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公开时间：2022年9月28日

第一部分部门概况

第二部分2021年度部门决算情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1.贯彻落实国家、省、市有关国内外贸易、引进外资和国际经济技术合作的各项方针、政策和法律、法规；研究拟定全区内外贸易、利用外资、国际经济合作的相关措施和制定全区商务工作的发展战略、政策措施，并监督实施。

2.按要求承担全区服务业发展工作中组织实施的协调职责；牵头制定全区服务业发展规划，负责服务业发展的综合、协调、指导职责；调查研究服务业发展中的重大问题，提出政策建议。

3.研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策，制定全区商贸流通发展规划和物流规划并组织实施；培育建设全区商贸流通体系，发展城乡市场；推进流通产业结构调整，发展连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式；协调商品市场建设和商业设施建设中的有关问题；指导全区流通领域建立现代企业制度工作，促进城乡市场一体化发展。

4.承担牵头协调全区整顿和规范市场经济秩序工作的责任；落实国家、省、市规范市场运行、流通秩序和打破市场垄断、地区封锁的政策，打击不正当竞争等违法行为；推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；按有关规定对典当、租赁、旧货市场等行业进行监督管理；负责全区内外贸易有关行政许可事项。

5.承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任；负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作。

6.执行国家制定的进出口商品管理办法、进出口目录和进出口商品配额招标政策；负责进出口配额、许可证申报、实施的协调与指导工作；负责上级下达我区关系国计民生的重要工业品、原材料及重要农产品进出口计划的实施；贯彻落实鼓励出口政策，研究推广国际贸易方式，指导各类进出口业务相关工作。

7.依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术等工作；推进进出口贸易标准化工作；牵头负责发展服务贸易的相关工作，推动服务外包平台建设。

8.贯彻执行对港、澳、台地区的经贸政策、贸易中长期规划及管理规章；指导全区的经贸机构与港澳台地区有关经贸机构开展经贸合作。

9.承担组织协调我区反倾销、反补贴保障措施和技术性贸易壁垒等与进出口公平贸易相关工作的责任；牵头开展对外贸易调查、产业损害调查和对经营者集中行为的反垄断审查；指导协调产业安全应对、企业在国外的反垄断应诉工作和国外对我区出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。

10.贯彻国家、省、市外商投资政策和改革方案，指导全区外商投资工作；统计分析全区外商投资情况，依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。

11.负责全区对外经济合作工作，执行对外经济合作政策；依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作和出境就业工作；会同相关部门做好外派劳务和赴境外就业人员的权益保护工作；管理多双边对我区的无偿援助和赠款（不含财政合作项目下外国政府及国际金融组织对我区赠款）等发展合作业务。

12.指导监督以利州区名义在区外举办的各种交易会、展览会、展销会等经贸活动；监督管理在区内举办的各种商贸交易会、展览会、展销会等活动；牵头协调有关部门参加国家、省、市举办的各种商贸交易会、展览会、展销会等工作。

13.负责友好城市商贸活动的发展与合作工作。

14.承担区政府公布的有关行政审批事项。

15.承办区政府交办的其他事项。

（二）2021年重点工作完成情况

2021年区商务局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻十九大、十九届二中、三中、四中、五中、六中全会和中央、省市区经济工作会议精神，全面贯彻落实市第八次、区第九次党代会精神，围绕区委区政府中心工作，统筹推进疫情防控和社会经济发展工作，抢抓“一带一路”倡议和新时代西部大开发等重大机遇，全面融入成渝地区双城经济圈建设，奋力推进各项工作，全面如期完成商贸系统改革发展艰巨任务，实现了“十四五”商贸工作良好开局。

1.主要经济指标完成情况

今年以来，面对世纪疫情和百年变局大演进，外部环境更趋复杂严峻和不确定情况下，区商务系统始终保持战略定力，坚持稳中求进工作总基调，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，锐意进取、奋发有为，商贸主要经济指标呈现总体运行平稳的发展态势。

（一）社会消费品零售总额。全年实现社会消费品零售总额201.76亿元，增速达18.2%。

（二）服务业增加值。全年实现服务业增加值183.32亿元，增速达9.5%。

（三）“两上”企业培育。全年实现限额以上批零住餐企业16户，占全年目标任务的200%；实现规模以上服务业企业9户，占全年目标任务的128.6%。

（四）外贸进出口总额。全年实现外贸进出口总额8875万元人民币，占全年目标任务的100%。

（五）“4＋5”现代服务业体系建设。全面完成市下达“4＋5”现代服务业体系建设工作。

（六）固定资产投资。全年实现商贸固定资产投资实现4.9亿元，占全年目标任务7亿元的70%。

2.主要做法及经验

（一）坚持以人民为中心，协同联动，疫情防控工作成效明显。

今年以来，我们始终把常态化疫情防控工作作为重大的政治任务，摆在突出重要位置抓细抓实，已超常规措施坚决打疫情防控攻坚战。一是健全完善体制机制。优化“一办六组”工作职能职责，定期研究部署常态化疫情防控工作，形成主要领导牵头抓，分管领导具体抓，具体人员专门抓的一级抓一级，层层抓落实的工作格局。按照“市区一体、网格管理、人员统筹”原则，牵头成立市主城区商业服务行业疫情防控工作领导小组，构建片区负责人、网格负责人、网格员三级联动网格化监管体系，全面落实“一日一调度”“重大问题联查快处”等重大举措。二是层层压紧压实责任。抽调局机关6名干部职工下沉一线开展防疫工作，深入片区对沃尔玛、永隆百货等大型商超指导疫情防控，压紧压实企业疫情防控主体责任，全面落实疫情防控各项措施，形成横向联合、纵向贯通“联得紧”和全面监管、快速反应“动得快”的网格监管联动机制。同时对疫情防控落实不到位的企业责令整改，全年下发整改通知书300余份，整改到位率100%。三是做好重点领域管控。切实抓好全区进口非冷链疫情防控工作，建立工作专班和登记台账，全面管控冷链物流企业、商场超市、进口非冷链商品等重点区域，加强对进口非冷链商品排查、检测、消毒工作，切实筑牢“外防输入”严密防线。加强商超员工健康档案管理和疫苗接种工作，目前辖区商超所有人员应接尽接，接种率为100%。四是强化宣传和值班值守。通过“两微一抖”等新媒体方式，进一步加强疫情防控知识宣传，编制印发《网格化监管工作手册》《广元市主城区商业服务行业疫情防控告知书》等资料2万余份，切实提高群众自我防护意识和能力。严格值班值守制度，严格落实岗位责任制，严格执行领导带班、值班制度和外出报备制度。

（二）坚持以为刺激消费手段，扩大内需，市场活力持续释放。

一是消费促销精彩纷呈。持续推动消费升级，大力开展消费促进活动，组织沃尔玛等千余家企业举办“千企联盟·嗨购利州”“首届粽文化推广周”等系列消费促销活动200余场次，优惠金额近亿元，累计拉动消费超20亿元，极大刺激了消费。二是全力打造新消费场景。大力开展特色街区提档升级，加快推动凤羽天街、托斯卡纳特色街区建设工作；发布南山里商业街区、大华1939等6条商业街区首批投资机会清单；主动开展与成都商业街区协会交流合作，规划布局上西凤街、嘉陵片区等商业街区业态；加快消费商圈转型升级，积极推动嘉陵、万达、东坝等商圈消费品质不断提升，招引39个知名品牌入驻，实现功能错位发展。三是夜间经济蓬勃发展。夜间消费载体空间不断拓展，两江口、金橄榄等4个夜间经济示范区日趋成熟，栖凤湖夜游、东山夜食等新场景建设加快规划；消费环境进一步优化，主要商圈和特色商业街24小时便利店和“深夜食堂”等消费环境不断改善；夜间经济区域合作不断深化，与成都、眉山等地成立都市夜间经济联盟，推动开展区域合作交流，积极培育“利州九点半”夜间经济品牌。四是特色餐饮快速发展。挖掘300余类区内餐饮资源，培育极隐火锅等网红打卡餐饮店和网红特色美食，大力开展“女皇故里美·地道广元味”系列餐饮活动，“女皇蒸凉面”被评为省级“天府名菜”，5道小吃、菜品被评为广元市特色餐饮，川北美食之都创建工作全面推进。

（三）坚持以重大项目为抓手，拉动投资，项目建设工作高位推进。

一是重大项目有序有力推进。始终坚持“项目为先、项目为王、项目为大”的理念，牢牢扭住项目投资这个“牛鼻子”，主动作为，积极跟进，全力推进龙潭农旅融合项目、广元铁路枢纽综合物流基地（一期）项目两个“十大”重点支撑性项目，加快推进宝轮水电五局物流园、五月花仓储物流园等重大项目，定期召开专题会议，切实研究解决发展突出的困难问题。二是加强项目包装策划储备。包装、策划和培育一批发展前景好、潜力大的重大商贸物流项目，建立动态项目储备库，力争更多项目列入国家、省三年滚动计划，从中筛选一批具有引领性、可操作性，产业链长，关联度强，产业集群度高的项目，形成远近结合、梯次接续的储备格局。目前已规划储备“十四五”期间商贸物流项目73个，估算总投资700亿元。三是强力推进项目前期工作。坚持高起点高标准规划，加快推进嘉陵商圈特色步行街、“东山记忆”消费场景提升等7个项目建设前期工作，加大市级部门对接力度，强化市区、部门、政企之间的协同联动，做好前期准备工作，做到有的放矢，不断提高工作效率，确保项目早开工、早建设、早运营。四是招商引资取得实效。全年成功招引联华超市、逸尚东方酒店、三线记忆120厂共3个亿元投资项目，大院河美食城等重大商贸项目投入运营。目前已完成到位资金6亿元。

（三）坚持以助农兴业为目的，城乡联动，促进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。

一是积极探索“订单农业”模式。以农村电商站点为依托，坚持农企互赢原则，积极探索“电商+订单+农户”模式，有效地带动老百姓致富增收，形成以产助销、以销促产、产销两旺的产业发展新局面。今年来，岭丰农业与龙潭乡复兴村300余户农户签订富硒水稻、油菜籽种植订单，预计每户增收2000元以上，成功探索出“订单农业”促进产业振兴发展新路径。二是构建高效农产品营销体系。引导商贸企业在金洞、龙潭等地开展直采直购活动30余次，组织开展粽文化推广周等展会活动16次，指导农产品专卖店持续做好京东、天猫等线上平台、专栏专区运营。积极拓展海外农产品营销市场，引导俱扬商贸、肆拾玖坊等企业积极开展跨境电商业务，金丝黄菊、珊瑚化石玉等3种产品成功入驻Wesh、Ebay等跨境电商平台，进入欧盟市场，布局海外仓。三是农商互联项目顺利实施。组织粮贸超市、英才商贸等13家企业成功申报2020年农商互联暨农产品供应链项目，拟支持加强产后商品化处理设施建设、提升末端供应惠民服务能力建设等方向，总投资达1.87亿元。2021年10月已通过市商务局、市财政局初步验收，目前正待国家商务部开展绩效评价。四是完善农村电商物流体系。积极协调市电商协会与广元邮政公司签订战略合作协议，辖区66家入会企业均可享物流优惠价格。引导菜鸟驿站同韵达、中通和圆通快递深度合作，结合农村客运物流资源，建立农村快递物流专线，布局农村快递服务网络，有效解决工业产品下乡和农产品进城“最后一公里”问题。目前全区累计实现到村快递24万余件。

（四）坚持以现代物流为突破，抢抓机遇，现代物流业转型升级。

一是强化顶层设计，做实谋篇布局。协同相关部门，牵头编制《广元市利州区“十四五”现代物流产业发展规划》，按照“一核二通道三区四中心”现代物流发展空间布局，抢抓川陕革命老区振兴发展规划机遇，在上西、大石、宝轮等地规划布局农产品分拨中心、冷链物流仓储配送中心等仓储物流项目28个。二是加速集聚发展，做实物流项目。加快推进广元铁路枢纽综合物流基地、宝轮水电五局物流园建设，谋划储备广元传化公路港、大稻坝冷链物流园等现代物流园区，园区建设初具规模，物流产业不断聚集发展。三是加大招引力度，优化产业结构。加强现代物流业投资促进活动，先后多次赴成都、自贡、泸州等地，开展与中通快递、京东、晟川信德等物流公司对接洽谈，力争招引2-3家大型物流企业在我区设立总部、分拨中心或运营中心。四是开展货运推介，推动互利共赢。抢抓发展机遇，充分利用铁路网络资源，整合客货，电商和物流快递企业紧密合作，深化交流，促进优势互补、共同发展，加快打造川陕甘结合部商贸物流集散中心；开展“公转铁”运输推介和货运调研20余次，积极推介本土企业与中铁快运公司合作共赢。

（五）坚持以会展为平台，请进走出，外向型经济工作稳中向好。

一是完善工作机制。建立外贸龙头企业“六个一”工作机制，定期召开专题协调会议，集中协调政策支持、生产要素等需求保障，集中优势资源推动全区重点外贸企业发展。今年以来，协调解决外贸企业实际困难12个，有力助推了企业壮大发展。二是强化政策支持。充分发挥各级外经贸专项资金、对外贸易奖励等政策引领，全面落实服务外贸企业“十二大机制”、“一企一策”和领导挂联工作机制。积极做好企业项目资金申报工作，定期开展外贸企业相关优惠政策培训会，今年落实2020年中央和省级外经贸资金补助64.56万元。三是加大培育力度。加大对对吉香居、玉振农业等企业主动上门服务的力度，宣传优惠政策，鼓励将三方出口数据回引利州。充分利用出口信保、小额贷款等作用，积极组织企业参加政企、银企对接会等融资活动，多渠道为企业寻求融资担保，帮助解决企业融资难问题。成功创建省级外贸转型升级基地，争取上级专项支持政策。四是搭建发展平台。积极组织企业参加广交会、进博会等各类展会活动，不断开拓中东、东盟等新兴市场。利用阿曼广元馆、阿根廷“一带一路”服务中心等平台，搭建与东盟、中东、南美等海外互联互通平台，签订外向型合作协议，输出牛肉面、橄榄油等产品100余种，实现阿根廷、巴基斯坦“利州造”产品首次登陆。

（六）坚持以教育为目的，强化纪律，党风廉政及党史学习教育成效显著。

今年来，我们以“刹四风、强作风、抓落实”专项行动为重要抓手，狠抓作风纪律建设。一是作风纪律建设深入推进。全面落实“刹四风、强作风、抓落实””专项行动要求部署和“一岗双责”责任制，持续强化压力传导，及时成立专项行动领导小组，制定《广元市利州区商务局干部纪律作风整顿工作方案》，明确了整治的目标重点、方法步骤。建立“三张清单”，健全完善台账，逐一销号，面向社会公布，主动接受群众监督。全年专题研究作风建设情况4次，开展“回头看”，制定干部纪律作风问题整改台账，查找问题180个，整改措施253条，开展廉政谈话2次。二是党史学习教育扎实开展。及时制定印发了《党史学习教育实施方案》《为民办实事工作方案》《2021年党史学习教育学习计划》等计划方案，把党史教育与干部日常学习相结合，对党史学习教育重点任务作出安排部署，做到统筹规划、同步推进，确保方向明、任务清。全年开展《中国共产党章程》《关于新形势下党内政治生活的若干准则》等学习29次；全面加强警示教育，组织观看警示教育片、参观廉政教育基地、家风馆；开展“党史微课堂”15次，开展“履职尽责守初心·‘疫’线践使命”和“严肃换届纪律·弘扬清风正气”等主题党日活动11次，组织全体党员参观红色基地，接受党史和爱国主义教育。三是为民办实事成效显著。围绕破解企业生产经营中的具体问题，组织45家企业召开征求意见座谈会，广泛听取意见建议，提出具有针对性的意见建议。建立完善及时发现和解决问题有效机制，解决企业生产经营的困难，全局领导干部带头深入广元七绝、泽慧农业等31家企业解决销售、运营、融资等实际困难和问题。截至目前，党员干部已为群众解决烦心事、困难事43件。

二、机构设置

广元市利州区商务局下属二级单位1个，其中事业单位1个（广元市利州区服务业发展中心）

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1885.13万元。与2020年相比，收支总计增加137.78万元，上升7.89%。主要变动原因是2021年向上争取项目增加，收入增加。当年项目实施多，支付增加。

图1 收、支决算总计变动情况图

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计1079.52万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1079.52万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，；上级补助收入0万元；事业收入0万元%；经营收入0万元，；附属单位上缴收入0万元%；其他收入0万元。

图2  收入决算结构图

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计1488.04万元，其中：基本支出287.71万元，占19.33%；项目支出1200.33万元，占80.67%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

图3 支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1885.13万元。与2020年相比，收支总计增加137.78万元，上升7.89%。主要变动原因是2021年向上争取项目增加，收入增加。当年项目实施多，支付增加。

图4 财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1488.04万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加543.30万元，增长57.51%。主要变动原因是2021年项目实施多，支付增加。

图5 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1488.04万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出856.01万元，占57.53%;社会保障和就业（类）支出21.10万元，占1.42%；卫生健康支出9.17万元，占0.62%；住房保障支出13.76万元，占0.92%；农林水（类）支出40.79万元，占2.74%；商业服务业等（类）支出547.21万元，占36.77%。

图6 一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为1488.04，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）: 支出决算为243.69万元，完成预算100%，决算等于预算数。

2.一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为12.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.一般公共服务（类）商贸事务（款）国内贸易管理（项）: 支出决算为5.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）: 支出决算为22.99万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）: 支出决算为572.33万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为20.04万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为1.06万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为9.17万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为0.50万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）:支出决算为40.29万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）:支出决算为547.21万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

12.商业服务业等支出（类）涉外发展支出（款）其他涉外发展服务支出（项）:支出决算为65.36万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为13.76万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一 般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出287.71万元，其中：

人员经费255.30万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费32.41万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为1.62万元，完成预算81%，较上年增加0.64万元，增长65.34%，主要是当年招商引资活动增加，专项检查增多。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占100%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占100%；公务接待费支出决算1.62万元，占100%。具体情况如下：

图7  “三公”经费财政拨款支出结构

1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。因公出国（境）支出决算与2020年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。全年无公务用车购置及运行维护费支出。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

3.公务接待费支出1.62万元，完成预算81%。公务接待费支出决算比2020年增加0.64万元，增长65.31%。主要原因是招商引资公务接待及专项检查增加。

国内公务接待支出1.62万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待15批次，157人次（不包括陪同人员），共计支出1.62万元，具体内容包括：主要支出是邀请客商考察投资公务接待餐费1.4万元、项目检查验收0.12万元，外县区来我区考察学习公务接待餐费0.1万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，商务局机关运行经费支出32.41万元，比2020年增加16.20万元，增长100%。主要原因是主要原因是机构改革，人员增加。

（二）政府采购支出情况

2021年，商务局政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，区商务局共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对市场监管等17个项目开展了预算事前绩效评估，对17个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取17个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对17个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年商务局部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是指利息收入、捐赠收入、固定资产出租收入等。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8、一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）：指局机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

9、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）: 指反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

10、商业服务业（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务（项）：指商业流通等方面支出。

11、商业服务业（类）涉外发展事务支出（款）其他涉外发展事务支出（项）：指对外贸进出口企业发展服务等方面支出。

12、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

2021年广元市利州区商务局部门

整体绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。商务局由办公室（政策法规股、广元市利州区商务行政综合执法大队）、服务产业发展协调股、市场股（外资外经外贸股）3个股室组成。

（二）机构职能。商务局主要承担全区市场运行监测、市场体系建设、流通领域市场监管、促进服务业发展协调服务、发展壮大三外经济（外经、外资、外贸）、会展等职能。

（三）人员概况。商务局总编制24名，其中行政编制7名,参照公务员管理的事业编制0名，其他事业编制17名。在职人员总数21人，其中：公务员5人，参照公务员管理的事业人员0名，其他事业人员16人。退休人员0人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2021年本年收入合计1079.52万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1079.52万元，占100%。

（二）部门财政资金支出情况。2021年本年支出合计1488.04万元，其中：基本支出287.71万元，占19.34%；项目支出1200.32万元，占80.66%。

  三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理

2021年度，我局按要求编制了部门整体绩效目标，部门整体支出资金绩效评价总体良好，主要体现在：预算编制及时，认真执行各项财经纪律，财务管理内控制度健全，资金使用规范，无乱发津补贴、奖金现象。

2021年对列入当年预算的100万元（含100万）以上项目均设置了绩效目标，但部分项目仍存在绩效目标设置不够明确具体或预期指标值设置较为宽松等情况。2021年度预算管理方面未发现违纪违规问题。

（二）结果应用情况

根据自评结果，2021年度部门整体预算绩效质量较好，既保障了本单位职工正常办公和生活秩序，工资薪金正常发放，又顺利完成各项统计工作任务，同时严格预算管理，保障各项工作顺利开展，履行法定职责，圆满完成了区委、区政府部署的工作任务，准确评价了各项指标的完成情况。

（三）自评质量

区商务局2021年整体支出绩效自评得分为10分。所有评价项目有据可寻，自评质量较高。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。2021年度，商务局在部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成都严格按照各项制度和规定按时保质完成，无任何违规记录。及时、准确、优质地完成了预算编制；预算执行情况良好，支出管理规范，资金管理制度较为完善，会计核算和账务处理规范，会计资料完整。

（二）存在问题。在资金使用计划上有待进一步加强,要进一步细化预算编制,编制范围尽可能全面，不漏项。进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

（三）改进建议。一是加强预算编制的前瞻性，进一步优化预算编制，财务要与各业务部门深度衔接、紧密配合，在项目实施前，结合自身业务特性，设置科学合理、针对性强、便于考核的绩效目标，使绩效目标能够合理引导并约束项目执行。二是加强项目实施过程管理，建立绩效目标动态管理机制，对于无法完成或前期目标设置不合理的项目及时申请修正调整，动态掌握绩效目标的实时完成情况。以加强预算绩效管理、提升财政资金使用效益。

附件

2021年专项预算项目支出绩效自评报告

（组织参会参展项目）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

组织参会参展专项资金共计30.29万元，属于年初预算项目。项目经财政局批复下达后，及时到位，并全部用于组织商贸企业参加国际国内知名会展活动。经费采取授权和直接支付形式，由区商务局财务股，按照组织企业参加展会数量、参加活动次数等情况，严格按照项目资金管理办法，对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

（二）项目绩效目标。

该项目主要内容是保障我区组织商贸企业参加中国进口博览会，西博会，广交会，“三大活动”等国内外展示展销活动，推动企业转型升级，提升广元消费市场活跃度。

（三）项目资金申报相符性。

该项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划及到位。该项目使用区本级财政资金，经区财政局预算批复下达后资金全部到位。

2.资金使用。截止2021年12月31日，该项目实际支付30.29万元，资金到位和正常使用率达100%，按照组织企业参会参展情况等进行计划申请、划拨、使用。资金开支范围、标准及支付进度正常，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

本单位项目财务管理制度健全、资金由单位财务统一管理，项目建设股室按项目进度申请支付。会计核算及账务处理规范，严格执行财务管理制度，财务处理及时。

（三）项目组织实施情况。

该项目由市场股组织实施，外出和公务接待实行审批制度，其他日常费用按照工作开展情况进行审批。小额正常支出按单位支出流程即经办人签字、财务人员票据规范性审核、分管领导业务真实合理性审核、分管财务领导审批、单位领导审批后，财务人员申请资金支付；大额资金按单位“三重一大”相关规定上党组会议议定后走资金审批支付流程实现支付。项目实施过程中，由实施股室自我监督、财务资金提醒监督、分管领导抽查、党组会述职等方式和措施实现项目项目监管。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该项目严格按照机关事业单位差旅费管理办法等，按照外出交流、市场拓展、推介洽谈、办会参会等分类实施日常管理，每笔活动费用指出按实际情况实时支付，确保我区企业参加各类活动，进一步提高我区企业与品牌知名度，增加企业销售收入，加快推进我区商贸转型升级。

（二）项目效益情况。

各项效益指标完成良好，一数量指标：参加活动2次，组织参展企业15家。二是经济效益：积极组织企业参加广交会、进博会等各类展会活动，不断开拓中东、东盟等新兴市场。利用阿曼广元馆、阿根廷“一带一路”服务中心等平台，搭建与东盟、中东、南美等海外互联互通平台，签订外向型合作协议，输出牛肉面、橄榄油等产品100余种，实现阿根廷、巴基斯坦“利州造”产品首次登陆。三是社会效益：积极参加境内外展会和投资推介活动，主动对接商协会机构，大力推进区域协作，洽谈引进项目。四是可持续影响指标：以“走出去”为导向，参会参展稳步发展；以加强国际经贸交流为目的，积极进行经贸洽谈合作，主动联络项目引进；以创新机制为引领，使经贸服务方式更加丰富。

四、问题及建议

1、细化编制支出预算。局财务股要根据预算编制要求，将年初预算编制任务细化落实到具体项目和相应的政府收支分类科目。

2、强化财务人员队伍建设。财务工作量大，工作人员较少，在资金安排、使用、核算上难免存在不合理现象，导致预算经费科目与支出科目存在差异，希望上级财政部门进一步加强对财务人员的轮岗和培训工作。

2021年专项预算项目支出绩效自评报告

（向上争取项目暨招商引资项目）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

向上争取项目暨招商引资专项资金共计20万元，属于年初预算项目。项目经财政局批复下达后，及时到位，并全部用于向上争取项目和招商引资工作。经费采取授权和直接支付形式，由区商务局财务股，按照向上争取项目和招商引资工作日常开展情况，严格按照项目资金管理办法，对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

（二）项目绩效目标。

该项目主要内容是保障完成年度招商引资和向上争取资金任务，确保引进一批知名品牌和重点项目投资，为我区商贸流通领域增添新的经济增长点。

（三）项目资金申报相符性。

该项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划及到位。该项目使用区本级财政资金，经区财政局预算批复下达后资金全部到位。

2.资金使用。截止2021年12月31日，该项目实际支付20万元，资金到位和正常使用率达100%，按照每次外出开展招商引资活动和对接交流活动进行计划申请、划拨、使用。资金开支范围、标准及支付进度正常，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

本单位项目财务管理制度健全、资金由单位财务统一管理，项目建设股室按项目进度申请支付。会计核算及账务处理规范，严格执行财务管理制度，财务处理及时。

（三）项目组织实施情况。

该项目由市场股组织实施，外出和公务接待实行审批制度，其他日常费用按照工作开展情况进行审批。小额正常支出按单位支出流程即经办人签字、财务人员票据规范性审核、分管领导业务真实合理性审核、分管财务领导审批、单位领导审批后，财务人员申请资金支付；大额资金按单位“三重一大”相关规定上党组会议议定后走资金审批支付流程实现支付。项目实施过程中，由实施股室自我监督、财务资金提醒监督、分管领导抽查、党组会述职等方式和措施实现项目项目监管。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该项目严格按照机关事业单位差旅费管理办法等，按照外出交流、市场拓展、推介洽谈、办会参会等分类实施日常管理，每个招引项目和向上争取项目按实际情况实时支付，确保商贸流通领域项目投资和项目招引有力有序推进。

（二）项目效益情况。

各项效益指标完成良好，一数量指标：全年完成招商引资任务，签约项目9个，其中亿元项目3个。二是经济效益：全年成功招引联华超市、逸尚东方酒店、三线记忆120厂共3个亿元投资项目，大院河美食城等重大商贸项目投入运营。目前已完成到位资金6亿元，经济活力不断增强，经济实力不断提升，壮大区域综合实力。三是社会效益：通过引进社会投资，推动住宿、餐饮、休闲、娱乐等一批商贸业态转型发展、上档升级，不断吸附周边人群消费，产生虹吸效应。四是可持续影响指标：通过项目支持和引进新鲜血液，促进先进理念和先进技术更新换代，推动跨越发展强劲动力。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

外出招商引资活动规模及次数较少。

（二）相关建议。

增加外出招商引资活动经费。

2021年专项预算项目支出绩效自评报告

（物流园区建设项目）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

物流园区建设项目专项资金共计3万元，属于年初预算项目。项目经财政局批复下达后，及时到位，并全部用于现代物流产业发展和推进园区建设工作。经费采取授权和直接支付形式，由区商务局财务股，按照协调物流园区项目建设和“4+5”现代物流发展规划编制进度情况，严格按照项目资金管理办法，对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

（二）项目绩效目标。

该项目主要内容是保障推动我区现代物流规划编制进度和物流园区建设推进有力，确保“十四五”现代物流产业发展规划和中国水电五局宝轮物流园区等项目顺利推进。

（三）项目资金申报相符性。

该项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划及到位。该项目使用区本级财政资金，经区财政局预算批复下达后资金全部到位。

2.资金使用。截止2020年12月31日，该项目实际支付3万元，资金到位和正常使用率达100%，按照每次外出开展招商引资活动和对接交流活动进行计划申请、划拨、使用。资金开支范围、标准及支付进度正常，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

本单位项目财务管理制度健全、资金由单位财务统一管理，项目建设股室按项目进度申请支付。会计核算及账务处理规范，严格执行财务管理制度，财务处理及时。

（三）项目组织实施情况。

该项目由市场股组织实施，外出和公务接待实行审批制度，其他日常费用按照工作开展情况进行审批。小额正常支出按单位支出流程即经办人签字、财务人员票据规范性审核、分管领导业务真实合理性审核、分管财务领导审批、单位领导审批后，财务人员申请资金支付；大额资金即1万元以上按单位“三重一大”相关规定上党组会议议定后走资金审批支付流程实现支付。项目实施过程中，由实施股室自我监督、财务资金提醒监督、分管领导抽查、党组会述职等方式和措施实现项目项目监管。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该项目严格按照机关事业单位差旅费管理办法等，按照外出交流、市场拓展、推介洽谈、办会参会等分类实施日常管理，每个招引项目和向上争取项目按实际情况实时支付，确保商贸流通领域项目投资和项目招引有力有序推进。

（三）项目效益情况。

各项效益指标完成良好，一数量指标：加快推进广元铁路枢纽综合物流基地、广元交通物流港上西园区、水电五局宝轮物流园区等项目建设，编制完成《利州区“十四五”现代产业发展规划》。二是经济效益：物流园区项目有力推进，广元铁路枢纽综合物流基地12月开工，广元交通物流港上西园区与传化集团达成投资意向，广元交通物流港上西园区三期启动规划，与中通快递四川分拨中心、广润物流集团、中农现代投资集团等物流企业达成投资协议，广元国际铁路港有力推进，现代物流发展规划更科学、更完善。三是社会效益：通过修建物流园区项目，发展公铁联运，培育物流企业，引进物流产业园区投资，全区物流基础设施更加完善，社会便利度逐步提升，企业物流成本逐步下降。四是可持续影响指标：交通枢纽优势和区位优势转化为经济发展优势。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

无。

（二）相关建议。

无。

2021年专项预算项目支出绩效自评报告

（外贸稳中提质发展国际市场开拓项目）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

外贸稳中提质发展国际市场开拓专项资金支出共计10万元，年初预算5万元，上年财返5万元。年初预算项目经财政局批复下达后，及时到位，并全部用于外贸实绩企业培育扶持，外向型经济活动开展。经费采取授权和直接支付形式，由区商务局财务股，按照对接协调外贸企业，开展外向型经济活动情况，严格按照项目资金管理办法，对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

（二）项目绩效目标。

该项目主要内容是保障我区稳外贸外资工作推进有力，确保疫情防控常态化下，外贸企业复工复产，鼓励企业持续拓展国际市场。

（三）项目资金申报相符性。

该项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划及到位。该项目使用区本级财政资金，经区财政局预算批复下达后资金全部到位。

2.资金使用。截止2021年12月31日，该项目实际支付10万元，资金到位和正常使用率达100%，按照每次对接外贸企业，开展外贸困难问题调研、举行外向型经济活动和对接交流活动进行计划申请、划拨、使用。资金开支范围、标准及支付进度正常，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

本单位项目财务管理制度健全、资金由单位财务统一管理，项目建设股室按项目进度申请支付。会计核算及账务处理规范，严格执行财务管理制度，财务处理及时。

（三）项目组织实施情况。

该项目由市场股组织实施，外出和公务接待实行审批制度，其他日常费用按照工作开展情况进行审批。小额正常支出按单位支出流程即经办人签字、财务人员票据规范性审核、分管领导业务真实合理性审核、分管财务领导审批、单位领导审批后，财务人员申请资金支付；大额资金按单位“三重一大”相关规定上党组会议议定后走资金审批支付流程实现支付。项目实施过程中，由实施股室自我监督、财务资金提醒监督、分管领导抽查、党组会述职等方式和措施实现项目项目监管。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该项目严格按照机关事业单位差旅费管理办法等，按照外出交流、市场拓展、推介洽谈、办会参会等分类实施日常管理，每次外贸企业座谈会议、每次外出开展交流对接按实际情况实时支付，确保外贸工作有力推进。

（四）项目效益情况。

各项效益指标完成良好，一数量指标：全年实现外贸进出口总额8875万元人民币，占全年目标任务的100%。二是经济效益：2021年受新冠肺炎疫情影响，外贸进出口企业受到严峻冲击，区食品饮料、特色农产品进出口几乎为零，外贸龙头企业进口也大幅下降，在此基础上，积极克服疫情带来的重重困难，强化政策宣传、实行精准帮扶等措施，着力解决企业实际困难，积极帮助企业复工复产，海外贸易业务逐步恢复。三是社会效益：项目的实施达到了预期目标，有力助推了2021年我区外贸企业复工复产和外贸进出口业务逐步回暖。四是可持续影响指标：对外经贸交流力度持续加大，营商环境逐步优化。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

全区外贸企业较少，受疫情影响外贸出口额减少。

（二）相关建议。

鼓励外贸企业做大做强，多开辟渠道增加销售。

2021年专项预算项目支出绩效自评报告

（女儿节等文化活动开展项目）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

女儿节等文化活动开展项目拓专项资金共计20万元，属于年初预算项目。项目经财政局批复下达后，及时到位，并全部用于外贸实绩企业培育扶持，外向型经济活动开展。经费采取授权和直接支付形式，由区商务局财务股，按照对接协调外贸企业，开展外向型经济活动情况，严格按照项目资金管理办法，对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

（二）项目绩效目标。

该项目主要内容是保障我区2021年女儿节美食嘉年华活动顺利开展。

（三）项目资金申报相符性。

该项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划及到位。该项目使用区本级财政资金，经区财政局预算批复下达后资金全部到位。

2.资金使用。截止2021年12月31日，该项目实际支付20万元，资金到位和正常使用率达100%，按照女儿节期间活动组织、策划、实施、推进、保障和现场执行等进行计划申请、划拨、使用。资金开支范围、标准及支付进度正常，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

本单位项目财务管理制度健全、资金由单位财务统一管理，项目建设股室按项目进度申请支付。会计核算及账务处理规范，严格执行财务管理制度，财务处理及时。

（三）项目组织实施情况。

该项目由市场股组织实施，外出和公务接待实行审批制度，其他日常费用按照工作开展情况进行审批。小额正常支出按单位支出流程即经办人签字、财务人员票据规范性审核、分管领导业务真实合理性审核、分管财务领导审批、单位领导审批后，财务人员申请资金支付；大额资金即1万元以上按单位“三重一大”相关规定上党组会议议定后走资金审批支付流程实现支付。项目实施过程中，由实施股室自我监督、财务资金提醒监督、分管领导抽查、党组会述职等方式和措施实现项目项目监管。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该项目严格按照机关事业单位差旅费管理办法等，按照外出交流、市场拓展、推介洽谈、办会参会等分类实施日常管理，每笔活动费用指出按实际情况实时支付，确保外贸工作有力推进。

（二）项目效益情况。

各项效益指标完成良好，一数量指标：组织15家本土企业参加女儿节美食嘉年华活动，搭建利州特装商品馆1个，举行电商直播活动3场。二是经济效益：展示销售“利州造”产品80余种，实现销售收入300余万元，。三是社会效益：利州特色餐饮、本土品牌影响力大力提升，用优异品质、高性价比的商品惠及于民。四是可持续影响指标：广元女儿节展会品牌知名度、影响力提升，拉动消费升级，激活消费市场。

四、问题及建议

1.细化编制支出预算。局财务股要根据预算编制要求，将年初预算编制任务细化落实到具体项目和相应的政府收支分类科目。

2.强化财务人员队伍建设。财务工作量大，工作人员较少，在资金安排、使用、核算上难免存在不合理现象，导致预算经费科目与支出科目存在差异，希望上级财政部门进一步加强对财务人员的轮岗和培训工作。

2021年专项预算项目支出绩效自评报告

（新经济发展新引擎打造）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况

“新经济发展新引擎打造”专项资金共计4万元，年初预算2万元，上年财返2万元。项目经财政局批复下达后，及时到位，并全部用于新经济发展新引擎打造。经费采取授权和直接支付形式，由区商务局财务股，按项目推进进度，严格按照项目资金管理办法，对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

（二）项目绩效目标

该项目主要内容是通过实施夜间经济示范区培育工作，引进知名品牌和商贸项目，全面推进连锁酒店、宾馆和连锁超市等一批商贸业态转型发展、上档升级。

（三）项目资金申报相符性

该项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划及到位。该项目使用区本级财政资金，经区财政局预算批复下达后资金全部到位。

2.资金使用。截止2021年12月31日，该项目实际支付4万元，资金到位和正常使用率达100%，按项目和活动实施进度，对资金进行计划申请、划拨、使用。资金开支范围、标准及支付进度正常，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况

本单位项目财务管理制度健全、资金由单位财务统一管理，项目建设股室按项目进度申请支付。会计核算及账务处理规范，严格执行财务管理制度，财务处理及时。

（三）项目组织实施情况

该项目由服务产业发展协调股组织实施，主要用于夜间经济示范区培育工作，引进知名品牌和商贸项目，全面推进连锁酒店、宾馆和连锁超市等一批商贸业态转型发展、上档升级等内容。小额正常支出按单位支出流程即经办人签字、财务人员票据规范性审核、分管领导业务真实合理性审核、分管财务领导审批、单位领导审批后，财务人员申请资金支付；大额资金即1万元以上按单位“三重一大”相关规定上党组会议议定后走资金审批支付流程实现支付。项目实施过程中，由实施股室自我监督、财务资金提醒监督、分管领导抽查、党组会述职等方式和措施实现项目监管。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

大力开展特色街区提档升级，加快推动凤羽天街、托斯卡纳特色街区建设工作；发布南山里商业街区、大华1939等6条商业街区首批投资机会清单，全面推进连锁酒店、宾馆和连锁超市等一批商贸业态转型发展、上档升级。

（二）项目效益情况

各项效益指标完成良好，金橄榄广场、两江口、嘉陵片区等夜间经济示范区初步形成，万达广场·凤凰里金街特色鲜明，星巴克，广元·青田侨乡进口商品城竣工投入运营，培育新零售、新消费，不断激发市场活力，持续释放消费潜力。

四、问题及建议

（一）存在的问题

新经济发展新引擎打造涉及点多面广，且是一个长期持续推进的过程，目前项目资金只能作为项目补贴或者工作经费使用，对整个项目的推动作用不明显。

（二）相关建议

建议增加新经济发展新引擎打造预算资金，切实推动更多有利于消费升级的项目落地，为加快服务业高质量发展提供有力支撑。

2021年专项预算项目支出绩效自评报告

（市场监管）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

“市场监管”专项资金共计2万元，属于年初预算项目。项目经财政局批复下达后，及时到位，并全部用于市场监管。经费采取授权和直接支付形式，由区商务局财务室，按日常市场监管工作进度，严格按照项目资金管理办法，对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

（二）项目绩效目标。

该项目主要内容是保障全区商务领域市场安全生产、秩序稳定、疫情期间生活必需品稳价保供、疫情防控常态化检查，宣传整改，优化“一办六组”工作职能职责，牵头成立市主城区商业服务行业疫情防控工作领导小组，构建片区负责人、网格负责人、网格员三级联动网格化监管体系，全面落实“一日一调度”“重大问题联查快处”等重大举措。

（三）项目资金申报相符性。

该项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划及到位。该项目使用区本级财政资金，经区财政局预算批复下达后资金全部到位。

2.资金使用。截止2021年12月31日，该项目实际支付2万元，资金到位和正常使用率达100%，按项目和活动实施进度，对资金进行计划申请、划拨、使用。资金开支范围、标准及支付进度正常，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

本单位项目财务管理制度健全、资金由单位财务统一管理，项目建设股室按项目进度申请支付。会计核算及账务处理规范，严格执行财务管理制度，财务处理及时。

（三）项目组织实施情况。

该项目由办公室组织实施，主要用于保障市场安全稳定、开展安全生产培训、疫情防控常态化工作。小额正常支出按单位支出流程即经办人签字、财务人员票据规范性审核、分管领导业务真实合理性审核、分管财务领导审批、单位领导审批后，财务人员申请资金支付；大额资金按单位“三重一大”相关规定上党组会议议定后走资金审批支付流程实现支付。项目实施过程中，由实施股室自我监督、财务资金提醒监督、分管领导抽查、党组会述职等方式和措施实现项目项目监管。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该项目严格按照安全生产、稳价保供、疫情防控工作进度实施日常管理，按项目进度实时支付，达到全面保障。

（二）项目效益情况。

各项效益指标完成良好，确保全区市场稳定、生活物资供应充足、未发生生产安全事故、疫情防控工作常态化落实。进一步保障了人民的生活物资需求、维护了社会稳定、落实了疫情防控要求。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

安全生产检查、培训频率较低，效果不理想。

（二）相关建议。

提高安全生产工作的思想重视、强化督导检查力度、加大检查培训频率、注重培训效果。

2021年专项预算项目支出绩效自评报告

（社消零会议费）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况

“社消零会议费”专项资金共计5万元，属于年初预算项目。项目经财政局批复下达后，及时到位，并全部用于社消零会议工作。经费采取授权和直接支付形式，由区商务局财务室，按项目推进进度，严格按照项目资金管理办法，对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

（二）项目绩效目标

该项目主要用于调度全区社消零商贸指标工作，通过不定期召开指标运行调度会议，深入分析研判社消零和服务业发展态势，为推动县域经济高质量发展作贡献。

（三）项目资金申报相符性

该项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划及到位。该项目使用区本级财政资金，经区财政局预算批复下达后资金全部到位。

2.资金使用。截止2021年12月31日，该项目实际支付5万元，资金到位和正常使用率达100%，按项目和活动实施进度，对资金进行计划申请、划拨、使用。资金开支范围、标准及支付进度正常，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况

本单位项目财务管理制度健全、资金由单位财务统一管理，项目建设股室按项目进度申请支付。会计核算及账务处理规范，严格执行财务管理制度，财务处理及时。

（三）项目组织实施情况

该项目由服务产业发展协调股组织实施，主要用于保障社会消费品零售总额经济指标统计工作，如实反映利州区的经济发展水平。小额正常支出按单位支出流程即经办人签字、财务人员票据规范性审核、分管领导业务真实合理性审核、分管财务领导审批、单位领导审批后，财务人员申请资金支付；大额资金按单位“三重一大”相关规定上党组会议议定后走资金审批支付流程实现支付。项目实施过程中，由实施股室自我监督、财务资金提醒监督、分管领导抽查、党组会述职等方式和措施实现项目监管。

三、项目绩效情况

2021年“社消零会议费”项目得到有效运用，社消零指标在全年实现社会消费品零售总额201.76亿元，增速达18.2%的优良成绩，项目资金使用效果显著。项目严格按照项目资金管理办法，按指标进度实时支付，达到全面保障。

四、问题及建议

（一）存在的问题

高质量完成指标工作存在问题较多，联合相关行业部门、乡镇街道共同协商研究，是提高工作成效的必经之路，但该项目资金只能作为社消零工作经费使用，对推动全区商贸服务业指标工作作用有限。

（二）相关建议

建议增加预算资金和延伸“社消零会议费”项目使用范围，社消零指标最终纳入服务业核算，目前服务业占GDP比重逐年上升，为稳固服务业对地区经济的贡献率，需要相关项目经费给予工作保障。

2021年专项预算项目支出绩效自评报告

（商贸新进规企业单项奖励）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况

“商贸新进规企业单项奖励”专项资金共计23万元，属于年初预算项目。项目经财政局批复下达后，及时到位，并全部用于社消零会议工作。经费采取授权和直接支付形式，由区商务局财务室，按项目推进进度，严格按照项目资金管理办法，对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

（二）项目绩效目标

该项目主要用于社消零企业和服务业企业年度入库工作，通过走访企业，掌握企业真实经营情况，告知入库需要的申报资料，确保升规入库工作顺利推进。

（三）项目资金申报相符性

该项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划及到位。该项目使用区本级财政资金，经区财政局预算批复下达后资金全部到位。

2.资金使用。截止2021年12月31日，该项目实际支付23万元，资金到位和正常使用率达100%，按项目和活动实施进度，对资金进行计划申请、划拨、使用。资金开支范围、标准及支付进度正常，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况

本单位项目财务管理制度健全、资金由单位财务统一管理，项目建设股室按项目进度申请支付。会计核算及账务处理规范，严格执行财务管理制度，财务处理及时。

（三）项目组织实施情况

该项目由服务产业发展协调股组织实施，主要用于保障社消零企业和服务业企业入库工作顺利开展，把好入库审核关，做到应统尽统，真实反映地区经济发展实际情况。小额正常支出按单位支出流程即经办人签字、财务人员票据规范性审核、分管领导业务真实合理性审核、分管财务领导审批、单位领导审批后，财务人员申请资金支付；大额资金按单位“三重一大”相关规定上党组会议议定后走资金审批支付流程实现支付。项目实施过程中，由实施股室自我监督、财务资金提醒监督、分管领导抽查、党组会述职等方式和措施实现项目监管。

三、项目绩效情况

2021年“商贸新进规企业单项奖励”项目得到有效运用，社消零指标在全年实现社会消费品零售总额201.76亿元，增速达18.2%的优良成绩，项目资金使用效果显著。项目严格按照项目资金管理办法，按指标进度实时支付，达到全面保障。

四、问题及建议

（一）存在的问题

高质量完成指标工作存在问题较多，联合相关行业部门、乡镇街道共同协商研究，是提高工作成效的必经之路，但该项目资金只能作为社消零工作经费使用，对推动全区商贸服务业指标工作作用有限。

（二）相关建议

建议增加预算资金和延伸“商贸新进规企业单项奖励”项目使用范围，社消零指标最终纳入服务业核算，目前服务业占GDP比重逐年上升，为稳固服务业对地区经济的贡献率，需要相关项目经费给予工作保障。

2021年专项预算项目支出绩效自评报告

（商贸服务业统计业务）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况

“商贸服务业统计业务”专项资金支出共计94.62万元，年初预算44.72，上年财返49.9万。项目经财政局批复下达后，及时到位，并全部用于社消零会议工作。经费采取授权和直接支付形式，由区商务局财务室，按项目推进进度，严格按照项目资金管理办法，对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

（二）项目绩效目标

该项目主要为了科学有效开展商贸服务业统计工作，促进企业统计工作的规范化、制度化，提高联网直报统计人员的稳定性、积极性。

（三）项目资金申报相符性

该项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划及到位。该项目使用区本级财政资金，经区财政局预算批复下达后资金全部到位。

2.资金使用。截止2021年12月31日，该项目实际支付94.62万元，资金到位和正常使用率达100%，按项目和活动实施进度，对资金进行计划申请、划拨、使用。资金开支范围、标准及支付进度正常，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况

本单位项目财务管理制度健全、资金由单位财务统一管理，项目建设股室按项目进度申请支付。会计核算及账务处理规范，严格执行财务管理制度，财务处理及时。

（三）项目组织实施情况

该项目由服务产业发展协调股组织实施，主要用于社消零企业年度入库（13家）和服务业企业年度入库（10家）、建立服务业企业台账（80家）和统计业务培训（5次），调动限上商贸企业和规模以上服务业企业统计人员的报表积极性，提高数据报送质量。小额正常支出按单位支出流程即经办人签字、财务人员票据规范性审核、分管领导业务真实合理性审核、分管财务领导审批、单位领导审批后，财务人员申请资金支付；大额资金按单位“三重一大”相关规定上党组会议议定后走资金审批支付流程实现支付。项目实施过程中，由实施股室自我监督、财务资金提醒监督、分管领导抽查、党组会述职等方式和措施实现项目监管。

三、项目绩效情况

2021年“商贸服务业统计业务”项目得到有效运用，社消零指标在全年实现社会消费品零售总额201.76亿元，增速达18.2%的优良成绩，项目资金使用效果显著。项目严格按照项目资金管理办法，按指标进度实时支付，达到全面保障。

四、问题及建议

（一）存在的问题

高质量完成指标工作存在问题较多，联合相关行业部门、乡镇街道共同协商研究，是提高工作成效的必经之路，“商贸服务业统计业务”项目资金在一定程度上提高利州区服务业经济总量，保障了社会消费品零售总额和服务业增加值统计质量，如实反映利州区经济发展成果，但实现总量和增幅赶超周边先进地区还存在较大差距。

（二）相关建议

建议增加商贸服务业统计业务预算资金，用于表彰先进，激励统计人员报表积极性，加快推进经济发展新阶段，缩短与周边先进地区差距。

2021年专项预算项目支出绩效自评报告

（节日购物活动安排管理）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

“节日购物活动安排管理”专项资金共计10万元，属于年初预算项目。项目经财政局批复下达后，及时到位，并全部用于节日购物活动安排管理。经费采取授权和直接支付形式，由区商务局财务室，按项目推进进度，严格按照项目资金管理办法，对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

（二）项目绩效目标。

该项目主要内容是通过实施图腾广场、万达广场、永隆百货等大型商贸企业借势节假日开展促销活动刺激消费，累计举办各类促销活动200余（场）次，销售收入超20亿元。

（三）项目资金申报相符性。

该项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划及到位。该项目使用区本级财政资金，经区财政局预算批复下达后资金全部到位。

2.资金使用。截止2020年12月31日，该项目实际支付10万元，资金到位和正常使用率达100%，按项目和活动实施进度，对资金进行计划申请、划拨、使用。资金开支范围、标准及支付进度正常，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

本单位项目财务管理制度健全、资金由单位财务统一管理，项目建设股室按项目进度申请支付。会计核算及账务处理规范，严格执行财务管理制度，财务处理及时。

（三）项目组织实施情况。

该项目由服务产业发展协调股组织实施，主要用于图腾广场、万达广场、永隆百货等大型商贸企业借势节假日开展促销活动刺激消费等内容。小额正常支出按单位支出流程即经办人签字、财务人员票据规范性审核、分管领导业务真实合理性审核、分管财务领导审批、单位领导审批后，财务人员申请资金支付；大额资金按单位“三重一大”相关规定上党组会议议定后走资金审批支付流程实现支付。项目实施过程中，由实施股室自我监督、财务资金提醒监督、分管领导抽查、党组会述职等方式和措施实现项目监管。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

持续推动消费升级，大力开展消费促进活动，组织沃尔玛等千余家企业举办“千企联盟·嗨购利州”“首届粽文化推广周”等系列消费促销活动200余场次，优惠金额近亿元，累计拉动消费超20亿元，极大刺激了消费。

（二）项目效益情况。

各项效益指标完成良好，加强刺激消费，提振信心，着力培育新兴消费方式和新的经济增长点，进一步满足人民对美好生活的向往。

四、问题及建议

1、细化编制支出预算。局财务股要根据预算编制要求，将年初预算编制任务细化落实到具体项目和相应的政府收支分类科目。

2、强化财务人员队伍建设。财务工作量大，工作人员较少，在资金安排、使用、核算上难免存在不合理现象，导致预算经费科目与支出科目存在差异，希望上级财政部门进一步加强对财务人员的轮岗和培训工作。

2021年专项预算项目支出绩效自评报告

（服务业转型升级）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况

“服务业转型升级”专项资金共计3万元，属于年初预算项目。项目经财政局批复下达后，及时到位，并全部用于服务业转型升级。经费采取授权和直接支付形式，由区商务局财务室，按项目推进进度，严格按照项目资金管理办法，对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

（二）项目绩效目标

该项目主要内容是通过实施特色街区提档升级、加快发展特色餐饮等服务业转型升级行动，进一步提振消费信心，推动消费升级和服务业高质量发展。

（三）项目资金申报相符性

该项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划及到位。该项目使用区本级财政资金，经区财政局预算批复下达后资金全部到位。

2.资金使用。截止2021年12月31日，该项目实际支付3万元，资金到位和正常使用率达100%，按项目和活动实施进度，对资金进行计划申请、划拨、使用。资金开支范围、标准及支付进度正常，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况

本单位项目财务管理制度健全、资金由单位财务统一管理，项目建设股室按项目进度申请支付。会计核算及账务处理规范，严格执行财务管理制度，财务处理及时。

（三）项目组织实施情况

该项目由服务产业发展协调股组织实施，主要用于保障万达凤凰里金街、北街步行街等10余条特色街区提档升级，寻味利州美食活动开展等服务业转型升级内容。小额正常支出按单位支出流程即经办人签字、财务人员票据规范性审核、分管领导业务真实合理性审核、分管财务领导审批、单位领导审批后，财务人员申请资金支付；大额资金按单位“三重一大”相关规定上党组会议议定后走资金审批支付流程实现支付。项目实施过程中，由实施股室自我监督、财务资金提醒监督、分管领导抽查、党组会述职等方式和措施实现项目监管。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

大力开展特色街区提档升级，加快推动凤羽天街、托斯卡纳特色街区建设工作；发布南山里商业街区、大华1939等6条商业街区首批投资机会清单；主动开展与成都商业街区协会交流合作，规划布局上西凤街、嘉陵片区等商业街区业态；加快消费商圈转型升级，积极推动嘉陵、万达、东坝等商圈消费品质不断提升，招引39个知名品牌入驻，实现功能错位发展。项目严格按照项目资金管理办法，按特色街区项目实施进度、美食活动开展进度实时支付，达到全面保障。

（二）项目效益情况

各项效益指标完成良好，一是数量指标：推动嘉陵、万达、东坝等商圈消费品质不断提升，招引39个知名品牌入驻，实现功能错位发展。二是经济效益：进一步提振消费信心，推动消费升级和服务业高质量发展，有效拉动消费。三是社会效益：寻味利州美食活动有效挖掘利州餐饮资源，餐饮知名度进一步提高。四是管理对象及社会满意度：随着特色街区升级和美食活动开展，成功搭建夜间消费、餐饮街区等消费场景，进一步满足人民对美好生活的向往。

四、问题及建议

（一）存在的问题

2021年支出达到预期绩效目标，但预算编制还有待进一步细化，资金使用效益有待进一步提高。

（二）相关建议

服务业转型升级涉及点多面广，且是一个长期持续推进的过程，对整个项目的推动作用不明显。建议与其他项目优化实施，编制预算，切实推动更多有利于消费升级的项目落地，为加快服务业高质量发展提供有力支撑。

2021年专项预算项目支出绩效自评报告

（扶贫产品销售体系建设项目）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况

“扶贫产品销售体系建设”专项资金共计3万元，属于年初预算项目。项目经财政局批复下达后，及时到位，并全部用于扶贫产品销售体系建设。经费采取授权和直接支付形式，由区商务局财务室，按项目推进进度，严格按照项目资金管理办法，对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

（二）项目绩效目标

该项目主要内容是通过扶贫产品展示展销活动、产销对接会、农村物流体系建设等工作，进一步提高扶贫产品质量，拓展扶贫产品销售渠道，提高利州区扶贫产品市场竞争力。

（三）项目资金申报相符性

该项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划及到位。该项目使用区本级财政资金，经区财政局预算批复下达后资金全部到位。

2.资金使用。截止2020年12月31日，该项目实际支付3万元，资金到位和正常使用率达100%，按项目和活动实施进度，对资金进行计划申请、划拨、使用。资金开支范围、标准及支付进度正常，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况

本单位项目财务管理制度健全、资金由单位财务统一管理，项目建设股室按项目进度申请支付。会计核算及账务处理规范，严格执行财务管理制度，财务处理及时。

（三）项目组织实施情况

该项目由办公室组织实施，主要用于农村电商服务站点质量提升、乡镇物流信息中心等农村电商物流体系建设工作，女儿节嘉年华等等农产品展示展销活动。小额正常支出按单位支出流程即经办人签字、财务人员票据规范性审核、分管领导业务真实合理性审核、分管财务领导审批、单位领导审批后，财务人员申请资金支付；大额资金按单位“三重一大”相关规定上党组会议议定后走资金审批支付流程实现支付。项目实施过程中，由实施股室自我监督、财务资金提醒监督、分管领导抽查、党组会述职等方式和措施实现项目监管。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

改造提升了5个农村电商服务站点，新建了乡镇物流信息中心，参加或组织开展各类展示展销活动5次。项目严格按照项目资金管理办法，按物流体系建设和农产品展销活动开展进度实时支付，达到全面保障。

（二）项目效益情况

各项效益指标完成良好，一是数量指标：改造提升了5个农村电商服务站点，新建了乡镇物流信息中心，参加或组织开展各类展示展销活动5次。二是经济效益：“利州产”“利州造”农特产品品牌效应增强，市场竞争力提高。三是社会效益：有效带动农户致富增收，实现脱贫攻坚与乡村振兴的有效衔接。四是管理对象及社会满意度：扶贫产品销售体系的完善，促进了中小微企业发展壮大，带动了农户致富增收。

四、问题及建议

（一）存在的问题

本地产品标准化、规模化程度较低，品牌效应不强，市场竞争力较弱，扶贫产品销售体系建设仍然需要长期持续推进，目前项目资金只能作为项目补贴或者工作经费使用，对整个项目的推动作用不明显。

（二）相关建议

建议增加扶贫产品销售体系建设的预算资金，切实增强“利州造”“利州产”市场竞争力，为助力脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接提供有力支撑。

2021年专项预算项目支出绩效自评报告

（4+5现代服务业体系建设项目）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况

“4+5现代服务业体系建设”专项资金共计18万元，属于年初预算项目。项目经财政局批复下达后，及时到位，并全部用于服务业转型升级。经费采取授权和直接支付形式，由区商务局财务室，按项目推进进度，严格按照项目资金管理办法，对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

（二）项目绩效目标

“4+5”现代服务业体系建设将促进流通新业态新模式发展，顺应商业变革和消费升级趋势，鼓励运用大数据、云计算、移动互联网等现代信息技术，促进商旅文体等跨界融合，形成更多流通新平台、新业态、新模式。鼓励发展“互联网+旧货”、“互联网+资源循环”，促进循环消费。实施包容审慎监管，将大大推动流通新业态新模式健康有序发展。

（三）项目资金申报相符性

该项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划及到位。该项目使用区本级财政资金，经区财政局预算批复下达后资金全部到位。

2.资金使用。截止2021年12月31日，该项目实际支付18万元，资金到位和正常使用率达100%，按项目和活动实施进度，对资金进行计划申请、划拨、使用。资金开支范围、标准及支付进度正常，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况

本单位项目财务管理制度健全、资金由单位财务统一管理，项目建设股室按项目进度申请支付。会计核算及账务处理规范，严格执行财务管理制度，财务处理及时。

（三）项目组织实施情况

该项目由服务产业发展协调股组织实施，小额正常支出按单位支出流程即经办人签字、财务人员票据规范性审核、分管领导业务真实合理性审核、分管财务领导审批、单位领导审批后，财务人员申请资金支付；大额资金按单位“三重一大”相关规定上党组会议议定后走资金审批支付流程实现支付。项目实施过程中，由实施股室自我监督、财务资金提醒监督、分管领导抽查、党组会述职等方式和措施实现项目监管。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

该项目主要提升服务业、社消零指标，占GDP比值逐步增长，带动就业，通过引进知名品牌和商贸项目，全面推进连锁酒店、宾馆和连锁超市等一批商贸业态转型发展、上档升级等工作。充分发挥政府引领、企业主体、市场作用，促进旅游康养、商业贸易、现代物流、特色餐饮、金融服务、人力资源、科技信息、商务会展、家庭社区等产业加快发展，构建更加完善的“4+5”现代服务业体系。

项目严格按照项目资金管理办法，按特色街区项目实施进度、美食活动开展进度实时支付，达到全面保障。

（二）项目效益情况

各项效益指标完成良好，加快4大支柱型服务业和5大成长型服务业发展，提升现代服务业发展质量，新经济发展壮大，“4+5”现代服务业体系更加完善，实现服务业持续转型升级，带动经济、社会高质量发展。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

2021年支出达到预期绩效目标，但预算编制还有待进一步细化，资金使用效益有待进一步提高。

（二）相关建议。

1、细化编制支出预算。局财务股要根据预算编制要求，将年初预算编制任务细化落实到具体项目和相应的政府收支分类科目。

2、强化财务人员队伍建设。财务工作量大，工作人员较少，在资金安排、使用、核算上难免存在不合理现象，导致预算经费科目与支出科目存在差异，希望上级财政部门进一步加强对财务人员的轮岗和培训工作。

2021年专项预算项目支出绩效自评报告

（疫情防控中小企业临时电费补贴项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

根据四川省发展和改革委员会、四川省财政厅、四川省经济和信息化厅《关于明确纳入临时电费补贴企业名单的通知》（川发改价格〔2020〕137号），广元市财政局、广元市发展和改革委员会、广元市经济和信息化局、广元市商务局《关于参与疫情防控中小企业临时电费补贴申报兑付操作细则》（广财建〔2020〕6号）等文件精神, 商务局组织符合条件的企业进行申报。

本项目资金主要用于疫情期间市场保供41家企业的电费补助，合计补贴金额384.71万元。

（二）项目绩效目标。

以企业为中心，推动疫情期间市场物资供应充足稳定，企业正常生产经营。

（三）项目自评步骤及方法。

首先由业务股室经办人员、财务人员共同草拟自评报告，分别报分管领导、主要领导审阅后再报送。我局自评分数为98分。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目资金申报经过电力公司、商务局、经信局、财政局审核确认，通过财政直接支付系统直接发放到企业帐户。项目资金做到专款专用，无虚报、骗报、挪用现象。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。本项目资金全部为区本级财政资金。

2.资金到位。2020年，根据四川省人民政府办公厅《关于应对新型冠状病毒肺炎疫情缓解中小企业生产经营困难的政策措施》（川办发〔2020〕10号），对企业电费补贴由省级财政承担50%，地方财政承担50%，根据电力公司核准，区本级财政实际配套384.71万元。

3.资金使用。资金已全部拨付到相关企业，累计拨付384.71万元。

（三）项目财务管理情况。

项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。根据省、市文件要求，组织符合要求的企业申报项目，区商务局根据申报条件和企业提供的电力公司核准数据资料进行初步审核并呈报区经信局、区财政局，最终经过区财政局审核后拨付。

（二）项目管理情况。项目执行过程中，严格执行相关法律法规及项目管理制度。

（三）项目监管情况。商务局严格按照省、市文件要求，对申报的企业和项目进行了严格的审核、监管，基本按照上级要求实现了项目的开展和推进。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2021年，补助企业41家，补助金额合计384.71万元，专项资金促进了我疫情期间物资保供和企业稳定发展。

（二）项目效益情况。

1.经济效益：一是社会消费品零售总额不断增加。2021年利州区全年社会消费品零售总额201.76 亿元，增长18.2%。二是消费潜力不断激发。全年开展各类消费促销活动超200场次，实现销售收入超20亿元。三是实现企业全面复工复产。我区300余家限上商贸企业和规上服务业企业全部复工复产。四是市场物资供应充足稳定。疫情期间，我区各类生活必需品供应充足稳定，为广大市民营造了安心的消费环境。

2.社会效益：2020年我区商贸流通企业全面快速有序复工复产，生活物资供应充足稳定，营造了良好稳定的消费氛围。

3.可持续影响：有利于保供企业抵御疫情冲击风险，保障正常生产经营，助力全区经济大环境稳定。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

已经区财政局审核确认的项目资金全部拨付到相关企业，累计拨付384.71万元。项目资金均经过商务、经信、财政审核确认，通过财政直接支付系统直接发放到企业帐户。项目资金做到专款专用，无虚报、骗报、挪用现象。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

2021年专项预算项目支出绩效自评报告

（项目入库统计推进工作经费项目）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目入库统计推进工作经费共计支出10万元，年初预算项目资金5万元，上年财返5万元。项目经财政局批复下达后，及时到位，并全部用于项目入库统计推进工作。经费采取授权和直接支付形式，由区商务局财务室，按照项目入库统计推进情况，严格按照项目资金管理办法，对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

（二）项目绩效目标

该项目主要内容是保障我局完成项目入库统计工作目标任务推进有力，确保项目入库统计工作顺利开展。已完成广元市利州区紫阳橄榄油生产基地、利州区龙潭乡尘上林间、澳维鲲鹏小镇.南山里、广元市利州区辉煌仓储物流基地建设项目、广元领地城四号地项目等6个项目入库统计工作。

（三）项目资金申报相符性

该项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划及到位。该项目使用区本级财政资金，经区财政局预算批复下达后资金全部到位。

2.资金使用。截止2021年12月31日，该项目实际支付10万元，资金到位和正常使用率达100%，按照每次对接企业，开展项目入库统计困难问题协调调研、对接交流活动进行计划申请、划拨、使用。资金开支范围、标准及支付进度正常，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况

本单位项目财务管理制度健全、资金由单位财务统一管理，项目建设股室按项目进度申请支付。会计核算及账务处理规范，严格执行财务管理制度，财务处理及时。

（三）项目组织实施情况

该项目由市场股组织实施，主要用于鼓励企业主动作为、积极配合项目入库统计工作，加大社会固定投资入库。小额正常支出按单位支出流程即经办人签字、财务人员票据规范性审核、分管领导业务真实合理性审核、分管财务领导审批、单位领导审批后，财务人员申请资金支付；大额资金即1万元以上按单位“三重一大”相关规定上党组会议议定后走资金审批支付流程实现支付。项目实施过程中，由实施股室自我监督、财务资金提醒监督、分管领导抽查、党组会述职等方式和措施实现项目项目监管。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

该项目严格按照项目资金管理办法，按项目入库统计推进情况实时支付，已全部拨付到位。

（二）项目效益情况

各项效益指标完成良好，一数量指标：全年新入库统计项目6个，总投资约11.3亿元，完成社会固定资产投资4.85亿元，占年度目标任务69.3%。二是经济效益：受新冠肺炎疫情影响，企业投资工作受到严峻冲击，在此基础上，积极克服疫情带来的重重困难，强化政策宣传、实行精准帮扶等措施，着力解决企业实际困难，积极帮助企业复工复产，进一步加大了企业投资决心和力度。三是社会效益：项目的实施达到了预期目标，有力助推了2021年我区项目入库统计工作稳步增长。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

费用报销不及时及项目资金不足。

（二）相关建议。

及时报销费用和增加项目经费。

2021年专项预算项目支出绩效自评报告

（项目管理工作经费项目）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目管理工作经费共计6万元，属于年初预算项目。项目经财政局批复下达后，及时到位，并全部用于项目管理工作。经费采取授权和直接支付形式，由区商务局财务室，按照项目管理工作情况，严格按照项目资金管理办法，对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

（二）项目绩效目标

该项目主要内容是保障我局项目管理工作有序推进，调动企业项目管理工作的积极性和主动性，使项目管理工作更加规范化开展。

（三）项目资金申报相符性

该项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划及到位。该项目使用区本级财政资金，经区财政局预算批复下达后资金全部到位。

2.资金使用。截止2021年12月31日，该项目实际支付6万元，资金到位和正常使用率达100%，按照每次对接企业，项目管理工作困难问题协调调研、对接交流活动进行计划申请、划拨、使用。资金开支范围、标准及支付进度正常，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况

本单位项目财务管理制度健全、资金由单位财务统一管理，项目建设股室按项目进度申请支付。会计核算及账务处理规范，严格执行财务管理制度，财务处理及时。

（三）项目组织实施情况

该项目由市场股组织实施，主要用于鼓励企业主动作为，积极参与、配合项目规范化管理工作。小额正常支出按单位支出流程即经办人签字、财务人员票据规范性审核、分管领导业务真实合理性审核、分管财务领导审批、单位领导审批后，财务人员申请资金支付；大额资金即1万元以上按单位“三重一大”相关规定上党组会议议定后走资金审批支付流程实现支付。项目实施过程中，由实施股室自我监督、财务资金提醒监督、分管领导抽查、党组会述职等方式和措施实现项目项目监管。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

该项目严格按照项目资金管理办法，按项目管理工作情况实时支付，已全部拨付到位。

（二）项目效益情况

各项效益指标完成良好，对企业在推进项目过程中所存在问题和困难，积极主动协调有关单位及时有效的解决，确保了项目良好有序的推进，营商环境逐步优化，进一步提升了服务对象满意度评价。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

费用报销不及时及项目资金不足。

（二）相关建议。

及时报销费用和增加项目经费。

2021年专项预算项目支出绩效自评报告

（2020年中央外经贸发展补助资金）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

根据广元市商务局 广元市财政局《关于做好2020年度中央外经贸发展专项资金申报工作的通知》（广商发〔2020〕97号）文件精神，我局会同区财政局对辖区四川昭钢炭素有限公司、四川百夫长清真饮品股份有限公司等12家企业申报的以第三届中国国际进口博览会、支持降低企业运营成本、建立国际营销和服务网络、支持企业出口转内销、支持员工技能培训、ISO管理体系认证为支持方向的中央外经贸发展专项资金9个项目进行了认真审核并予以上报。

经市商务局、市财政局审核后下达补助资金。合计奖励11家企业，合计奖励金额23.36万元。

（二）项目绩效目标。

以企业为中心，以企业满意为目标，努力实现全市外贸进出口稳中有进。

（三）项目自评步骤及方法。

首先由业务股室经办人员、财务人员共同草拟自评报告，分别报分管领导、主要领导审阅后再报送。我局自评分数为98分。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目资金均经过商务、财政审核确认，通过财政直接支付系统直接发放到企业帐户。项目资金做到专款专用，无虚报、骗报、挪用现象。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。本项目资金全部为省级财政资金。

2.资金到位。2020年，我区获得2020年度中央外经贸发展补助资金23.36万元。

3.资金使用。已经市商务局、市财政局审核确认的项目资金全部拨付到相关企业，累计拨付23.36万元。

（三）项目财务管理情况。

项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

根据省、市文件要求，组织符合要求的企业申报项目，区商务局根据申报条件和企业实际进行初步审核并呈报市商务局，最终根据市商务局最终审核名单和补助标准开展补助。

（三）项目管理情况。

（四）项目执行过程中，严格执行相关法律法规及项目管理制度。

（四）项目监管情况。

（五）商务局严格按照省、市文件要求，对申报的企业和项目进行了严格的审核、监管，基本按照上级要求实现了项目的开展和推进。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2019年，补助企业11家，奖励金额合计23.36万元，专项资金促进了我区外贸工作的发展。

（二）项目效益情况。

1.经济效益：一是外贸进出口额重大突破。全年实现外贸进出口额1004万美元。二是狠抓进出口实绩企业培育。今年成功培育同圣金田地科技、圣都建材等3家进出口实绩企业，全区进出口企业达18家。三是加快迪拜商品馆建设。充分借鉴中国广元（阿曼）商品馆运营经验，启动迪拜中国广元商品馆建设，50余家“广元造”企业拟入驻该馆。四是积极拓展海外市场。指导川谷酒业、肆拾玖坊等企业积极拓展印度、尼泊尔、斯里兰卡、阿曼、阿联酋等国际市场，实现了我区桑椹酒、蜂蜜产品首次出口。五是指导企业境外投资。引导企业积极融入国家“一带一路”倡议，指导四川广元民族珠宝在尼泊尔投资设立全资子公司L.D.尼泊尔国际食品有限公司，完成投资69万美元；引导玺府生物科技、帆舟食品等企业考察北亚、东盟市场，充分调动企业境外投资积极性。

2.社会效益：稳外贸政策效应不断释放，贸易结构和国际市场布局为断优化，企业外贸发展环境逐步改善。

3.可持续影响：2020年我区外贸规模居广元市首位，外贸延续了去年以来的回稳向好态势，继续保持稳定增长。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

已经市商务局、市财政局审核确认的项目资金全部拨付到相关企业，累计拨付23.36万元。项目资金均经过商务、财政审核确认，通过财政直接支付系统直接发放到企业帐户。项目资金做到专款专用，无虚报、骗报、挪用现象。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

2021年专项预算项目支出绩效自评报告

（省级外经贸资金）

一、项目概况

（一）项目基本情况

根据广元市外贸出口奖励政策文件要求，市商务局根据2020年度全市外贸企业出口实绩核定补助金额，并经区商务局核实后反馈市商务局。本项目资金主要用于2020年度外贸企业出口奖励。合计奖励7家企业，合计奖励金额41.2万元。

（二）项目绩效目标

以稳外贸为目标，鼓励外贸企业开拓市场，增加订单，推动企业扩大外贸出口，拓展外贸业务，努力实现全区外贸企业做大做强。

（三）项目自评步骤及方法

首先由业务股室经办人员、财务人员共同草拟自评报告，分别报分管领导、主要领导审阅后再报送。我局自评分数为98分。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目资金均经过商务、财政审核确认，通过财政直接支付系统直接发放到企业帐户。项目资金做到专款专用，无虚报、骗报、挪用现象。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。本项目资金全部为省级财政资金。

2.资金到位。2020年，我区获得2020年度省级外经贸资金41.2万元。

3.资金使用。已经市商务局、市财政局审核确认的项目资金全部拨付到相关企业，累计拨付41.2万元。

（三）项目财务管理情况。

项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

根据广元市外贸出口奖励政策文件要求，市商务局根据2020年度全市外贸企业出口实绩核定补助金额，并经区商务局核实后反馈市商务局，最终根据市商务局最终审核奖励名单和奖励明细开展奖励。

（二）项目管理情况。

（三）项目执行过程中，严格执行相关法律法规及项目管理制度。

（四）项目监管情况。

商务局严格按照省、市文件要求，对申报的企业出口实绩进行了严格的审核、监管，基本按照上级要求实现了项目的开展和推进。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

2020年，补助企业7家，奖励金额合计41.2万元，专项资金促进了我区外贸工作的发展。

（二）项目效益情况

1.经济效益：一是外贸进出口额重大突破。全年实现外贸进出口额1004万美元。二是狠抓进出口实绩企业培育。今年成功培育同圣金田地科技、圣都建材等3家进出口实绩企业，全区进出口企业达18家。三是加快迪拜商品馆建设。充分借鉴中国广元（阿曼）商品馆运营经验，启动迪拜中国广元商品馆建设，50余家“广元造”企业拟入驻该馆。四是积极拓展海外市场。指导川谷酒业、肆拾玖坊等企业积极拓展印度、尼泊尔、斯里兰卡、阿曼、阿联酋等国际市场，实现了我区桑椹酒、蜂蜜产品首次出口。五是指导企业境外投资。引导企业积极融入国家“一带一路”倡议，指导四川广元民族珠宝在尼泊尔投资设立全资子公司L.D.尼泊尔国际食品有限公司，完成投资69万美元；引导玺府生物科技、帆舟食品等企业考察北亚、东盟市场，充分调动企业境外投资积极性。

2.社会效益：稳外贸政策效应不断释放，贸易结构和国际市场布局为断优化，企业外贸发展环境逐步改善。

3.可持续影响：2020年我区外贸规模居广元市首位，外贸延续了去年以来的回稳向好态势，继续保持稳定增长。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

已经市商务局、市财政局审核确认的项目资金全部拨付到相关企业，累计拨付41.2万元。项目资金均经过商务、财政审核确认，通过财政直接支付系统直接发放到企业帐户。项目资金做到专款专用，无虚报、骗报、挪用现象。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

2021年专项预算项目支出绩效自评报告

（农商互联暨农产品供应链项目资金）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

根据四川省商务厅、四川省财政厅《关于组织推荐农商农商互联及农产品供应链项目的通知》的要求，区商务局、区财政局积极组织广元供销农产品有限公司、广元琪润味道食品有限公司等10家企业申报了农特产购销一体化建设、农产品深加工基地产能扩容、特色农产品展销中心建设等10个项目，项目总投资额达3386.8万元。

根据四川省商务厅《关于报送2019年度农商互联暨农产品供应链项目的补充通知》（川商市建〔2019〕36号）和广元市商务局《关于报送2019年度农商互联暨农产品供应链项目补充资料的报告》（广商发〔2019〕70号）精神，2020年2月26日我局组织人员对我区2019年度农商互联暨农产品供应链项目建设情况进行了督导检查，2020年10月30-31日，市区商务部门联合组织有关人员进行再次验收。

根据《广元市利州区财政局关于下达农商互联暨农产品供应链项目资金的通知》，下达我区2019年农商互联项目补助资金，合计奖励企业10家，共计411.8万元。

（二）项目绩效目标。

充分发挥财政资金在农商互联、冷链物流、农产品流通体系建设中的引导支持作用，积极调动商贸流通企业充分利用优势资源开展冷链物流体系建设，加快农特产购销一体化建设、农产品深加工基地建设和农产品展销中心建设等，支持农产品销售体系建设，促进乡村振兴发展。

（三）项目自评步骤及方法。

首先由业务股室经办人员、财务人员共同草拟自评报告，分别报分管领导、主要领导审阅后再报送。我局自评分数为98分。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目资金均经过商务、财政审核确认，通过财政直接支付系统直接发放到企业帐户。项目资金做到专款专用，无虚报、骗报、挪用现象。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。本项目资金全部为中央财政资金。

2.资金到位。2021年，我区农商互联暨农产品供应链项目资金411.8万元。

3.资金使用。已经区财政局审核确认的项目资金全部拨付到相关企业，累计拨付411.8万元。

（三）项目财务管理情况。

项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

根据省、市文件要求，组织符合要求的企业申报项目，区商务局根据申报条件和企业实际进行初步审核并呈报市商务局，最终根据市商务局最终审核名单和补助标准开展补助。

（二）项目管理情况。

项目执行过程中，严格执行相关法律法规及项目管理制度，按照文件规定专款专用。

（三）项目监管情况。

商务局严格按照省、市文件要求，对申报的企业和项目进行了严格的审核、监管，基本按照上级要求实现了项目的开展和推进。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

项目根据计划进行实施，市商务局、市财政局委托验收组于2020年10月29日-30日、12月3日-4日，对2019年度农商互联暨农产品供应链项目进行了验收，按照项目投资和完成情况与2021年下达支持金额411.8万元，实现补助支持10家企业。专项资金推动了我区供销农产品集团、琪润食品等企业完善供应链各环节管理，完善冷链物流及农商互联体系建设，建立起一定规模的销售网络，有利于提升农产品流通效率，促进农民增收，助力乡村振兴。

（二）项目效益情况。

1.经济效益：一是广元供销农产品集团有限公司。市级国有企业，广元扶贫产品销售重点企业。该公司与市内近90家生产企业建立了密切的合作关系，投资入股了4家专业合作社，与四县三区多家合作社签订了合作协议，带动周边多户农户发展。项目可实现销售收入超2000万元，年利润50万元，上缴税金100万元，间接带动电商行业、物流、农业资源开发、交通运输、贸易、服务业、旅游业等相关产业就业 100 余人，对优化当地投资环境，促进地方经济发展，具有良好的社会效益和经济效益。

二是广元琪润味道食品有限公司。该公司为“广元七绝”产业配套公司。项目实施后新增厂房面积 500平方米，新增库房1500平方米，新增产能150吨/月，烘干能提提升5吨/天，自动化率提升了50%，冷库增加100m3，运输能力提高了300吨/月。该公司作为农产品加工企业，为农产品增加附加值，对广元农特产品走出去、对广大农民增收富裕有着重要的作用，具有良好的社会效益和经济效益。

三是广元紫阳农林工业有限责任公司。新增固定就业岗位11个，季节性就业岗位80个，缓解社会就业压力。促进木本油料和油橄榄种植业快速健康发展。经济效益：该项目完工投产年增加产值2000万元，新增利润为350万元，税金60万元。

四是广元市利州区宝轮镇龙泉村股份经济合作联合社（广元市桑裕种养殖专业合作社）。解决本村建档贫困户24户，贫困人员72人就业。新增固定就业岗位31个，季节性就业岗280个，缓解社会就业压力。促进木村种植、养殖业快速健康发展。该项目完工投产年增加产值750万元，新增利润为150万元。

五是广元市文涛农业开发有限公司。项目能够带动企业发展，年增加产值2200万元，新增利润为120万元。解决本村建档贫困户11户，贫困人员28人就业。新增固定就业岗位60个，活动临时性就业岗300个，缓解社会就业压力。促进商贸流通业务快速健康发展，加强农产品配送能力，缩短了产品转化为商品的时间，提升了农产品经济效益，有力保障种养殖户的积极性。由于实行“公司+农户+合作社+养殖户+专业营销”的模式，走农商互联道路，在集体经济组织内部，形成了完整的产业链，从而夯实了集体经济组织的发展基础，提高了产品的竞争力，经济效益不断展现。

六是广元金弘农林有限公司。项目能够带动百姓发展的积极性，提高产品的质量管理，促进全市油橄榄基地向规模化、集体化、专业化、产业化方向发展，提升了利州区油橄榄产品市场竞争力。有效转化农村剩余劳动力，减轻社会就业压力，进一步加快山区农民脱贫致富的步伐，促进山区地方经济快速发展。能实现代工收入1080万元，创税100万元，能够有望带动油橄榄种植面积2万亩，实现产值1.6亿元，通过农产品加工，提高产品附加值，促进农民每年油橄榄产业增收3000元。

七是四川百联行贸易有限责任公司。建立了广元特色农产品展示展销中心、电商中心，采用电子商务和展场+卖场、线上、线下、线上+线下相结合的模式，与种植基地、养殖基地、生产基地等形成生态产业链联盟和利益共同体；承接“女皇宴”品牌研发和推广，培育广元地方特色餐饮；将广元特色农产品和“四川扶贫”商标标识商品集中进行品牌推广推介，提高“广元造”、“广元产”产品的品牌影响力，将产品营销到国内和国外两个市场。

八是广元市正友食品有限公司。新增固定就业岗位11个，季节性就业岗30个，缓解社会就业压力。促进养殖加工业快速健康发展。该项目完工投产年增加产值1200万元，新增利润为120万元，税金20万元。

九是广元利州区华文养殖专业合作社。产后商品化处理项目的建成降低了农产品损耗，减少农产品流通环节，提高了农产品品质，为消费者提供了安全放心的农产品，为农户增加养殖收益，带动了贫困户的脱贫增收，为农业企业的发展增加了效益，促进了广元市农业经济的发展。

十是广元市龙洲园食品有限责任公司。该项目带动发展核桃、花生种植户1000余户，预计每户年增收1万余元。项目将有力促进秦巴山区农户种植核桃的积极性有利于形成规模化种植；新增加20个就业岗位，对促进当地就业、提高居民收入、带动农村脱贫致富具有重要意义，社会效益显著。年新增生产加工核桃、花生等农副产品1000吨，平均年新增销售收入为4000余万元，可实现税收350余万元，年平均税后利润为420余万元。

十一是四川岚晟生物科技公司。该项目采用“公司+基地+合作社+农户”的模式，通过建立标准化的有机食药用菌种植基地，示范带动当地食药用菌种植产业的发展，与当地食用菌种植合作社、家庭农场10余户签订购销及技术服务合作协议，种植基地、专业化合作社及家庭农场向公司提供优质原料，进一步深加工成产品，向生产环节延伸产业链条，实现“销+产”一体化经营的农产品加工企业。实现年产食用菌提取物及功能性食品100吨，年产值5000万以上，可直接为社会提供200个就业岗位，实现人均增收6000元以上。

十二是广元杰森生态农业开发有限公司。该项目直接带动食用菌种植业的发展，促进了当地资源的转化，将极大地调动农民生产积极性，提高农业综合生产能力，带动当地经济发展，改善农村生产生活条件将起到良性的促进作用。新增就业人员100人，从而缓解社会就业压力，维护社会稳定。项目达到设计生产力后，企业可年生产2000吨食用菌系列食品。新增销售收入2000万元，利润300万元，税金20万元。

2.社会效益：增加就业岗位，带动贫困户增速，缓解就业压力，改善农村生产生活条件，助推乡村振兴。

3.可持续影响。推动农业产业发展，实现经济社会高质量发展。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

已经区财政局审核确认的项目资金全部拨付到相关企业，累计拨付411.8万元。项目资金均经过商务、财政审核确认，通过财政直接支付系统直接发放到企业帐户。项目资金做到专款专用，无虚报、骗报、挪用现象。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

2021年专项预算项目支出绩效自评报告

（8.11洪灾商务应急资金）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

2020年8月，我区遭遇了历史上罕见的强降雨过程，商贸流通领域企业损失惨重，降雨持续时间长、降水强度大，使利州遭受巨大损失。去年8月，我局上报了市商务局强降雨对商贸流通领域灾损情况的报告。初步统计，全区商贸流通企业直接经济损失高达3500余万元。其中：商贸流通领域基础设施损失1000余万元，应急保供体系损失500余万元，生活必需品保供企业损失1500余万元，其他商面店铺损失500余万元。

为帮助我区受灾商贸流通企业做好灾后恢复重建和生产经营工作，根据《关于下达“8.11”洪灾商务应急资金的通知》（广利财建下〔2020〕31号）等文件精神，商务局组织符合条件的企业进行申报。

本项目支持重点主要是2020年8月以来的特大暴雨造成的损失较为严重，较为集中的大型商场、连锁超市、物流仓储库、集贸市场等，合计支持22家企业，支持金额70万元。

（二）项目绩效目标。

充分发挥财政资金在救灾工作中的引导作用，积极调动商贸流通企业充分利用优势资源投入到灾后恢复生产经营工作中去。

（三）项目自评步骤及方法。

首先由业务股室经办人员、财务人员共同草拟自评报告，分别报分管领导、主要领导审阅后再报送。我局自评分数为98分。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目资金均经过商务、财政审核确认，通过财政直接支付系统直接发放到企业帐户。项目资金做到专款专用，无虚报、骗报、挪用现象。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。本项目资金全部为中央财政资金。

2.资金到位。2021年，我区获得8.11洪灾商务应急资金资金70万元。

3.资金使用。已经区财政局审核确认的项目资金全部拨付到相关企业，累计拨付70万元。

（三）项目财务管理情况。

项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

根据受灾实际，做到不重不漏，确保“重灾多补，轻灾少补，无灾不补”的原则。优先支持遭受洪涝灾害生产经营设施受损严重的商贸流通领域市场经营主体申报项目。规范资金补助在公平、公正、公开的条件下择优选择，并结合我局2020年8月19日上报市商务局的《关于利州区近期强降雨商贸流通领域及部分商贸企业受损情况的报告》，经局党组会研究，制定了资金分配建议方案，提高补助资金安排的合理性、公正性和有效性，最终根据区政府审核的名单和补助标准开展补助。

（二）项目管理情况。

项目执行过程中，严格执行相关法律法规及项目管理制度，按照文件规定专款专用。

（三）项目监管情况。

商务局严格按照省、市文件要求，对申报的企业和项目进行了严格的审核、监管，基本按照上级要求实现了项目的开展和推进。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2021年，实现补助支持22家企业，支持金额70万元。其中宝轮镇皂角树市场、你好连锁超市等6家企业补助2万元；广元志方商贸有限责任公司、广元市物美超市有限公司、资博集团利州市场等9家企业补助3万元；广元市利州区旭新澳源超市、秦岭巴山生物科技有限公司等4家企业补助4万元；广元市宝益商贸有限责任公司、广元市粮贸超市有限责任公司等3家企业补助5万元。专项资金推动了我区2020年8月特大暴雨洪灾受损严重商贸流通企业的灾后重建和复工复产。

（二）项目效益情况。

1.经济效益：一是帮助洪灾受损企业购买通讯设备、电器设备、办公用品等，修缮大棚、仓库、冻库、电力设施、应急保供设施等。二是补偿企业洪灾中进水受损的米面、粮油、食品饮料、调味品、农副土特产、烟酒副食、电脑等产品。三是改善了8.11洪灾后路面、地下室、管网、电力、消防等安全隐患问题。四是给与受灾企业在抗洪救灾中投入的人力物力财力进行补助。

2.社会效益：帮助8.11洪灾受损商贸流通企业恢复生产经营信心，优化配置资源，拉动投资，促进消费，保障生活物资供应，加大安全生产投入力度，提高防灾救灾能力。

3.可持续影响：今年上半年以来我区消费市场逐渐回暖，生活物资供应稳定，企业扩大生产经营力度，全区实现社会消费品零售总额112.39亿元，总量居全市第一，同比增长23%，增速高于全市0.5个百分点，增速全市排名第三。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

已经区财政局审核确认的项目资金全部拨付到相关企业，累计拨付70万元。项目资金均经过商务、财政审核确认，通过财政直接支付系统直接发放到企业帐户。项目资金做到专款专用，无虚报、骗报、挪用现象。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

附表1

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

主管部门及代码		区商务局		实施单位
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	384.71	执行数：	384.71
		其中： 财政拨款	384.71	其中： 财政拨款	384.71
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	做好41家商贸流通保供企业疫情期间电费补贴，帮助企业抵御疫情冲击风险，保障正常生产经营，助力全区经济大环境稳定。			完成41家商贸流通保供企业疫情期间电费补贴，帮助企业抵御疫情冲击风险，保障正常生产经营，助力全区经济大环境稳定。
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	项目补助企业	41家	41家
		质量指标	项目实施	项目按计划实施	项目按计划实施
		时效指标	项目验收时间	2021年12月前	2021年12月前
	效益 指标	经济效益 指标	项目补助资金	384.71万元	384.71万元
		社会效益 指标	营造良好消费环境	市场供应充足稳定，企业有序运营，营造良好消费氛围。	市场供应充足稳定，企业有序运营，营造良好消费氛围。
		可持续影响 指标	社会发展	营造良好消费氛围，促进经济社会持续发展	营造良好消费氛围，促进经济社会持续发展
	满意 度指标	满意度 指标	群众满意度	≧90%	≧90%

附表2

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

主管部门及代码		区商务局		实施单位
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	411.8	执行数：	411.8
		其中： 财政拨款	411.8	其中： 财政拨款	411.8
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	充分发挥财政资金在农商互联、冷链物流、农产品流通体系建设中的引导支持作用，积极调动商贸流通企业充分利用优势资源开展冷链物流体系建设，加快农特产购销一体化建设、农产品深加工基地建设和农产品展销中心建设等，支持农产品销售体系建设，促进乡村振兴发展。			充分发挥财政资金在农商互联、冷链物流、农产品流通体系建设中的引导支持作用，积极调动商贸流通企业充分利用优势资源开展冷链物流体系建设，加快农特产购销一体化建设、农产品深加工基地建设和农产品展销中心建设等，支持农产品销售体系建设，促进乡村振兴发展。
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	项目补助企业	10家	10家
		质量指标	项目实施	项目按计划实施	项目按计划实施
		时效指标	项目验收时间	2020年10月前	2020年10月前
		成本指标	项目投资金额	项目总投资5018万元	项目总投资5018万元
	效益 指标	经济效益 指标	项目补助资金	411.8万元	411.8万元
		社会效益 指标	带动就业	新增社会就业1000人以上	新增社会就业1000人以上
		生态效益 指标	完善农产品产地基础设施建设	完善农业规模种植基地，降低农产品损耗	完善农业规模种植基地，降低农产品损耗
		可持续影响 指标	社会发展	推动农业产业发展，实现经济社会高质量发展。	推动农业产业发展，实现经济社会高质量发展。
	满意 度指标	满意度 指标	群众满意度	≧90%	≧90%

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表