目 录
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、预算绩效管理情况
十一、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施。
2.组织领导街道区域经济工作，制定街道经济发展规划，检查、督促各经济组织开展工作，负责街道财政预算和收支管理，进行财务审计和有关项目统计。
3.制定社会治安综合治理规划并组织实施，加强外来人口管理，开展民事调解，保护老人、儿童、妇女、残疾人和青少年的合法权益，保障辖区内政治稳定和社会安定。
4.开展社会救济、社区服务、离退休人员管理、拥军优属、征集兵员等管理工作，兴办社会福利事业，发展社会福利生产。
5.指导社区工作，促进居民委员会建设，提高居民委员会自治能力，发挥居委会作用。
6.承办上级交办的其他事项。
（二）2021年重点工作完成情况。
1.经济发展势头持续向好。全年，预计地区生产总值实现99364万元，完成全年目标任务108％；社会固定资产投资完成16000万元，完成全年目标任务100％；社消零总额完成9228.6万元，完成全年目标任务90％，新增线上商贸企业广元凯丽餐饮管理有限公司1家，新增线上服务业四川顺安工程爆破有限公司1家，新增线上工业企业广元大一污水处理厂1家；招商引资完成24000万元，预计完成目标任务120％，包装储备项目南山康养城1个；城镇居民可支配收入预计全年增加2880元，完成全年目标任务106％。
2.有序推进重点项目建设。南山隧道单洞贯通，预计年底试通行，红军小学项目全面完工，已于9月实现开学。22个100户以下老旧小区改造工程已全面竣工，惠及辖区2106户8424人。街道老旧小区工作进度走在全区前列，改造经验与成果被《广元日报》专题报道。加快推进农产品交易中心征地拆迁工作，现已完成177户测绘评估；签订协议172户，其中私人房屋产权168户，企事业单位4家；兑付补偿款160户，涉及金额约为2.59亿元；搬迁移交房屋148户；资博公司大部分房产已拆除；南鹰社区已搬迁完毕并实施拆除；项目已完成国投公司、3号楼、7号楼、南鹰社区等建筑拆除，共拆除房屋面积8万余平方米，预计本月月底全面完成。
3.常态化开展疫情防控工作。坚持把疫情防控作为重大政治任务，充分发挥“党员干部+网格员+志愿者+民警+医务工作者”五方力量，优化“人防+技防+物防”措施，强化人员排查管控。全年，境外返广人员集中隔离82人，中高风险地区及与确诊人员有交叉轨迹人员，集中隔离190人，居家隔离428人，社区管理853人，严格落实“五有一网格”管控要求。高效推进辖区居民接种工作，构建坚实长效的新冠免疫屏障，截至目前，18岁以上人群疫苗接种全年任务47470人，截至目前，超额完成任务，共接种151263剂次（累计接种第一剂次73156人，完成全年任务的154%；累计接种第二剂次70964人，第二剂次系统脱漏率为2.92%；累计接种第三剂次7143人）。3岁－11岁累计第一剂接种8294剂，第二剂接种1327剂；12岁－17岁累计接种8409剂。
4.基层治理建设示范引领。街道坚持实施“134N”社区服务项目化行动工程，探索建立党委领导、政府负责、民主协商、社会协同、公众参与、法治保障、共建共治共享的社会治理共同体发展路径。改善服务环境，投入12万元打造街道社工站，投入70万元高标准完成3个社区党群服务中心亲民化改造。提升服务水平，引进成都运营机构“爱有戏”社会组织，签订服务协议。创新活动开展，引入“义仓”、“一个观众的剧场”等成熟的社区服务项目，先后开展各类服务活动达到150余场次，服务居民覆盖超过3.5万人。街道成功创建为“四川省基层治理示范街道”、体育场社区、石马坝社区成功创建为“四川省基层治理示范社区”，街道社工站在2021年四川省首批100个社工服务体系建设试点项目中被评为“优”等次。
5.安全生产形势持续好转。全面落实“一岗双责”工作责任制，坚决执行管行业管安全的工作规定，重点落实好校园安全、食品安全、生产生活安全，在节假日、重要时节段开展安全生产大检查工作。建立安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重体系建设，企业实行每月自行申报，查摆问题，真正落实企业主体责任，政府监管。修订安全生产事故救援预案、突发公共事件总体预案、和以及相关职能部门预案，研究部署安全生产工作10次，有效杜绝重特大事故发生，全年无安全生产事故发生。落实“河长制”工作，日常开展清河、护岸、净水、保水活动，两级河段长按照每月至少3次的巡河工作要求开展巡河，劝导禁渔期钓鱼行为200余起，劝阻河边戏水等不安全行为70余起。在南山上设立森林管护站，由两名护林员随时巡逻，及时管控，将危险从源头上杜绝。积极做好森林防灭火和防汛抢险工作，辖区未发生一起森林火情、火警。
6.乡村振兴稳步实施。持续巩固脱贫攻坚成果，坚持对我办8户22人的脱贫户落实“四不摘”工作要求，对脱贫户就业、子女教育、看病等民生保障重点扶持，确保无一例返贫现象。在乡村振兴战略实施过程中，始终坚持产业优先、基础设施和人居环境整治并重的工作格局，累计对26户3000余平方的入户道路硬化，对19户实施“厕所革命”改造。接官亭社区6、7组修建入户路成果被《广元日报》报道。
7.环境保护工作常抓不懈。切实做好生态环境环保问题整改，督促完成大一污水处理厂、中方制药厂改为定点屠宰场等省级生态环境保护督察反馈问题整改2个，汽车修理行业等区办两级自查问题整改15个，对接相关部门尽快完成入河排污口整治5个。做好城乡环境卫生整治，开展疫情防控和国卫迎复审期间环境卫生专项整治大行动，集中整治90余次，整治面积6万余平方米，整治地段500余处，参加人数5000余人次，投入资金30余万元。积极开展主城区建筑外立面专项整治工作，组建专业队伍对辖区14条街道集中开展整治，参与人数700余人次，整治“一店多招”120余处，劝导规范占道经营230余处，拆除违规搭建雨棚120余处，清理破损不规范广告40余处，规范弱电线路及配电设施30余处，有效改善和提升了市容形象。
8.民生保障事业不断夯实。做好辖区低保动态调整，严格要求社区做到一事一议。辖区有城市低保667户1208人，农村低保17户48人。2022年度城乡居民医疗保险征收工作于10月开始，目前已缴费7682人，完成进度约为50%。建立健全残疾人管理机制，实施11户残疾人无障碍改造项目。全面做好就业与再就业工作，新增就业人员116人，下岗再就业78人。持续推进卫生健康工作，实施家庭医生签约服务，共签约2.1万人。不断推进老龄健康工作，65岁以上老年人体检3431人，体检率高达96%。大力推进“我为群众办实事”，梳理75件“办实事”项目清单。已完成铁沟巷污水治理、黎家坡污水治理、向阳巷地质灾害点治理、苗家沟堡坎修复、马家沟苹果园蔡洪献地质灾害点治理和接官亭6、7组入户道路等一批惠民工程，受益群众达5000余人，解决人民群众“急难愁盼”问题。
9.社会生活持续和谐稳定。抓好信访维稳工作，基本保证万融盛世、利隆商城等“问题楼盘”群体稳定，积极开展万融盛世楼盘电梯和民工工资、利隆小商品市场中过渡费和统一经营等问题化解工作。随时掌握投资理财利益受损群体（中天兴盛、大光明公司、晋商贷、四川信托等）、涉军及大中专生等群体不稳定情况，落实“五包一”责任，未发生赴省进京非正常上访和群体性事件。完成“12345”信访件326件，问政四川4件，其他信访13件，按时办结率100%。积极推进新型网络违法犯罪整治工作，印制宣传资料6万余份，利用微信群、公众号、敲门入户等多种方式全覆盖开展反电诈宣传。9月中旬以后，电诈发案率明显下降。
10.全面从严加强党的建设。深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，围绕中央、省委、市委和区委重大决策部署，街道党工委会前学习23次，党工委中心组理论学习13次。开展“红色星期五”主题党日10期，常态开展志愿服务，累计参与2.5万人次。构建党工委主体责任、党委书记第一责任、班子成员“一岗双责”、纪工委监督责任“四责协同”机制，认真开展“四责同述”，推动“4321”精准监督落实，制定全面从严治党“三张清单”，建立台账，落实责任。健全机关11项管理制度，完善了党工委工作规则、党工委议事决策规则及社区的居务管理和“三资”管理制度。
二、机构设置
我办2021年所设部门为党政综合办公室、党建工作办公室、综合治理办公室、应急管理办公室、公共服务办公室、发展保障办公室、财政所、综合行政执法办公室、物业管理办公室、农业综合服务中心、2021年底南河办事处在编数59人（其中：公务员人数为30人，工勤人员为4人，事业人员为25人，均为财政全额拨款）。
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年南河街道办事处本年收入合计1262.82万元，与2020年相比，收入增加237.31万元，上升23.14%，主要变动原因是人员增加。
2021年南河街道办事处本年支出合计1262.67万元，与2020年相比，支出增加253.07万元，上升25.07%，主要变动原因人员增加。
（收、支决算总计变动情况柱状图）
二、收入决算情况
南河街道办事处2021年度收入合计1262.82万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1262.82万元，占100%。政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（注：数据来源于财决01表。）
（收入决算结构饼状图）
三、支出决算情况
2021年本年支出合计1262.67万元，其中：基本支出1071.95万元，占84.90%；项目支出190.72万元，占15.10%，上缴上级支出0万元。占0%;经营支出0万元，占0%万元，占0%;对附属单位补助支出0万元，占0%。
（注：数据来源于财决04表）
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年南河街道办事处财政拨款收入合计1262.82万元，与2020年相比，财政拨款收入增加237.31万元，上升23.14%，主要变动原因是人员增加。
2021年南河街道办事处财政拨款支出合计1262.67万元，与2020年相比，财政拨款支出增加253.07万元，上升25.07%，主要变动原因人员增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
南河街道办事处2021年度一般公共预算财政拨款支出合计1262.67万元，其中：基本支出1071.95万元，占84.90%；项目支出190.72万元，占15.10%，与2020年比增加25.07%，主要变动原因人员增加。
（支出决算结构饼状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出1262.67万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出683.99万元，占54.17%;文化旅游体育传媒支出5.00万元，占0.40%;社会保障和就业支出108.95万元，占8.63%;卫生健康支出77.38万元，占6.13%;城乡社区支出45.60万元，占3.61%;农林水支出297.44万元，占23.56%;住房保障支出44.31万元，占3.50%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）201（款）01（项）08:2021年决算数为0.8万元，完成预算100%。（类）201（款）03（项）01:2021年决算数为483.58万元，完成预算100%。（类）201（款）03（项）01:2021年决算数为16.06万元，预算结转结余完成100%。（类）201（款）03（项）02:2021年决算数为2.46万元，完成预算100%。（类）201（款）03（项）50：2021年决算数为109.71万元。（类）201（款）03（项）99：2021年决算数为8.89万元。（类）201（款）06（项）01：2021年决算数为20.32万元，完成预算100%。（类）201（款）31（项）01:2021年决算数为57.40万元，完成预算100%。（类）201（款）31（项）05:2021年决算数为0.83万元，完成预算100%。
2.文化体育与传媒（类）207（款）99（项）99:2021年决算数为5.00万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（类）208（款）05（项）05:2021年决算数为60.89万元，完成预算100%。208（款）06（项）99:2021年决算数为45.22万元，完成预算100%。208（款）99（项）99:2021年决算数为2.84万元，完成预算100%。
4.医疗卫生与计划生育（类）210（款）07（项）16:2021年决算数为47.05万元，完成预算100%。（类）210（款）11（项）01:2021年决算数为30.33万元，完成预算100%。
5.城乡社区（类）212（款）01（项）02:2021年决算数为41.00万元，完成预算100%，（类）212（款）03（项）03:2021年决算数为4.60万元，完成预算100%。
6.农业水（类）213（款）01（项）99:2021年决算数为5.00万元，完成预算100%，（类）213（款）02（项）34:2021年决算数为2.83万元，完成预算100%，（类）213（款）03（项）14:2021年决算数为5.60万元，完成预算100%，（类）213（款）05（项）06:2021年决算数为67.00万元，（类）213（款）05（项）99:2021年决算数为1.5万元，完成预算100%，（类）213（款）07（项）05:2021年决算数为215.52万元，完成预算100%.
7.住房保障（类）221（款）02（项）01:2021年决算数为44.31万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
南河街道办事处2021年一般公共预算财政拨款基本支出1071.95万元，其中：人员经费941.45万元，主要包括：基本工资225.69万元、津贴补贴86.10万元、奖金125.31万元、绩效工资69.59万元、机关事业单位基本养老保险缴费60.89万元、职工医疗保险30.33万元，其他社会保障缴费2.84万元、住房公积金44.31万元，其他工资福利支出74.49万元，对个人和家庭人员生活补助221.48万元，2020年独生子女奖励金0.41万元。 公用经费130.50万元，主要包括：办公费66.35万元、水费0.32万元、电费4.04万元、邮电费4.04万元、差旅费7.84万元、公务接待费4.27万元、工会经费3.69万元、福利费13.93万元、其他交通费26.02万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
南河街道办事处2021年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.27万元，完成预算100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为4.27万元，完成预算100%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算数持平，公务接待费支出决算数与2020年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算4.27万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费
2021年因公出国（境）费0万元。全国安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2020年持平。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出
2021年公务接待费4.27万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待78批次，548人，共计支出4.27万元，具体内容包括：文明创建迎复审、党建阵地建设、安全社区创建、其他项目日常检查等。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
南河街道办事处2021年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对老体协工作经费、远程教育经费、基层武装经费项目、文明劝导员生活补助、森林防火工作经费等18个项目开展了预算事前绩效评估，对18个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取18个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对18个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年南河街道办事处部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年南河办事处运行经费支出130.50万元，比2020年减少1.12万元，减少0.85%。主要原因是人员减少。
（二）政府采购支出情况
2021年，南河办事处政府采购支出总额6.11万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.11万元。主要用于安办、爱卫办、党政办购买照相机、办公桌和台式电脑。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，南河办事处共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
5.一般公共服务（类）201（款）01（项）08:指人大事务代表工作经费、（类）201（款）03（项）01:指政府办公厅（室）及相关机构事务）行政运行；（类）201（款）03（项）02:指政府办公厅（室）及相关机构事务）一般行政管理事务；（类）201（款）06（项）01:指财政事务行政运行；（类）201（款）06（项）02:财政事务一般行政管理事务；（类）201（款）31（项）01:指党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行；（类）201（款）31（项）05: 指党委办公厅（室）及相关机构事务专项业务；（类）201（款）99（项）99:指其他一般公共服务支出。
6.文化体育与传媒207（款）04（项）99:指文化体育与传媒其他新闻出版广播影视支出；207（款）99（项）99:指其他文化体育与传媒支出。
7.社会保障和就业（类）208（款）05（项）04:指社会保障和就业未归口管理的行政单位离退休；（类）208（款）05（项）05:指社会保障和就业机关事业单位基本养老保险缴费支出；（类）208（款）15（项）01:指自然灾害生活救助中央自然灾害生活补助。
8.医疗卫生与计划生育（类）210（款）01（项）01:指医疗卫生与计划生育管理事务行政运行；（类）210（款）05（项）01:指行政单位医疗。
9.节能环保（类）211（款）04（项）01:指自然生态保护。
10.城乡社区（类）212（款）01（项）01:指城乡社区管理事务行政运行；（类）212（款）01（项）02:指城乡社区管理事务一般行政管理事务；（类）212（款）03（项）03:指城乡社区公共设施小城镇基础设施建设。
11.农业水（类）213（款）02（项）34:指林业防灾减灾；（类）213（款）03（项）14:指水利防汛、（项）99:指扶贫其他扶贫支出；（类）213（款）07（项）05:指农村综合改革对村民委员会和村党支部的补助。
12.住房保障（类）221（款）02（项）01:指住房改革支出的住房公积金。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
一、2021年南河街道办事处部门整体绩效评价报告
二、2021年专项预算项目支出绩效自评报告
1、2021年老体协工作经费专项预算项目支出绩效自评报告
2、2021年文明劝导员生活补助专项预算项目支出绩效自评报告
3、2021年远程教育运行维护专项预算项目支出绩效自评报告
4、2021年基层武装专项预算项目支出绩效自评报告
5、2021年宅基地管理工作经费专项预算项目支出绩效自评报告
6、2021年依法治区工作经费专项预算项目支出绩效自评报告
7、2021年视频会议系统建设经费专项预算项目支出绩效自评报告
8、2021年森林防火工作经费专项预算项目支出绩效自评报告
9、2021年两馆一站免费开放经费专项预算项目支出绩效自评报告
10、2021年大调解工作经费专项预算项目支出绩效自评报告
11、2021年人大联络组工作经费专项预算项目支出绩效自评报告
12、2021年农村防疫工作经费专项预算项目支出绩效自评报告
13、2021年国有企业退休人员社会化管理专项预算项目支出绩效自评报告
14、2021年80岁以上老党员生活补助专项预算项目支出绩效自评报告
15、2021年下村第一书记工作经费专项预算项目支出绩效自评报告
16、2021年南山排洪堰管护经费专项预算项目支出绩效自评报告
17、2021年南山健民路路灯维修经费专项预算项目支出绩效自评报告
18、2021年革命老区建设经费预算项目支出绩效自评报告
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表