（类）支出76.31万元，占3.84%；卫生健康支出50.00万元，占2.52%；节能环保（类）支出180.03万元，占9.06%；城乡社区支出21.25万元，占1.07%；农林水支出803.47万元，占40.43%；住房保障支出40.38万元，占2.02%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为1987.43万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务：支出决算数为791.33万元，完成预算100%，决算数等于预算数。其中：一般公共服务支出－人大事务－代表工作2.01万元；一般公共服务支出－政府办公厅（室）－－行政运行431.48万元，一般公共服务支出－政府办公厅（室）--一般行政管理事务28.76万元，一般公共服务支出－政府办公厅（室）－－事业运行247.42万元；一般公共服务支出－财政事务－－行政运行14.07万元；一般公共服务支出－党委办公厅（室）及相关机构事务－－行政运行15.22万元，一般公共服务支出－党委办公厅（室）及相关机构事务－－一般行政管理事务50.00万元，一般公共服务支出－党委办公厅（室）及相关机构事务－－专项业务费2.37万元。

2.文化旅游体育与传媒： 支出决算数为24.66万元，完成100%，决算数等于预算数。其中：文化体育与传媒支出－文化－行政运行19.66万元；文化体育与传媒支出－其他文化体育与传媒支出－其他文化体育与传媒支出5.00万元。

3.社会保障和就业： 支出决算数为76.32万元，完成预算95.13%，决算数小于预算数，主要是由于农村特困人员供养支出未全部实现支付。社会保障和就业支出－行政事业单位离退休－机关事业单位基本养老保险缴费支出54.78万元；社会保障和就业支出－机关事业单位职业年金缴费支出5.49万元；社会保障和就业支出－抚恤－义务兵优待7.43万元；社会保障和就业支出－特困人员救助供养－农村特困人员救助供养支出5.62万元；社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出3.00万元。

4.卫生健康：支出决算数为50万元，完成预算100%，决算数等于预算数。其中：医疗卫生与计划生育支出－计划生育事务－计划生育机构22.06万元；医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗27.94万元。

5.节能环保支出：支出决算数为180.03万元，完成预算25.72%，决算数小于预算数。主要原因是国家重点生态功能区修复项目资金未支付。其中节能环保支出－自然生态保护－农村环境保护180.03万元。

6.城乡社区支出：支出决算数为21.25万元，完成预算100%，决算数等于预算数。其中：城乡社区支出－城乡社区管理事务－一般行政管理事务21.25万元。

7.农林水支出：支出决算数为803.47万元，完成预算48%，决算数小于预算数。主要原因村干部补贴、村组办公经费、革命老区资金、社会发展资金等资金未支付。其中：农林水支出－农业－其他农业支出5.3万元；农林水支出－林业－林业防灾减灾1.90万元；农林水支出－扶贫－社会发展286.45万元；农林水支出－扶贫－其他扶贫支出9.5万元；农林水支出－农村综合改革－对村民委员会和村党支部的补助460.33万元；农林水支出-农村综合改革-其他农村综合改革支出40.00万元。

8.住房保障支出：支出决算数为40.38万元，完成预算100%，决算数等于预算数。其中：住房保障支出－住房改革支出－住房公积金40.38万元。

9.灾害防治及应急管理支出：支出决算数为0.00万元，完成预算0%，决算数小于预算数。主要原因是金鼓村暴雨洪涝灾害损毁后修复项目资金未实现拨付。

六、一 般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出1341.81万元，其中：

人员经费1113.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费228.50万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为10.95万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.99万元，占54.70%；公务接待费支出决算4.96万元，占45.30%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0.00万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.99万元，占54.70%；公务接待费支出决算4.96万元，占45.30%。具体情况如下：

2.公务用车购置及运行维护费支出5.99万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2020年持平。

其中：公务用车购置支出0.00万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0.00万元，越野车0辆、金额0.00万元，载客汽车0辆、金额0.00万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出5.99万元。主要用于鲲鹏小镇打造、土地增减挂钩、旅游环线打造、文明城市创建、乡村振兴、道路、水利、河长制及其他日常性工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出4.96万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2020年持平。其中：

国内公务接待支出4.96万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待123批次，967人，共计支出4.96万元，具体内容包括：鲲鹏小镇建设21批，234人，集体经济发展6批次，41人；重点项目拆迁12批次，84人；党建示范点创建21批次147人；乡村振兴28批，209人；道路、水利等项目验收、审计8批次，69人；其他日常共检查27批次183人。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

十、预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对革命老区建设资金个项目（项目名称）等21个项目开展了预算事前绩效评估，对21个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取21个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对21个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年广元市利州区龙潭乡人民政府部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，广元市利州区龙潭乡人民政府机关运行经费支出228.50万元，比2020年减少10.68万元，下降4.46%。主要原因是人员调动频繁，人员减少。

（二）政府采购支出情况

2021年，广元市利州区龙潭乡人民政府政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，广元市利州区龙潭乡人民政府共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3．年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4．一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。一般公共服务支出－人大事务－代表工作：反映人大代表开展各类视察等方面的支出；一般公共服务支出－政府办公厅（室）－－行政运行：反映行政单位的基本支出；一般公共服务支出－政府办公厅（室）--一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出；一般公共服务支出－财政事务－－行政运行：反映财政事务方面的支出一般公共服务支出－财政事务－－其他财政事务支出：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出；一般公共服务支出－党委办公厅（室）及相关机构事务－－行政运行：反映党委办公厅（室）及相关机构的支出；一般公共服务支出－党委办公厅（室）及相关机构事务－－专项业务费；反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务所发生的支出。

5．文化体育与传媒支出：反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。文化体育与传媒支出－文化－行政运行：反映行政单位的基本支出；文化体育与传媒支出－其他文化体育与传媒支出－其他文化体育与传媒支出：反映文化体育与传媒支出所列项目以外的其他用于文化体育与传媒方面的支出。 

6．社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。社会保障和就业支出－行政事业单位离退休－未归口管理的行政事业单位离退休：反映未实行归口管理的行政事业单位开支的离退休经费；社会保障和就业支出－行政事业单位离退休－机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出；社会保障和就业支出－抚恤－义务兵优待：反映用于义务兵优待方面的支出；社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出：反映除社会保障和就业支出项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出；

7．医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出医疗卫生与计划生育支出－医疗卫生与计划生育管理事务－行政运行：反映行政单位的基本支出；

8．医疗卫生与计划生育支出－医疗保障－行政单位医疗费：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；医疗卫生与计划生育支出－计划生育事务－计划生育服务：反映计划生育服务支出；医疗卫生与计划生育支出－计划生育事务－其他计划生育事务支出：反映除医疗卫生与计划生育项目以外其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

9．节能环保支出：节能环保支出－污染防治－排污费安排的支出是指用排污费安排的支出。

10．城乡社区支出：反映政府城乡社区管理事务方面的支出。城乡社区支出－城乡社区管理事务－行政运行：反映行政单位的基本支出；城乡社区支出－城乡社区管理事务－一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出；城乡社区支出－城乡社区公共设施－小城镇基础设施建设：反映用于小城镇路、气、水、电等基本建设方面的支出。

11．农林水支出：反映政府农林水事务方面的支出。农林水支出－农业－行政运行：反映行政单位的基本支出；农林水支出－农业－农业结构调整补贴：反映政府对农业结构调整给予的补贴；农林水支出－农业－其他农业支出：农林水反映农林水支出－农业所列项目以外的其他农林水支出－农业方面的支出；支出－林业－林业防灾：反映为预防和补救、救治森林火灾、林业有害生物灾害、自然水灾、旱灾等发生的支出；农林水支出－水利－行政运行：反映行政单位的基本支出；农林水支出－扶贫－其他扶贫支出：反映除农林水支出－扶贫项目以外其他用于农林水支出－扶贫方面的支出；农林水支出-农村综合改革-一事一议的补助：反映农村税费改革后对村级公益事业一事一议的补助支出；农林水支出－农村综合改革－对村民委员会和村党支部的补助：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖励金； 农林水事务-农村综合改革-其他农林水事务：反映除农林水事务－农村综合改革项目以外其他用于农林水事务－农村综合改革方面的支出；

12．住房保障支出：住房保障支出－住房改革支出－住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

2021年广元市利州区龙潭乡人民政府部门整体绩效

自评报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。龙潭乡属一级预算单位，无下属的二级预算单位。龙潭乡辖12个行政村，1个社区，64个村民小组，幅员面积88.6平方公里，辖区内城镇居民0.12万余人，农业人口1.3万余人。

（二）机构职能。

1、执行党和国家的各项方针、政策、法令、法规，在区委、区政府领导下完成各项任务。

2、建设社会主义物质文明和精神文明，以经济建设为中心，发展街道工业以及与居民密切相关的第三产业。

3、负责辖区内的社会治安综合治理，人民调解、法律服务工作，依照有关规定管理外来流动人员。

4、开展社区服务、拥军优属工作，负责社区优抚、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育工作。

5、按照职责范围做好城市建设管理监察、计划生育、爱国卫生、市容环境卫生、环境保护、劳动就业、安全生产等管理工作。

6、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾救灾工作。

7、维护老年人、妇女、儿童、青少年和残疾人的合法权益，尊重少数民族的风俗习惯和保障少数民族的权益。

8、指导和帮助村、社区的工作，促进村、社区的依法建设和发挥自我教育、自我管理、自我服务的作用。

9、向市、区人民政府反映群众的意见和要求，办理人民群众的来信来访等事项。

（三）人员概况。龙潭乡编制数55个，公务员编制23个，工勤编制3个，事业人员编制29个；龙潭乡实有在职职工58人，其中公务员22人，公勤人员2人，事业人员34人（包含村专职副书记6人））。龙潭乡机关内5个机构（政府办、党委办、计生办、财政所、文化站）。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2021年本年收入合计1443.05万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1443.05万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

（二）部门财政资金支出情况。2021年本年支出合计1987.43万元，其中：基本支出1341.81万元，占67.51%；项目支出645.62万元，占32.49%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、部门整体预算绩效管理情况（涉及有专项预算的部门，专项预算项目自评报告作为附件报送；特定目标类部门预算项目绩效目标自评表作为附表报送）

（一）部门预算项目绩效管理。

按照预算绩效管理要求，乡政府对2021年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，绩效评价自查覆盖本单位及重点支出，我镇将评价结果作为预算安排的重要依据，不断强化绩效理念，推动部门绩效管理水平提升。

（二）结果应用情况。

1.资金管理情况。我乡项目资金全部按财政国库集中支付制度要求使用和拨付，通过财政直接支付方式拨给项目实施单位。在拨付过程中严把监督审核关，建立健全内部审批制度，财务做好项目专账，严格实行专款专用，保证资金及时足额用到项目中。

2.项目实施组织管理情况。我乡项目实施和资金使用分配坚持集体决策。对项目制定工作方案，明确时间节点，开展项目规划设计、部署工作，认真落实项目任务。工作中突出重点，高标准规划、精细设计。

自评质量

我单位严格按照上级专项资金管理办法使用资金，确保专项资金专款专用。80岁老党员生活补助主要用于农村80岁老党员生活补助，提高老党员生活质量等方面。义务兵优待金主要用于农村义务兵家庭，提高生活质量，保证服役人员安心保家卫国。乡镇基础设施管理和环卫车辆运维专项资金主要用于城镇路灯、基础设施、场镇垃圾处理等方面。大调解工作经费主要用于调解辖区内矛盾纠纷，维护社会稳定等方面。人大代表及主席团活动经费主要用于乡人代会及代表工作正常开展等方面。森林防火专项资金主要用于造林、森林培育、森林防火、森林资源管理、林业监督与执法、林业有害生物防治等方面。远程教育专项资金主要用于机关党员干部学习提高理论知识等方面。会议费（含老体协工作经费）主要用于乡政府政策宣讲、业务培训、老体协活动等方面。伙食团补助主要用于促进乡机关食堂正常运作等方面。基层武装工作专项经费主要用于乡民兵训练、新兵服役等方面。计划生育宣传免费技术工作经费主要用于政策宣讲、农村妇女妇检等方面。

1、部门整体支出定性目标及实施计划完成情况。本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内，“三公”经费支出总额与上年度持平。预算执行方面，根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公务费开支，严格控制“三公”经费，支出总额控制在预算总额以内；资产配置严格政府采购，按照预算科目规定使用财政资金，保障资金支出的规范化、制度化。预算管理方面，切实有效地执行了内部财务管理制度、车辆、资产内部管理制度，预算资金按规定管理使用，较好地完成了当年任务目标。2021年全面完成了上级主管部门下达我乡的各项工作任务和重点工作计划。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。2021年龙潭乡人民政府财政预算执行情况良好，从评价情况来看，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，为乡党委、政府决策提供了可靠的依据和支撑，预算执行中坚持“花钱必问效、无效必问责”的指导方针，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。部门整体支出绩效情况如下：

1、经济效益评价

（1）预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内。

（2）预算管理方面，制度执行总体较为有效。

（3）资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

2、效率性评价和有效性评价

预算安排的基本支出保障了正常的工作运转，预算安排的项目支出是非常必要的，在执行上是严格遵守各项财经纪律的，在项目资金的使用上也是放得心的，严守法律底线、纪律底线、道德底线。

3、社会公众满意度评价

2021年我乡认真贯彻落实中央、省、市、区重大决策部署，坚持“稳中求进，进中求升”的工作总基调，勤奋工作，创先争优，通过全乡干部和群众的共同努力，使全乡经济社会发展更进一步，人民群众生活质量提高。

（二）存在问题

一是资金使用效益有待进一步提高。二是绩效目标设立不够明确、细化和量化。

（三）改进建议

1、加强管理，严控行政支出。严格三公经费支出的审批流程，进一步细化三公经费的管理。

2、科学理财，强化财政职能作用。按照中央和省、市部署，进一步加强征管，进一步优化支出，进一步深化改革，进一步强化监督，推动财政运行效率和管理水平不断提升。

2021年革命老区建设资金（94万元）项目支出绩效

自评报告

一、项目概况

介绍项目基本情况，重点说明以下内容：

（一）龙潭乡2021年革命老区建设资金项目属于指标追加项目，预算资金94.00万元。

（二）龙潭乡2021年革命老区建设资金项目涉及两个方面。

1.土地整理：包含龙潭乡庙坪村、柏佛村、红心村、桃园村、青龙村、界牌村、复兴村。

2.水毁路修复：龙潭乡桃园村、庙坪村、青龙村。

（三）项目资金申报相符性。龙潭乡2021年革命老区建设资金项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划及到位。龙潭乡2021年革命老区建设资金项目年初预算94万元，2021年在大平台全部到位，其来源为区级财政资金。与资金计划相比，该项目资金到位率100%，到位及时率高，配套资金筹措及时。

2．资金使用。该项目2021年资金支付52.721万元，资金主要用于一是整理土地73块，总面积460.08亩。二是水毁路修复：1.桃园村：土石方开挖100立方米，新建毛石混凝土挡墙长40米，高4米，宽1.5。路面硬化长40米，宽3.5米。

2.庙坪村：新硬化道路50米，宽3.5米。新建水沟长70米。

3.青龙村：新建堡坎共两段，第一段长15米，高5米，宽1.3米。第二段长14米，宽1.8米，高4.5米。由于项目实施进度问题，剩余41.279万元项目资金未及时支付，形成2021年度财政应返还额度，已于2022年3月全部完成支付。资金支付与预算相符，支付依据合规合法。

（二）项目财务管理情况

为切实提高我乡财政财务科学化、精细化、绩效化管理水平，根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国会计法》《会计基础工作规范》等法律法规，结合全乡财政财务工作实际，建立了各项财务管理制度，严格按照《广元市利州区乡镇（街道）财政财务管理办法》规范管理，并按《广元市利州区乡镇（街道）财政财务管理办法》的要求设置乡财政所，配备了财务人员。同时，按照行政单位会计制度，及时规范地进行了会计核算和处理。

（三）项目组织实施情况

项目按照财政财务管理制度和资金的使用范围由乡政府统一实施，并根据实际情况进行了资金支付。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

1.项目实施进度。对照项目计划目标，截至目前已全部完成支付任务。

2.项目效益情况。革命老区建设资金项目以实施乡村振兴战略，提升农业生产力、增加农民收入、改善民居生活环境为指导；按照“规划先行、科学治理、分类指导、精心实施”的要求，加快全乡农业农村基础设施建设，改善土地生产及农村道路交通条件，助推乡村振兴。项目建成后，将明显改善龙潭乡农业土地生产条件及交通环境，有效促进各村经济及社会事业发展。

四、问题及建议

（一）存在的问题。通过这次自评我们清醒认识到，财政运行还存在着一些不容忽视的问题，乡镇财政收入单一，财政预算编制不够细、不够全。随着社会事业的不断发展，所需财政支出压力大，收支矛盾还比较突出，财政管理还不很规范，财经纪律还有待进一步加强。

（二）相关建议。针对上述这些问题，我们在以后的工作中将加强政策学习，提高思想认识。组织相关人员（特别是领导干部）认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出。确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

2021年金鼓村暴雨洪涝灾害后恢复重建项目支出绩效

自评报告

一、项目概况

介绍项目基本情况，重点说明以下内容：

（一）龙潭乡2021年金鼓村暴雨洪涝灾害后恢复重建项目属于指标追加项目，预算资金15.00万元。

（二）龙潭乡2021年金鼓村暴雨洪涝灾害后恢复重建项目涉及龙潭乡金鼓村，旨在多渠道争取和整合资金保障道路应急抢险和灾后恢复重建的顺利实施。

（三）项目资金申报相符性。龙潭乡2021年金鼓村暴雨洪涝灾害后恢复重建项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划及到位。龙潭乡2021年金鼓村暴雨洪涝灾害后恢复重建项目年初预算15.00万元，2021年在大平台全部到位，其来源为区级财政资金。与资金计划相比，该项目资金到位率100%，到位及时率高，配套资金筹措及时。

2．资金使用。由于项目实施进度以及资金到位时间紧张等问题，2021年度支付项目资金0.00万元，形成2021年度财政应返还额度15.00万元，已于2022年4月全部完成支付。资金主要用于金鼓村暴雨洪涝灾害后清理土石方40m3，修复路面60㎡、恢复堡坎200m3。

（二）项目财务管理情况

为切实提高我乡财政财务科学化、精细化、绩效化管理水平，根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国会计法》《会计基础工作规范》等法律法规，结合全乡财政财务工作实际，建立了各项财务管理制度，严格按照《广元市利州区乡镇（街道）财政财务管理办法》规范管理，并按《广元市利州区乡镇（街道）财政财务管理办法》的要求设置乡财政所，配备了财务人员。同时，按照行政单位会计制度，及时规范地进行了会计核算和处理。

（三）项目组织实施情况

项目按照财政财务管理制度和资金的使用范围由乡政府统一实施，并根据实际情况进行了资金支付。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

1.项目实施进度。对照项目计划目标，截至目前已全部完成支付任务。

2.项目效益情况。因暴雨灾害、地理位置等特殊原因，金鼓村通村通组公路多处出现裂缝、路基坍塌、下沉、冲毁等情况，损毁道路，严重威胁过往车辆和行人生命财产安全，并对全乡生产生活和灾后经济社会恢复发展造成严重影响。金鼓村暴雨洪涝灾害后恢复重建项目的实施，加快道路恢复实施进度，保障群众基本安全出行需要，推动金鼓村以及全乡灾后经济恢复发展。

四、问题及建议

（一）存在的问题。通过这次自评我们清醒认识到，财政运行还存在着一些不容忽视的问题，乡镇财政收入单一，财政预算编制不够细、不够全。随着社会事业的不断发展，所需财政支出压力大，收支矛盾还比较突出，财政管理还不很规范，财经纪律还有待进一步加强。

（二）相关建议。针对上述这些问题，我们在以后的工作中将加强政策学习，提高思想认识。组织相关人员（特别是领导干部）认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

2021年场镇基础设施及路灯、绿化、环境等运行维护项目

支出绩效自评报告

一、项目概况

介绍项目基本情况，重点说明以下内容：

（一）龙潭乡2021年度场镇基础设施及路灯、绿化、环境等运行维护项目年初预算17.00万元。

（二）龙潭乡2021年度场镇基础设施及路灯、绿化、环境等运行维护项目涉及驿地河社区、青龙村等村（社区），按照环境优美，秩序良好的要求，对场镇的基础设施、路灯及环境进行日常的运行维护，确保场镇整洁、明亮、有序。

（三）项目资金申报相符性。龙潭乡2021年度场镇基础设施及路灯、绿化、环境等运行维护项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划及到位。龙潭乡2021年度场镇基础设施及路灯、绿化、环境等运行维护项目年初预算17.00万元，2021年在大平台全部到位，其来源为区级财政资金。与资金计划相比，该项目资金到位率100%，到位及时率高，配套资金筹措及时。

2．资金使用。该项目2021年资金支付17.00万元，资金主要是用于场镇基础设施维护、路灯照明维护、电费、场镇垃圾清运、人工等费用。资金支付与预算相符，支付依据合规合法。

（二）项目财务管理情况

为切实提高我乡财政财务科学化、精细化、绩效化管理水平，根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国会计法》《会计基础工作规范》等法律法规，结合全乡财政财务工作实际，建立了各项财务管理制度，严格按照《广元市利州区乡镇（街道）财政财务管理办法》规范管理，并按《广元市利州区乡镇（街道）财政财务管理办法》的要求设置乡财政所，配备了财务人员。同时，按照行政单位会计制度，及时规范地进行了会计核算和处理。

（三）项目组织实施情况

项目按照财政财务管理制度和资金的使用范围由乡政府统一实施，并根据实际情况进行了资金支付。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

项目实施进度。对照项目计划目标，截至目前已全部完成支付任务。

（二）项目效益情况。该项目的实施有效地推进了我乡文明建设，营造了干净、整洁、舒适、有序的宜居环境，确保了辖区居民身体健康和生活品质。

四、问题及建议

（一）存在的问题。通过这次自评我们清醒认识到，财政运行还存在着一些不容忽视的问题，乡镇财政收入单一，财政预算编制不够细、不够全。随着社会事业的不断发展，所需财政支出压力大，收支矛盾还比较突出，财政管理还不很规范，财经纪律还有待进一步加强。

（二）相关建议。针对上述这些问题，我们在以后的工作中将加强政策学习，提高思想认识。组织相关人员（特别是领导干部）认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

2021年大调解项目支出绩效自评报告

一、项目概况

介绍项目基本情况，重点说明以下内容：

（一）龙潭乡2021年大调解项目年初预算1.00万元。

（二）龙潭乡2021年大调解项目涉及驿地河社区、青龙村、桃园村等13个村（社区），按照强化宣传，加强引导，属地治理的工作方针，力争将矛盾和问题化解在属地，不出现矛盾升级上访、越级上访的不良现象。

（三）项目资金申报相符性。龙潭乡2021年大调解项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划及到位。龙潭乡2021年大调解项目年初预算1.00万元，2021年在大平台全部到位，其来源为区级财政资金。与资金计划相比，该项目资金到位率100%，到位及时率高，配套资金筹措及时。

2.资金使用。该项目2021年资金支付1.00万元，资金主要矛盾调处、法律宣传（显示屏、横幅、喷绘、标识标语）等费用。资金支付与预算相符，支付依据合规合法。

（二）项目财务管理情况

为切实提高我乡财政财务科学化、精细化、绩效化管理水平，根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国会计法》《会计基础工作规范》等法律法规，结合全乡财政财务工作实际，建立了各项财务管理制度，严格按照《广元市利州区乡镇（街道）财政财务管理办法》规范管理，并按《广元市利州区乡镇（街道）财政财务管理办法》的要求设置乡财政所，配备了财务人员。同时，按照行政单位会计制度，及时规范地进行了会计核算和处理。

（三）项目组织实施情况

项目按照财政财务管理制度和资金的使用范围由乡政府统一实施，并根据实际情况进行了资金支付。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

项目实施进度。对照项目计划目标，截至目前已全部完成支付任务。

（二）项目效益情况。该项目的实施为全乡的矛盾纠纷调解提供了经费保障，有力地促进了矛盾纠纷化解在当地，对确保全乡的稳定和谐具有十分重大的意义，群众满意度达到100%。

四、问题及建议

（一）存在的问题。通过这次自评我们清醒认识到，财政运行还存在着一些不容忽视的问题，乡镇财政收入单一，财政预算编制不够细、不够全。随着社会事业的不断发展，所需财政支出压力大，收支矛盾还比较突出，财政管理还不很规范，财经纪律还有待进一步加强。

（二）相关建议。针对上述这些问题，我们在以后的工作中将加强政策学习，提高思想认识。组织相关人员（特别是领导干部）认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

2021年革命老区建设资金（45万元）项目支出绩效

自评报告

一、项目概况

介绍项目基本情况，重点说明以下内容：

（一）龙潭乡2021年革命老区建设资金项目属于指标追加项目，预算资金45.00万元。

（二）龙潭乡2021年革命老区建设资金项目涉及龙潭乡曙光村一组，旨在加快农村基础设施建设，改善农村道路交通条件，助推乡村振兴。

（三）项目资金申报相符性。龙潭乡2021年革命老区建设资金项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划及到位。龙潭乡2021年革命老区建设资金项目年初预算45.00万元，2021年在大平台全部到位，其来源为区级财政资金。与资金计划相比，该项目资金到位率100%，到位及时率高，配套资金筹措及时。

2．资金使用。该项目2021年资金支付45.00万元，资金主要用于曙光村一组路基平整，软基换填，涵管暗埋，水泥混凝土路面浇筑。道路总长1.8公里，路基宽度4.5米，路面硬化宽度3米，厚度不低于0.18米。资金支付与预算相符，支付依据合规合法。

（二）项目财务管理情况

为切实提高我乡财政财务科学化、精细化、绩效化管理水平，根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国会计法》《会计基础工作规范》等法律法规，结合全乡财政财务工作实际，建立了各项财务管理制度，严格按照《广元市利州区乡镇（街道）财政财务管理办法》规范管理，并按《广元市利州区乡镇（街道）财政财务管理办法》的要求设置乡财政所，配备了财务人员。同时，按照行政单位会计制度，及时规范地进行了会计核算和处理。

（三）项目组织实施情况

项目按照财政财务管理制度和资金的使用范围由乡政府统一实施，并根据实际情况进行了资金支付。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

1.项目实施进度。对照项目计划目标，截至目前已全部完成支付任务。

2.项目效益情况。革命老区建设资金项目以实施乡村振兴战略，提升农业生产力、增加农民收入、改善民居生活环境为指导；按照“规划先行、科学治理、分类指导、精心实施”的要求，加快全乡农业农村基础设施建设，改善土地生产及农村道路交通条件，助推乡村振兴。项目建成后，将明显改善龙潭乡曙光村基础设施及生产生活条件，有效促进曙光村各项事业和经济建设健康快速地发展。

四、问题及建议

（一）存在的问题。通过这次自评我们清醒认识到，财政运行还存在着一些不容忽视的问题，乡镇财政收入单一，财政预算编制不够细、不够全。随着社会事业的不断发展，所需财政支出压力大，收支矛盾还比较突出，财政管理还不很规范，财经纪律还有待进一步加强。

（二）相关建议。针对上述这些问题，我们在以后的工作中将加强政策学习，提高思想认识。组织相关人员（特别是领导干部）认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

2021年伙食团补助项目支出绩效自评报告

一、项目概况

介绍项目基本情况，重点说明以下内容：

（一）龙潭乡2021年伙食团补助项目年初预算14.00万元。

（二）龙潭乡2021年伙食团补助项目涉及龙潭乡政府伙食团建设，旨在方便乡、村两级干部以及办事群众就餐，为职工提供生活便利和温暖。

（三）项目资金申报相符性。龙潭乡2021年伙食团补助项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划及到位。龙潭乡2021年伙食团补助项目年初预算14.00万元，2021年在大平台全部到位，其来源为区级财政资金。与资金计划相比，该项目资金到位率100%，到位及时率高，配套资金筹措及时。

2.资金使用。该项目2021年资金支付14.00万元，资金主要用于伙食团厨具、灶具等厨房用具的采购、购买蔬菜、肉类等方面。资金支付与预算相符，支付依据合规合法。

（二）项目财务管理情况

为切实提高我乡财政财务科学化、精细化、绩效化管理水平，根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国会计法》《会计基础工作规范》等法律法规，结合全乡财政财务工作实际，建立了各项财务管理制度，严格按照《广元市利州区乡镇（街道）财政财务管理办法》规范管理，并按《广元市利州区乡镇（街道）财政财务管理办法》的要求设置乡财政所，配备了财务人员。同时，按照行政单位会计制度，及时规范地进行了会计核算和处理。

（三）项目组织实施情况

项目按照财政财务管理制度和资金的使用范围由乡政府统一实施，并根据实际情况进行了资金支付。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

项目实施进度。对照项目计划目标，截至目前已全部完成支付任务。

（二）项目效益情况。该项目的实施为乡、村两级干部的工作开展提供了生活保证，也保障了乡政府的正常运转，同时也大大便利了办事群众的用餐需求。

四、问题及建议

（一）存在的问题。通过这次自评我们清醒认识到，财政运行还存在着一些不容忽视的问题，乡镇财政收入单一，财政预算编制不够细、不够全。随着社会事业的不断发展，所需财政支出压力大，收支矛盾还比较突出，财政管理还不很规范，财经纪律还有待进一步加强。

（二）相关建议。针对上述这些问题，我们在以后的工作中将加强政策学习，提高思想认识。组织相关人员（特别是领导干部）认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

2021年基层武装项目支出绩效自评报告

一、项目概况

介绍项目基本情况，重点说明以下内容：

（一）龙潭乡2021年基层武装项目年初预算1.00万元。

（二）龙潭乡2021年基层武装项目涉及驿地河社区、青龙村、桃园村等13个村（社区），按照强化宣传，加强引导，的工作方针，不断提升全乡适龄青年参军拥军的热情，不断壮大我乡民兵力量，同时为国防力量输送优秀人才。

（三）项目资金申报相符性。龙潭乡2021年基层武装项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划及到位。龙潭乡2021年基层武装项目年初预算1.00万元，2021年在大平台全部到位，其来源为区级财政资金。与资金计划相比，该项目资金到位率100%，到位及时率高，配套资金筹措及时。

2．资金使用。该项目2021年资金支付1.00万元，资金主要征兵宣传、武装部维修、储备物资采购、民兵训练等费用。资金支付与预算相符，支付依据合规合法。

（二）项目财务管理情况

为切实提高我乡财政财务科学化、精细化、绩效化管理水平，根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国会计法》《会计基础工作规范》等法律法规，结合全乡财政财务工作实际，建立了各项财务管理制度，严格按照《广元市利州区乡镇（街道）财政财务管理办法》规范管理，并按《广元市利州区乡镇（街道）财政财务管理办法》的要求设置乡财政所，配备了财务人员。同时，按照行政单位会计制度，及时规范地进行了会计核算和处理。

（三）项目组织实施情况

项目按照财政财务管理制度和资金的使用范围由乡政府统一实施，并根据实际情况进行了资金支付。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

项目实施进度。对照项目计划目标，截至目前已全部完成支付任务。

（二）项目效益情况。该项目的实施大大提高了我乡适龄青年参军报名的热情，同时也为我乡的民兵力量提供了经费保障，对确保全乡的稳定和谐具有十分重大的意义，群众满意度达到100%。

四、问题及建议

（一）存在的问题。通过这次自评我们清醒认识到，财政运行还存在着一些不容忽视的问题，乡镇财政收入单一，财政预算编制不够细、不够全。随着社会事业的不断发展，所需财政支出压力大，收支矛盾还比较突出，财政管理还不很规范，财经纪律还有待进一步加强。

（二）相关建议。针对上述这些问题，我们在以后的工作中将加强政策学习，提高思想认识。组织相关人员（特别是领导干部）认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

2021年集体经济融合发展工作经费项目支出绩效自评报告

一、项目概况

介绍项目基本情况，重点说明以下内容：

（一）龙潭乡2021年集体经济融合发展工作经费项目属于指标追加项目，预算资金0.3万元。

（二）龙潭乡2021年集体经济融合发展工作经费项目涉及桃园村、青龙村等13个村（社区），旨在完成农村集体产权制度改革，建立合并村集体经济组织，在坚持因地制宜、尊重民意的基础上，实现合并村集体经济的完全融合。

（三）项目资金申报相符性。龙潭乡2021年集体经济融合发展工作经费项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。龙潭乡2021年集体经济融合发展工作经费项目年初预算0.3万元，2021年在大平台全部到位，其来源为区级财政资金。与资金计划相比，该项目资金到位率100%，到位及时率高，配套资金筹措及时。

2．资金使用。该项目2021年资金支付0.3万元，资金主要用于合并村建立集体资产登记、保管、使用、处置、年度清查等，积极探索公司+农户、合作社+农户等新型产业发展模式，拓宽招商引资渠道，引进多元业主，实现集体经济的发展壮大。资金支付与预算相符，支付依据合规合法。

（二）项目财务管理情况

为切实提高我乡财政财务科学化、精细化、绩效化管理水平，根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国会计法》《会计基础工作规范》等法律法规，结合全乡财政财务工作实际，建立了各项财务管理制度，严格按照《广元市利州区乡镇（街道）财政财务管理办法》规范管理，并按《广元市利州区乡镇（街道）财政财务管理办法》的要求设置乡财政所，配备了财务人员。同时，按照行政单位会计制度，及时规范地进行了会计核算和处理。

（三）项目组织实施情况

项目按照财政财务管理制度和资金的使用范围由乡政府统一实施，并根据实际情况进行了资金支付。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

项目实施进度。对照项目计划目标，截至目前已全部完成支付任务。

（二）项目效益情况。集体经济融合发展工作经费项目的实施是深化农村集体产权制度改革，完善集体资产所有权、经营权和收益权实现形式，探索园区建设与村集体经济组织相结合、多元业主相结合、工商资本合作新机制，推动资源变资产、资金变股金、农民变成员，以低风险、可持续的方式获得稳定收入，培育发展新型农村集体经济。

四、问题及建议

（一）存在的问题。通过这次自评我们清醒认识到，财政运行还存在着一些不容忽视的问题，乡镇财政收入单一，财政预算编制不够细、不够全。随着社会事业的不断发展，所需财政支出压力大，收支矛盾还比较突出，财政管理还不很规范，财经纪律还有待进一步加强。

（二）相关建议。针对上述这些问题，我们在以后的工作中将加强政策学习，提高思想认识。组织相关人员（特别是领导干部）认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

2021年计划生育宣传和免费技术检查项目支出绩效

自评报告

一、项目概况

介绍项目基本情况，重点说明以下内容：

（一）龙潭乡2021年计划生育宣传和免费技术检查项目年初预算3.5万元。

（二）龙潭乡2021年计划生育宣传和免费技术检查项目涉及桃园村、青龙村等13个村（社区），旨在为全乡妇女群众提供免费的妇科检查和知识宣讲。

（三）项目资金申报相符性。龙潭乡2021年计划生育宣传和免费技术检查项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划及到位。龙潭乡2021年计划生育宣传和免费技术检查项目年初预算3.5万元，2021年在大平台全部到位，其来源为区级财政资金。与资金计划相比，该项目资金到位率100%，到位及时率高，配套资金筹措及时。

2．资金使用。该项目2021年资金支付3.5万元，资金主要用于妇女计生、生育等方面宣传资料的印发和农村妇女免费检查、生殖健康系列化服务。资金支付与预算相符，支付依据合规合法。

（二）项目财务管理情况

为切实提高我乡财政财务科学化、精细化、绩效化管理水平，根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国会计法》《会计基础工作规范》等法律法规，结合全乡财政财务工作实际，建立了各项财务管理制度，严格按照《广元市利州区乡镇（街道）财政财务管理办法》规范管理，并按《广元市利州区乡镇（街道）财政财务管理办法》的要求设置乡财政所，配备了财务人员。同时，按照行政单位会计制度，及时规范地进行了会计核算和处理。

（三）项目组织实施情况

项目按照财政财务管理制度和资金的使用范围由乡政府统一实施，并根据实际情况进行了资金支付。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

项目实施进度。对照项目计划目标，截至目前已全部完成支付任务。

（二）项目效益情况。计划生育宣传和免费技术检查项目的实施对育龄妇女开展查环、查孕、查病工作，既方便了群众 又保障了育龄妇女的身体健康。对育龄妇女提供全方位的医疗、保健、咨询指导服务，有效地保障了群众的生殖健康。

四、问题及建议

（一）存在的问题。通过这次自评我们清醒认识到，财政运行还存在着一些不容忽视的问题，乡镇财政收入单一，财政预算编制不够细、不够全。随着社会事业的不断发展，所需财政支出压力大，收支矛盾还比较突出，财政管理还不很规范，财经纪律还有待进一步加强。

（二）相关建议。针对上述这些问题，我们在以后的工作中将加强政策学习，提高思想认识。组织相关人员（特别是领导干部）认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

2021年龙潭乡敬老院特困供养补助项目支出绩效自评报告

一、项目概况

介绍项目基本情况，重点说明以下内容：

（一）龙潭乡2021年龙潭乡敬老院特困供养补助项目属于区民政局农村特困供养指标调整项目，预算资金 9.53万元。

（二）龙潭乡2021年龙潭乡敬老院特困供养补助项目涉及龙潭乡敬老院，旨在对我乡内部分不能自理、完全不能自理农村特困供养人员实现社会化托管，确保他们的晚年生活和谐、安定、安全。

（三）项目资金申报相符性。龙潭乡2021年龙潭乡敬老院特困供养补助项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划及到位。龙潭乡2021年龙潭乡敬老院特困供养补助项目年初预算9.53万元，2021年在大平台全部到位，其来源为区级财政资金。与资金计划相比，该项目资金到位率100%，到位及时率高，配套资金筹措及时。

2．资金使用。该项目2021年资金支付5.62万元，资金主要用于龙潭乡敬老院特困供养老人的生活支出以及龙潭乡敬老院工作人员的工资发放。剩余3.91万元形成了2021年度结余资金，上缴财政。资金支付与预算相符，支付依据合规合法。

（二）项目财务管理情况

为切实提高我乡财政财务科学化、精细化、绩效化管理水平，根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国会计法》《会计基础工作规范》等法律法规，结合全乡财政财务工作实际，建立了各项财务管理制度，严格按照《广元市利州区乡镇（街道）财政财务管理办法》规范管理，并按《广元市利州区乡镇（街道）财政财务管理办法》的要求设置乡财政所，配备了财务人员。同时，按照行政单位会计制度，及时规范地进行了会计核算和处理。

（三）项目组织实施情况

项目按照财政财务管理制度和资金的使用范围由乡政府统一实施，并根据实际情况进行了资金支付。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

项目实施进度。对照项目计划目标，截至目前已全部完成支付任务。

项目效益情况。龙潭乡敬老院特困供养补助项目的实施，体现了中华民族尊老的传统美德和社会主义大家庭的温暖，体现了党和政府对广大弱势群体的关心和照顾，充分体现了党和政府人大对民生问题的高度关注，对民政工作的高度重视。

四、问题及建议

（一）存在的问题。通过这次自评我们清醒认识到，财政运行还存在着一些不容忽视的问题，乡镇财政收入单一，财政预算编制不够细、不够全。随着社会事业的不断发展，所需财政支出压力大，收支矛盾还比较突出，财政管理还不很规范，财经纪律还有待进一步加强。

（二）相关建议。针对上述这些问题，我们在以后的工作中将加强政策学习，提高思想认识。组织相关人员（特别是领导干部）认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

2021年农村疫情防控项目支出绩效自评报告

一、项目概况

介绍项目基本情况，重点说明以下内容：

（一）龙潭乡2021年农村疫情防控项目属于指标追加项目，预算资金5.00万元。

（二）龙潭乡2021年农村疫情防控项目涉及桃园村、青龙村等13个村（社区），旨在通过流动人口的排查工作做好对返乡人员、外来人员的信息登记及旅居史调查工作，特别是要做好从高风险地区回来的人员，同时，通过疫情防控宣传减少群众出行和聚集，积极科学地做好个人防护，控制疫情蔓延。

（三）项目资金申报相符性。龙潭乡2021年农村疫情防控项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划及到位。龙潭乡2021年农村疫情防控项目年初预算5.00万元，2021年在大平台全部到位，其来源为区级财政资金。与资金计划相比，该项目资金到位率100%，到位及时率高，配套资金筹措及时。

2．资金使用。该项目2021年资金支付5.00万元，资金主要用于各村疫情防控宣传、资料发放、入户排查、物资储备等。资金支付与预算相符，支付依据合规合法。

（二）项目财务管理情况

为切实提高我乡财政财务科学化、精细化、绩效化管理水平，根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国会计法》《会计基础工作规范》等法律法规，结合全乡财政财务工作实际，建立了各项财务管理制度，严格按照《广元市利州区乡镇（街道）财政财务管理办法》规范管理，并按《广元市利州区乡镇（街道）财政财务管理办法》的要求设置乡财政所，配备了财务人员。同时，按照行政单位会计制度，及时规范地进行了会计核算和处理。

（三）项目组织实施情况

项目按照财政财务管理制度和资金的使用范围由乡政府统一实施，并根据实际情况进行了资金支付。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

项目实施进度。对照项目计划目标，截至目前已全部完成支付任务。

项目效益情况。农村疫情防控项目的实施针对农村地区防控意识松懈、防控能力薄弱、防控难度大等问题，特别是节日期间农村地区返乡人员增多，聚集性活动频繁，将加大疫情传播的风险。坚决做好早预防、早发现、早报告、早隔离、早救治、强保障，加大宣传引导力度，严控各类聚集性活动，督促落实群众医学观察措施，引导动员广大农民群众积极参与群防群控，防止疫情在农村地区扩散蔓延。

四、问题及建议

（一）存在的问题。通过这次自评我们清醒认识到，财政运行还存在着一些不容忽视的问题，乡镇财政收入单一，财政预算编制不够细、不够全。随着社会事业的不断发展，所需财政支出压力大，收支矛盾还比较突出，财政管理还不很规范，财经纪律还有待进一步加强。

（二）相关建议。针对上述这些问题，我们在以后的工作中将加强政策学习，提高思想认识。组织相关人员（特别是领导干部）认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

2021年农房重建贷款清收项目支出绩效自评报告

一、项目概况

介绍项目基本情况，重点说明以下内容：

（一）龙潭乡2021年农房重建贷款清收项目年初预算0.25万元。

（二）龙潭乡2021年农房重建贷款清收项目涉及桃园村、青龙村等13个村（社区），旨在通过走访入户、网络通讯等多种方式，深入宣传贷款偿还的重要性与紧迫性，各包村领导、包村干部、信用社工作人员具体负责，各方协调配合，信息互通，积极抓好贷款清收工作。

（三）项目资金申报相符性。龙潭乡2021年农房重建贷款清收项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划及到位。龙潭乡2021年农房重建贷款清收项目年初预算0.25万元，2021年在大平台全部到位，其来源为区级财政资金。与资金计划相比，该项目资金到位率100%，到位及时率高，配套资金筹措及时。

2．资金使用。该项目2021年资金支付0.25万元，资金主要用于农房重建贷款逾期、清收政策的宣传和资料的印发。资金支付与预算相符，支付依据合规合法。

（二）项目财务管理情况

为切实提高我乡财政财务科学化、精细化、绩效化管理水平，根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国会计法》《会计基础工作规范》等法律法规，结合全乡财政财务工作实际，建立了各项财务管理制度，严格按照《广元市利州区乡镇（街道）财政财务管理办法》规范管理，并按《广元市利州区乡镇（街道）财政财务管理办法》的要求设置乡财政所，配备了财务人员。同时，按照行政单位会计制度，及时规范地进行了会计核算和处理。

（三）项目组织实施情况

项目按照财政财务管理制度和资金的使用范围由乡政府统一实施，并根据实际情况进行了资金支付。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

项目实施进度。对照项目计划目标，截至目前已全部完成支付任务。

（二）项目效益情况。房重建贷款清收项目的实施让借款百姓充分认识到，牢固树立“有借有还，再借不难”的诚信意识，不仅能够维护自身的声誉，也能够在以后需要贷款的项目中得到益处。

四、问题及建议

（一）存在的问题。通过这次自评我们清醒认识到，财政运行还存在着一些不容忽视的问题，乡镇财政收入单一，财政预算编制不够细、不够全。随着社会事业的不断发展，所需财政支出压力大，收支矛盾还比较突出，财政管理还不很规范，财经纪律还有待进一步加强。

（二）相关建议。针对上述这些问题，我们在以后的工作中将加强政策学习，提高思想认识。组织相关人员（特别是领导干部）认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

2021年人大主席团及代表活动项目支出绩效自评报告

一、项目概况

介绍项目基本情况，重点说明以下内容：

（一）龙潭乡2021年人大主席团及代表活动项目年初预算2.01万元。

（二）龙潭乡2021年人大主席团及代表活动项目涉及驿地河社区、青龙村、桃园村等13个村（社区），充分发挥了代表作用，推动了代表小组活动制度化、规范化、经常化，有效发挥了本级人大的职能。

（三）项目资金申报相符性。龙潭乡2021年人大主席团及代表活动项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划及到位。龙潭乡2021年人大主席团及代表活动项目年初预算2.01万元，2021年在大平台全部到位，其来源为区级财政资金。与资金计划相比，该项目资金到位率100%，到位及时率高，配套资金筹措及时。

2．资金使用。该项目2021年资金支付2.01万元，资金主要代表的培训学习、人大会议的召开、代表活动的开展、氛围营造等方面。资金支付与预算相符，支付依据合规合法。

（二）项目财务管理情况

为切实提高我乡财政财务科学化、精细化、绩效化管理水平，根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国会计法》《会计基础工作规范》等法律法规，结合全乡财政财务工作实际，建立了各项财务管理制度，严格按照《广元市利州区乡镇（街道）财政财务管理办法》规范管理，并按《广元市利州区乡镇（街道）财政财务管理办法》的要求设置乡财政所，配备了财务人员。同时，按照行政单位会计制度，及时规范地进行了会计核算和处理。

（三）项目组织实施情况

项目按照财政财务管理制度和资金的使用范围由乡政府统一实施，并根据实际情况进行了资金支付。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

项目实施进度。对照项目计划目标，截至目前已全部完成支付任务。

（二）项目效益情况。该项目的实施让全乡群众充分发挥监督作用，积极参政议政、献言献策，并经村、社区居民评价，满意度为100%。

四、问题及建议

（一）存在的问题。通过这次自评我们清醒认识到，财政运行还存在着一些不容忽视的问题，乡镇财政收入单一，财政预算编制不够细、不够全。随着社会事业的不断发展，所需财政支出压力大，收支矛盾还比较突出，财政管理还不很规范，财经纪律还有待进一步加强。

（二）相关建议。针对上述这些问题，我们在以后的工作中将加强政策学习，提高思想认识。组织相关人员（特别是领导干部）认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

2021年森林防火项目支出绩效自评报告

一、项目概况

介绍项目基本情况，重点说明以下内容：

（一）龙潭乡2021年森林防火项目年初预算1.9万元。

（二）龙潭乡2021年森林防火项目涉及驿地河社区、青龙村、桃园村等13个村（社区），按照“预防为主、积极消灭”的方针，狠抓各级防火责任制的落实，严格管理野外火源，加大防火宣传力度，切实做到严防死守，有效遏制了我乡森林火灾的发生，全面完成了森林防火任务。

（三）项目资金申报相符性。龙潭乡2021年森林防火项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划及到位。龙潭乡2021年森林防火项目年初预算1.9万元，2021年在大平台全部到位，其来源为区级财政资金。与资金计划相比，该项目资金到位率100%，到位及时率高，配套资金筹措及时。

2．资金使用。该项目2021年资金支付1.9万元，资金主要森林防火物资采购、森林防火宣传、火灾知识培训以及人工等费用。资金支付与预算相符，支付依据合规合法。

（二）项目财务管理情况

为切实提高我乡财政财务科学化、精细化、绩效化管理水平，根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国会计法》《会计基础工作规范》等法律法规，结合全乡财政财务工作实际，建立了各项财务管理制度，严格按照《广元市利州区乡镇（街道）财政财务管理办法》规范管理，并按《广元市利州区乡镇（街道）财政财务管理办法》的要求设置乡财政所，配备了财务人员。同时，按照行政单位会计制度，及时规范地进行了会计核算和处理。

（三）项目组织实施情况

项目按照财政财务管理制度和资金的使用范围由乡政府统一实施，并根据实际情况进行了资金支付。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

项目实施进度。对照项目计划目标，截至目前已全部完成支付任务。

（二）项目效益情况。该项目的实施极大增强了我乡群众的森林防火意识，有效地节约和保护了森林资源，确保了我乡居民的生命和财产安全，群众满意度达到100%。

四、问题及建议

（一）存在的问题。通过这次自评我们清醒认识到，财政运行还存在着一些不容忽视的问题，乡镇财政收入单一，财政预算编制不够细、不够全。随着社会事业的不断发展，所需财政支出压力大，收支矛盾还比较突出，财政管理还不很规范，财经纪律还有待进一步加强。

（二）相关建议。针对上述这些问题，我们在以后的工作中将加强政策学习，提高思想认识。组织相关人员（特别是领导干部）认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

2021年视频会议系统建设项目支出绩效自评报告

一、项目概况

介绍项目基本情况，重点说明以下内容：

（一）龙潭乡视频会议系统建设年初预算0.96万元。

（二）龙潭乡视频会议系统建设项目主要实施于我乡视频会议建设，旨在顺利接受和参与市、区召开的视频会议，学习和传达市区各项会议精神，指导我乡工作实践。

（三）项目资金申报相符性。龙潭乡视频会议系统建设申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划及到位。龙潭乡视频会议系统建设年初预算0.96万元，2021年12月在大平台全部到位，与资金计划相比，该项目资金到位率100%，到位及时率高，配套资金筹措及时。

2．资金使用。该项目2021年资金支付0.96万元，资金主要用于视频会议体系建设设施设备的采购维修、网络费用的开支等。

（二）项目财务管理情况

为切实提高我乡财政财务科学化、精细化、绩效化管理水平，根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国会计法》《会计基础工作规范》等法律法规，结合全乡财政财务工作实际，建立了各项财务管理制度，严格按照《广元市利州区乡镇（街道）财政财务管理办法》规范管理，并按《广元市利州区乡镇（街道）财政财务管理办法》的要求设置乡财政所，配备了财务人员。同时，按照行政单位会计制度，及时规范地进行了会计核算和处理。

（三）项目组织实施情况

项目按照财政财务管理制度和资金的使用范围由乡政府统一实施，并根据实际情况进行了资金支付。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

项目实施进度。对照项目计划目标，截至目前已全部完成支付任务。

项目效益情况。该项目有利于在疫情防控的特殊时期学习和传达市区各项会议精神以及决策部署，并用于指导我乡具体工作实践，同时也能加强干部的集中学习，对各项政策有效落地具有十分重大的作用。

四、问题及建议

（一）存在的问题。通过这次自评我们清醒认识到，财政运行还存在着一些不容忽视的问题，乡镇财政收入单一，财政预算编制不够细、不够全。随着社会事业的不断发展，所需财政支出压力大，收支矛盾还比较突出，财政管理还不很规范，财经纪律还有待进一步加强。

（二）相关建议。针对上述这些问题，我们在以后的工作中将加强政策学习，提高思想认识。组织相关人员（特别是领导干部）认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

2021年文化馆免费开放项目支出绩效自评报告

一、项目概况

介绍项目基本情况，重点说明以下内容：

（一）龙潭乡2021年文化馆免费开放项目年初预算5.00万元。

（二）龙潭乡2021年文化馆免费开放项目涉及桃园村、青龙村等13个村（社区），旨在保障各村文化图书馆正常运转，为群众提供知识更新学习、参与文化活动的载体。

（三）项目资金申报相符性。龙潭乡2021年文化馆免费开放项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况、

（一）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划及到位。龙潭乡2021年文化馆免费开放项目年初预算5.00万元，2021年在大平台全部到位，其来源为区级财政资金。与资金计划相比，该项目资金到位率100%，到位及时率高，配套资金筹措及时。

2．资金使用。该项目2021年资金支付5.00万元，资金主要用于12个村级图书馆文化室1个乡级图书文化站的运行维护。涉及图书室、阅览室、储藏室、办公室等文化活动场所的设施设备的采购和维护，图书的购买、管理人员的工资发放以及文化活动的开展。资金支付与预算相符，支付依据合规合法。

（二）项目财务管理情况

为切实提高我乡财政财务科学化、精细化、绩效化管理水平，根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国会计法》《会计基础工作规范》等法律法规，结合全乡财政财务工作实际，建立了各项财务管理制度，严格按照《广元市利州区乡镇（街道）财政财务管理办法》规范管理，并按《广元市利州区乡镇（街道）财政财务管理办法》的要求设置乡财政所，配备了财务人员。同时，按照行政单位会计制度，及时规范地进行了会计核算和处理。

（三）项目组织实施情况

项目按照财政财务管理制度和资金的使用范围由乡政府统一实施，并根据实际情况进行了资金支付。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

项目实施进度。对照项目计划目标，截至目前已全部完成支付任务。

（二）项目效益情况。文化图书馆免费开放项目的实施有利于进一步挖掘我乡的特色文化，结合乡村振兴和乡村旅游，不断充实文化内涵，创新文化形式，使其成为先进文化传播的载体，推动乡村旅游业的发展。同时，通过开展多种形式的文化活动、知识下乡活动，寓教于乐，丰富群众的精神生活。

四、问题及建议

（一）存在的问题。通过这次自评我们清醒认识到，财政运行还存在着一些不容忽视的问题，乡镇财政收入单一，财政预算编制不够细、不够全。随着社会事业的不断发展，所需财政支出压力大，收支矛盾还比较突出，财政管理还不很规范，财经纪律还有待进一步加强。

（二）相关建议。针对上述这些问题，我们在以后的工作中将加强政策学习，提高思想认识。组织相关人员（特别是领导干部）认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

2021年新农村综合体“1+8”建设模式公用经费项目支出

绩效自评报告

一、项目概况

介绍项目基本情况，重点说明以下内容：

（一）龙潭乡2021年新农村综合体“1+8”建设模式公用经费年初预算10.00万元。

（二）龙潭乡2021年新农村综合体“1+8”建设模式公用经费项目涉及曙光村、桃园村、青龙村等12个村，旨在建设一个标准、规范、方便群众办事的新农村综合体，进一步强化基层阵地建设，凝聚党员力量，强化政务服务力量和水平。

（三）项目资金申报相符性。龙潭乡2021年新农村综合体“1+8”建设模式公用经费项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划及到位。龙潭乡2021年新农村综合体“1+8”建设模式公用经费项目年初预算10.00万元，2021年在大平台全部到位，其来源为区级财政资金。与资金计划相比，该项目资金到位率100%，到位及时率高，配套资金筹措及时。

2．资金使用。该项目2021年资金支付10.00万元，资金主要用于新农村综合体设施设备维修、办公用品采购、阵地维修维护、环境卫生整治等方面。资金支付与预算相符，支付依据合规合法。

（二）项目财务管理情况

为切实提高我乡财政财务科学化、精细化、绩效化管理水平，根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国会计法》《会计基础工作规范》等法律法规，结合全乡财政财务工作实际，建立了各项财务管理制度，严格按照《广元市利州区乡镇（街道）财政财务管理办法》规范管理，并按《广元市利州区乡镇（街道）财政财务管理办法》的要求设置乡财政所，配备了财务人员。同时，按照行政单位会计制度，及时规范地进行了会计核算和处理。

（三）项目组织实施情况

项目按照财政财务管理制度和资金的使用范围由乡政府统一实施，并根据实际情况进行了资金支付。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

项目实施进度。对照项目计划目标，截至目前已全部完成支付任务。

（二）项目效益情况。该项目的实施增强了新农村综合体的硬件条件，大大便利了群众办事，也进一步拉近了干部与群众的距离，打通了解决群众急难愁盼的“最后一公里”，群众满意度为100%。

四、问题及建议

（一）存在的问题。通过这次自评我们清醒认识到，财政运行还存在着一些不容忽视的问题，乡镇财政收入单一，财政预算编制不够细、不够全。随着社会事业的不断发展，所需财政支出压力大，收支矛盾还比较突出，财政管理还不很规范，财经纪律还有待进一步加强。

（二）相关建议。针对上述这些问题，我们在以后的工作中将加强政策学习，提高思想认识。组织相关人员（特别是领导干部）认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

2021年依法治区项目支出绩效自评报告

一、项目概况

介绍项目基本情况，重点说明以下内容：

（一）龙潭乡2021年依法治区项目年初预算1.00万元。

（二）龙潭乡2021年依法治区项目涉及驿地河社区、青龙村、桃园村等13个村（社区），按照强化宣传，加强教育，普法守法用法的工作方针，不断提升全乡群众守法用法的意识。

（三）项目资金申报相符性。龙潭乡2021年依法治区项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划及到位。龙潭乡2021年依法治区项目年初预算1.00万元，2021年在大平台全部到位，其来源为区级财政资金。与资金计划相比，该项目资金到位率100%，到位及时率高，配套资金筹措及时。

2．资金使用。该项目2021年资金支付1.00万元，资金主要依法治区宣传、知识培训以及人工等费用。资金支付与预算相符，支付依据合规合法。

（二）项目财务管理情况

为切实提高我乡财政财务科学化、精细化、绩效化管理水平，根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国会计法》《会计基础工作规范》等法律法规，结合全乡财政财务工作实际，建立了各项财务管理制度，严格按照《广元市利州区乡镇（街道）财政财务管理办法》规范管理，并按《广元市利州区乡镇（街道）财政财务管理办法》的要求设置乡财政所，配备了财务人员。同时，按照行政单位会计制度，及时规范地进行了会计核算和处理。

（三）项目组织实施情况

项目按照财政财务管理制度和资金的使用范围由乡政府统一实施，并根据实际情况进行了资金支付。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

项目实施进度。对照项目计划目标，截至目前已全部完成支付任务。

（二）项目效益情况。该项目的实施大大提高了我乡群众的法律意识，确保了我乡居民的生命和财产安全，群众满意度达到100%。

四、问题及建议

（一）存在的问题。通过这次自评我们清醒认识到，财政运行还存在着一些不容忽视的问题，乡镇财政收入单一，财政预算编制不够细、不够全。随着社会事业的不断发展，所需财政支出压力大，收支矛盾还比较突出，财政管理还不很规范，财经纪律还有待进一步加强。

（二）相关建议。针对上述这些问题，我们在以后的工作中将加强政策学习，提高思想认识。组织相关人员（特别是领导干部）认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

2021年义务兵优待金项目支出绩效自评报告

一、项目概况

介绍项目基本情况，重点说明以下内容：

（一）龙潭乡2021年义务兵优待金项目年初预算7.4335万元（二）龙潭乡2021年义务兵优待金项目涉及驿地河社区、青龙村、桃园村等13个村（社区），通过义务兵优待项目的实施，提高了义务兵家属的生活水平，更加激励了义务兵战士保家卫国的积极性。

（三）项目资金申报相符性。龙潭乡2021年义务兵优待金项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划及到位。龙潭乡2021年义务兵优待项目年初预算7.4335万元，2021年在大平台全部到位，其来源为区级财政资金。与资金计划相比，该项目资金到位率100%，到位及时率高，配套资金筹措及时。

2．资金使用。该项目2021年资金支付7.4335万元，做到了专款专用，项目资金主要用于兑付义务兵优待金等费用。资金支付与预算相符，支付依据合规合法。

（二）项目财务管理情况

为切实提高我乡财政财务科学化、精细化、绩效化管理水平，根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国会计法》《会计基础工作规范》等法律法规，结合全乡财政财务工作实际，建立了各项财务管理制度，严格按照《广元市利州区乡镇（街道）财政财务管理办法》规范管理，并按《广元市利州区乡镇（街道）财政财务管理办法》的要求设置乡财政所，配备了财务人员。同时，按照行政单位会计制度，及时规范地进行了会计核算和处理。

（三）项目组织实施情况

项目按照财政财务管理制度和资金的使用范围由乡政府统一实施，并根据实际情况进行了资金支付。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

项目实施进度。对照项目计划目标，截至目前已全部完成支付任务。

（二）项目效益情况。该项目的实施顺利推进，圆满完成任务，全乡所有义务兵优待金已全部按时、按标发放至义务兵家属手中，群众法律意识大大提高，并经村、社区居民评价，满意度为100%。

四、问题及建议

（一）存在的问题。通过这次自评我们清醒认识到，财政运行还存在着一些不容忽视的问题，乡镇财政收入单一，财政预算编制不够细、不够全。随着社会事业的不断发展，所需财政支出压力大，收支矛盾还比较突出，财政管理还不很规范，财经纪律还有待进一步加强。

（二）相关建议。针对上述这些问题，我们在以后的工作中将加强政策学习，提高思想认识。组织相关人员（特别是领导干部）认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

2021年远程教育运行维修项目支出绩效自评报告

一、项目概况

介绍项目基本情况，重点说明以下内容：

（一）龙潭乡2021年远程教育运行维护项目年初预算0.2万元。

（二）龙潭乡2021年远程教育运行维护项目涉及桃园村、青龙村等13个村（社区），旨在保障各村远程教育设备正常运转，进一步强化党员的学习教育，提高党员的政治理论水平。

（三）项目资金申报相符性。龙潭乡2021年远程教育运行维护项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划及到位。龙潭乡2021年远程教育运行维护项目年初预算0.20万元，2021年在大平台全部到位，其来源为区级财政资金。与资金计划相比，该项目资金到位率100%，到位及时率高，配套资金筹措及时。

2．资金使用。该项目2021年资金支付0.20万元，资金主要用于各村远程教育设施设备的维修维护。资金支付与预算相符，支付依据合规合法。

（二）项目财务管理情况

为切实提高我乡财政财务科学化、精细化、绩效化管理水平，根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国会计法》《会计基础工作规范》等法律法规，结合全乡财政财务工作实际，建立了各项财务管理制度，严格按照《广元市利州区乡镇（街道）财政财务管理办法》规范管理，并按《广元市利州区乡镇（街道）财政财务管理办法》的要求设置乡财政所，配备了财务人员。同时，按照行政单位会计制度，及时规范地进行了会计核算和处理。

（三）项目组织实施情况

项目按照财政财务管理制度和资金的使用范围由乡政府统一实施，并根据实际情况进行了资金支付。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

项目实施进度。对照项目计划目标，截至目前已全部完成支付任务。

（二）项目效益情况。该项目的实施确保了各村远程教育设施设备的正常运转，为广大党员提供了学习平台，大大提高了农村党员的政治理论水平，促进了农村党员队伍的壮大，提高了农村党员队伍的质量。

四、问题及建议

（一）存在的问题。通过这次自评我们清醒认识到，财政运行还存在着一些不容忽视的问题，乡镇财政收入单一，财政预算编制不够细、不够全。随着社会事业的不断发展，所需财政支出压力大，收支矛盾还比较突出，财政管理还不很规范，财经纪律还有待进一步加强。

（二）相关建议。针对上述这些问题，我们在以后的工作中将加强政策学习，提高思想认识。组织相关人员（特别是领导干部）认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

2021年宅基地管理项目支出绩效自评报告

一、项目概况

介绍项目基本情况，重点说明以下内容：

（一）龙潭乡2021年宅基地管理项目年初预算2.00万元。

（二）龙潭乡2021年远程教育运行维护项目涉及桃园村、青龙村等13个村（社区），旨在保障各村远程教育设备正常运转，进一步强化党员的学习教育，提高党员的政治理论水平。

（三）项目资金申报相符性。龙潭乡2021年远程教育运行维护项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划及到位。龙潭乡2021年远程教育运行维护项目年初预算2.00万元，2021年在大平台全部到位，其来源为区级财政资金。与资金计划相比，该项目资金到位率100%，到位及时率高，配套资金筹措及时。

2．资金使用。该项目2021年资金支付2.00万元，资金主要用于农村宅基地档案的规范整理、有关农村宅基地管理的各项政策法规的宣传、农村宅基地的摸排和建房审批以及有效盘活闲置宅基地等。资金支付与预算相符，支付依据合规合法。

（二）项目财务管理情况

为切实提高我乡财政财务科学化、精细化、绩效化管理水平，根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国会计法》《会计基础工作规范》等法律法规，结合全乡财政财务工作实际，建立了各项财务管理制度，严格按照《广元市利州区乡镇（街道）财政财务管理办法》规范管理，并按《广元市利州区乡镇（街道）财政财务管理办法》的要求设置乡财政所，配备了财务人员。同时，按照行政单位会计制度，及时规范地进行了会计核算和处理。

（三）项目组织实施情况

项目按照财政财务管理制度和资金的使用范围由乡政府统一实施，并根据实际情况进行了资金支付。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

项目实施进度。对照项目计划目标，截至目前已全部完成支付任务。

（二）项目效益情况。宅基地管理项目涉及千家万户，量大面广，政策性强，关系到我辖区的社会稳定和发展大局。从实际出发，采取有效措施，科学处置好、解决好群众在宅基地方面的问题和困难，利用好闲置宅基地有利于妥善解决矛盾问题，维护我乡稳定大局，促进经济社会的进步。

四、问题及建议

（一）存在的问题。通过这次自评我们清醒认识到，财政运行还存在着一些不容忽视的问题，乡镇财政收入单一，财政预算编制不够细、不够全。随着社会事业的不断发展，所需财政支出压力大，收支矛盾还比较突出，财政管理还不很规范，财经纪律还有待进一步加强。

（二）相关建议。针对上述这些问题，我们在以后的工作中将加强政策学习，提高思想认识。组织相关人员（特别是领导干部）认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表