第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。（职能参照省政府批准的三定方案）

中国共产党广元市利州区委员会政法委员会是中国共产党广元市利州区委加强政法工作和社会治安综合治理工作的参谋和助手，其主要职责是：

1．指导督促区级政法各部门贯彻执行中央的路线、方针、政策和上级的指示，以及区委、区政府工作部署，统一区级政法各部门思想和行动。

2．定期分析社会治安形势，对一定时期全区政法工作作出全面部署。

3．组织推动区级政法部门开展新形势下加强和改革政法工作的调查研究，及时向区委提出建议和意见。

4．指导社会治安综合治理，协调各地各部门落实社会治安综合治理各项措施。

5．研究指导政法队伍建设，协助组织部门做好区级政法各部门领导班子建设和科、处、队、庭、室干部的考察和管理。

6．切实履行政法委职能，抓好执法督促工作，支持和督促区政法各部门依法行使职权，协调区级政法各部门的关系，重大业务问题和有争议的重大疑难案件。

7．指导下级单位政法、综治工作。

8．完成区委和上级政法委交办的其他事项。

（二）2021年重点工作完成情况。

严肃开展政法队伍教育整顿，打造政法铁军队伍，案件查办，形成震慑。全区政法各单位共办理线索511件，其中区教整办线索工作组158件，包括153件违纪违法线索、5件涉法涉诉线索。第一种形态处置222人，适用 “自查从宽”政策，运用“第一种形态”处理130人。市、区纪委立案27件27人，其中，给予党内警告处分13人，记过1人，记大过1人，开除党纪及政务撤职1人，开除党纪及开除公职1人，留置2人（其中1人给予开除党籍及开除公职处分，并移送司法机关）；抓牢政治安全，严防管控邪教人员，依法处置宗教领域非法活动8起，收缴邪教宣传资料150余份、非法宗教书籍1700册，强化对信教群众的教育引导；稳步推进综治维稳工作，平安建设效果显著，重大安保维稳工作全战全胜，全区排查列控涉稳重点人289人及三级以上肇事肇祸精神病人246人，均无脱管失控。圆满处置了四川核工业技师学院彝族学生校内坠亡事件、利州中专彝族学生和大石中学学生校外溺亡事件，得到社会好评。成功稳控了“黑石坡拆迁小产权户”“中天兴盛”“利州公馆”“居然之家”“ 万融盛世”“天立华庭”“红星广场”“希望城”“宝徕华城”“远发麓港”“浅水湾”“香颂湾”“万汇城”等数十个群体，庆祝建党100周年“30天攻坚战”专项行动圆满收官；平安建设、市域社会治理成效显著，排查各类矛盾纠纷5145件，调解成功率99.4％，目前已初步形成了轻伤害案件调解处理机制。网格管理提质增效，规范综治中心运行。截止11月底，共破获刑事案件907件，办结行政案件1981件，实现“秩序好、发案少、社会稳定、群众满意”目标。全区共破获毒品案件19件，抓获涉毒犯罪嫌疑人81人，缴获各类毒品550余克，查处吸毒人员236人。特别是先后侦破全市首例非法生产经营笑气案，抓获犯罪嫌疑人3名，缴获笑气成品22785支，原料一氧化二氮40余罐，充装机等工具若干，涉案价值20余万元；侦破全市首例涉毒洗钱案件1件，审结起诉犯罪嫌疑人1名；侦破全市首例贩卖氟安酮案件，移送起诉3人，查处吸毒人员12人；扎实推进万案大评查，共评查全区案件55件，其中合格案件46件，瑕疵案件7件，不合格案２件（区公安分局1件、区司法局１件）。

二、机构设置

政法委下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。

纳入政法委2021年度部门决算编制范围的二级预算单位无。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年收入总计1509.66万元。与2020年（1474.19万元）相比，收入增加35.47万元，增长2.4%。主要变动原因：人员增加，人员经费、办公费增加。

2021年支出总计1509.66万元。与2020年（1474.19万元）相比，支出增加35.47万元，增长2.4%。主要变动原因：项目增加，人员经费、办公费支出增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计1509.66万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1509.66万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计1，508.09万元，其中：基本支出541.27万元，占35.89%；项目支出966.81万元，占64.11%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年收入总计1509.66万元。与2020年（1474.19万元）相比，收入增加35.47万元，增长2.4%。主要变动原因：人员增加，人员经费、办公费增加。

2021年支出总计1509.66万元。与2020年（1474.19万元）相比，支出增加35.47万元，增长2.4%。主要变动原因：项目增加，人员经费、办公费支出增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1,508.09万元，占本年支出合计的78.77%。与2020年（1152.52万元）相比，一般公共预算财政拨款支出减少355.57万元，下降76.42%。主要变动原因是项目资金增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1，508.09万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1,381.77万元，占91.62%；社会保障和就业（类）支出39.17万元，占2.60%；卫生健康支出20.87万元，占1.38%；住房保障支出27.46万元，占1.82%；公共安全支出38.82万元，占2.57%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为1,508.09，完成预算,100%。其中：

1．一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为346.50万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2．一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政事务（项）: 支出决算为837.65万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3．一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为109.27万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4．其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（类）（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 支出决算为88.34万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5．公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为38.82万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

6．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为37.73万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

7．其他社会保障和就业（类）社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为1.43万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

8．行政单位医疗（类）卫生健康支出（款）行政单位医疗（项）:支出决算为18.87万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

9．重大公共卫生服务（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为2.00万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为27.46万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出541.27万元，其中：

人员经费472.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费68.55万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为2.53万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.53万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。无因公出国（境）支出。

开支内容包括：（团组名称、出访地点、取得成效）等。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出无。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出2.53万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2020年持平。主要原因是来访交流参观学习人员增加。

国内公务接待支出2.53万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待26批次，308人次（不包括陪同人员），共计支出2.53万元，具体内容包括：平安建设、综治中心调研、检查工作等。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对“政法平安建设”“政法三级网运行维护”等6项目开展了预算事前绩效评估，对6项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对6项目开展了绩效目标完成情况自评。

1．项目绩效目标完成情况。

本部门在2021度部门决算中反映“政法平安建设”“政法三级网运行维护”等6项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在6以上的，选取6项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。

2．政法平安建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障（深化平安利州建设，争创全省“平安建设”先进县（区），不断提升群众安全感和满意度）发现的主要问题：宣传力度不够。下一步改进措施：加大宣传力度和投入。

3．政法三级网运行维护项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数17万元，执行数为17万元，完成预算的100%，政法三级网运行维护(保障利州区政法部门网络设施共建信息资源共享平台的正常使用维护，及时组织政法部门学习、宣传上级的视频会议精神等,），发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

4．法学会专项事业项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.3万元，执行数为1.3万元，完成预算的100%，法学会专项事业(组织利州区法学工作者、法律工作者学习和贯彻党的基本理论、路线 、纲领，提高政治素质和业务素质，深入实际进行调查研究，反映新情况，研究新问题，加强信息交流和传播；开展同各省、各地区和国际组织间的学术交流与合作，为我区矛盾纠纷化解提供法律支持），发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

5．大调解工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障利州区信访调解平台运行顺利有序，不断提升群众安全感和满意度，发现的主要问题：宣传力度不够。下一步改进措施：加大宣传力度和投入。

6．扫黑除恶工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障中央、省、市、区重大活动和重要敏感时段维稳及安保工作，中档人员的防控，群体性、突发性事件的应急处置，长期开展不稳定因素摸排，及时灵通信息，及时预警上报，快速处置等经费。

7．见义勇为基金目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5元，执行数为5元，完成预算的100%。见义勇为专项项目，根据《四川省保护和奖励见义勇为条例》设立》该项目2022年纳入政法重点工作，资金实行每年度据实清算，动态管理，传承社会正能量，宣传见义勇为先进事迹等，开展向英雄学习等活动，慰问见义勇为家庭达到100%。

《2021年政法委部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，政法委机关运行经费68.55万元，比2020年上升39.84万元。上升58.1%。主要原因是人员增加。

（二）政府采购支出情况

2021年，政法委政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，车辆0。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

4. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

5.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

8..卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 指财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

利州区政法委2021年部门整体支出绩效评价报告

一、 部门概况

（一） 机构组成

我委属于行政单位，执行行政单位会计制度，一级预算单位。内设机构为办公室、政治部、统筹督查股、综治督导股、维稳指导股、政治安全及反邪教指导股、法学会、综治中心、禁毒管理中心。

（二）机构职能

1．深入贯彻执行党的路线方针政策和决策部署，统一政法单位思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

2．深入贯彻党中央、省委、市委和区委决定，对政法工作研究提出全局性部署，推进平安昭化、法治昭化建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业、护航经济社会发展。完善和落实政治督察、执法监督、纪律作风督查等工作制度机制。

3．了解掌握和分析研判全区政治安全、反邪教形势动态，协调和指导政法单位、相关部门和乡镇（街道）做好政治安全、反邪教工作。

4．了解掌握和分析研判全区社会稳定形势，协调指导政法单位、相关部门和乡镇（街道）开展社会稳定风险评估，协调推动预防、化解影响稳定的各类风险，协调应对和完善处置重大突发事件。

5．了解掌握和分析研判全区社会治安形势、社会治理情况动态，创新完善多部门参与平安建设工作机制，推动开展基层平安创建、基层社会治理和网格化服务管理工作，统筹指导区、乡镇（街道）、村（社区）三级综治中心建设；构建矛盾纠纷多元化解体系和机制，指导推动预防、化解各类社会矛盾；负责见义勇为宣传、表彰、奖励等工作；负责指导辖区内铁路护路联防工作。

6．加强对政法工作的督查，统筹协调全区维护政治安全、社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。

7．支持和监督政法单位依法行使职权，检查政法单位执行党的路线方针政策、重大决策部署等情况，指导和协调政法单位密切配合，研究和协调重大、疑难案件，完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制，推进严格执法、公正司法。

8．掌握分析政法舆情动态，指导协调政法单位媒体网络宣传工作，指导政法单位做好涉及政法工作的重大宣传和舆论引导工作，指导政法单位网络安全和智能化建设工作，统筹政法宣传和舆情引导工作。

9．组织开展政法领域调查研究，研究拟定全区政法工作的政策措施，及时向区委提出建议；组织研究政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化政法改革。

10．指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设，协助区级有关职能部门管理监督政法领导干部，代管广元市利州区法学会。

11．完成区委交办的其他任务。

（三）人员情况

区委政法委共有编制27名，其中行政编制14名，事业编制11名，工勤编制2名。在职人员总数33人，其中行政人员20人，工勤人员2人，事业人员11人。退休人员6人。

二、部门财政收支出管理情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年本年收入合计1，187.98万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,508.09万元，占78.77%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）部门财政资金支出情况

2021年本年支出合计1,508.09万元，其中：基本支出541.27万元，占35.89%；项目支出966.81万元，占64.11%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

本单位成立了以常务副书记为组长、各股室负责人为成员的绩效管理领导小组。年初制定相应的股室绩效目标，分阶段进行相应的对照检查，确保目标的完成。严格按规定，根据实际需要编制预算，各种支出厉行节约，采取先申请后实施的方法，杜绝超预算支出。全年预算支出完成率达98%以上，个别工作在实施中未全部完成，存在暂未支付资金现象。全年无违规违纪现象发生。

（二）专项预算管理。

在项目管理实施时确定责任领导，具体负责人等，先制定工作计划，根据工作进程进行资金拨付使用。未达到目标或者工作执行不到位时，暂停资金使用，待整改后再进行拨付使用。全年无违规违纪现象发生。

（三）结果应用情况。

本单位整体预算管理情况良好，各种资金使用公正公开，不徇私舞弊，不违规违纪。受到统战对象的高度认可，让他们感受到了党的关怀。

四、评价结论及建议

（一）评价结论：2021年区委政法委在区委的领导下，在市委政法委的指导下，顺利完成了绩效目标考核，并取得优异成绩。

（二）存在问题：在资金使用上有未严格按照用途进行分配使用现象。

（三）改进建议：下一步单位财务工作人员要严格把关，确保各项资金正确使用，遵守资金使用制度，杜绝违规违纪现象。

2021年大调解个案补助工作

项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）基本情况

大调解个案专项项目，该项目用于大调解个案调解补助支出，主要是用于基层和行业矛盾纠纷排查化解，确保把矛盾解决在基层，解决在萌芽状态，切实维护社会和谐稳定。预算40万元。

（二）立项必要性

该项目属常年性项目，根据中央、省、市相关文件要求和《四川省纠纷多元化解条例》设立。每季度末次月5日前，各乡镇（街道）行业部门上报广元市利州区矛盾纠纷个案化解以奖代补经费统计表和个案调解卷宗，经案件评查小组逐案审定核实后，将个案补贴发放到调解员个人账户的方式，确保使用过程符合资金管理办法相关规定，无违规现象。

（三）投入经济性

主要是为基层化解和群众矛盾纠纷提供服务，确保持续推进诉源治理，预防和妥善处理好老百姓的烦心事、愁心事。

（四）绩效目标合理性

项目资金从申报到使用符合相关规定，执行合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位情况

大调解个案补助工作项目支出预算15万元，截止评价时点已全部执行。资金到位率100%。

2．资金使用情况

该项目资金主要用于对于案件调解员的工作补助，支出均按案件数执行，无超标准现象。支付实行根据工作开展情况审核报销。

3.项目财务管理情况。

区委政法委建立了相关财务制度，会计核算及账务处理境均按相关规定执行。严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

（二）项目绩效目标

据广委办（2009）158号《关于构建大调解工作体系有效化解社会矛盾纠纷的意见》，专项用于多元化化解案件，确保调查对象满意度达90%以上。

（三）项目组织实施情况。

该项目主要由分管领导及相关股室负责实施，根据需要开展工作实际情况，提出方案，经主要领导或委务会同意后方可执行。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该项目能按时、按质、按量完成，项目自评能达到优秀。

（二）项目效益情况。

大调解个案补助工作项目，主要用于对于案件调解员的工作补助，支出均按调解案件件数执行。

四、问题及建议

（一）存在的问题

无

（二）相关建议

无

2021年大调解工作

项目支出绩效自评报告

一、项目概况

大调解工作项目，该项目用于大调解工作培训、差旅费等支出，有效预防和化解社会矛盾，维护社会和谐稳定，预算20万元。

（一）项目资金申报及批复情况

该项目属常年性项目，根据需要开支金额进行申报，能保证工作的正常开展，使用过程符合资金管理办法相关规定，无违规现象。

（二）项目绩效目标

用于保障大调解工作培训、差旅费等支出，有效预防和化解社会矛盾，维护社会和谐稳定。

二、项目实施及管理情况、

（一）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划及到位情况

大调解工作经费预算20万元，截止评价时点已全部执行。资金到位率100%。

2．资金使用情况

该项目资金主要用于保障大调解工作培训、差旅费，支出均按相关规定执行，无超标准现象。支付实行根据工作开展情况审核报销。

（二）项目财务管理情况

区委政法委建立了相关财务制度，会计核算及账务处理境均按相关规定执行。严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况

该项目主要由分管领导及相关股室负责实施，根据需要开展工作实际情况，提出方案，经主要领导或常务会同意后方可执行。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该项目能按时、按质、按量完成，项目自评能达到优秀。

（二）项目效益情况。

该项目能有效预防和化解社会矛盾，维护社会和谐稳定。

四、问题及建议

（一）存在的问题

无

（二）相关建议

无

2021年法学会专项事业

项目支出绩效自评报告

一、项目概况

大调解工作项目，该项目用于组织利州区法学工作者、法律工作者学习和贯彻党的基本理论、路线、纲领，提高政治素质，该项目预算1.3万元。

（一）项目资金申报及批复情况

该项目属常年性项目，根据需要开支金额进行申报，能保证工作的正常开展，使用过程符合资金管理办法相关规定，无违规现象。

（二）项目绩效目标

用于保障组织利州区法学工作者、法律工作者学习和贯彻党的基本理论、路线、纲领，提高政治素质。

二、项目实施及管理情况、

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位情况

法学会专项事业项目支出预算1.3万元，截止评价时点已全部执行。资金到位率100％。

2．资金使用情况

该项目资金主要用于法学会专项工作差旅费、打印费、会议费、培训费等支出，支出均按相关规定执行，无超标准现象。支付实行根据工作开展情况审核报销。

（二）项目财务管理情况

区委政法委建立了相关财务制度，会计核算及账务处理境均按相关规定执行。严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况

该项目主要由分管领导及相关股室负责实施，根据需要开展工作实际情况，提出方案，经主要领导或常务会同意后方可执行。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

该项目能按时、按质、按量完成，项目自评能达到优秀。

（二）项目效益情况

该项目用于保障利州区法学工作者、法律工作者学习和贯彻党的基本理论、路线、纲领，提高政治素质。

四、问题及建议

（一）存在的问题

经费预算较少，工作开展难度较大。

（二）相关建议

提高该项目资金预算至3万元

2021年国家安全人民防线

项目支出绩效自评报告

一、项目概况

国家安全人民防线建设项目，该项目贯彻落实总体国家安全观，建立健全反奸防谍安全防范体系，推动国家安全基础工作深化发展。该项目预算10万元。

（一）项目资金申报及批复情况

该项目属常年性项目，根据需要开支金额进行申报，能保证工作的正常开展，使用过程符合资金管理办法相关规定，无违规现象。

（二）项目绩效目标

国家安全人民防线建设，贯彻落实总体国家安全观，建立健全反奸防谍安全防范体系，推动国家安全基础工作深化发展。

二、项目实施及管理情况、

（一）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划及到位情况

国家安全人民防线建设项目支出预算10万元，截止评价时点已全部执行。资金到位率100%。

2．资金使用情况

该项目资金主要用于专项工作差旅费、打印费、会议费、培训费、涉密处理等支出，支出均按相关规定执行，无超标准现象。支付实行根据工作开展情况审核报销。

（二）项目财务管理情况。

区委政法委建立了相关财务制度，会计核算及账务处理境均按相关规定执行。严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

该项目主要由分管领导及相关股室负责实施，根据需要开展工作实际情况，提出方案，经主要领导或委务会同意后方可执行。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

该项目能按时、按质、按量完成，项目自评能达到优秀。

（二）项目效益情况

国家安全人民防线建设，贯彻落实总体国家安全观，建立健全反奸防谍安全防范体系，推动国家安全基础工作深化发展。

四、问题及建议

（一）存在的问题

无

（二）相关建议

无

2021年见义勇为基金项目支出绩效自评报告

一、项目概况

见义勇为基金，此项目预算5万元。

（一）项目资金申报及批复情况

该项目属常年性项目，通常在工作需要开展前，根据需要开支金额进行申报，能保证活动的正常开展，使用过程符合资金管理办法相关规定，无违规现象。

（二）项目绩效目标

见义勇为基金，主要是传承社会正能量，宣传见义勇为先进事迹等，开展向英雄学习等活动。

（三）项目资金申报相符性

项目资金从申报到使用符合相关规定，执行合理可行。

二、项目实施及管理情况、

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位情况

见义勇为基金经费预算5万元，截止评价时点已全部执行。资金到位率100％。

2．资金使用情况

该项目资金主要用于开展工作时所需的调研工作经费、工作餐费、差旅费、见义勇为人员慰问及对家庭的困难补助等，均按相关规定执行，无超标准现象。活动完毕后采取刷公务卡或转账支付方式进行结算，确因特殊情况支付了小额现金的，采取经办人垫付，经审批后，月底通过银行代发报销。

（二）项目财务管理情况

区委统战部建立了相关财务制度，会计核算及账务处理境均按相关规定执行。严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况

该项目主要由分管领导及相关股室负责实施，根据工作实际情况，提出方案，经主要领导或委务会同意后方可执行。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

该项目能按时、按质、按量完成，本着厉行节约的思想，项目自评能达到优秀。

（二）项目效益情况

该项目能得到社会对政法工作的认可。

四、问题及建议

（一）存在的问题

无

（二）相关建议

无

2021年联系重点工作经费项目支出绩效

自评报告

一、项目概况

联系重点工作，此项目预算5万元。

（一）项目资金申报及批复情况

该项目属常年性项目，通常在工作需要开展前，根据需要开支金额进行申报，能保证工作的正常开展，使用过程符合资金管理办法相关规定，无违规现象。

（二）项目绩效目标

联系重点工作，主要是用于委领导对分管领域工作的调研、化解矛盾、解决突出问题等工作。

（三）项目资金申报相符性

项目资金从申报到使用符合相关规定，执行合理可行。

二、项目实施及管理情况、

（一）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划及到位情况

联系重点工作经费预算5万元，截止评价时点已全部执行。资金到位率100％。

2．资金使用情况

该项目资金主要用于开展工作时所需的调研工作经费、工作餐费、差旅费等，均按相关规定执行，无超标准现象。活动完毕后采取刷公务卡或转账支付方式进行结算，确因特殊情况支付了小额现金的，采取经办人垫付，经审批后，月底通过银行代发报销。

（二）项目财务管理情况

区委政法委建立了相关财务制度，会计核算及账务处理境均按相关规定执行。严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况

该项目主要由常务副书记及相关股室负责实施，根据工作实际情况，提出申请，经主要领导或部务会同意后方可执行。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

该项目能按时、按质、按量完成，本着厉行节约的思想，项目自评能达到优秀。

（二）项目效益情况

该项目能得到服务对象对统战工作的认可，使他们更好地为经济社会发展服务。

四、问题及建议

（一）存在的问题

无

（二）相关建议

无

2021年扫黑除恶工作项目支出绩效自评报告

一、项目概况

扫黑除恶工作项目，该项目用于推动扫黑除恶专项斗争向纵深发展，实现社会平安和谐，该项目预算10万元。

（一）项目资金申报及批复情况

该项目属常年性项目，根据需要开支金额进行申报，能保证工作的正常开展，使用过程符合资金管理办法相关规定，无违规现象。

（二）项目绩效目标

为进一步贯彻落实中央和省、市委开展扫黑除恶专项斗争的决策部署，该项目用于推动扫黑除恶专项斗争向纵深发展，实现社会平安和谐。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位情况

扫黑除恶工作项目支出预算10万元，截止评价时点已全部执行。资金到位率100％。

2．资金使用情况

该项目资金主要用于专项扫黑除恶工作会议费、宣传费、差旅费、资料文印费等，支出均按相关规定执行，无超标准现象。支付实行根据工作开展情况审核报销。

（二）项目财务管理情况

区委政法委建立了相关财务制度，会计核算及账务处理境均按相关规定执行。严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况

该项目主要由分管领导及相关股室负责实施，根据需要开展工作实际情况，提出方案，经主要领导或委务会同意后方可执行。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

该项目能按时、按质、按量完成，项目自评能达到优秀。

（二）项目效益情况

该项目用于推动扫黑除恶专项斗争向纵深发展，实现社会平安和谐。

四、问题及建议

（一）存在的问题

经费预算较少，工作开展难度较大。

（二）相关建议

提高该项目资金预算至20万元。

2021年社会治理创新工作推动项目支出绩效自评报告

一、项目概况

社会治理创新工作推动，此项目预算20万元。

（一）项目资金申报及批复情况

该项目属常年性项目，通常在工作需要开展前，根据需要开支金额进行申报，能保证工作的正常开展，使用过程符合资金管理办法相关规定，无违规现象。

（二）项目绩效目标

社会治理创新工作推动，主要是为乡镇（街道）村社打造综合治理特色亮点工作，提升社会治理能力现代化水平，总结推广好经验好做法。

（三）项目资金申报相符性

项目资金从申报到使用符合相关规定，执行合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位情况

社会治理创新工作推动项目预算20万元，截止评价时点已全部执行。资金到位率100％。

2．资金使用情况

该项目资金主要用于开展工作时所需的调研工作经费、工作餐费、差旅费、维稳费、推广展板广告制作等，均按相关规定执行，无超标准现象。活动完毕后采取刷公务卡或转账支付方式进行结算，确因特殊情况支付了小额现金的，采取经办人垫付，经审批后，月底通过银行代发报销。

（二）项目财务管理情况

建立了相关财务制度，会计核算及账务处理均按相关规定执行。

（三）项目组织实施情况

该项目主要由常务副书记、分管综治副书记及综治股负责实施，根据工作实际情况，提出方案，经主要领导或委务会同意后方可执行。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

该项目能按时、按质、按量完成，本着厉行节约的思想，具体经办人采取比价等方式控制成本。项目自评能达到优秀。

（二）项目效益情况

该项目能得到基层对政法工作的认可，增加他们对社会亲和力，更好地为当地经济社会发展服务。

四、问题及建议

（一）存在的问题

无

（二）相关建议无

2021年视频会议系统网络和设备维护

项目支出绩效评价报告

一、项目概况

视频会议系统网络和设备维护项目，该项目用于长期视频会议形式召开全区各类会议，该项目预算1.92万元。

（一）项目资金申报及批复情况

该项目属常年性项目，根据需要开支金额进行申报，能保证工作的正常开展，使用过程符合资金管理办法相关规定，无违规现象。

（二）项目绩效目标

为深入贯彻落实上级要求，最大限度减少人员聚焦，最大限度降低新冠肺炎疫情传播风险，确保政令畅通。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划及到位情况

视频会议系统网络和设备维护项目项目支出预算1.92万元，截止评价时点已全部执行。资金到位率100％。

2．资金使用情况

该项目资金主要用于项目网络运行维护费，支出均按相关规定执行，无超标准现象。支付实行根据工作开展情况审核报销。

（二）项目财务管理情况

区委政法委建立了相关财务制度，会计核算及账务处理境均按相关规定执行。严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况

该项目主要由分管领导及相关股室负责实施，根据需要开展工作实际情况，提出方案，经主要领导或常务会同意后方可执行。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

该项目能按时、按质、按量完成，项目自评能达到优秀。

（二）项目效益情况

为深入贯彻落实上级要求，最大限度减少人员聚焦，最大限度降低新冠肺炎疫情传播风险，确保政令畅通。

四、问题及建议

（一）存在的问题

无

（二）相关建议

无

2021年网格化工作项目支出绩效自评报告

一、项目概况

网格化工作经费，此项目预算6万元，其中全区共有网格员480人，工作人员3人，临聘人员1人。

（一）项目资金申报及批复情况

该项目属常年性项目，通常在年初根据年度工作需要，每两年更换网格员马甲、公文包、制作标识标牌等，向政法委提出拨付申请，政法委经资金申报，审核通过后购买支付，尽量使他们的工作的正常开展，具体实施由资金使用的综治中心和统政法委负责，使用过程受政法委监督，符合资金管理办法相关规定，无违规现象。

（二）项目绩效目标

网格化工作经费，主要用于办公费、差旅费、培训费、480名网格员的服装、宣传、网络升级、维护等费用。

（三）项目资金申报相符性

项目资金从综治中心工作中申请，政法委申报通过到使用符合相关规定，执行合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位情况

网格化工作经费预算6万元，截止评价时点已全部执行。资金到位率100％。

2．资金使用情况

该项目资金主要用于开展工作时所需的调研工作经费、工作餐费、差旅费等，均按相关规定执行，无超标准现象。活动完毕后采取刷公务卡或转账支付方式进行结算，确因特殊情况支付了小额现金的，采取经办人垫付，经审批后，月底通过银行代发报销。

（二）项目财务管理情况。

区委政法委建立了相关财务制度，会计核算及账务处理境均按相关规定执行。综治中心在执行过程中严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

该项目主要由分管综治中心领导及综治股负责实施，根据网格化工作实际情况，提出申请，经主要领导或委务会同意后进行拨付。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

该项目能按时、按质、按量完成，综治中心本着厉行节约的思想，具体经办人采取比价等方式控制成本。项目自评能达到优秀。

（二）项目效益情况

该项目能得到党综治中心对综治工作的认可，保证了网格化工作的顺利开展，增加服务对象工作能力。

四、问题及建议

（一）存在的问题

该项目在2019年前预算为6万元，随着工作内容的增加，现有的预算资金不能保证工作顺利开展，每年网格化工作的支出需综治工作经费进行弥补。

（二）相关建议

增加此项目预算金额。

2021年网格平台运行服务费项目支出绩效

自评报告

一、项目概况

全区网格人员487人及各乡镇（街道）村社所有PC账号和终端机使用费等，该项目预算148万元。

（一）项目资金申报及批复情况

该项目属常年性项目，根据需要开支金额进行申报（124条电子政务外网接入费； 155个PC帐号功能费；三是460张天翼号卡服务费（总计测算资金为148万元每年），能保证工作的正常开展，使用过程符合资金管理办法相关规定，无违规现象。

（二）项目绩效目标

用于保障利州区全区网格人员487人及各乡镇（街道）村社所有PC账号和终端机正常使用维护，加强网格员队伍建设持续性。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划及到位情况

网格平台运行服务费经费预算148万元，截止评价时点已全部执行。资金到位率100％。

2．资金使用情况

该项目资金主要用于保障利州区全区网格人员487人及各乡镇（街道）村社所有PC账号和终端机正常使用维护支出，支出均按相关规定执行，无超标准现象。支付实行每月支付。

（二）项目财务管理情况

区委政法委建立了相关财务制度，会计核算及账务处理境均按相关规定执行。严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况

该项目主要由分管领导及相关股室负责实施，根据需要开展工作实际情况，提出方案，经主要领导或委务会同意后方可执行。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

该项目能按时、按质、按量完成，项目自评能达到优秀。

（二）项目效益情况

网格平台的正常使用维护，487名网格员及各乡镇（街道）及部门的高度评价。

四、问题及建议

（一）存在的问题

无

（二）相关建议

无

2021年网格员工作补助费项目支出绩效

自评报告

一、项目概况

利州区网格员工作补助费，此项目预算421.6万元，利州区487名网格员工作补助，（1类网格员每人每年9000元、2类网格员每人每年8000元、3类网格员每人每年7000元）。

（一）项目资金申报及批复情况

该项目属常年性项目，通常每半年拨付一次，使用过程符合资金管理办法相关规定，无违规现象。

（二）项目绩效目标

利州区网格员工作补助费，主要是支付网格员每月进行工作的工作报酬。

（三）项目资金申报相符性

项目资金从申报到使用符合相关规定，执行合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划及到位情况

网格员工作补助经费预算421.6万元，截止评价时点已全部执行。资金到位率100％。

2．资金使用情况

该项目资金主要用于利州区487名网格员工作补助，均按相关规定执行，无挪用、拖欠现象。均采取每半年一次拨付。

（二）项目财务管理情况

区委政法委建立了相关财务制度，资金申报、资金使用严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况

该项目主要由常务副书记、分管综治副书记及综治股负责实施，在每年底提出建议，经委务会同意后方可执行。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

该项目能按时、按质、按量完成，项目自评能达到优秀。

（二）项目效益情况

该项目能得到各乡镇（街道）对政法、网格工作的认可。

四、问题及建议

（一）存在的问题

无法按月支付，每半年申请资金计划申报。

（二）相关建议

按月支付。

2021年无邪教县区工作项目支出绩效

自评报告

一、项目概况

无邪教县区工作及维稳项目，该项目用于排查、维稳、开展教育转化、反邪教警示教育，开展防邪反邪警示教育宣传，让全区人民认清邪教组织、不加入邪教组织，维护利州区和谐稳定社会秩序，该项目预算9万元。

（一）项目资金申报及批复情况

该项目属常年性项目，根据需要开支金额进行申报，能保证工作的正常开展，使用过程符合资金管理办法相关规定，无违规现象。

（二）项目绩效目标

开展防邪反邪警示教育宣传，让全区人民认清邪教组织、不加入邪教组织，维护利州区和谐稳定社会秩序。

二、项目实施及管理情况、

（一）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划及到位情况

无邪教县区工作及维稳项目支出预算9万元，截止评价时点已全部执行。资金到位率100％。

2．资金使用情况

该项目资金主要用于专项工作差旅费、打印费、会议费、培训费等支出，支出均按相关规定执行，无超标准现象。支付实行根据工作开展情况审核报销。

（二）项目财务管理情况

区委政法委建立了相关财务制度，会计核算及账务处理境均按相关规定执行。严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况

该项目主要由分管领导及相关股室负责实施，根据需要开展工作实际情况，提出方案，经主要领导或委务会同意后方可执行。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

该项目能按时、按质、按量完成，项目自评能达到优秀。

（二）项目效益情况

开展防邪反邪警示教育宣传，让全区人民认清邪教组织、不加入邪教组织，维护利州区和谐稳定社会秩序。

四、问题及建议

（一）存在的问题

无。

（二）相关建议

无。

2021年政法平安建设项目支出绩效评价报告

一、项目概况

政法平安建设项目，此项目预算5万元。

（一）项目资金申报及批复情况

该项目属常年性项目，通常在工作需要开展前，根据需要开支金额进行申报，能保证工作的正常开展，使用过程符合资金管理办法相关规定，无违规现象。

（二）项目绩效目标

政法平安建设项目，主要是用于深化平安利州建设，争创全省“平安建设”先进县区，不断提升群众安全感和满意度。

（三）项目资金申报相符性

项目资金从申报到使用符合相关规定，执行合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划及到位情况

联系重点工作经费预算5万元，截止评价时点已全部执行。资金到位率100％。

2．资金使用情况

该项目资金主要用于开展政法平安建设所需的工作经费、咨询费、差旅费、印刷费等，均按相关规定执行，无超标准现象。

（二）项目财务管理情况

区委政法委建立了相关财务制度，会计核算及账务处理境均按相关规定执行。严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况

该项目主要由常务副书记及相关股室负责实施，根据工作实际情况，提出申请，经主要领导或委务会同意后方可执行。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

该项目能按时、按质、按量完成，项目自评能达到优秀。

（二）项目效益情况

深化平安利州建设，争创全省“平安建设”先进县区，不断提升群众安全感和满意度。

四、问题及建议

（一）存在的问题

无。

（二）相关建议

无。

2021年政法三级网运行维护项目支出绩效

自评报告

一、项目概况

政法三级网运行维护租赁费由政法委牵头政法部门共同使用，用于保障利州区政法部门的网络设施共建信息资源共享平台的正常使用维护，该项目预算17万元。

（一）项目资金申报及批复情况

该项目属常年性项目，根据需要开支金额进行申报，能保证工作的正常开展，使用过程符合资金管理办法相关规定，无违规现象。

（二）项目绩效目标

用于保障利州区政法部门的网络设施共建信息资源共享平台的正常使用维护，加强政法队伍建设持续性。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划及到位情况

政法三级网运行维护租赁费经费预算17万元，截止评价时点已全部执行。资金到位率100％。

2．资金使用情况

该项目资金主要用于保障利州区政法部门的网络设施共建信息资源共享平台的正常使用维护，用于项目网络维护费支出，支出均按相关规定执行，无超标准现象。支付实行全年一次性支付，一般于下半年支付。

（二）项目财务管理情况

区委政法委建立了相关财务制度，会计核算及账务处理境均按相关规定执行。严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况

该项目主要由分管领导及相关股室负责实施，根据需要开展工作实际情况，提出方案，经主要领导或常务会同意后方可执行。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

该项目能按时、按质、按量完成，项目自评能达到优秀。

（二）项目效益情况

该项目能保障政法部门网络设施共建信息资源共享平台的正常使用维护，保障法、检、公的视频畅通

四、问题及建议

（一）存在的问题

无。

（二）相关建议

无。

2021年重大项目社会稳定风险评估

项目支出绩效评价报告

一、项目概况

重大项目社会稳定风险评估项目，该项目用于重大项目社会稳定风险评估，该项目预算2万元。

（一）项目资金申报及批复情况

该项目属常年性项目，根据需要开支金额进行申报，能保证工作的正常开展，使用过程符合资金管理办法相关规定，无违规现象。

（二）项目绩效目标

实现应评尽评，避免因评估不到位、不及时、不准确而出现非法阻工，缠访闹访和工程进度的事件发生。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划及到位情况

重大项目社会稳定风险评估项目支出预算2万元，截止评价时点已全部执行。资金到位率100％。

2．资金使用情况

该项目资金主要用于专项工作差旅费、打印费、会议费、培训费等支出，支出均按相关规定执行，无超标准现象。支付实行根据工作开展情况审核报销。

（二）项目财务管理情况

区委政法委建立了相关财务制度，会计核算及账务处理境均按相关规定执行。严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况

该项目主要由分管领导及相关股室负责实施，根据需要开展工作实际情况，提出方案，经主要领导或常务会同意后方可执行。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

该项目能按时、按质、按量完成，项目自评能达到优秀。

（二）项目效益情况

实现应评尽评，避免因评估不到位、不及时、不准确而出现非法阻工，缠访闹访和工程进度的事件发生。

四、问题及建议

（一）存在的问题

无。

（二）相关建议

无。

2021年综合治理、群防群治、维稳及扫黑除恶

项目支出绩效自评报告

一、项目概况

此项目预算20万元。

（一）项目资金申报及批复情况

该项目属常年性项目，通常在工作需要开展前，根据需要开支金额进行申报，能保证工作的正常开展，使用过程符合资金管理办法相关规定，无违规现象。

（二）项目绩效目标

社会治理创新工作推动，主要是为中央、省、市、区重大活动和重要敏感时段维稳及安保工作，中档人员的防控，群体性、突发性事件的应急处置，长期开展不稳定因素摸排，及时灵通信息，及时预警上报，快速处置等经费。

（三）项目资金申报相符性

项目资金从申报到使用符合相关规定，执行合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划及到位情况

项目预算20万元，截止评价时点已全部执行。资金到位率100％。

2．资金使用情况

该项目资金主要用于开展工作时所需的调研工作经费、工作餐费、差旅费、打印费、维稳费等，均按相关规定执行，无超标准现象。活动完毕后采取刷公务卡或转账支付方式进行结算，确因特殊情况支付了小额现金的，采取经办人垫付，经审批后，月底通过银行代发报销。

（二）项目财务管理情况

建立了相关财务制度，会计核算及账务处理均按相关规定执行。

（三）项目组织实施情况

该项目主要由常务副书记、分管维稳副书记及综治股、维稳股负责实施，根据工作实际情况，提出方案，经主要领导或委务会同意后方可执行。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

该项目能按时、按质、按量完成，本着厉行节约的思想，具体经办人采取比价等方式控制成本。项目自评能达到优秀。

（二）项目效益情况

该项目能得到群众对政法工作的认可，增加他们对社会亲和力，更好地为当地经济社会发展服务。

四、问题及建议

（一）存在的问题

无。

（二）相关建议

无。

附表

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

主管部门及代码			利州区政府			实施单位	利州区政法委
项目预算 执行情况 （万元）			预算数：		569.60	执行数：	569.60
			其中： 财政拨款		569.60	其中： 财政拨款	569.60
			其他资金			其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标					目标实际完成情况
	通过实施网格化服务管理项目，切实解决了专兼职网格员补助、电信业务使用费、链路租赁费等资金需求，保障了有充足的人员到村、社区，深入网格，通过走家串户、网格巡查等方式，开展走访、核实信息、交换数据、上报信息、矛盾纠纷排查化解，主动发现和受理群众诉求，现场办结或通过APP报送、处理各类综治等事项，反映居民诉求，帮助人民群众解决实际困难，多形式化解网格难题，群众满意度、认可度高，充分保障了全区网格化工作开展，为利州经济社会健康发展提供了强有力的支撑。					通过发放网格员工作补助和网格运行服务畅通，更好的推动综合治理等工作。
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标		三级 指标		预期指标值		实际完成指标值
	完成 指标	数量指标		网格员人数		480		480
		质量指标		网格走访数据达标		100%		100%
		时效指标		发放时间		半年一次		2021年12月
		成本指标		网络租赁费协议及网格员每月补助标准		一类网格每人每年9000元，二类每人每年8000元，网络租赁费每月支付。		一类网格每人每年9000元，二类每人每年8000元。
		社会效益指标		保障网格群体稳定性		良好		良好
		可持续影响指标		提高网格知晓率		较好		较好
	满意度指标	满意度指标		群众满意度		≥96%		≥97%

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表