目录
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、预算绩效管理情况
十一、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
一、2021年区交通运输事务中心部门整体绩效评价报告
二、2021年专项预算项目支出绩效自评报告
1、水上安全应急及隐患排查项目支出绩效自评报告
2、海事工作码头趸船运行维护项目支出绩效自评报告
3、海事执法项目支出绩效自评报告
4、运行执法终端维护项目支出绩效自评报告
5、抽样调查工作经费项目支出绩效自评报告
6、证书工本费项目支出绩效自评报告
7、宝轮交管站租赁费项目支出绩效自评报告
8、安保胶清障项目支出绩效自评报告
9、路政日常巡查项目支出绩效自评报告
10、交通综合执法费用项目支出绩效自评报告
11、巡查车辆维修维护费项目支出绩效自评报告
12、路政行政执法强制措施费用项目支出绩效自评报告
三、2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
1. 承担路产路权维护，公路巡查，路产损毁赔补偿，公路安防设施的规划、建设和维护；
2. 承担水路运输行业安全督导管理，辖区港口码头、航道基础设施的建设、管理维护及20米以下船舶检验等工作；承担公交、出租（网约车）、驾培、客运、货运、机动车维修等行业的安全稳定、监督管理、技术指导等工作；
3. 承担交通运输企业、机动车维修企业服务质量信誉考核；
4. 承担道路水路运输信息化建设、战备运力保障、客货运周转量统计、行业生态环保和节能减排等工作。
交通运输事务提供保障服务，道路水路运输安全生产宣传教育，信息化建设、行业客货运周转量等综合统计，从业人员教育培训及考核，战备运力保障，站场运营和站务管理的指导，机动车维修和汽车性能检测技术指导和服务，航道基础建设和管理维护，公路路产路权维护，城市公共交通服务。
（二）2021年重点工作完成情况
1.坚持党建引领，打造过硬队伍。坚持把党的建设融入交通运输事务工作各方面和全过程。一是扎实推进党建，发挥堡垒作用。支部以“三会一课”为抓手，高标准召开组织生活会，推进支部标准化建设，提升党支部建设质量。规范落实支部和党员到社区“双报到”工作，与结对共建同心村逐步细化共建内容，扎实推进志愿服务进社区工作。全年共开展志愿服务活动10次。中心主要负责人始终把党风廉政建设和反腐败工作放在心上、扛在肩上、抓在手上，牵头研究制定全面从严治党“三张清单”，将责任逐项细化分解到每位领导班子成员，并定期督查贯彻落实情况。二是坚持管理从严，狠抓作风建设。结合“刹四风、强作风、抓落实”专项行动和干部纪律作风整顿，全体干部对照小进即满、不思进取等12个方面突出问题全覆盖开展自查自纠，查找并整改问题156个。紧盯元旦、春节、劳动节、国庆节等重要时间节点，认真组织学习廉政规定，发送廉政短信，抓早抓小、防微杜渐。定期组织廉洁自律专题教育，开展廉政党课，观看警示教育片，强化党员干部责任意识和担当精神。三是坚持教育提能，强化综合素质。以党史学习教育为契机，集中开展党员学习12次，交流研讨4次，持续引导党员干部自觉用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，引导中心干部职工学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行。以《学习强国》等平台为载体，以党史学习教育读本、行业法律法规为重点，制定学习培训计划，采取集中和自学相结合的方式，重点学习党的理论知识、重大决策、法律法规和交通行业业务知识，干部综合素质进一步提升。
2.发挥行业优势，服务保障大局。始终聚焦全区发展大局，找准定位，狠抓工作落实。一是抓实宣传引导。结合“安全生产警示教育月”“宪法宣传周”等活动，采取对内与对外宣传、定点与流动宣传相结合的方式，大力普及行业法律法规知识，发放《公路法》、《道路运输条例》、水上交通安全知识等宣传资料2000余份，悬挂宣传横幅10余幅，向社会广泛传播道路水路运输相关知识。二是抓好安全生产。按照“横到边、纵到底”的安全生产工作原则和“一岗双责”工作要求，建立健全安全管理制度，对各项规章制度和应急预案及时查漏补缺，认真召开月度安全工作例会和季度安全成员单位会议。抓好汛期、节假日和“两会”等重要时段安全工作，及时开展专项安全隐患排查，制定应急保障措施，严格落实24小时值班值守。扎实开展安全生产专项整治三年行动攻坚年、危险化学品综合治理、消防安全专项督导、水上和渔业船舶安全隐患专项排查等专项活动。一年来，全区行业内共发生一般交通行车事故1起，同比下降60%，死亡1人，无受伤人员，未发生一起安全生产责任事故。三是抓实疫情防控。成立常态化疫情防控工作领导小组和行业防控工作组，完善工作方案，明确工作目标，落实防控措施。及时传达上级关于疫情防控相关决策部署，通过现场督导和GPS抽查等方式，不定时检查行业企业、场站、营运车船疫情防控措施落实情况，累计开展督导检查80余次，出动人员200余人次，通报防控措施落实不到位车辆（人员）25处，整改25处。四是推进乡村振兴。定期开展巩固脱贫攻坚成果“回头看”，实时动态预警监测防止返贫，严格落实帮扶责任，2021年脱贫户人均纯收入同比增长800元。全力加强职业技能培训，多渠道促进全村劳动力转移就业创业。持续完善基础设施，积极争取项目资金30余万元，维修整治硬化村道1.1公里。培养致富带头人2名，租赁土地30余亩，发展羊肚菌种植产业，提供本地就业岗位20余个，并辐射带动了多人共同致富。
3.聚焦主责主业，强化责任担当。牢牢抓住交通运输事务重点工作，做到重点工作重点抓，日常工作常检索，不留空白。一是路产路权方面。全年共查办案件31起,收取赔（补）偿费53万元，查处和结案率均为100%。严格实施公路巡查，出动巡查车250余台次、巡查人员600余人次，及时发现隐患并按规定作出相应处置，维护了公路畅通。做好“四好农村路”示范县创建工作，建设完成龙潭旅游环线、广永路等县乡村道“六个一”项目，新增波形防护栏2300米、道口桩325组、岔路口标志252套、震荡标线6825.8㎡、各类交通标志标牌454块。二是水路运输方面。规范水路运输市场，检验营运船舶2艘，完成菖溪河漂流艇年度认证200余艘。完成水运企业核查2家，运输船舶6艘。全年水路旅客运输量15.37万人次，旅客周转量177万人公里，货运量3.55万吨，货运周转量51万吨公里。扎实推进水路交通环保工作，大力开展船舶和港口污染水域工作巡查，顺利通过国家环保督察验收。新建广元市上石盘船舶集中停泊区，总投资298万元。完成全省“平安渡运”现场会筹备工作，投入95万元。三是道路运输方面。扎实有效开展农村客运工作，完成金通工程“四统一”验收工作，改造完成三堆、月坝、龙潭客运站站场建设，大力推进四川道路客运电子客票工程。推动驾驶培训监管服务平台与考试系统联网对接，完成驾校计时培训系统与培训平台联网5家。积极完成道路客货运周转量统计工作及交通运输系统“一套表”报送等统计工作。四是城市公交方面，完成巡游出租车运力补充236辆。审核注册网络预约出租汽车82辆。调整优化公交线路9条。办理12328交通运输投诉平台案件1000余件，完成回复率达100%。五是车技事务方面。指导辖区汽车维修企业环保工作，整改完成65家，整改达标100%。完成汽车维修企业审核备案160家。完成一、二类维修企业质量信誉考核52家。对客运车辆、危险品运输车辆维修企业开展安全检查，覆盖率100%。六是窗口服务方面。办理道路货物运输经营许可证922件，车辆运输证核发1977件。新增、延续班线21条，车辆审验5112件，驾驶员资格证换证6028件。
二、机构设置
广元市利州区交通运输事务中心下属二级预算单位0个。
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计1458.4万元。与2020年相比，收、支总计各增加/减少0万元，增长/下降0%。主要变动原因是2021年2月1日广元市利州区交通运输事务中心由原广元市利州区公路路政管理所、区公路运输管理所、区地方海事处（区航务管理处、区船舶检验处）组建而成的新单位。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2021年本年收入合计1037.53万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1037.53万元，占100%
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2021年本年支出合计1428.69万元，其中：基本支出921.37万元，占64%；项目支出507.32万元，占36%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收、支总计1458.4万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加/减少0万元，增长/下降0%。主要变动原因是2021年2月1日广元市利州区交通运输事务中心由原广元市利州区公路路政管理所、区公路运输管理所、区地方海事处（区航务管理处、区船舶检验处）组建而成的新单位。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出1428.69万元，占本年支出合计的98%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加/减少0万元，增长/下降0%。主要变动原因是2021年2月1日广元市利州区交通运输事务中心由原广元市利州区公路路政管理所、区公路运输管理所、区地方海事处（区航务管理处、区船舶检验处）组建而成的新单位。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出1428.69万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出85.02万元，占6%；卫生健康支出36.31万元，占2.5%；农林水（类）支出1.00万元，占0.5%；交通运输（类）支出1253.5万元，占88%；住房保障支出52.87万元，占3%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为1428.69，完成预算97.96%。其中：
1.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：支出决算为747.17万元，完成预算数的100%，决算数与预算数持平。
2.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）：支出决算为54.99万元，完成预算数的100%，决算数与预算数持平。
3.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：支出决算为11.11万元，完成预算数的56.97，决算数小于预算数的主要原因是2021年2月1日广元市利州区交通运输事务中心由原广元市利州区公路路政管理所、区公路运输管理所、区地方海事处（区航务管理处、区船舶检验处）组建而成的新单位。
4.交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）：支出决算为19.0万元，完成预算数的100%，决算数与预算数持平。
5.交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对城市公交的补贴（项）：支出决算为21.56万元，完成预算数的50.29%，决算数小于预算数的主要原因是2021年2月1日广元市利州区交通运输事务中心由原广元市利州区公路路政管理所、区公路运输管理所、区地方海事处（区航务管理处、区船舶检验处）组建而成的新单位。
6.交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）：支出决算为348.61万元，完成预算数的100%，决算数与预算数持平。
7.交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对出租车的补贴（项）：支出决算为32.85万元，完成预算数的100%，决算数与预算数持平。
8.交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）：支出决算为18.2万元，完成预算数的100%，决算数与预算数持平。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算为74.05万元，完成预算数的100%，决算数与预算数持平。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出决算为8.27万元，完成预算数的100%，决算数与预算数持平。
11.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出决算为2.7万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为36.31万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
13.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算为1万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为52.87万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出921.37万元，其中：人员经费811.30万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费110.07万元，主要包括：办公费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为31.54万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算30.93万元，占98%；公务接待费支出决算0.61万元，占2%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出30.93万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是2021年2月1日广元市利州区交通运输事务中心由原广元市利州区公路路政管理所、区公路运输管理所、区地方海事处（区航务管理处、区船舶检验处）组建而成的新单位。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2021年12月底，单位共有公务用车5辆，其中：轿车1辆、越野车1辆、其他车辆3辆。
公务用车运行维护费支出30.93万元。主要用于保障机关工作调研、乡村振兴、监督检查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.61万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是2021年2月1日广元市利州区交通运输事务中心由原广元市利州区公路路政管理所、区公路运输管理所、区地方海事处（区航务管理处、区船舶检验处）组建而成的新单位。
其中：国内公务接待支出0.61万元，主要用于水路公路交通执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待4批次，35人次（不包括陪同人员），共计支出0.61万元，具体内容包括：交通业务工作交流，平安渡运建设工作学习交流等。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对水上安全应急及隐患排查项目、海事工作码头趸船运行维护项目、海事执法项目、运政执法终端维护费项目、抽样调查工作经费项目、证书工本费项目、宝轮交管站租赁费项目、安保及清障项目、路政日常巡查项目、交通综合执法费项目、巡查车辆维修维护费项目、路政行政执法强制措施费项目等12个项目开展了预算事前绩效评估，对12个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取12个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对12个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，广元市利州区交通运输事务中心机关运行经费支出110.07万元，比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是2021年2月1日广元市利州区交通运输事务中心由原广元市利州区公路路政管理所、区公路运输管理所、区地方海事处（区航务管理处、区船舶检验处）组建而成的新单位。
（二）政府采购支出情况
2021年，广元市利州区交通运输事务中心政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，区交通运输事务中心共有车辆5辆，其中：其他用车(执法执勤用车)5辆,其他用车主要是用于水路道路交通安全管理执勤用车。单价50万元以上通用设备3台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
4.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
5.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）: 指公路和运输安全支出。
6.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：指公路运输管理支出和公路路政管理支出。
7.交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理：指海事管理方面的支出。
8.交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对城市公交的补贴（项）：指成品油价格改革财政对城市公交的补贴。
9.交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）：指成品油价格改革财政对农村道路客运的补贴。
10.交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对出租车的补贴（项）：指成品油价格改革财政对出租车的补贴。
11.交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革的补贴其他支出（项）：指成品油价格改革财政对共他方面的支出。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
14.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 指队上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。。
16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
19.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
一、
广元市利州区交通运输事务中心 2021年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。我中心为区交通运输局下属二级单位，级别为正科级，属参照公务员管理的事业单位。中心机关设有9个职能股室，即办公室、计划财务股、政策法规股、安全事务股、公路事务股、车辆技术事务股、运输事务股、港航事务股、城市公共交通事务股。
（二）机构职能。为交通运输事务提供保障服务，道路水路运输安全生产宣传教育，信息化建设、行业客货运周转量等综合统计，从业人员教育培训及考核，战备运力保障，站场运营和站务管理的指导，机动车维修和汽车性能检测技术指导和服务，航道基础建设和管理维护，公路路产路权维护，城市公共交通服务。
（三）人员概况。2021年度，我中心总编制30名，其中行政编制0名,参照公务员管理的事业编制30名。在职人员总数30人，其中：参照公务员法管理事业人员25人，工勤人员5人。退休干部28 人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2021年全年财政拨款1428.69万元，上年财政应返还额度420.87万元，全年财政预算指标数1037.53万元，年末累计财政应返还额度29.70万元。全年财政拨款收入1037.53万元。
（二）部门财政资金支出情况。
本年支出1428.69万元，其中：基本支出921.37万元（社会保障和就业支出85.02万元，卫生健康支出36.31万元，交通运输支出747.17万元，住房保障支出52.87万元），项目支出507.32万元（非贫困村第一书记工作经费1万元，交通运输支出506.32万元）。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
广元市利州区交通运输事务中心绩效目标制定明确，目标完成情况较好，支出控制、预算动态调整严格按照要求执行，无违规记录。
（二）专项预算管理。
专项预算程序严格按照标准执行，规划合理，结果符合要求，分配科学及时专项预算绩效目标完成情况较好，实施绩效良好，无违规记录
（三）结果应用情况。
根据综合绩效自评结果，我中心严格按照预算全部要求完成绩效目标。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
预算执行情况良好。
（二）存在问题。
项目进度未按照进度执行。
（三）改进建议。
严格按照预算进度实施项目。
二、
2021年专项预算项目支出绩效自评报告
（水上安全应急及隐患排查项目）
一、项目概况
（一）项目资金申报及批复情况。水上安全应急及隐患排查项目资金共计2万元，属于年初预算项目。项目经财政局批复下达后，及时到位，并全部用水上安全应急及隐患排查项目。经费采取财政授权和直接支付方式，财务人员严格按照项目资金管理办法，对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。
（二）项目绩效目标。该项目主要组织水上交通应急演练、救援工作，金洞、栖凤湖船载视频码头监控用电及维护，开展航道隐患排查与整治工作，保障辖区水上交通安全。
（三）项目资金申报相符性。该项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况
1．资金计划及到位。该项目使用区本级财政资金，经区财政局预算批复下达后资金全部到位。
2．资金使用。截止2021年12月31日，该项目实际支付2万元，资金到位和正常使用率达100%，按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用。资金开支范围、标准及支付进度正常，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。
（二）项目财务管理情况
本单位项目财务管理制度健全，会计核算及账务处理规范，严格执行财务管理制度，财务处理及时。
（三）项目组织实施情况
该项目由外勤执法业务股室组织实施。支出按单位支出流程即经办人签字、股室负责人审核、财务人员票据规范性审核、分管财务领导审批、单位领导审批后，财务人员申请资金支付。项目实施过程中，由实施股室自我监督、财务资金提醒监督、分管领导抽查等方式和措施实现项目项目监管。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况
指标完成良好。数量指标：水上安全救援工作及时有效，程序规范，航道无乱搭乱建，或渔船堵塞航道情况，船只泊位系留缆绳及防撞轮胎牢固可靠，码头视频监控工作良好，桥墩及桥梁高度安全适航。
（二）项目效益情况
各项指标完成良好。一是社会效益指标：安全生产事故下降，无源头安全责任事故。二是满意度指标：群众满意度明显好转，投诉率明显下降。
四、问题及建议
（一）存在的问题。一是项目绩效的中期评估、动态监
控力度不够。二是内控信息化建设不够完善。
（二）相关建议。一是加强该项目绩效的中期评估、动态监控。二是在完善内控制度工作基础上，进一步加强内控信息化建设，采取“分期建设、分步推进”的方式，覆盖内控重点环节。
附表:
项目支出绩效目标自评表
|
主管部门及代码
|
广元市利州区交通运输局（3346）
|
实施单位
|
广元市利州区交通事务中心
|
|
项目预算
执行情况
（万元）
|
预算数：
|
2
|
执行数：
|
2
|
|
其中：
财政拨款
|
2
|
其中：
财政拨款
|
2
|
|
其他资金
|
|
其他资金
|
|
|
年度总体目标
完成情况
|
预期目标
|
目标实际完成情况
|
|
组织水上交通应急演练、救援工作，金洞、栖凤湖船载视频码头监控用电及维护，开展航道隐患排查与整治工作，保障辖区水上交通安全
|
指标完成良好。数量指标：水上安全救援工作及时有效，程序规范，航道无乱搭乱建，或渔船堵塞航道情况，船只泊位系留缆绳及防撞轮胎牢固可靠，码头视频监控工作良好，桥墩及桥梁高度安全适航。
|
|
年度绩效指标完成情况
|
一级
指标
|
二级
指标
|
三级
指标
|
预期指标值
|
实际完成指标值
|
|
完成
指标
|
数量完成指标
|
组织水上交通应急演练、救援工作
|
水上安全救援工作及时有效，程序规范
|
与市海事局共同开展水上交通应急演练工作，程序规范及时有效
|
|
数量完成指标
|
航道整治
|
航道无乱搭乱建或渔船堵塞航道情况
|
航道运输畅通，秩序规范
|
|
数量完成指标
|
船只泊位安全
|
船只泊位系留缆绳及防撞轮胎牢固可靠，码头视频监控工作良好
|
码头泊位缆绳系固牢靠，视频监控运行良好
|
|
数量完成指标
|
船舶安全救生设备
|
船只配备救生衣、灭火器符合规定，性能可靠，船载视频监控工作良好
|
船只配备救生衣、灭火器符合规定，性能可靠，船载视频监控工作良好
|
|
完成
指标
|
质量指标
|
航道畅通率
|
完成100%
|
航道运输畅通，秩序规范
|
|
质量指标
|
船只泊位完好率
|
完成100%
|
船只泊位完好
|
|
质量指标
|
船载救生设备完好率
|
完成100%
|
船载救生设备完好
|
|
时效指标
|
完成时限
|
贯穿全年
|
完成
|
|
成本指标
|
组织水上交通应急演练、救援工作
|
0.5万元
|
完成
|
|
成本指标
|
航道整治
|
0.5万元
|
完成
|
|
成本指标
|
船只泊位安全
|
0.5万元
|
完成
|
|
成本指标
|
船舶安全救生设备
|
0.5
|
完成
|
|
效益
指标
|
经济效益
|
优化产业结构
|
促进我区旅游业和水上运输业发展
|
完成
|
|
社会效益指标
|
完善基础设施
|
方便群众，切实优化群众旅游出行选择
|
完成
|
|
生态效益 指标
|
减少污染
|
确保客船潜水净化设施安装运行，保证水质达标率≧95%
|
完成
|
|
可持续影响指标
|
增加民众对水上运输 工作安全的
|
强化政策宣传，确保水上出行安全
|
完成
|
|
满意度指标
|
民众满意度
|
≧95%，加强服务意识，提高群众 满意度
|
98%
|
98%
|
|
|
满意度指标
|
部门满意度
|
≧95%，完成上级部门交办的各项工作
|
98%
|
98%
|
三、
2021年专项预算项目支出绩效自评报告
（海事工作码头趸船运行维护项目）
一、项目概况
（一）项目资金申报及批复情况。海事工作码头趸船运行维护项目资金共计8万元，属于年初预算项目。项目经财政局批复下达后，及时到位，主要用于两江口海事执法工作趸船日常安全管理费用和运行维护费用。经费采取财政授权和直接支付方式，财务人员严格按照项目资金管理办法，对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。
（二）项目绩效目标。该项目主要用于两江口海事执法工作趸船日常安全管理费用和运行维护费用，保障执法工作正常运行。
（三）项目资金申报相符性。该项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划及到位。该项目使用区本级财政资金，经区财政局预算批复下达后资金全部到位。
2．资金使用。截止2021年12月31日，该项目实际支付8万元，资金到位和正常使用率达100%，按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用。资金开支范围、标准及支付进度正常，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。
（二）项目财务管理情况。
本单位项目财务管理制度健全，会计核算及账务处理规范，严格执行财务管理制度，财务处理及时。
（三）项目组织实施情况。
该项目支出按单位支出流程即经办人签字、股室负责人审核、财务人员票据规范性审核、分管财务领导审批、单位领导审批后，财务人员申请资金支付。项目实施过程中，由实施股室自我监督、财务资金提醒监督、分管领导抽查等方式和措施实现项目项目监管。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况。指标完成良好。质量指标：运输市场科学发展、规范有序:明显改善。
（二）项目效益情况。各项指标完成良好。一是社会效益指标：水上交通违法行为下降：明显下降。二是满意度指标：群众对执法工作满意度：明显好转。
四、问题及建议
（一）存在的问题。一是绩效的中期评估、动态监控力度不够。二是内控信息化建设不够完善。
（二）相关建议。一是加强该项目绩效的中期评估、动态监控。二是在完善内控制度工作基础上，进一步加强内控信息化建设，采取“分期建设、分步推进”的方式，覆盖内控重点环节。
附表:
项目支出绩效目标自评表
|
主管部门及代码
|
广元市利州区交通运输局（3346）
|
实施单位
|
广元市利州区交通事务中心
|
|
项目预算
执行情况
（万元）
|
预算数：
|
8
|
执行数：
|
8
|
|
其中：
财政拨款
|
8
|
其中：
财政拨款
|
8
|
|
其他资金
|
|
其他资金
|
|
|
年度总体目标
完成情况
|
预期目标
|
目标实际完成情况
|
|
两江口海事执法工作趸船日常安全管理和运行维护
|
指标完成良好。质量指标：运输市场科学发展、规范有序:明显改善。
|
|
年度绩效指标完成情况
|
一级
指标
|
二级
指标
|
三级
指标
|
预期指标值
|
实际完成指标值
|
|
完成
指标
|
数量指标
|
趸船除锈、刷漆
|
表面无明显锈迹和大片漆层脱落
|
完成
|
|
|
趸船机器涂油保养
|
涂油润滑无死角，机器运转灵活无卡塞
|
完成
|
|
质量指标
|
除锈
|
无直径超过1cm的锈迹
|
完成
|
|
|
漆层覆盖率
|
≥99%，且无直径超过2cm的漆层脱落区
|
完成
|
|
时效指标
|
完成时限
|
贯穿全年
|
完成
|
|
成本指标
|
维护人员工资
|
委托市轮船公司安全管理、配备船长5人、轮机长1人、水手2人工资5万元
|
完成2.89万元
|
|
成本指标
|
除锈刷漆、涂油保养
|
8万元
|
完成2万元
|
|
成本指标
|
电费
|
2000元/月，共2.4万元
|
完成2.36万元
|
|
成本指标
|
水费
|
0.24万元
|
完成0.24万元
|
|
成本指标
|
配电器占地费
|
5040元
|
完成5040元
|
|
满意
度指标
|
公众满意度
|
≥95%
|
完成
|
完成
|
|
|
部门满意度
|
≥95%
|
完成
|
完成
|
四、
2021年专项预算项目支出绩效自评报告
（海事执法项目）
一、项目概况
（一）项目资金申报及批复情况。海事执法项目资金共计9万元，属于年初预算项目。该项目经财政局批复下达后，及时到位。经费采取财政授权和直接支付方式，财务人员严格按照项目资金管理办法，对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。
（二）项目绩效目标。海事执法项目经费为按照上级交通部门统一部署和要求，保障水上交通安全专项工作运行正常，有序开展，确保辖区水上交通安全。
（三）项目资金申报相符性。该项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划及到位。该项目使用区本级财政资金，经区财政局预算批复下达后资金全部到位。
2．资金使用。截止2021年12月31日，该项目实际支付9万元，资金到位和正常使用率达100%，按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用。资金开支范围、标准及支付进度正常，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。
（二）项目财务管理情况。
本单位项目财务管理制度健全，会计核算及账务处理规范，严格执行财务管理制度，财务处理及时。
（三）项目组织实施情况。
该项目支出按单位支出流程即经办人签字、股室负责人审核、财务人员票据规范性审核、分管财务领导审批、单位领导审批后，财务人员申请资金支付。项目实施过程中，由实施股室自我监督、财务资金提醒监督、分管领导抽查等方式和措施实现项目监管。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况。指标完成良好。数量指标：向广大市民散发水上交通安全宣传资料500余份，接受群众咨询10余人次，制作LED电子显示屏标语60余幅宣传资料，引导群众不坐违章船，树立平安出行的安全理念。
（二）项目效益情况。指标完成良好。可持续影响指标：持续期限：整年。
四、问题及建议
（一）存在的问题。一是绩效的中期评估、动态监控力度不够。二是内控信息化建设不够完善。
（二）相关建议。一是加强该项目绩效的中期评估、动态监控。二是在完善内控制度工作基础上，进一步加强内控信息化建设，采取“分期建设、分步推进”的方式，覆盖内控重点环节。
附表:
项目支出绩效目标自评表
|
主管部门及代码
|
广元市利州区交通运输局（3346）
|
实施单位
|
广元市利州区交通事务中心
|
|
项目预算
执行情况
（万元）
|
预算数：
|
9
|
执行数：
|
9
|
|
其中：
财政拨款
|
9
|
其中：
财政拨款
|
9
|
|
其他资金
|
|
其他资金
|
|
|
年度总体目标
完成情况
|
预期目标
|
目标实际完成情况
|
|
海事执法快艇、车辆燃修费和执法宣传
|
指标完成良好。数量指标：向广大市民散发水上交通安全宣传资料500余份，接受群众咨询10余人次，制作LED电子显示屏标语60余幅宣传资料，引导群众不坐违章船，树立平安出行的安全理念。
|
|
年度绩效指标完成情况
|
一级
指标
|
二级
指标
|
三级
指标
|
预期指标值
|
实际完成指标值
|
|
完成
指标
|
数量完成指标
|
水上安全知识宣传
|
散发水上交通安全宣传资料，引导群众不坐违章船，树立平安出行的安全理念
|
散发水上交通安全宣传资料3000余份、宣传册220余册，树立平安出行的安全理念
|
|
质量指标
|
民众安全意识
|
水上安全意识有较大提升，不坐违章船，严防溺水事故
|
有效防范安全事故发生，实现了水上交通零事故、零伤亡，圆满完成了全年各项工作任务。
|
|
时效指标
|
完成时限
|
贯穿全年
|
完成
|
|
成本指标
|
海事执法快艇、车辆燃油费
|
5万元
|
完成
|
|
成本指标
|
海事执法快艇、车辆维修费
|
5万元
|
完成
|
|
成本指标
|
执法宣传费用
|
2万元
|
完成
|
|
效益
指标
|
社会效益指标
|
提高水上安全意识
|
树立平安出行安全理念
|
完成
|
|
可持续影响指标
|
提高水上安全意识
|
通过持续的安全宣讲，不断提高民众水上安全意识，杜绝水上安全事故
|
完成
|
|
满意
度指标
|
满意度指标
|
民众满意度
|
≧95%
|
98%
|
|
|
满意度指标
|
部门满意度
|
≧95%
|
98%
|
五、
2021年专项预算项目支出绩效自评报告
（运政执法终端维护项目）
一、项目概况
（一）项目资金申报及批复情况。运政执法终端维护项目资金共计5万元，属于年初预算项目。项目经财政局批复下达后，及时到位，主要用于执法时所需的执法终端及网络维护，保障执法工作正常运行。经费采取授权和直接支付形式，财务室严格按照项目资金管理办法，对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。
（二）项目绩效目标。该项目主要用于水上道路交通安全监管时所需的执法终端及网络维护，保障交通安全管理工作正常运行。
（三）项目资金申报相符性。该项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划及到位。该项目使用区本级财政资金，经区财政局预算批复下达后资金全部到位。
2．资金使用。截止2021年12月31日，该项目实际支付5万元，资金到位和正常使用率达100%，按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用。资金开支范围、标准及支付进度正常，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。
（二）项目财务管理情况。
本单位项目财务管理制度健全，会计核算及账务处理规范，严格执行财务管理制度，财务处理及时。
（三）项目组织实施情况。
该项目支出按单位支出流程即经办人签字、股室负责人审核、财务人员票据规范性审核、分管财务领导审批、单位领导审批后，财务人员申请资金支付。项目实施过程中，由实施股室自我监督、财务资金提醒监督、分管领导抽查等方式和措施实现项目监管。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况。指标完成良好。质量指标：运输市场科学发展、规范有序，明显改善。
（二）项目效益情况。各项指标完成良好。一是社会效益指标：运输违法行为明显下降。二是满意度指标：群众对交通运输管理工作满意度明显好转。
四、问题及建议
（一）存在的问题。一是绩效的中期评估、动态监控力度不够。二是内控信息化不够完善。
（二）相关建议。一是加强绩效的中期评估、动态监控。二是在完善内控制度工作基础上，进一步加强内控信息化建设，采取“分期建设、分步推进”的方式，覆盖内控重点环节。
附表:
项目支出绩效目标自评表
|
主管部门及代码
|
广元市利州区交通运输局（3346）
|
实施单位
|
广元市利州区交通事务中心
|
|
项目预算
执行情况
（万元）
|
预算数：
|
5
|
执行数：
|
5
|
|
其中：
财政拨款
|
5
|
其中：
财政拨款
|
5
|
|
其他资金
|
|
其他资金
|
|
|
年度总体目标
完成情况
|
预期目标
|
目标实际完成情况
|
|
执法时所需的执法终端及网络维护，保障执法工作正常运行
|
指标完成良好。质量指标：运输市场科学发展、规范有序，明显改善
|
|
年度绩效指标完成情况
|
一级
指标
|
二级
指标
|
三级
指标
|
预期指标值
|
实际完成指标值
|
|
完成
指标
|
数量指标
|
|
|
|
|
质量指标
|
运输市场科学发展、规范有序，明显改善
|
明显改善
|
明显改善
|
|
时效指标
|
时长
|
一年
|
一年
|
|
成本指标
|
资金使用率
|
100%
|
100%
|
|
社会效益 指标
|
运输违法行为明显下降
|
下降显著
|
下降显著
|
|
满意
度指标
|
满意度
指标
|
群众对交通运输管理工作满意度明显好转
|
非常满意
|
非常满意
|
六、
2021年专项预算项目支出绩效自评报告
（抽样调查项目）
一、项目概况
（一）项目资金申报及批复情况。抽样调查项目资金共计1.5万元，属于年初预算项目。项目经财政局批复下达后，及时到位。经费采取授权和直接支付形式，财务室严格按照项目资金管理办法，对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。
（二）项目绩效目标。抽样调查经费为按照上级交通部门统一部署和要求，采取多项措施，调查人员按照要求收集统计调查数据，通过走访、电话联系等保持与被调查对象联系，并认真填写工作日志和各项记录，确保统计调查取得实效。
（三）项目资金申报相符性。该项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划及到位。该项目使用区本级财政资金，经区财政局预算批复下达后资金全部到位。
2．资金使用。截止2021年12月31日，该项目实际支付1.5万元，资金到位和正常使用率达100%，按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用。资金开支范围、标准及支付进度正常，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。
（二）项目财务管理情况。
本单位项目财务管理制度健全，会计核算及账务处理规范，严格执行财务管理制度，财务处理及时。
（三）项目组织实施情况。
该项目支出按单位支出流程即经办人签字、股室负责人审核、财务人员票据规范性审核、分管财务领导审批、单位领导审批后，财务人员申请资金支付。项目实施过程中，由实施股室自我监督、财务资金提醒监督、分管领导抽查等方式和措施实现项目监管。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况。指标完成良好。数量指标：营业性货运车辆调查次数：1次/月，共计12次。营业性客货运能源消费情况统计：1次/年。
（二）项目效益情况。指标完成良好。可持续影响指标：抽样调查持续期限：整年。
四、问题及建议
（一）存在的问题。一是绩效的中期评估、动态监控力度不够。二是内控信息化不够完善。
（二）相关建议。一是加强绩效的中期评估、动态监控。二是在完善内控制度工作基础上，进一步加强内控信息化建设，采取“分期建设、分步推进”的方式，覆盖内控重点环节。
附表:
项目支出绩效目标自评表
|
主管部门及代码
|
广元市利州区交通运输局（3346）
|
实施单位
|
广元市利州区交通事务中心
|
|
项目预算
执行情况
（万元）
|
预算数：
|
1.5
|
执行数：
|
1.5
|
|
其中：
财政拨款
|
1.5
|
其中：
财政拨款
|
1.5
|
|
其他资金
|
|
其他资金
|
|
|
年度总体目标
完成情况
|
预期目标
|
目标实际完成情况
|
|
按照上级交通部门统一部署和要求，采取多项措施，调查人员按照要求收集统计调查数据，通过走访、电话联系等保持与被调查对象联系，并认真填写工作日志和各项记录，确保统计调查取得实效。
|
指标完成良好。数量指标：营业性货运车辆调查次数：1次/月，共计12次。营业性客货运能源消费情况统计：1次/年。
|
|
年度绩效指标完成情况
|
一级
指标
|
二级
指标
|
三级
指标
|
预期指标值
|
实际完成指标值
|
|
完成
指标
|
数量指标
|
营运客货车辆调查每月1次
|
全年至少12次以上
|
12次
|
|
质量指标
|
营运客货运能源消耗1次
|
5次/年
|
5次/年
|
|
时效指标
|
时长
|
全年
|
全年
|
|
成本指标
|
被调查车辆车主补助
|
10元/月
|
10元/月
|
|
社会效益 指标
|
促进抽样车辆车主增收
|
明显增收
|
明显增收
|
|
可持续影响 指标
|
准确反映地区GDP水平
|
准确反映
|
准确反映
|
|
满意
度指标
|
满意度
指标
|
客运货车主满意率提升
|
提升显著
|
提升显著
|
七、
2021年专项预算项目支出绩效自评报告
（证书工本费项目）
一、项目概况
（一）项目资金申报及批复情况。证书工本费项目资金共计1.8万元，属于年初预算项目。项目经财政局批复下达后及时到位，经费采取授权和直接支付形式，财务室严格按照项目资金管理办法，对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。
（二）项目绩效目标。制作道路运输经营许可证、道路运输证工本4500本。
（三）项目资金申报相符性。该项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划及时到位。该项目使用区本级财政资金，经区财政局预算批复下达后资金全部到位。
2．资金使用。截止2021年12月31日，该项目实际支付1.8万元，资金到位和正常使用率达100%，按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用。资金开支范围、标准及支付进度正常，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。
（二）项目财务管理情况。
本单位项目财务管理制度健全，会计核算及账务处理规范，严格执行财务管理制度，财务处理及时。
（三）项目组织实施情况。
该项目支出按单位支出流程即经办人签字、股室负责人审核、财务人员票据规范性审核、分管财务领导审批、单位领导审批后，财务人员申请资金支付。项目实施过程中，由实施股室自我监督、财务资金提醒监督、分管领导抽查等方式和措施实现项目监管。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况。指标完成良好。数量指标：新增道路经营许可证、运输证：4500本。时效指标：办理道路经营许可、道路运输证及时性：15天内。
（二）项目效益情况。指标完成良好。群众满意度：明显好转、投诉率下降。
四、问题及建议
（一）存在的问题。一是绩效的中期评估、动态监控力度不够。二是内控信息化不够完善。
（二）相关建议。一是加强绩效的中期评估、动态监控。二是在完善内控制度工作基础上，进一步加强内控信息化建设，采取“分期建设、分步推进”的方式，覆盖内控重点环节。
附表:
项目支出绩效目标自评表
|
主管部门及代码
|
广元市利州区交通运输局（3346）
|
实施单位
|
广元市利州区交通事务中心
|
|
项目预算
执行情况
（万元）
|
预算数：
|
1.8
|
执行数：
|
1.8
|
|
其中：
财政拨款
|
1.8
|
其中：
财政拨款
|
1.8
|
|
其他资金
|
|
其他资金
|
|
|
年度总体目标
完成情况
|
预期目标
|
目标实际完成情况
|
|
道路运输经营许可证、道路运输证工本制作规范。
|
制作道路运输经营许可证、道路运输证工本4500本。
|
|
年度绩效指标完成情况
|
一级
指标
|
二级
指标
|
三级
指标
|
预期指标值
|
实际完成指标值
|
|
完成
指标
|
数量指标
|
新增道路经营许可证、道路运输证、客运班线证明书约5000本
|
约5000本
|
4500本
|
|
质量指标
|
证书印制规范工整
|
非常工整
|
非常工整
|
|
时效指标
|
时长
|
全年
|
全年
|
|
成本指标
|
制作经费
|
1万元
|
1万元
|
|
社会效益 指标
|
具备道路经营运输资格、增加就业率
|
新增明显
|
新增明显
|
|
可持续影响 指标
|
规范交通行业运输秩序
|
规范显著
|
规范显著
|
|
满意
度指标
|
满意度
指标
|
群众对交通运输工作满意度明显好转，投诉率明显下降
|
群众对交通运输工作满意度明显好转，投诉率明显下降
|
群众对交通运输工作满意度明显好转，投诉率明显下降
|
八、
2021年专项预算项目支出绩效自评报告
（宝轮交管站办公用房租赁费项目）
一、项目概况
（一）项目资金申报及批复情况。宝轮交管站办公用房租赁费项目资金共计1.2万元，属于年初预算项目。项目经财政局批复下达后，及时到位。经费采取授权和直接支付形式，财务室严格按照项目资金管理办法，对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。
（二）项目绩效目标。宝轮交管站工作用房，保障交通运输工作正常运转。
（三）项目资金申报相符性。该项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划及到位。该项目使用区本级财政资金，经区财政局预算批复下达后资金全部到位。
2．资金使用。截止2021年12月31日，该项目实际支付1.2万元，资金到位和正常使用率达100%，按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用。资金开支范围、标准及支付进度正常，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。
（二）项目财务管理情况。
本单位项目财务管理制度健全，会计核算及账务处理规范，严格执行财务管理制度，财务处理及时。
（三）项目组织实施情况。
该项目支出按单位支出流程即经办人签字、股室负责人审核、财务人员票据规范性审核、分管财务领导审批、单位领导审批后，财务人员申请资金支付。项目实施过程中，由实施股室自我监督、财务资金提醒监督、分管领导抽查等方式和措施实现项目监管。
三、项目绩效情况
项目完成情况。指标完成良好，保障宝轮交管站的各项工作正常运转。
四、问题及建议
（一）存在的问题。一是绩效的中期评估、动态监控力度不够。二是内控信息化不够完善。
（二）相关建议。一是加强绩效的中期评估、动态监控。二是在完善内控制度工作基础上，进一步加强内控信息化建设，采取“分期建设、分步推进”的方式，覆盖内控重点环节。
附表:
项目支出绩效目标自评表
|
主管部门及代码
|
广元市利州区交通运输局（3346）
|
实施单位
|
广元市利州区交通事务中心
|
|
项目预算
执行情况
（万元）
|
预算数：
|
1.2
|
执行数：
|
1.2
|
|
其中：
财政拨款
|
1.2
|
其中：
财政拨款
|
1.2
|
|
其他资金
|
|
其他资金
|
|
|
年度总体目标
完成情况
|
预期目标
|
目标实际完成情况
|
|
宝轮交管站工作用房，保障交通运输工作正常运转。
|
保障宝轮交管站的各项工作正常运转。
|
|
年度绩效指标完成情况
|
一级
指标
|
二级
指标
|
三级
指标
|
预期指标值
|
实际完成指标值
|
|
完成
指标
|
数量指标
|
租赁多少站工作用房
|
1个
|
1个
|
|
质量指标
|
房屋安全性能
|
非常安全
|
非常安全
|
|
时效指标
|
时长
|
1年
|
1年
|
|
成本指标
|
多少经费保障
|
1.2万
|
1.2万
|
|
可持续影响 指标
|
工作人员工作效率的提升
|
明显
|
非常明显
|
|
满意
度指标
|
满意度
指标
|
工作人员满意度
|
非常满意
|
非常满意
|
九、
2021年专项预算项目支出绩效自评报告
（道路安保清障项目）
一、项目概况
（一）项目资金申报及批复情况。安保清障项目资金共计20万元，属于年初预算项目。项目经财政局批复下达后，及时到位，并全部用于道路安保清障项目。经费采取授权和直接支付形式，财务室严格按照项目资金管理办法，对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。
（二）项目绩效目标。该项目主要用于道路安保清障项目，保障清障项目工作正常运转。
（三）项目资金申报相符性。该项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划及到位。该项目使用区本级财政资金，经区财政局预算批复下达后资金全部到位。
2．资金使用。截止2021年12月31日，该项目实际支付20万元，资金到位和正常使用率达100%，按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用。资金开支范围、标准及支付进度正常，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。
（二）项目财务管理情况。
本单位项目财务管理制度健全，会计核算及账务处理规范，严格执行财务管理制度，财务处理及时。
（三）项目组织实施情况。
该项目由外勤执法部门组织实施。支出按单位支出流程即经办人签字、股室负责人审核、财务人员票据规范性审核、分管财务领导审批、单位领导审批后，财务人员申请资金支付。项目实施过程中，由实施股室自我监督、财务资金提醒监督、分管领导抽查等方式和措施实现项目监管。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况。指标完成良好。1、数量指标：辖区内建成县级以上公路全覆盖，达标乡村道路≥80%；2、质量指标：全年保障公路畅通率95%以上；3、满意度指标：让群众出行满意度达到90%以上。
（二）项目效益情况。各项指标完成良好。一是社会效益指标：安全生产事故下降，无源头安全责任事故。二是满意度指标：群众满意度：明显好转，投诉率明显下降。
四、问题及建议
（一）存在的问题。一是绩效的中期评估、动态监控力度不够。二是内控信息化不够完善。
（二）相关建议。一是加强绩效的中期评估、动态监控。二是在完善内控制度工作基础上，进一步加强内控信息化建设，采取“分期建设、分步推进”的方式，覆盖内控重点环节。
附表:
项目支出绩效目标自评表
|
主管部门及代码
|
广元市利州区交通运输局（3346）
|
实施单位
|
广元市利州区交通事务中心
|
|
项目预算
执行情况
（万元）
|
预算数：
|
20
|
执行数：
|
20
|
|
其中：
财政拨款
|
20
|
其中：
财政拨款
|
20
|
|
其他资金
|
|
其他资金
|
|
|
年度总体目标
完成情况
|
预期目标
|
目标实际完成情况
|
|
道路安保清障项目，保障清障项目工作正常运转
|
公路安保设施维护，损坏修护及道路障碍物清理
|
|
年度绩效指标完成情况
|
一级
指标
|
二级
指标
|
三级
指标
|
预期指标值
|
实际完成指标值
|
|
完成
指标
|
数量指标
|
路侧护栏路多少公里
|
50公里以上
|
52公里
|
|
质量指标
|
公路畅通率
|
95%以上
|
95%以上
|
|
时效指标
|
时长
|
全年
|
全年
|
|
成本指标
|
经费保障金额
|
20万
|
20万
|
|
效益
指标
|
经济效益 指标
|
辖区内建成县级以上公路100%覆盖，达标乡村道80%以上
|
辖区内建成县级以上公路100%覆盖，达标乡村道80%以上
|
辖区内建成县级以上公路100%覆盖，达标乡村道80%以上
|
|
社会效益 指标
|
人为及自然灾害损毁及时排查清理率
|
95%以上
|
95%以上
|
|
生态效益 指标
|
加强道路设施设备的保护达到多少？
|
80%以上
|
80%以上
|
|
可持续影响 指标
|
|
|
|
|
满意
度指标
|
满意度
指标
|
群众出行满意度
|
90%以上
|
90%以上
|
十、
2021年专项预算项目支出绩效自评报告
（路政日常巡查项目）
一、项目概况
（一）项目资金申报及批复情况。
路政日常巡查项目资金共计10万元，属于年初预算项目。项目经财政局批复下达后，及时到位，主要用于执法时所需的路政日常巡查维护，保障执法工作正常运行。经费采取授权和直接支付形式，财务室严格按照项目资金管理办法，对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。
（二）项目绩效目标。该项目主要用于执法时所需路政日常巡查维护，保障执法工作正常运行。
（三）项目资金申报相符性。该项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划及到位。该项目使用区本级财政资金，经区财政局预算批复下达后资金全部到位。
2．资金使用。截止2021年12月31日，该项目实际支付10万元，资金到位和正常使用率达100%，按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用。资金开支范围、标准及支付进度正常，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。
（二）项目财务管理情况。
本单位项目财务管理制度健全，会计核算及账务处理规范，严格执行财务管理制度，财务处理及时。
（三）项目组织实施情况。
该项目支出按单位支出流程即经办人签字、股室负责人审核、财务人员票据规范性审核、分管财务领导审批、单位领导审批后，财务人员申请资金支付。项目实施过程中，由实施股室自我监督、财务资金提醒监督、分管领导抽查等方式和措施实现项目监管。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况。指标完成良好。1、质量指标：全区县级以上公路100%全覆盖；2、时效指标：24小时巡查，保障道路畅通100%；3、社会效益指标：让群众知道了解率达到95%以上；4、经济效益指标：道路非自然损害率≤30%。
（二）项目效益情况。各项指标完成良好。一是社会效益指标：让群众知道了解率达到95%以上。二是满意度指标：群众对执法工作满意度，明显好转。
四、问题及建议
（一）存在的问题。一是绩效的中期评估、动态监控力度不够。二是内控信息化不够完善。
（二）相关建议。一是加强绩效的中期评估、动态监控。二是在完善内控制度工作基础上，进一步加强内控信息化建设，采取“分期建设、分步推进”的方式，覆盖内控重点环节。
附表:
项目支出绩效目标自评表
|
主管部门及代码
|
广元市利州区交通运输局（3346）
|
实施单位
|
广元市利州区交通事务中心
|
|
项目预算
执行情况
（万元）
|
预算数：
|
10
|
执行数：
|
10
|
|
其中：
财政拨款
|
10
|
其中：
财政拨款
|
10
|
|
其他资金
|
|
其他资金
|
|
|
年度总体目标
完成情况
|
预期目标
|
目标实际完成情况
|
|
《四川省路政巡查条例》国省干线公路巡查每月少于22天
|
国省干线公路巡查每月22天以上
|
|
年度绩效指标完成情况
|
一级
指标
|
二级
指标
|
三级
指标
|
预期指标值
|
实际完成指标值
|
|
完成
指标
|
数量指标
|
全区县级以上公路覆盖率
|
100%
|
100%
|
|
质量指标
|
巡查全覆盖
|
100%
|
100%
|
|
时效指标
|
巡查时长
|
24小时巡查
|
24小时巡查
|
|
成本指标
|
资金保障多少万元
|
10万元
|
10万元
|
|
社会效益 指标
|
群众知晓率
|
85%以上
|
85%以上
|
|
满意
度指标
|
满意度
指标
|
出行群众满意度
|
非常满意
|
非常满意
|
十一、
2021年专项预算项目支出绩效自评报告
（交通综合治理执法项目）
一、项目概况
（一）项目资金申报及批复情况。交通综合治理执法项目资金共计7万元，属于年初预算项目。项目经财政局批复下达后，及时到位。经费采取授权和直接支付形式，财务室严格按照项目资金管理办法，对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。
（二）项目绩效目标。该项目主要用于执法时所需路政执法工作经费，保障执法工作正常运行。
（三）项目资金申报相符性。该项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划及到位。该项目使用区本级财政资金，经区财政局预算批复下达后资金全部到位。
2．资金使用。截止2021年12月31日，该项目实际支付7.447万元，资金到位和正常使用率达106%，按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用。资金开支范围、标准及支付进度正常，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。
（二）项目财务管理情况。
本单位项目财务管理制度健全，会计核算及账务处理规范，严格执行财务管理制度，财务处理及时。
（三）项目组织实施情况。
该项目支出按单位支出流程即经办人签字、股室负责人审核、财务人员票据规范性审核、分管财务领导审批、单位领导审批后，财务人员申请资金支付。项目实施过程中，由实施股室自我监督、财务资金提醒监督、分管领导抽查等方式和措施实现项目监管。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况。指标完成良好。数量指标：营业性货运车辆调查次数：1次/月，共计12次。营业性客货运能源消费情况统计：1次/年。
（二）项目效益情况。指标完成良好。可持续影响指标：抽样调查持续期限：整年。
四、问题及建议
（一）存在的问题。一是绩效的中期评估、动态监控力度不够。二是内控信息化不够完善。
（二）相关建议。一是加强绩效的中期评估、动态监控。二是在完善内控制度工作基础上，进一步加强内控信息化建设，采取“分期建设、分步推进”的方式，覆盖内控重点环节。
附表:
项目支出绩效目标自评表
|
主管部门及代码
|
广元市利州区交通运输局（3346）
|
实施单位
|
广元市利州区交通事务中心
|
|
项目预算
执行情况
（万元）
|
预算数：
|
7
|
执行数：
|
7
|
|
其中：
财政拨款
|
7
|
其中：
财政拨款
|
7
|
|
其他资金
|
|
其他资金
|
|
|
年度总体目标
完成情况
|
预期目标
|
目标实际完成情况
|
|
保障利州区辖区内道路路产路权安全，道路安全集中整治变为常态化管理，查处公路超限超载等交通违法行为，禁止超限超载车辆上路。
|
执法时所需路政执法工作经费，保障执法工作正常运行
|
|
年度绩效指标完成情况
|
一级
指标
|
二级
指标
|
三级
指标
|
预期指标值
|
实际完成指标值
|
|
完成
指标
|
数量指标
|
全区县级以上公路覆盖率
|
100%
|
100%
|
|
质量指标
|
执法必严，违法必究
|
执法严格，违法追责
|
执法严格，违法追责
|
|
时效指标
|
时长
|
一年
|
一年
|
|
社会效益 指标
|
政策及法制宣传
|
及时到全
|
及时到全
|
|
满意
度指标
|
满意度
指标
|
群众出行满意度
|
90%以上
|
90%以上
|
十二、
2021年专项预算项目支出绩效自评报告
（巡查车辆维修维护费项目）
一、项目概况
（一）项目资金申报及批复情况。巡查车辆维修维护费项目资金共计14.5万元，属于年初预算项目。项目经财政局批复下达后，及时到位。经费采取授权和直接支付形式，财务室严格按照项目资金管理办法，对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。
（二）项目绩效目标。该项目主要用于执法时所需的车辆维修及油费工作经费，保障执法工作正常运行。
（三）项目资金申报相符性。该项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划及到位。该项目使用区本级财政资金，经区财政局预算批复下达后资金全部到位。
2．资金使用。截止2021年12月31日，该项目实际支付14.50万元，资金到位和正常使用率达100%，资金到位和正常使用率达100%，按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用。资金开支范围、标准及支付进度正常，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。
（二）项目财务管理情况。
本单位项目财务管理制度健全，会计核算及账务处理规范，严格执行财务管理制度，财务处理及时。
（三）项目组织实施情况。
该项目支出按单位支出流程即经办人签字、股室负责人审核、财务人员票据规范性审核、分管财务领导审批、单位领导审批后，财务人员申请资金支付。项目实施过程中，由实施股室自我监督、财务资金提醒监督、分管领导抽查等方式和措施实现项目监管。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况。指标完成良好。1、数量指标：3辆巡查车辆全区道路全部巡查；2、质量指标：3辆巡查车辆每日2台以上出勤；
（二）项目效益情况。指标完成良好。群众满意度：明显好转、投诉率下降。
四、问题及建议
（一）存在的问题。一是绩效的中期评估、动态监控力度不够。二是内控信息化不够完善。
（二）相关建议。一是加强绩效的中期评估、动态监控。二是在完善内控制度工作基础上，进一步加强内控信息化建设，采取“分期建设、分步推进”的方式，覆盖内控重点环节。
附表:
项目支出绩效目标自评表
|
主管部门及代码
|
广元市利州区交通运输局（3346）
|
实施单位
|
广元市利州区交通事务中心
|
|
项目预算
执行情况
（万元）
|
预算数：
|
14.5
|
执行数：
|
14.5
|
|
其中：
财政拨款
|
14.5
|
其中：
财政拨款
|
14.5
|
|
其他资金
|
|
其他资金
|
|
|
年度总体目标
完成情况
|
预期目标
|
目标实际完成情况
|
|
保障3辆巡查执法用车顺利开展工作
|
3辆巡查执法用车全年工作开展顺利
|
|
年度绩效指标完成情况
|
一级
指标
|
二级
指标
|
三级
指标
|
预期指标值
|
实际完成指标值
|
|
完成
指标
|
数量指标
|
保障多少辆执法车辆
|
3辆
|
3辆
|
|
质量指标
|
巡查车辆出勤率
|
90%
|
95%
|
|
时效指标
|
时长
|
1年
|
1年
|
|
成本指标
|
燃油、维修维护费
|
14.5万
|
14.5万
|
|
社会效益 指标
|
提高道路安全意识
|
提高显著
|
提高显著
|
|
可持续影响 指标
|
促进我区交通运输业的发展
|
促进明显
|
促进明显
|
|
满意
度指标
|
满意度
指标
|
群众出行满意度
|
95%以上
|
95%以上
|
十三、
2021年专项预算项目支出绩效自评报告
（路政行政执法强制措施费项目）
一、项目概况
（一）项目资金申报及批复情况。路政行政执法强制措施费项目资金共计2.725万元，属于年初预算项目。项目经财政局批复下达后，及时到位。经费采取授权和直接支付形式，财务室严格按照项目资金管理办法，对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。
（二）项目绩效目标。路政行政执法强制措施费，保障工作正常运转。
（三）项目资金申报相符性。该项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划及到位。该项目使用区本级财政资金，经区财政局预算批复下达后资金全部到位。
2．资金使用。截止2021年12月31日，该项目实际支付2.725万元，资金到位和正常使用率达100%，资金到位和正常使用率达100%，按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用。资金开支范围、标准及支付进度正常，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。
（二）项目财务管理情况。
本单位项目财务管理制度健全，会计核算及账务处理规范，严格执行财务管理制度，财务处理及时。
（三）项目组织实施情况。
该项目支出按单位支出流程即经办人签字、股室负责人审核、财务人员票据规范性审核、分管财务领导审批、单位领导审批后，财务人员申请资金支付。项目实施过程中，由实施股室自我监督、财务资金提醒监督、分管领导抽查等方式和措施实现项目监管。
三、项目绩效情况
项目完成情况：1、数量指标：涉限涉超全部强制执行，执行率100%；2、质量指标：涉限涉超全部强制执行，执行率100%；3、社会效益指标：道路安全保障率达到90%以上；指标完成良好，路政行政执法强制措施费，保障工作正常运转。
四、问题及建议
（一）存在的问题。一是绩效的中期评估、动态监控力度不够。二是内控信息化不够完善。
（二）相关建议。一是加强绩效的中期评估、动态监控。二是在完善内控制度工作基础上，进一步加强内控信息化建设，采取“分期建设、分步推进”的方式，覆盖内控重点环节。
附表:
项目支出绩效目标自评表
|
主管部门及代码
|
广元市利州区交通运输局（3346）
|
实施单位
|
广元市利州区交通事务中心
|
|
项目预算
执行情况
（万元）
|
预算数：
|
2.725
|
执行数：
|
|
|
其中：
财政拨款
|
2.725
|
其中：
财政拨款
|
|
|
其他资金
|
|
其他资金
|
|
|
年度总体目标
完成情况
|
预期目标
|
目标实际完成情况
|
|
路政行政执法强制措施费，保障工作正常运转。
|
保障路政行政执法强制措施顺利运行。
|
|
年度绩效指标完成情况
|
一级
指标
|
二级
指标
|
三级
指标
|
预期指标值
|
实际完成指标值
|
|
完成
指标
|
数量指标
|
全区道路覆盖率
|
100%
|
100%
|
|
质量指标
|
涉限涉超全部强制执行，执行率
|
100%
|
100%
|
|
时效指标
|
时长
|
1年
|
1年
|
|
社会效益 指标
|
道路安全保障率
|
90%以上
|
90%以上
|
|
满意
度指标
|
满意度
指标
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群众出行满意度
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非常满意
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非常满意
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2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评
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主管部门及代码
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实施单位
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项目预算
执行情况
（万元）
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预算数：
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执行数：
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其中：
财政拨款
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其中：
财政拨款
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其他资金
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其他资金
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年度总体目标
完成情况
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预期目标
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目标实际完成情况
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此表无数据
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年度绩效指标完成情况
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一级
指标
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二级
指标
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三级
指标
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预期指标值
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实际完成指标值
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完成
指标
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数量指标
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质量指标
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时效指标
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成本指标
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效益
指标
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经济效益 指标
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社会效益 指标
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生态效益 指标
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可持续影响 指标
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满意
度指标
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满意度
指标
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第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表