2021年度

广元市利州区政务服务和公共资源交易中心 部门决算

目录

公开时间：2022年9月26日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

   二、收入决算情况说明

   三、支出决算情况说明

   四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

   八、政府性基金预算支出决算情况说明

   九、国有资本经营预算支出决算情况说明

   十、预算绩效管理情况

十一、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

一、2021年区政务服务和公共资源交易中心部门整体绩效评价报告

二、2021年专项预算项目支出绩效自评报告

1、大厅维保费专项预算项目支出绩效自评报告

2、采购业务费专项预算项目支出绩效自评报告

3、采购专家评审费专项预算项目支出绩效自评报告

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1.贯彻实施公共资源交易服务相关法律、法规和政策，为公共资源交易活动提供场所、设施和服务。

2.制定公共资源交易现场管理规章制度、工作流程并组织实施，指导全区公共资源交易活动现场和管理工作。

3.承担全区工程建设招投标现场服务和管理工作，负责政府采购活动现场服务和管理工作，负责国有产权、特许经营权出（转）让等现场服务和管理工作，负责国有土地、矿业权出（转）让提供交易服务。

4.承担区公共资源交易中心信息技术平台建设和管理；按照有关规定发布场内交易信息，为交易各方提供交易资讯、鉴证等服务。

5.查验进场交易项目相关手续和参与交易活动各方主体资格。

6.建立公共资源交易从业者场内信誉评价制度，协助有关部门建立公共资源交易信用评价体系。

7.负责项目交易现场监督管理工作，记录、制止和纠正违反交易现场管理制度的行为，接受有关咨询、投诉，并按职责分工及时处理。

8.承办区政府交办的其他事项。

（二）2021年重点工作完成情况。

2021年，利州区政务服务和公共资源交易中心在区委、区政府的正确领导下，在中心领导带领及各股室的密切配合下，认真贯彻落实《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》以及省、区有关公共资源交易法律法规和规章制度，以“公开透明、公平竞争、公正诚信、廉洁高效”为原则，不断提升交易平台优质优化建设。着力打造阳光工程，规范公共资源交易行为，优质高效地完成各项招投标工作，整体提升公共资源交易服务、工作水平。现将一年来主要工作情况总结如下:

1. 主要工作完成情况。

（一）一年来，中心共受理政府采购项目21宗，受理金额2519.69766万元，实施各类政府采购项目交易27次，共成交项目20宗（其中，上年度项目2宗，本年度项目18宗），预算金额3084.236778万元，成交金额2937.853511万元，节约资金146.383217万元，资金节约率4.75%；招拍挂土地5宗，已出让土地面积：391934.71m2（合588亩），成交金额7565万元，溢价75万元；截至目前，中心通过《四川政府采购网》、《全国公共资源交易平台（四川省?广元市）》共发布采购公告29个，其中公开招标18个，竞争性谈判1个，竞争性磋商10个；发布土地出让公告6个（挂牌5个，终止1个）。

（二）成功创建省级“示范交易中心”，不断优化营商环境。一是规范场地建设，按功能设置将中心科学划分为自助服务区、交易受理区、交易组织区、交易评审区、交易监督区等功能区域，评标室配备有摄像头、拾音器、屏蔽器，做到评标过全程监控记录存档，同时为与市公共资源交易平台完成监控对接，积极改造升级内部网络专线，做到与市、区平台互联互通。二是了完善各项制度，统一了各类标识、标志、标牌。严格按照《四川省公共资源交易服务机构标识标志规范》要求，增加了全省统一的标识、标志，对交易场所门牌、功能区牌、工作牌等进行更换。对原有制度进行修改完善，修定了《开标程序》《评标专家抽取办法》《评标（审）专家行为规范》《项目监督人员现场守则》等20余项涉及交易环节的制度，并上墙张贴。三是全面施行公共资源交易电子化，不断优化交易流程。梳理公共资源交易服务事项，制定了项目受理、网上竞价和电子交易流程图，发布《政府采购操作指南》，指导采购人在网上“一站式”办理服务流程；主动跟进项目进场交易前置程序，力促项目尽快进场、尽早交易。开通重大项目和应急项目绿色通道，开展代理机构表现、评标评审专家履职、中心服务质量评价。在科学合理的基础上进一步简化办事流程，认真梳理招投标过程的各个环节，把可以合并的程序合并，可以压缩的时间再进一步合理压缩，做到缩短时限、灵活操作、强化引导。

（三）持续推进农村产权交易。制定了《广元市利州区农村产权流转管理办法》、《广元市利州区农村土地经营权流转交易规则》等10个政策性文件。截止2021年底，实现全区所有乡镇、办事处实现农村产权流转交易服务站全覆盖。同时，强化基层网络，目前建立规范化乡镇服务站13个，村服务点169个，实现了区、乡、村“三位一体”组织架构体系与功能全覆盖。全利州区“三位一体”的农村产权流转交易体系已经形成，产权交易业务全面开展。

（四）严格落实乡村振兴帮扶工作。按照年度帮扶工作要点和乡村振兴实施方案的总要求，宣传并推动乡村振兴各类政策落地落实；严格落实驻村帮扶工作，按照帮扶措施要求，了解民需民意民难，帮助解决实际困难；积极推动健全帮扶村服务群众平台和机制；严格执行“四必到、四必访”等制度；协助做好空巢老人、留守儿童、五保户和特困群体的关爱工作。

二、机构设置

区政务服务和公共资源交易中心下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

无纳入区财政2021年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计118.94万元，支出总计142.39万元。与2020年收入总计155.87万元，支出总计118.3万元相比，收入减少36.93万元，支出增加24.09万元，收入下降23.69%，支出增长20.36%。收入减少主要是项目收入减少，支出主要变动原因是人员调动及工资提标等支出增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计118.94万元，其中：一般公共预算财政拨款收入118.94万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计142.39万元，其中：基本支出114.74万元，占80.58%；项目支出27.65万元，占19.42%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计118.94万元，支出总计142.39万元。与2020年收入总计155.87万元，支出总计118.3万元相比，收入减少36.93万元，支出增加24.09万元，收入下降23.69%，支出增长20.36%。收入减少主要是项目收入减少，支出主要变动原因是人员调动及工资提标等支出增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出142.39万元，占本年支出合计的100%。与2020支出118.3万元年相比，一般公共预算财政拨款支出增加24.09万元，增长20.36%。主要变动原因是项目支出增加，人员变动及工资提标等支出。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出142.39万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出115.5万元，占81.12%；社会保障和就业（类）支出15.57万元，占10.93%；卫生健康支出4.53万元，占3.18%；住房保障支出6.79万元，占4.77%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为142.39，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为115.5万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为15.57万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为4.53万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为6.79万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出109.06万元，其中：

人员经费109.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费5.68万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，无支出原因是我中心属于行政审批局下属单位，财政拨款预算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，无支出原因是我中心属于行政审批局下属单位，财政拨款预算为0万元。

1.因公出国（境）经费支出0万元，全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2020年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,公务用车购置及运行维护费支出决算与2020年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，公务接待费支出决算与2020年持平，其中：

国内公务接待支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对大厅维保费、政府采购业务经费、全流程电子化系统运行维护项目等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年广元市利州区政务服务和公共资源交易中心部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，区政务服务和公共资源交易中心机关运行经费支出5.68万元，比2020年增加1.69万元，增长42.35%，主要原因是日常经费增加。

（二）政府采购支出情况

2021年，区政务服务和公共资源交易中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，区政务服务和公共资源交易中心共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:指反映事业单位的基本支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

2021年利州区政务服务和                 公共资源交易中心部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

广元市利州区政务服务和公共资源交易中心属财政全额拨款事业单位，是利州区行政审批局管理的公益一类事业单位，内设综合受理股、交易组织股、交易评审股、交易监督股。

（二）机构职能。

1.贯彻实施公共资源交易服务相关法律、法规和政策，

为公共资源交易活动提供场所、设施和服务。

2.制定公共资源交易现场管理规章制度、工作流程并组织实施，指导全区公共资源交易活动现场和管理工作。

3.承担全区工程建设招投标现场服务和管理工作，负责政府采购活动现场服务和管理工作，负责国有产权、特许经营权出（转）让等现场服务和管理工作，负责国有土地、矿业权出（转）让提供交易服务。

4.承担区公共资源交易中心信息技术平台建设和管理；按照有关规定发布场内交易信息，为交易各方提供交易资讯、鉴证等服务。

5.查验进场交易项目相关手续和参与交易活动各方主体资格。

6.建立公共资源交易从业者场内信誉评价制度，协助有关部门建立公共资源交易信用评价体系。

7.负责项目交易现场监督管理工作，记录、制止和纠正违反交易现场管理制度的行为，接受有关咨询、投诉，并按职责分工及时处理。

8.承办区政府交办的其他事项。

（三）人员概况。

区政务服务和公共资源交易中心核定事业编制11人。年初实有在职人员8人；2021年在职调入1人、退休1人；本年末实有在职人员8人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年度收入总计118.94万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2021年度支出总计142.39万元。其中：基本支出114.74万元；项目支出27.65万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

我单位在预算编制方面，严格遵循合法性、真实性、完整性、重点性、绩效性，实行零基预算，按照标准编制部门预算。在绩效目标填报方面，按规定时间、格式申报相关资料，做到绩效目标针对项目特点清晰明确且细化，有量化的绩效指标且能清晰反映绩效实现程度，绩效目标依据充分。在绩效目标过程监控方面，建立监控制度，定期采集绩效运行的信息并进行汇总分析, 按要求报送报告。及时纠正或调整偏离绩效的项目，确保绩效目标如期实现。在绩效评价方面，严格按照支出绩效评价指标体系，用完整科学的指标体系充分反映整体和项目的绩效目标实现程度。

（二）结果应用情况。

结合单位职能，统筹设立部门整体绩效目标，并将绩效目标进一步细化，充分考虑指标的可量化性、数据的可采集性、方法的可操作性、目标的可实现性，绩效的可考核性。

根据确定的绩效目标，对绩效目标实现程度、项目实施进度、资金支出进度等情况进行阶段性跟踪管理和督促检查，及时发现问题并采取有效的措施纠正偏离绩效目标情况。

1. 自评质量

综合以上各项指标，我单位财务管理健全规范，没有发生违法违规现象，我单位2021年的部门整体支出绩效自我评价自评结果：总评分95分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

综合以上各项指标，我单位财务管理健全规范，没有发生违法违规现象，我单位2021年的部门整体支出绩效自我评价自评结果：总评分95分。我单位将在以后的工作中加强预算管理，严格控制各项经费的开支，提高经费的使用效率。

1. 存在问题。

我单位在日常财务工作中存在着一定程度的“重分配、轻管理、重支出、轻绩效”的情况，造成该问题的主要原因是预算绩效观念不深入，单位绩效目标编制仍有缺失，需要进一步加强对资金绩效 管理的重视程度；预算绩效规范管理有盲点。财务人员面对当前绩效管理工作缺乏专业性很强的技能储备，只能是边工作、边学习、边积累，短期内对部分工作没有做到科学管理。

（三）改进建议

1、进一步增强绩效管理理念。在管理和使用预算资金的过程中，更加突出资金使用绩效。按照绩效评价原则，开展资金安全性、规范性的监督，确保专项资金的使用符合绩效管理要求。

2、进一步严格财务管理制度。严格遵守国家、省、市、区财务管理法律法规，严格执行内部控制规范，确保资金使用、管理、监督等各个环节有章可循，从制度上管好用好每笔资金。

3、进一步加强财务素养和专业技能培训。针对预算资金绩效管理和相关法律法规，对财务人员开展培训，学习预算绩效管理的法律法规、规范要求，让绩效理念深入人心、让绩效管理人员熟知政策。

附件

广

2021年项目支出绩效自评报告

(大厅维保费项目)

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况

大厅维保费由市政务中心分摊区中心明细为：空调维保3.15万元、消防维保1万元、电梯维保0.66万元。资金来源由区级财政全额拨款，2021年大厅维保费预算申报4.81万元，财政下达预算批复4.81万元。资金申报完全符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标

1.项目主要内容：1.维修合格率≥100%；设备正常运行率≥95%，2.效益指标：受益人数≥500人；服务面积5000平米，保障办公楼正常运行运转，定性：优良中低差，3.满意度指标：满意度≥98%。

2．2021年设定项目绩效目标：日常维修维护大厅办公大楼，保障大厅办公大楼况良好，为工作人员提供安全舒适的工作环境。

（三）项目资金申报相符性

项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

本项目安排经费4.81万元，全部来自财政拨款。资金到位率100%。支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、是与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

说明项目财务管理制度建设、机构设置、会计核算及账务处理等相关情况。对照项目资金管理办法，项目严格执行账务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

主要是用于空调、电梯、消防维保及维护。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

2021年政务服务和公共资源交易中心大厅维保项目，达到使用功能目的。项目实施对经济和社会的影响。大厅维保费项目，保障了工作环境的文明、和谐与稳定。

（二）项目效益情况

1.项目实施进度：按时完成大厅维修维护工作任务。

2.项目完成质量：大厅维保维护项目工作任务全部按时完成。

四、问题及建议

（一）存在的问题

绩效目标还需要进一步细化、量化。为更好创建良好的工作环境，为人民群众服务，建议相关部门对政务服务和公共资源交易中心正常运行维护工作给予支持。

（二）相关建议

1.认真做好绩效目标的编制，与相关股室沟通，听取业务部门意见，根据工作实际合理设定年度绩效目标，并细化、量化指标设置，使项目预算安排与绩效目标合理匹配。

2.年初预算下达后，及时拟定相应的资金使用方案，督促相关股室及时执行，强化预算执行的日常管理，加快预算执行。

3.积极进行绩效跟踪监控，及时调整和优化项目支出，把预算资金使用好，最大限度发挥资金的使用效益，不断提高科学化精细化管理水平。

2021年项目支出绩效自评报告

(政府采购专项业务项目)

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况

1.广元市利州区政务服务和公共资源交易中心是公益一类事业单位。根据该部门“贯彻实施政务服务和公共资源交易服务相关法律、法规和政策，为政务服务和公共资源交易活动提供场所、设施和服务”及“负责实施利州区政务服务大厅标准化、规范化、便民化的建设和服务工作”的职能申请设立了“采购专项业务”项目预算。作为采购集采目录内的所需经费。

2.政府采购经费项目是根据《政府采购法》《政府采购实施条例》等法律法规，结合我中心实际，结合以前年度政府采购项目经费24万元。主要用于采购项目业务所需经费。

3.采购专项来务资金来源由区级财政全额拨款，2021年全年预算24万元。资金申报完全符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标

中心各项设施、设备正常运行，维护有序的秩序，为政务服务和公共资源交易顺利开展提供了支撑和保障。

（三）项目资金申报相符性

项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

采购专项业务项目预算申报24万元，财政下达预算批复24万元，在项目执行过程中，严格遵守相关法律法规和单位工作制度，项目基础业务信息资料齐全并及时归档，项目实施的人员条件、信息支撑等落实到位。

支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。

（二）项目财务管理情况

项目资金支付严格执行单位财务制度规定的报销流程，附与经济业务事项相关的合法合规的原始凭证和附件，按照经办人签字，股室负责人、分管领导及财务分管领导领导审批的流程进行支付。财务处理及时，会计核算规范有序。

（三）项目组织实施情况

根据我中心的职能职责及以前年度签订的《政府采购合同》，由我中心根据工作需要进行确定项目资金和安排实施进度。资金分配严格按照审批流程操作执行，符合相关管理办法，分配结果公平合理。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

截止评价时该笔专项资金使用、管理，程序规范、结果透明。资金到位率高、到位基本及时、资金专用率高、无挤占、挪用。全年下达政府采购经费项目资金24万元，完成情况较好。

（二）项目效益情况

该项目顺利实施，大力提高了政务服务中心标准化建设质量及政务服务工作水平，从项目经济、社会、生态、可持续效益方面对项目进行全面分析评价：质量指标100%,社会效益指标%，可持续影响指标100%，意度100%。

四、问题及建议

（一）存在的问题

绩效目标还需要进一步细化、量化。

（二）相关建议

1.认真做好绩效目标的编制，与相关股室沟通，听取业务部门意见，根据工作实际合理设定年度绩效目标，并细化、量化指标设置，使项目预算安排与绩效目标合理匹配。

2.年初预算下达后，及时拟定相应的资金使用方案，督促相关股室及时执行，强化预算执行的日常管理，加快预算执行。

3.积极进行绩效跟踪监控，及时调整和优化项目支出，把预算资金使用好，最大限度发挥资金的使用效益，不断提高科学化精细化管理水平。

2021年项目支出绩效自评报告

(评审专家劳务报酬项目)

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况

评审专家劳务报酬项目资金来源由区级财政全额拨款，2021年全年预算数20万元。资金申报完全符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标

为了规范和统一评标专家的劳务报酬是完善评标制度的一部分，通过评审专家能公正地评选出最合格的中标人，提高项目质量，维护招标投标活动当事人的合法权益，确保集采项目专家劳务报酬。

（三）项目资金申报相符性

项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

本项目经费20万元，全部来自财政拨款。资金到位率100%，支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、是与预算相符。

（二）项目财务管理情况

说明项目财务管理制度建设、机构设置、会计核算及账务处理等相关情况。对照项目资金管理办法，项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况

主要是用于评审专家评审费支付，确保集采项目专家劳务报酬。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

根据我中心采购项目，按项目评审的签到表，进行逐笔支付。完成情况较好。

（二）项目效益情况

从项目经济、社会、生态、可持续效益方面对项目进行全面分析评价：质量指标100%，时效指标100%，可持续影响指标100%，满意度指标100%。

四、问题及建议

（一）存在的问题

无

（二）相关建议

无

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表