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公开时间：2022年9月26日
第一部分部门概况 4
一、基本职能及主要工作 4
二、机构设置 11
第二部分2021年度部门决算情况说明 12
一、收入支出决算总体情况说明 12
二、收入决算情况说明 12
三、支出决算情况说明 13
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 14
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 17
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 18
八、政府性基金预算支出决算情况说明 20
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 20
十、预算绩效管理情况 20
十一、其他重要事项的情况说明 21
第三部分 名词解释 22
第四部分 附件 25
一、2021年利州区行政审批局部门整体绩效评价报告 25
二、2021年专项预算项目支出绩效自评报告 43
1、大厅工作人员办公费专项预算项目支出绩效自评报告 43
2、大厅维修专项预算项目支出绩效自评报告 46
3、电子政务大厅网站建设维护专项预算项目支出绩效自评报告 49
4、政务大厅水电专项预算项目支出绩效自评报告 53
5、政务大厅物业管理专项预算项目支出绩效自评报告 56
6、政务大厅和乡镇便民服务中心网络费专项预算项目支出绩效自评报告 59
7、乡镇便民服务中心、便民服务代办站业务指导专项预算项目支出绩效自评报告 63
8、窗口工作人员午餐补助专项预算项目支出绩效自评报告 66
9、利州区“一窗进出”并联审批购买服务专项预算项目支出绩效自评报告 70
10、全省一体化政务服务平台延伸到村（社区）专项专项预算项目支出绩效自评报告 73
11、政务大厅和乡镇便民服务中心一体化平台网络费专项预算项目支出绩效自评报告 77
12、大厅导服人员购买服务专项预算项目支出绩效自评报告 80
三、2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评 84
1、窗口工作人员午餐补助100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评 84
第五部分 附表 85
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1.贯彻落实国家、省、市有关行政审批制度改革决策部署，制定和完善行政审批工作机制和监管机制，健全完善行政审批服务体系。
2.根据法律法规和行政管理体制改革的要求，配合相关部门做好简政放权、清理规范行政审批事项等工作。
3.负责区级部门（单位）划转行政审批事项的依法受理、审批及决定送达，并承担相应的法律责任。
4.负责规范行政审批服务行为，制定和优化行政审批服务流程，创新行政审批服务方式，健全审批与监管有效协调沟通和信息双向反馈机制，提高行政审批效能。
5.组织协调全区政务服务管理工作。负责优化政务服务供给，降低制度性交易成本，提升政务服务效能，负责推进审批服务便民化；指导协调区有关部门提供规范、高效、优质的政务服务。
6.负责对进驻区政务服务大厅的行政审批以及有关政务服务事务进行管理。规划调整入驻大厅的部门（单位）、审批和服务事项，对进驻大厅部门的审批和服务工作进行业务指导，对进驻人员进行管理考核；负责对政务服务事项的受理、办理情况进行统计、预警和监督。
7.协调和指导乡镇（街道）、村（社区）便民服务相关工作。
8.负责全区公共资源交易的指导、协调和管理工作。
9.负责职责范围内的职业健康、生态环境、安全生产监管等工作。
10.完成区委和区政府交办的其他任务。
（二）2021年重点工作完成情况。
1、狠抓党的建设，持续改进干部作风。一是抓好党建工作。坚持把党的建设放在首位，党组书记认真履行党建工作职责，每季度专题研究党建工作1次，扎实推进专题民主生活会、党建述职中发现问题及时整改，常态化开展“不忘初心、牢记使命”主题教育工作。加强机关党支部建设，严格落实“三会一课”、党组织生活会、党员活动日等制度，强化党员教育管理，落实党内关怀制度。二是抓好党史学习教育工作。按照中央、省、市、区委有关党史学习教育的工作要求，建立了由党组书记、局长为双组长，领导班子成员任副组长、股室负责人为成员的工作领导小组，推动各项任务落实，并制定印发了《广元市利州区行政审批局党史学习教育实施方案》，以压紧压实责任、强化督查指导、把握正确导向、做好氛围营造方面进行布局，确保主题教育开展落到实处，高标准、高质量完成好党史学习教育各项任务，让全体党员、干部学有所思、学有所悟、学有所得，学出坚强党性、学出信仰担当。三是抓好党风廉政建设工作。深入学习贯彻关于党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，围绕《党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》，认真落实党风廉政建设“一岗双责”责任制，制定局党组全面从严治党“三张清单”，将廉政建设工作责任压实到人。严格执行中央八项规定和市委关于“过紧日子”的十三条措施，严格“三公经费”管理，规范执行财务管理制度。四是抓好作风纪律建设。全面贯彻落实全区“刹四风、强作风、抓落实”专项行动动员大会精神，制定印发了《广元市利州区行政审批局“刹四风、强作风、抓落实”专项行动部署治理“推”“散”问题工作方案》，并组织全体干部职工学习了《关于狠抓工作落实的十条措施的通知》及《关于贯彻落实上级重大决策部署五项要求》。五是抓好“窗口腐败”专项整治工作。为深入开展“窗口腐败”问题专项整治工作，着力解决侵害群众利益的不正之风和腐败问题，在政务服务大厅醒目位置设置了“窗口腐败”专项整治举报箱，并印发了《广元市利州区行政审批局开展“窗口腐败”问题专项整治方案》，对入驻政务服务大厅各窗口部门开展专项整治，着力解决办事群众反映强烈的堵点重点难题，着力查处违纪违规的窗口部门工作人员，确保办事群众利益能够得到有效保障。六是抓好意识形态工作。坚持党管意识形态，党组每季度专题研究一次意识形态工作，将意识形态工作纳入述职述廉、民主生活会和干部考核。注重政治理论学习，截至目前，组织班子成员学习12次，组织集中研讨6次。加强舆论宣传引导，大力宣传疫情防控、文明城市创建、法治政府建设示范市创建等内容，努力营造积极向上的社会氛围。
2、狠抓服务质效，持续优化政务服务。一是推进政务服务大厅标准化便利化建设。按服务事项类型，分类整合市、区政务服务大厅91个部门的窗口、事项、流程和管理，设立1个多功能服务中心、7个分类服务中心,形成“1+7”的服务格局，1279项服务事项全部入驻一体化平台，实现“应进必进”“应进全进”，进驻率达100%；适度开展政务服务大厅信息化、便利化、亲民化改造，打造一流的政务服务环境。二是设立“办不成事”受理窗口。按照省、市要求，在大厅开设“办不成事”受理窗口。找出“办不成事”的“堵点”和“痛点”，主要解决聚焦企业和群众反映强烈的办事难、多头跑、来回跑、体验差等问题，努力实现服务型政府与群众满意度“双提升”。三是持续深化项目审批服务模式。对1000万以上的工程项目审批开设VIP受理，在后台设立VIP接待室，配备全程代办“秘书”一对一“保姆式”服务，为项目提供引导、咨询、代办、协办等全链条跟踪，全力为项目建设和企业生产提供要素保障，提升工程建设项目审批效率，让企业办事“一次成型”，实现“服务零距离”，今年以来，共受理投资项目审批、备案录件331件，涉及项目投资金额190余亿元。四是推出《办事指南》二维码墙。在政务服务大厅一楼醒目位置进行公开各审批部门二维码，办事群众可随时扫描“二维码”，快速、准确、一次性获取办事提示，群众不用动口就能了解办事流程。五是创新设立24小时自助服务区。在政务服务大厅一楼设置24小时自助办理区，集中配备了智能设备，可办理医保、社保、税务等业务的自助查询办理，同时设立智能取件区为办事群众提供全天候取件业务，解决群众“上班没时间办事，下班没地方办事”的难题。
3、狠抓深化改革，持续推进“一网通办”。一是推进镇村便民服务体系建设。按照省、市、区委关于做好两项改革“后半篇”文章部署要求，不断巩固提升脱贫攻坚成果，紧扣目标，深化改革，推动“放管服”向基层延伸，努力建设线上线下一体构架、三级联动、全区覆盖的“互联网+政务服务”体系，不断完善镇村便民服务体系建设，强化便民服务标准化规范化便利化。目前已完成白朝乡、宝轮镇、上西街道等5个乡镇（街道）第一批省级试点建设，并通过省级验收；使全区便民服务体系更加完善，群众办事更加方便，依托一体化政务服务平台，实现“一个平台优服务”目标。所有行政许可、公共服务事项全部纳入一体化平台办理，网上办比例100%，实现全区同一事项无差别受理、同标准办理，2021年1月以来平台累计办件已超60余万件。二是全面梳理出台一证通办、一照通办、全区通办等12张清单，其中“马上办”事项703项、“网上办”事项1248项、“全程网办”事项1229项，同时规范窗口设置、强化部门授权，进驻事项全部授权窗口首席代表，不断深化“只跑一次”改革。三是推进政务服务“跨省通办”“川渝通办”“全域通办”。根据省目录清单，梳理跨省通办事项135项，“川渝通办”72项，“全域通办”488项，同时在政务大厅设立“跨省通办”“全域通办”专窗。依托一体化政务服务平台和四川政务服务网实现通办数据信息在线申报、在线推送、在线审核，实行全程网办。四是加快建设“政务服务+互联网”，推进网上办理，智慧政务大厅与省一体化平台数据、“天府通办”APP、“利州政务”微信公众号同步对接，办事群众通过微信即可网上预约、网上排队、网上办件查询等，同步开通物流快递网上预约平台、办件完结提醒等，即办件办理时限压缩到10分钟，实现“群众跑腿”为“信息跑腿”。
4、狠抓平台交易，推行招投标阳光交易。继续实行流程化、分段式交易管理模式，加强与省、市信息平台对接，推行大数据全程监控，加大交易信息公开力度，确保交易项目公正、公平、公开。截至目前，区政务服务和公共资源交易中心共受理项目32宗，成交金额9700余万元。其中，政府采购项目27宗，受理金额2552余万元，成交金额2200余万元，节约金额352万余元，国有土地出让（拍卖）类5宗，成交金额7500余万元，溢价75万元。
5、狠抓疫情防控，推行常态化管理。一是做好大厅防控工作。加强人员管控，严格落实进出大厅佩戴口罩、体温检测、证件查验、信息登记、酒精消毒等要求。划定安全距离，窗口服务台划出1.0米警戒距离,实行排队服务，避免窗口拥挤和堵塞。加大公共区域保洁和消杀，增加保洁频次，所有区域每日集中喷洒消毒2次，加强柜台、群众座椅、自助服务机等便民设施以及门把手、扶手、卫生间等公共设施消毒力度，在卫生间放置洗手液和肥皂，加强通风换气，有效抑制病毒传播。二是做好人员管控工作。全面落实区委关于重点人员管控有关工作要求，选派政治素养高、责任心强、作风过硬的党员干部到万缘街道老街社区、河西街道群心社区居民小区开展防疫宣传、人员管控、卡点防疫等工作，全面完成各时期的防疫工作任务。三是做好疫情期间政务服务工作。大力提倡预约办理、网上办理、掌上办理、邮政寄件等服务，广泛公布预约电话、宣传网上办事流程，有效避免大厅人员聚集。今年来预约办理4000余件，网上自助办理7万余件，邮政寄件168件。
6、狠抓乡村振兴，巩固脱贫攻坚成果。一是巩固做好乡镇便民服务中心达标成果。根据两项改革“后半篇”文章安排部署，乡镇行政区划调整改革后，被撤并乡镇便民服务中心按照“地址不改、服务功能不变”原则继续保留，统一机构名称、合理配置人员，确保有人办事、能办成事。二是认真落实部门帮扶责任。按照《中共广元市委农村工作领导小组关于印发〈广元市贯彻落实2021年度四川省市（州）党政和省直部门（单位）领导班子领导干部推进乡村振兴战略实绩考核实施方案〉的通知》（广领农〔2021〕14号）要求，制定部门帮扶工作计划和村产业发展计划，严格落实驻村工作要求，落实2名工作人员到帮扶村开展乡村振兴工作，全面排查居民收入增速情况、“两不愁三保障”、饮水安全状况、收入支出变化情况等，及时补齐存在的短板和问题。
二、机构设置
利州区行政审批局下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
纳入利州区行政审批局2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计465.45万元。与2020年相比，收入总计减少363.89万元，下降43.88%。主要变动原因是2021年项目资金减少。2021年度支出总计841.97万元。与2020年相比，支出增加335.28万元，增长66.17%。主要变动原因是2021年的财政拨款支出包含了2020年的结转资金395.37万元。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2021年本年收入合计465.45万元，其中：一般公共预算财政拨款收入465.45万元，占100%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2021年本年支出合计841.97万元，其中：基本支出186.37万元，占22.13%；项目支出655.6万元，占77.87%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计465.45万元。与2020年相比，收入总计减少363.89万元，下降43.88%。主要变动原因是2021年项目资金减少。2021年度支出总计841.97万元。与2020年相比，支出增加335.28万元，增长66.17%。主要变动原因是2021年的财政拨款支出包含了2020年的结转资金395.37万元。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出841.97万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加335.28万元，增长66.17%。主要变动原因是2021年的财政拨款支出包含了2020年的结转资金395.37万元。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出841.97万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出810.99万元，占96.3%；社会保障和就业（类）支出14.28万元，占1.7%；卫生健康支出6.68万元，占0.8%；住房保障支出10.02万元，占1.2%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为810.99，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为142.93万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为291.55万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
3.一般公共服务（类）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为313.61万元，完成预算100%，于2020年一体化政务服务平台3.0建设及大厅综窗改造项目为2021年财政应返还额。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:支出决算为13.90万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出决算为0.38万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为6.68万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为10.02万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出186.37万元，其中：
人员经费167.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费18.57万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.56万元，完成预算54.9%，决算数小于预算数主要原因是厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.56万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.56万元，完成预算54.9%。公务接待费支出决算比2020年减少0.46万元，下降45.1%。主要原因是接待减少。其中：
国内公务接待支出0.56万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待2批次，56人次（不包括陪同人员），共计支出0.56万元，具体内容包括：成都市、朝天区、苍溪县等市县共2批次来参观学习政务服务一体化标准化建设及创建省级示范交易中心检查，金额合计0.56万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对大厅工作人员办公费、大厅维修、电子政务大厅网站建设维护、政务大厅水电、政务大厅物业管理、政务大厅和乡镇便民服务中心网络费、乡镇便民服务中心便民服务代办站业务指导、窗口工作人员午餐补助、利州区“一窗进出”并联审批购买服务、全省一体化政务服务平台延伸到村（社区）专项、政务大厅和乡镇便民服务中心一体化平台网络费、大厅导服人员购买服务项目等12个项目开展了预算事前绩效评估，对12个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取12个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对12个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年利州区行政审批局部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，利州区行政审批局机关运行经费支出18.57万元，比2020年增加比2020年增加1.05万元，增长5.99%。主要原因是日常经费增加。
（二）政府采购支出情况
2021年，利州区行政审批局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，利州区行政审批局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件
2021年利州区行政审批局
部门整体绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
广元市利州区行政审批局为行政单位，属一级预算部门。财务隶属关系为一级单位。行政审批局下属二级单位1个，其中其他事业单位1个。
（二）机构职能。
1.贯彻落实国家、省、市有关行政审批制度改革决策部署，制定和完善行政审批工作机制和监管机制，健全完善行政审批服务体系。
2.根据法律法规和行政管理体制改革的要求，配合相关部门做好简政放权、清理规范行政审批事项等工作。
3.负责区级部门（单位）划转行政审批事项的依法受理、审批及决定送达，并承担相应的法律责任。
4.负责规范行政审批服务行为，制定和优化行政审批服务流程，创新行政审批服务方式，健全审批与监管有效协调沟通和信息双向反馈机制，提高行政审批效能。
5.组织协调全区政务服务管理工作。负责优化政务服务供给，降低制度性交易成本，提升政务服务效能，负责推进审批服务便民化；指导协调区有关部门提供规范、高效、优质的政务服务。
6.负责对进驻区政务服务大厅的行政审批以及有关政务服务事务进行管理。规划调整入驻大厅的部门（单位）、审批和服务事项，对进驻大厅部门的审批和服务工作进行业务指导，对进驻人员进行管理考核；负责对政务服务事项的受理、办理情况进行统计、预警和监督。
7.协调和指导乡镇（街道）、村（社区）便民服务相关工作。
8.负责全区公共资源交易的指导、协调和管理工作。
9.负责职责范围内的职业健康、生态环境、安全生产监管等工作。
10.完成区委和区政府交办的其他任务。
（三）人员概况
行政审批局机关在职公务员9人，工勤人员1人，工勤控制编2人，退休人员1人；下属事业单位区政务服务和公共资源交易中心9人；政务大厅入驻工作人员200余人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2021年度收入总计465.45万元。与2020年相比，收入总计减少363.89万元，下降43.88%。主要变动原因是2021年项目资金减少。
（二）部门财政资金支出情况。
2021年度支出总计841.97万元。与2020年相比，支出增加335.28万元，增长66.17%。主要变动原因是2020年的财政拨款支出包含了2020年的结转资金395.37万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算项目绩效管理。
1.预算编制情况。严格按照预算管理的相关规定和部门预算编制要求,科学合理编制项目预算,按时完成了2021年预算编制工作。2021年广元市利州区行政审批局收入预算总额为465.45万元，其中：当年财政拨款收入465.45万元，占比100%。相应安排支出预算841.97万元，其中2021年的财政拨款支出包含了2020年的结转资金395.37万元。其中：人员支出167.81万元，日常公用支出18.57万元，专项支出655.6万元。
2.执行管理情况。
一是行政运行保障情况。我局严格按照年初预算安排,严格执行中央八项规定和市、区十项规定,厉行节约规范使用预算资金。收入上，严格执行 "收支两条线"管理制度，在支出管理中, 认真执行国库集中支付、政府采购、公务卡报销、重点工作和大额支付上会集体决策等相关财务管理制度。认真做好每月与银行、财政国库的对账工作，加强动态监控，保障机关各项工作顺利开展。
二是应返还额度情况。2021年，我局形成的财政应返还额度18.86万元,财政于年终全额收回。形成的主要原因：日常公用经费结余，厉行节约。
三是“三公”经费预算执行情况。我局严格按照中央省市、区的相关文件要求,严控“三公经费”支出。2021年因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。2021年公务用车购置及运行维护费支出0万元。2021年公务接待费支出0.56万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待2批次，56人次（不包括陪同人员），共计支出0.56万元，具体内容包括：成都市、朝天区、苍溪县等市县共2批次来参观学习政务服务一体化标准化建设及创建省级示范交易中心检查，金额合计0.56万元。
（二）结果应用情况。
1、投入情况分析
我局充分发挥财政政策引导作用，严格按照各项规章制度开展财务工作，总体执行情况良好。切实做好厉行勤俭节约工作，全面落实各项管理制度要求，努力降低行政成本。严格公务接待费、差旅费、会议费和培训费审核审批程序，做到一事一公函、一事一审批、一事一结账，会议费和培训费严格按年初计划和制度规定的标准执行。
部门决算编制和审查。为保证部门决算编制和审查工作顺利开展，我单位积极履职，强化管理，遵循“统筹兼顾、确保重点”原则，预算安排各项支出，在核定基本支出、项目支出等分类支出数额情况下，核定离休费、奖金、其他支出、其他商品和服务支出等末级支出明细，并按照国家财务规章规定的开支范围和开支标准开支，未随意改变资金用途和支出规模，较好完成了部门决算编制和审查工作，同时，按区财政局要求的程序、报表格式和时间报送年度决算报表、决算分析报告以及决算编制说明等。
财经纪律执行情况。2021年，我局进一步加强财务管理，规范财经秩序，严肃财经纪律，根据有关要求，对全年各项收支开展了财务管理专项监督检查，严肃了财经纪律，确保了资金安全。
（三）自评质量
2021年，我局积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，对照《2021年财政项目支出绩效评价指标体系》进行自评打分，项目支出绩效评价为“优”。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
我局2021年度严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，制度落实到位，绩效考核目标任务圆满完成。
（二）存在问题。
财务管理方面，会计核算还不够细致，对于有些能够细分的工作，未能详细分类核算，绩效评价基础数据不够精准。
（三）改进建议。
1.学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用。
2.对于能细分、归总的业务工作，效仿专项支出进行管理，以便更好的进行绩效评价，发现不足，提出改进。
3.财务上，会计核算要更加详细，为本单位各项工作的
开展、总结、评估提供有效数据资料支撑，为各项业务工作更好的开展提供帮助。
附件：部门整体支出绩效自评表
2021年广元市利州区行政审批局部门整体支出绩效自评表
|
绩效指标
|
指标分值
|
指标解释
|
计分标准
|
评价方式
|
评价属性
|
得分
|
备注
|
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
整体评价
|
样本评价
|
定性评价
|
定量评价
|
|
部门预算项目绩效管理（40分）
|
目标管理（15分）
|
目标制定
|
5
|
评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化并集体决策。
|
1.绩效目标编制要素完整的，得2分，否则酌情扣分。 2.绩效指标细化量化的，得2分，否则酌情扣分。 3.评价部门绩效目标纳入部门党组（委）会（办公会）集体决策范围的得1分，否则不得分。 有项目绩效目标的部门（单位），根据项目绩效目标编制质量打分，无项目绩效目标的部门，根据部门整体支出绩效目标打分。
|
√
|
√
|
√
|
√
|
5
|
|
|
目标实现
|
10
|
评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。
|
以项目完成数量为核心，评价项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数（即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标）*10。
|
|
√
|
|
√
|
10
|
|
|
动态调整（10分）
|
支出控制
|
2
|
部门公用经费及非定额公用支出控制情况。
|
计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度。 预决算偏差程度在10%以内的，得2分。偏差度在10%-20%之间的，得1分，偏差度超过20%的，不得分。
|
√
|
|
|
√
|
2
|
|
|
及时处置
|
4
|
评价部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的情况。
|
1.当部门绩效监控调整取消额和结余注销额均不为零时，指标得分=部门项目支出绩效监控调整取消额÷(部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额）*4。 2.当部门绩效监控调整取消额为零，结余注销额不为零时，指标得分=（1-10*结余注销额/年度预算总额）*4，结余注销额超过部门年度预算总额10%的，指标不得分。
3.当部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零时，得4分。
|
√
|
|
|
√
|
4
|
|
|
执行进度
|
4
|
评价部门在6、9、11月的预算执行情况。
|
部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。 6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别得1分、1分、2分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。
|
√
|
|
|
√
|
4
|
|
|
完成效率（15分）
|
预算完成
|
5
|
评价部门预算项目年终预算执行情况。
|
部门预算项目12月预算执行进度达到100%的，得5分，未达100%的，按照实际进度量化计算得分。
|
√
|
|
|
√
|
5
|
|
|
资金结余率（低效无效率）
|
8
|
评价部门预算项目年终资金结余情况。
|
部门预算项目资金结余率小于0.1的项目数/部门预算项目总数*8。
|
√
|
|
|
√
|
8
|
|
|
违规记录
|
2
|
根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。
|
依据评价年度审计监督、财政检查结果，出现部门预算管理方面违纪违规问题的，每个问题扣0.2分，直至扣完。
|
√
|
|
|
√
|
2
|
|
|
绩效指标
|
指标分值
|
指标解释
|
计分标准
|
评价方式
|
评价属性
|
备注
|
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
整体评价
|
样本评价
|
定性评价
|
定量评价
|
|
专项预算项目绩效管理（40分）
|
部门按照专项预算项目自评工作要求对本部门管理的专项预算项目进行自评并打分，形成自评报告；有两个及以上专项预算项目的，以平均分作为自评得分。按百分制形成的自评报告分数，按0.4的比例换算成此项指标得分。
|
38
|
|
|
绩效结果应用（10分）
|
内部应用（4分）
|
预算挂钩
|
4
|
部门内部绩效结果与预算挂钩情况。
|
将内设机构和下属单位绩效自评纳入考核体系，建立对内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制的，得4分，否则酌情扣分。
|
√
|
4
|
√
|
|
|
|
信息公开（2分）
|
自评公开
|
2
|
评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。
|
按要求将相关绩效信息随同决算公开的，得2分，否则不得分。
|
√
|
2
|
√
|
|
|
|
整改反馈（4分）
|
问题整改
|
2
|
评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。
|
针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题进行整改，得2分，否则酌情扣分。
|
√
|
2
|
√
|
√
|
|
|
应用反馈
|
2
|
评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。
|
部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的，得2分，否则不得分。
|
√
|
2
|
√
|
√
|
|
|
自评质量（10分）
|
自评质量
|
自评质量
|
10
|
评价部门整体支出自评准确率。
|
部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的，不扣分；在5%-10%之间的，扣4分，在10%-20%的，扣8分，在20%以上的，扣10分（此为财政重点绩效评价计分标准，部门参照该标准对部门及下属单位抽查计分）。
|
√
|
10
|
√
|
√
|
|
|
扣分项（10分）
|
10
|
被评价单位配合评价工作情况。
|
财政重点绩效评价工作开展过程中，评价组发现被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，经报区财政局复核确认后按0.5分/次予以扣分，最高扣10分（此为财政重点绩效评价计分标准，部门参照该标准对部门及下属单位计分）。
|
√
|
|
√
|
√
|
|
|
总得分
|
98
|
|
|
|
2021年区级专项预算项目支出绩效评价指标体系
|
分值权重
|
分层分类指标
|
指标解释
|
评分方法
|
评价要点及说明
|
评价方式
|
评价属性
|
定量评价标准
|
|
|
分层指标
|
适用范围
|
一级指标
|
二级指标
|
|
方法归类
|
计算公式
|
|
整体评价
|
样本评价
|
定性评价
|
定量评价
|
国家标准
|
行业标准
|
地方标准
|
申报标准
|
历史均值
|
得分
|
|
0
|
0.3
|
0.6
|
0.8
|
1
|
|
2%
|
通用指标
|
所有专项预算项目
|
项目决策
|
程序严密
|
项目设立是否经过严格评估论证，是否属于部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，是否符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。
|
分级评分法
|
不完善
|
|
较完善
|
|
完善
|
主要查看专项项目设立是否经过事前评估或可行性论证，是否符合专项设立的基本规范和程序要求。项目设立是否属于部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。存在一项不符合的为较完善，存在两项及两项以上不符合的为不完善。
|
√
|
|
√
|
|
|
|
|
|
|
2
|
|
3%
|
规划合理★
|
项目规划是否符合区委、区政府重大决策部署，是否与项目年度目标一致。
|
分级评分法
|
不合理
|
|
较合理
|
|
合理
|
主要查看项目设立依据是否充分，符合区委、区政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划是否一致。样本评价中，规划是否与现实需求匹配，是否存在因规划不够合理导致项目效益欠佳的情况。
|
√
|
√
|
√
|
√
|
|
|
|
√
|
|
3
|
|
3%
|
制度完备
|
项目指导意见、管理办法、申报指南、实施细则等管理制度是否完善，是否存在脱离实际、缺陷、漏洞导致执行偏离预期。
|
缺（错）项扣分法
|
发现一处扣0.5分，直至扣完
|
主要查看项目的相关管理制度机制是否健全完善，在项目执行过程中，是否存在管理制度有悖于实际的情况，是否存在难以操作、无法落地、执行不畅的情况，是否存在不能满足实际需求，未及时动态调整的情况。
|
√
|
√
|
|
√
|
|
|
√
|
|
|
|
|
分值权重
|
分层分类指标
|
指标解释
|
评分方法
|
评价要点及说明
|
评价方式
|
评价属性
|
定量评价标准
|
|
|
分层指标
|
适用范围
|
一级指标
|
二级指标
|
方法归类
|
计算公式
|
|
整体评价
|
样本评价
|
定性评价
|
定量评价
|
国家标准
|
行业标准
|
地方标准
|
申报标准
|
历史均值
|
得分
|
|
0
|
0.3
|
0.6
|
0.8
|
1
|
|
4%
|
|
|
项目实施
|
分配合理★
|
项目资金分配结果是否与规划计划一致；是否按规定及时分配专项预算资金。
|
是否评分法
|
否
|
|
|
|
是
|
按项目法分配的项目，以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目，将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比；《预算法》其他规定；分配依据充分的得分，明显不充分扣分。两种情况分值权重各占一半。
|
√
|
√
|
|
√
|
√
|
|
|
|
|
4
|
|
3%
|
使用合规
|
项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定。
|
缺（错）项扣分法
|
发现一处扣0.5分，直至扣完
|
项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
|
|
√
|
|
√
|
√
|
√
|
√
|
|
|
|
|
2%
|
执行有效
|
项目实施是否符合相关管理制度规定。
|
缺（错）项扣分法
|
发现一处扣0.5分，直至扣完
|
项目实施是否遵守相关法律法规；项目调整手续是否完备；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。
|
|
√
|
|
√
|
√
|
√
|
√
|
|
|
|
|
3%
|
完成结果
|
预算完成★
|
项目资金拨付到具体支持对象企业、项目（人）的情况。
|
比率分值法
|
指标得分=项目实际到位金额/承诺到位金额*100%*指标分值
|
主要查看项目资金拨付到人到户、到项目、到企业与资金总量的对比，配套预算到位率。
|
√
|
√
|
|
√
|
|
|
√
|
|
|
|
|
分值权重
|
分层分类指标
|
指标解释
|
评分方法
|
评价要点及说明
|
评价方式
|
评价属性
|
定量评价标准
|
|
|
分层指标
|
适用范围
|
一级指标
|
二级指标
|
|
方法归类
|
计算公式
|
|
整体评价
|
样本评价
|
定性评价
|
定量评价
|
国家标准
|
行业标准
|
地方标准
|
申报标准
|
历史均值
|
得分
|
|
0
|
0.3
|
0.6
|
0.8
|
1
|
|
10%
|
|
|
|
资金结余★
|
项目资金结余的情况。
|
比率分值法
|
指标得分=（1-结余率/0.2）*指标分值
结余率大于等于0.2，指标得0分
结余率=结余金额/省级财政资金预算数×100%
|
结余资金是指项目实施周期已结束、项目目标完成或项目提前终止，尚未列支的项目支出预算资金；因项目实施计划调整，不需要继续支出的预算资金；预算批复后连续两年未用完的预算资金。
|
√
|
√
|
|
√
|
|
|
√
|
|
|
|
|
4%
|
目标完成★
|
项目实施后是否完成预期目标。
|
比率分值法
|
指标得分=实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%*指标分值
|
主要查看项目实施后产出数量指标完成情况。以样本点资金量为权重，加权计算指标得分。当实际完成任务量/绩效目标设定任务量>1时按1计算。
|
|
√
|
|
√
|
|
|
√
|
√
|
|
4
|
|
4%
|
完成及时
|
项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出实效目标的实现程度。
|
比率分值法
|
指标得分=1-(实际完成时间-计划完成时间/计划完成时间)×100%*指标分值
|
主要查看项目实际计划完成时间情况，一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于0时得满分；实际完成时间超过计划完成时间1倍时得0分。
|
|
√
|
|
√
|
|
|
√
|
√
|
|
4
|
|
2%
|
违规记录
|
项目管理是否合规。
|
分级评分法
|
不合规
|
3处及以上不合规
|
2处不合规
|
1处不合规
|
合规
|
根据审计监督、财政检查结果反映专项管理是否合规。
|
√
|
|
|
√
|
√
|
√
|
√
|
|
|
2
|
|
分值权重
|
分层分类指标
|
指标解释
|
评分方法
|
评价要点及说明
|
评价方式
|
评价属性
|
定量评价标准
|
|
|
分层指标
|
适用范围
|
一级指标
|
二级指标
|
方法归类
|
计算公式
|
整体评价
|
样本评价
|
定性评价
|
定量评价
|
国家标准
|
行业标准
|
地方标准
|
申报标准
|
历史均值
|
得分
|
|
0
|
0.3
|
0.6
|
0.8
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20%
|
共性指标
|
产业发展项目
|
项目效果
|
符合性
|
项目实施效果是否与绩效目标或申报目标符合。
|
比率分值法
|
指标得分=项目实施符合的点位数/所有选点总数×100%*指标分值
|
根据项目现场评价实施效果与绩效目标进行对比，汇总所有样本点情况综合分析政策整体吻合度。
|
√
|
√
|
|
√
|
|
|
√
|
|
|
|
|
成长性★
|
反映不同类型产业政策实施对相关行业企业成长性的促进作用，主要反映支持对象的创新、创造、创业能力情况，产业结构情况，持续盈利能力情况。
|
比率分值法
|
指标得分=各项具体指标得分的平均分
|
根据产业政策实施对象的主营业务收入增长率、净利润增长率或税收增长率等情况综合判断，统计年鉴相关数据为准（主要查看企业2018年度、2019年度财报，2020年根据实际情况收集）。
|
|
√
|
|
√
|
|
√
|
√
|
|
|
|
|
民生保障项目
|
项目效果
|
区域均衡性
|
项目资金分配体现的均衡公平情况。
|
分级评分法
|
不均衡
|
|
较均衡
|
|
均衡
|
按实际分配结果选择客观因素测算验证资金分配方法制定、分配要素设定、基础数据应用、测算依据选取等是否科学合理。
|
√
|
|
√
|
|
|
|
|
|
|
2
|
|
对象公平性★
|
项目资金分配结果是否公平合理，是否充分考虑地域条件、经济条件等。
|
分级评分法
|
不公平
|
一般
|
|
|
公平
|
主要查看项目资金分配和实施结果是否体现公平公正性，在支持范围、标准、程序上是否存在明显的排他性和歧视性规定，是否做到大多数和少数的协调统一，统筹兼顾。标黑因素存在一项不公平的按一般档次计算分值，存在两项因素不公平的得0分。
|
√
|
√
|
|
√
|
|
|
√
|
|
|
2
|
|
社会满意度
|
相关群体满意度调查情况。
|
比率分值法
|
按根据实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分
|
主要调研政策和项目相关方在政策实施过程中的满意值，通过不满意情况汇总分析政策在顶层设计、制度构建、管理实施及成效各环节的情况。
|
√
|
√
|
|
√
|
|
|
|
|
|
|
|
分值权重
|
分层分类指标
|
指标解释
|
评分方法
|
评价要点及说明
|
评价方式
|
评价属性
|
定量评价标准
|
|
|
分层指标
|
适用范围
|
一级指标
|
二级指标
|
|
方法归类
|
计算公式
|
|
整体评价
|
样本评价
|
定性评价
|
定量评价
|
国家标准
|
行业标准
|
地方标准
|
申报标准
|
历史均值
|
得分
|
|
0
|
0.3
|
0.6
|
0.8
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20%
|
共性指标
|
基础设施（设备购置）项目
|
项目效果
|
功能性★
|
反映公共基础设施建设功能是否达到计划能力，建成后是否正常并良好运行，延续性是否达到预期。
|
比率分值法
|
发现基础设施功能明显未实现预期的，发现一项扣1分，直至扣完
|
主要查看建设项目是否实施方案实现预期功能，是否能够持续良好地运作，有效地维护，特别是公共设施类的项目，是否能有效满足人民群众的现实需要。
|
√
|
√
|
|
√
|
|
|
√
|
|
|
|
|
|
配套性★
|
项目建成后相关工程、点位是否相关协调，配套设施是否整体协调，是否全面衔接发挥整体效益。
|
分级评分法
|
差
|
较差
|
一般
|
较好
|
好
|
重点查看区域内建设规划在空间分布、功能配套整合、土地利用等方面是否存在明显有违常理，不科学合理的情况。
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√
|
√
|
√
|
√
|
|
|
√
|
|
|
2
|
|
|
30%
|
特性指标
|
产业发展项目
|
工业产业（包括技术改造）
|
经济效益
|
利税增长率
|
项目实施单位利税增长情况。
|
比率分值法
|
指标得分=利税增长率/标准值*指标分值（利税增长率/标准值＞1按1计算，负值按0计算）
|
评价年度前三年利税平均增长率（不含评价当年，不足三年按实际存续年限计算）。
|
|
√
|
|
√
|
|
|
√
|
|
|
3
|
|
|
投资回报率
|
项目投产后回报情况。
|
比率分值法
|
指标得分=投资回报率/标准值*指标得分（投资回报率/标准值＞1按1计算，负值按0计算）
|
投资回报率=项目年新增利税额/项目投入资金总额。
|
|
√
|
|
√
|
|
|
√
|
|
|
3
|
|
|
社会效益
|
社会贡献率
|
企业运用资产为社会创造价值的能力。
|
比率分值法
|
指标得分=社会贡献率/标准值*指标分值（社会贡献率/标准值＞1按1计算，负值按0计算）
|
社会贡献率=社会贡献额/资产总额 ×100%
社会贡献额=工资总额+主营业务税金及附加+利润总额+五险一金
资产总额=（期初资产总额+期末资产总额）/2
|
|
√
|
|
√
|
|
√
|
√
|
|
|
3
|
|
|
就业贡献率
|
企业就业人数增量变化。
|
比率分值法
|
指标得分=就业贡献率/标准值*指标分值（就业贡献率/标准值＞1按1计算，负值按0计算）
|
就业贡献率=企业三年平均新增就业人数/行业新增就业总人数×100%。
|
|
√
|
|
√
|
|
|
√
|
|
|
3
|
|
|
……
|
……
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
农业产业（林业产业）
|
经济效益
|
增加值提升
|
项目实施涉及产值增长情况。
|
比率分值法
|
指标得分=三年产值平均增长率/标准值*指标分值
|
产值增长率=当年涉农产值增量/上一年度涉农产值总量×100%
重点查看项目实施区域涉农增加值变动情况。
|
|
√
|
|
√
|
|
√
|
√
|
|
|
|
|
|
分值权重
|
分层分类指标
|
指标解释
|
评分方法
|
评价要点及说明
|
评价方式
|
评价属性
|
定量评价标准
|
|
|
|
分层指标
|
适用范围
|
一级指标
|
二级指标
|
|
方法归类
|
计算公式
|
整体评价
|
样本评价
|
定性评价
|
定量评价
|
国家标准
|
行业标准
|
地方标准
|
申报标准
|
历史均值
|
得分
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|
0
|
0.3
|
0.6
|
0.8
|
1
|
|
30%
|
特性指标
|
产业发展项目
|
农业产业（包括林业产业）
|
经济效益
|
年均收入变动率
|
项目实施后农户收入变动情况。
|
比率分值法
|
指标得分=三年人均年收入增长率/标准值*指标分值（三年人均年收入增长率/标准值负值为0，＞1按1计算）
|
人均年收入增长率=（项目实施后人均年收入-项目实施前人均年收入）/项目实施前人均年收入×100%
重点查看三年来农民人均年收入增长变化情况。
|
|
√
|
|
√
|
|
|
√
|
|
|
|
|
|
社会效益
|
从业带动能力
|
项目带动周边从事相关行业情况。
|
比率分值法
|
指标得分=三年平均新增带动就业户数/标准值*指标分值
|
通过实地走访、调研、收集带动就业户数相关基础数据进行对比分析。
|
|
√
|
|
√
|
|
|
√
|
|
|
|
|
|
……
|
……
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
服务业
|
经济效益
|
消费增长
|
项目支持区域内社会消费品零售总额增长情况。
|
比率分值法
|
指标得分根据三年社会消费品零售增长变化计算得分，社会消费品零售增长≥标准值的得满分，＜标准值80%的不得分，其余按比值计算得分
|
重点收集三年来区域内社会消费品零售增长数据，主要通过官方统计数据采集，同时结合实地调查对比，综合计算指标得分。
|
|
√
|
|
√
|
|
|
√
|
|
|
|
|
|
增加值增长率
|
项目实施涉及增加值增长情况。
|
比率分值法
|
指标得分=三年增加值平均增长率/标准值*指标分值
|
增加值增长率=当年服务业增加值增量/上一年度服务业增加值总量×100%。重点查看项目实施区域服务业增加值变动情况。
|
|
√
|
|
√
|
|
|
√
|
|
|
|
|
|
社会效益
|
服务效能
|
区域内相关事务处理能力提升情况。
|
分级评分法
|
差
|
较差
|
一般
|
较好
|
好
|
重点查看区域内相关事务处理能力提升状况，通过资料记录查询，现场持续跟踪，走访调研了解等手段综合判断。
|
|
√
|
√
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|
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|
|
|
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|
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……
|
……
|
……
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
分值权重
|
分层分类指标
|
指标解释
|
评分方法
|
评价要点及说明
|
评价方式
|
评价属性
|
定量评价标准
|
|
|
分层指标
|
适用范围
|
一级指标
|
二级指标
|
方法归类
|
计算公式
|
整体评价
|
样本评价
|
定性评价
|
定量评价
|
国家标准
|
行业标准
|
地方标准
|
申报标准
|
历史均值
|
得分
|
|
0
|
0.3
|
0.6
|
0.8
|
1
|
|
|
30%
|
特性指标
|
民生保障项目
|
社会保障与就业
|
基础管理
|
审核把关
|
项目申报是否真实准确。
|
比率分值法
|
指标得分=基础数据真实客观的人数/项目受益总人数×100%*指标分值，基础数据真实客观的人数/项目受益总人数小于70%不得分
|
主要查看项目受益人群的精准性和客观性，是否存在因制度机制缺陷或管理疏漏导致审核把关不严的情况。
|
|
√
|
|
√
|
|
|
√
|
|
|
|
|
|
社会效益
|
资金使用率
|
项目资金支付使用情况。
|
比率分值法
|
指标得分=资金实际使用金额/资金实际拨付金额×100%*指标分值
|
主要查看财政资金实际支付使用，是否存在因制度机制、操作流程、管理疏漏、数据缺失等导致的资金结余，闲置浪费的情况。
|
|
√
|
|
√
|
|
|
√
|
|
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|
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|
……
|
……
|
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|
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|
|
|
|
|
医疗卫生计生
|
基础管理
|
服务质量提升
|
反映服务安全、便捷、规范情况。
|
分级评分法
|
差
|
较差
|
一般
|
较好
|
好
|
主要调查医疗卫生计生机构提供服务的安全性、便捷程度和规范性。
|
|
√
|
√
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
社会效益
|
健康状况改善
|
反映区域内居民健康状况改善情况。
|
分级评分法
|
差
|
较差
|
一般
|
较好
|
好
|
主要包括健康档案使用率、新生儿死亡率、高血压患者控制率等，通过几个主要的维度综合衡量区域内居民健康状况改善情况。
|
|
√
|
√
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
……
|
……
|
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|
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|
教育文化
|
基础管理
|
对象覆盖全面
|
项目区域范围内实施对象覆盖情况。
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分级评分法
|
明显疏漏
|
|
基本覆盖
|
|
全面覆盖
|
主要查看项目实施对相关群体的覆盖情况，是否充分考虑主要群体和特殊个体的统一，做到全面覆盖。
|
√
|
|
√
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目效果
|
教学（文化）设备利用率
|
反映教育（文化）设备使用情况。
|
比率分值法
|
设备使用率=设备使用时间/设备计划用时（分钟、小时、日、月）×100%
指标得分=设备使用率/标准值*指标分值
|
主要调查设备工作状态及工作效率的情况，和绩效目标及相关标准对比。
|
|
√
|
|
√
|
|
√
|
√
|
√
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|
|
|
|
……
|
……
|
……
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
基础设施（设备购置）项目
|
交通运输
|
完成质量
|
质量达标
|
是否符合验收标准，达到行业基准水平。
|
比率分值法
|
指标得分=项目达标数/实施项目总数×100%*指标分值
|
质量达标率＞100%时按100%计算；当质量达标率＜90%时，指标不得分。
|
|
√
|
|
√
|
|
√
|
√
|
|
|
|
|
|
分值权重
|
分层分类指标
|
指标解释
|
评分方法
|
评价要点及说明
|
评价方式
|
评价属性
|
定量评价标准
|
|
|
分层指标
|
适用范围
|
一级指标
|
二级指标
|
方法归类
|
计算公式
|
整体评价
|
样本评价
|
定性评价
|
定量评价
|
国家标准
|
行业标准
|
地方标准
|
申报标准
|
历史均值
|
得分
|
|
0
|
0.3
|
0.6
|
0.8
|
1
|
|
|
30%
|
特性指标
|
基础设施（设备购置）项目
|
交通运输
|
社会效益
|
道路通行能力提升
|
项目区域内道路通行能力提升情况。
|
比率分值法
|
指标得分=实际通行能力/计划通行能力*100%*指标分值
（实际通行能力/计划通行能力＞1按1计算）
|
通行能力=设计每小时通车数量，按照各种等级道路通行能力标准测算。
|
|
√
|
|
√
|
|
|
√
|
|
|
|
|
|
……
|
……
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
住房保障
|
完成质量
|
质量达标
|
是否符合验收标准，达到行业基准水平。
|
比率分值法
|
指标得分=项目达标数/实施项目总数×100%*指标分值
|
质量达标率＞100%时按100%计算；当质量达标率＜90%时，指标不得分。
|
|
√
|
|
√
|
|
√
|
√
|
|
|
|
|
|
社会效益
|
保障实现率
|
项目区域内应保家庭住房保障实现情况。
|
满意值赋分法
|
保障实现率达到标准值得满分，每低一个百分点扣1分
|
住房保障率=已保家庭户数/应保家庭户数*100%。
|
|
√
|
|
√
|
√
|
|
√
|
|
|
|
|
|
……
|
……
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
城乡社区
|
完成质量
|
质量达标
|
是否符合验收标准，达到行业基准水平。
|
比率分值法
|
指标得分=项目达标数/实施项目总数×100%*指标分值
|
质量达标率＞100%时按100%计算；当质量达标率＜90%时，指标不得分。
|
|
√
|
|
√
|
|
√
|
√
|
|
|
|
|
|
社会效益
|
运行效率
|
城乡社区公共设施正常运转情况。
|
比率分值法
|
指标得分=运转效率/标准值*指标正分值
（运转效率/标准值＞1按1计算）
|
运转效率=政策运转设施个数/设计正常运转设施个数*100%
主要包括城乡社区公共交通、照明、燃气、环境保护、娱乐、体育等相关公共设施正常运转情况。
|
|
√
|
|
√
|
|
|
√
|
|
|
|
|
|
……
|
……
|
|
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|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
水利设施
|
完成质量
|
质量达标
|
是否符合验收标准，达到行业基准水平。
|
比率分值法
|
指标得分=项目达标数/实施项目总数×100%*指标分值
|
质量达标率＞100%时按100%计算；当质量达标率＜90%时，指标不得分。
|
|
√
|
|
√
|
|
√
|
√
|
|
|
|
|
|
社会效益
|
能力实现率
|
水利设施设计能实现情况。
|
比率分值法
|
指标得分=能力实现率/标准值*指标正分值
（能力实现率/标准值＞1按1计算）
|
能力实现率=实现设计能力水利设施个数/水利设施总个数*100%
主要包括水利系统建设用于堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程建设及设备、设施改造维护后能力实现情况。
|
|
√
|
|
√
|
|
|
√
|
|
|
|
|
|
……
|
……
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|
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|
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|
|
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|
|
|
|
|
|
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设备购置
|
社会效益
|
运行状况
|
购置的设备常态化运行情况。
|
分级评分法
|
差
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较差
|
一般
|
较好
|
好
|
重点查看购置设备日常使用频率及正常运转情况。
|
|
√
|
√
|
|
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|
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|
|
|
|
|
……
|
……
|
……
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10%
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个性指标
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……
|
……
|
……
|
|
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|
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|
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|
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|
|
|
|
|
|
附件
2021年大厅工作人员办公经费
项目支出绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
财政预算的大厅工作人员办公经费，主要用于及时印制和更新办事指南、流程图、示范文本等，保障窗口工作人员的基本需求，提高窗口工作效率，保障政务大厅正常运行，给办事群众提供更优质高效的服务，使群众办事实现只跑一次，甚至零跑路。
（二）项目绩效目标。
大厅工作人员办公费资金来源由区级财政全额拨款，2021年全年预算数61.88万元。资金申报完全符合资金管理办法等相关规定。
（三）项目自评步骤及方法。
项目绩效自评通过资金到位情况、资金下达情况、可行性、生态性、社会效益等方面进行自评。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
（二）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划。
该项目总预算61.88万元，资金按照计划同时到位。
-
资金到位。
根据当年工作安排，该项目一次性拨付资金61.88万元，已全部到位。
3．资金使用。
截止评价时点，该项目资金的实际支出60.4万元，主要用于保障窗口工作人员的基本需求，提高窗口工作效率，保障政务大厅正常运行。支付依据合规合法，且资金支付与预算相符。
（三）项目财务管理情况。
项目财务管理制度健全、机构设置、会计核算及账务处理等相关情况。对照项目资金管理办法，项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
项目资金到账后，我局严格按照项目预算批复和财政下达的资金，及时足额拨付，做到专款专用、专项核算。充分发挥专项资金的使用效益，做好财务信息公开，自觉接受监察、审计、财政以及社会监督。
（一）项目组织架构及实施流程。
我局政务大厅工作人员办公经费项目由专门管理部门负责管理实施，该项目属于经常性项目，资金按照区财政专项资金使用要求，经区行审局复核、审核通过予以执行。
（二）项目管理情况。
大厅工作人员办公经费项目全年预算数61.88万元，执行数60.4万元，完成预算的97.6%，本项目采取部室负责制，各部室负责各自项目支付程序，全体成员积极配合、通力合作，财务部负责审核相关票据及资金管理。
（三）项目监管情况。
项目资金由区行审局具体管理，指定管理制度，对项目资金实行专户管理，封闭运行，直接转账支付到项目单位或个人，无虚报、冒领、挤占、挪用、变更使用财政专项资金等行为。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
截止评价时点该笔专项资金使用、管理,程序规范、结果透明。资金到位率高、到位基本及时、资金专用率高、无挤占、挪用。项目全年预算数61.88万元，2021年执行数为60.4万元，完成预算的97.61%。未完成部分为12月部分办公费未及时结算。
（二）项目效益情况。
从项目经济、社会、生态、可持续效益方面对项目进行全面分析评价：质量指标100%，实效指标100%，社会效益指标100%，可持续影响100%，满意度指标100%。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
大厅工作人员办公经费项目支出绩效工作基本完成，达到预期的效果，使群众办事实现只跑一次，甚至零跑路。
（二）存在的问题。
无。
（三）相关建议。
无。
附件
2021年大厅维修项目支出绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
财政预算的大厅维修项目经费，主要用于提升政务大厅标准化建设水平，美化办公环境，提升政务大厅体形象。
（二）项目绩效目标。
政务大厅维修项目资金来源由区级财政全额拨款，2021年全年预算数2.00万元。资金申报完全符合资金管理办法等相关规定。
（三）项目自评步骤及方法。
项目绩效自评通过资金到位情况、资金下达情况、可行性、生态性、社会效益等方面进行自评。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
（二）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划。
该项目总预算2.00万元，资金按照计划同时到位。
-
资金到位。
根据当年工作安排，该项目一次性拨付资金2.00万元，已全部到位。
3．资金使用。
截止评价时点，该项目资金的实际支出2.00万元，主要用于美化办公环境，提升政务大厅整体形象。支付依据合规合法，且资金支付与预算相符。
（三）项目财务管理情况。
大厅维修经费项目全年预算数2.00万元，执行数2.00万元，完成预算的100%，本项目采取部室负责制，各部室负责各自项目支付程序，全体成员积极配合、通力合作，财务部负责审核相关票据及资金管理。
三、项目实施及管理情况
该项目给办事群众提供舒适、安全的办事场所。
（一）项目组织架构及实施流程。
我局大厅维修经费项目由专门管理部门负责管理实施，该项目属于经常性项目，资金按照区财政专项资金使用要求，经区行审局复核、审核通过予以执行。
-
项目管理情况。
大厅维修经费项目全年预算数2.00万元，执行数2.00万元，完成预算的100%，本项目采取部室负责制，各部室负责各自项目支付程序，全体成员积极配合、通力合作，财务部负责审核相关票据及资金管理。
-
项目监管情况。
项目资金由区行审局具体管理，指定管理制度，对项目资金实行专户管理，封闭运行，直接转账支付到项目单位或个人，无虚报、冒领、挤占、挪用、变更使用财政专项资金等行为。强化监督，项目的政策实施监督检查是保障。对项目的实施定期或不定期进行现场检查和监督，及时协调解决困难和问题，保证项目质量。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
截止评价时点该笔专项资金使用、管理,程序规范、结果透明。资金到位率高、到位基本及时、资金专用率高、无挤占、挪用。项目全年预算数2.00万元，2021年执行数为2.00万元，完成预算的100%。
（二）项目效益情况。
从项目经济、社会、生态、可持续效益方面对项目进行全面分析评价：数量指标100%，质量指标100%，实效指标100%，社会效益指标100%，可持续影响100%，满意度指标100%。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
大厅维修经费项目支出绩效工作基本完成，达到预期的效果，及时维修维护给办事群众提供舒适、安全的办事场所。
（二）存在的问题。
无。
（三）相关建议。
无。
附件
2021年电子政务大厅、网站建设维护
项目支出绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
财政预算的电子政务大厅、网站建设维护经费，主要用于加快推进“网上办”，智慧政务服务大厅正常运转，实现“网上办”，所有行政许可事项都纳入“一体化”平台运行，确保“一体化”平台正常运行。
（二）项目绩效目标。
电子政务大厅、网站建设维护资金来源由区级财政全额拨款，全年预算数28.22万元。资金申报完全符合资金管理办法等相关规定。
（三）项目自评步骤及方法。
项目绩效自评通过资金到位情况、资金下达情况、可行性、生态性、社会效益等方面进行自评。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划。
该项目总预算28.22万元，资金按照计划同时到位。
-
资金到位。
根据当年工作安排，该项目一次性拨付资金28.22万元，已全部到位。
-
资金使用。
截止评价时点，该项目资金的实际支出28.22万元，主要用于智慧政务服务大厅正常运转，实现“网上办，所有行政许可事项都纳入“一体化”平台运行。支付依据合规合法，且资金支付与预算相符。
（三）项目财务管理情况。
电子政务大厅、网站建设维护项目全年预算数28.22万元，执行数28.22万元，完成预算的100%，本项目采取部室负责制，各部室负责各自项目支付程序，全体成员积极配合、通力合作，财务部负责审核相关票据及资金管理。
三、项目实施及管理情况
该项目使行政许可事项都纳入“一体化”平台运行，实现网络互联互通。
（一）项目组织架构及实施流程。
我局电子政务大厅、网站建设维护项目由专门管理部门负责管理实施，该项目属于政策性项目，资金按照区财政专项资金使用要求，经区行审局复核、审核通过予以执行。
-
项目管理情况。
电子政务大厅、网站建设维护项目全年预算数28.22万元，执行数28.22万元，完成预算的100%，本项目采取部室负责制，各部室负责各自项目支付程序，全体成员积极配合、通力合作，财务部负责审核相关票据及资金管理。
-
项目监管情况。
项目资金由区行审局具体管理，指定管理制度，对项目资金实行专户管理，封闭运行，直接转账支付到项目单位或个人，无虚报、冒领、挤占、挪用、变更使用财政专项资金等行为。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
截止评价时点该笔专项资金使用、管理,程序规范、结果透明。资金到位率高、到位基本及时、资金专用率高、无挤占、挪用。项目全年预算数28.22万元，2021年执行数为28.22万元，完成预算的100%。
（二）项目效益情况。
从项目经济、社会、生态、可持续效益方面对项目进行全面分析评价：数量指标100%，质量指标100%，实效指标100%，社会效益指标100%，可持续影响100%，满意度指标100%。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
电子政务大厅、网站建设维护项目支出绩效工作基本完成，达到预期的效果，加快推进了“网上办”，政务服务大厅正常运转，“网上办”项目达100%。
（二）存在的问题。
资金使用效益有待进一步提高，相关的管理制度也需与时俱进、健全完善，确保项目资金使用更加规范、安全、高效。
（三）相关建议。
1.加强项目实施的程序管理。合理制定项目实施计划，质量指标设置，实施过程监控，实施结果评估，使项目达到预期目标。
2.健全专项费用管理制度。确定资金支出结构，规范资金的使用比例，确保审查监督到位，做到专款专用，对资金使用的合规性与使用进度进行有效监控。
附件
2021年政务大厅水电
项目支出绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
财政预算的政务大厅水电项目经费，主要用于做好保障政务大厅水、电畅通，保障政务大厅正常运转。
（二）项目绩效目标。
政务大厅水电项目资金来源由区级财政全额拨款，2021年全年预算数41.01万元。资金申报完全符合资金管理办法等相关规定。
（三）项目自评步骤及方法。
项目绩效自评通过资金到位情况、资金下达情况、可行性、生态性、社会效益等方面进行自评。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划。
该项目总预算41.01万元，资金按照计划同时到位。
-
资金到位。
根据当年工作安排，该项目一次性拨付资金41.01万元，已全部到位。
-
资金使用。
截止评价时点，该项目资金的实际支出18.94万元，主要用于做好保障政务大厅水、电畅通，保障政务大厅正常运转。支付依据合规合法，且资金支付与预算相符。
（三）项目财务管理情况。
政务大厅水电项目全年预算数41.01万元，执行数18.94万元，完成预算的46.18%，本项目采取部室负责制，各部室负责各自项目支付程序，全体成员积极配合、通力合作，财务部负责审核相关票据及资金管理。
三、项目实施及管理情况
该项目保障政务大厅水电畅通，营造良好办公环境，方便群众办事。
（一）项目组织架构及实施流程。
我局政务大厅水电项目由专门管理部门负责管理实施，该项目属于经常性项目，资金按照区财政专项资金使用要求，经区行审局复核、审核通过予以执行。
-
项目管理情况。
政务大厅水电项目全年预算数41.01万元，执行数18.94万元，完成预算的46.18%，本项目采取部室负责制，各部室负责各自项目支付程序，全体成员积极配合、通力合作，财务部负责审核相关票据及资金管理。。
-
项目监管情况。
项目资金由区行审局具体管理，指定管理制度，对项目资金实行专户管理，封闭运行，直接转账支付到项目单位或个人，无虚报、冒领、挤占、挪用、变更使用财政专项资金等行为。对项目的实施定期或不定期进行现场检查和监督，及时协调解决困难和问题，保证项目质量。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
截止评价时点该笔专项资金使用、管理,程序规范、结果透明。资金到位率高、到位基本及时、资金专用率高、无挤占、挪用。项目全年预算数41.01万元，2021年执行数为18.94万元，完成预算的46.18%。未完成预算部分为年底未结算，未按时支付。
（二）项目效益情况。
从项目经济、社会、生态、可持续效益方面对项目进行全面分析评价：质量指标100%，社会效益指标100%，可持续影响指标100%，满意度指标100%。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
政务大厅水电项目支出绩效工作基本完成，达到预期的效果，保障政务大厅水电畅通，营造良好办公环境。
（二）存在的问题。
无。
（三）相关建议。
无。
附件
2021年政务大厅物业管理
项目支出绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
财政预算的政务大厅物业管理项目经费，主要用于搞好政务大厅物业管理工作，营造良好办公环境，给工作人员和办事群众提供舒适安全的办事场所。
（二）项目绩效目标。
政务大厅物业管理资金来源由区级财政全额拨款，2021年全年预算数23.46万元。资金申报完全符合资金管理办法等相关规定。
（三）项目自评步骤及方法。
项目绩效自评通过资金到位情况、资金下达情况、可行性、生态性、社会效益等方面进行自评。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划。
该项目总预算23.46万元，资金按照计划同时到位。
-
资金到位。
根据当年工作安排，该项目一次性拨付资金23.46万元，已全部到位。
-
资金使用。
截止评价时点，该项目资金的实际支出18.35万元，主要用于做好大厅物管工作，营造良好办公环境。支付依据合规合法，且资金支付与预算相符。
（三）项目财务管理情况。
项目财务管理制度健全、机构设置、会计核算及账务处理等相关情况。对照项目资金管理办法，项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
该项目给工作人员和办事群众提供舒适安全的办事场所，让工作人员和办事群众满意。
（一）项目组织架构及实施流程。
我局大厅物业管理项目由专门管理部门负责管理实施，该项目属于政策性项目，资金按照区财政专项资金使用要求，经区行审局复核、审核通过予以执行。
-
项目管理情况。
大厅物业管理项目全年预算数23.46万元，执行数18.35万元，完成预算的78.22%，本项目采取部室负责制，各部室负责各自项目支付程序，全体成员积极配合、通力合作，财务部负责审核相关票据及资金管理。
-
项目监管情况。
项目资金由区行审局具体管理，指定管理制度，对项目资金实行专户管理，封闭运行，直接转账支付到项目单位或个人，无虚报、冒领、挤占、挪用、变更使用财政专项资金等行为。强化监督，项目的政策实施监督检查是保障。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
截止评价时点该笔专项资金使用、管理,程序规范、结果透明。资金到位率高、到位基本及时、资金专用率高、无挤占、挪用。项目全年预算数23.46万元，2021年执行数为18.35万元，完成预算的78.22%。未完成部分为最后一季度未及时结算。
（二）项目效益情况。
从项目经济、社会、生态、可持续效益方面对项目进行全面分析评价：质量指标100%，社会效益指标100%，可持续影响指标100%。满意度指标100%。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
大厅物业管理项目支出绩效工作基本完成，达到预期的效果，保障大厅干净、整洁、和谐、安全，给工作人员和办事群众提供舒适安全的办事场所。
（二）存在的问题。
无。
（三）相关建议。
无。
附件
2021年政务大厅和乡镇便民服务中心网络费
项目支出绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
财政预算的政务大厅和乡镇便民服务中心网络费项目经费，主要用于进一步推进乡镇（街道）便民服务中心、村（社区）服务站点建设。按照“利企便民”的原则，鼓励依法按程序将政务服务事项下沉到乡镇（街道）便民服务中心、村（社区）服务站点。
（二）项目绩效目标。
政务大厅和乡镇便民服务中心网络费项目资金来源由区级财政全额拨款，2021年全年预算数24.28万元。资金申报完全符合资金管理办法等相关规定。
（三）项目自评步骤及方法。
项目绩效自评通过资金到位情况、资金下达情况、可行性、生态性、社会效益等方面进行自评。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划。
该项目总预算24.28万元，资金按照计划同时到位。
-
资金到位。
根据当年工作安排，该项目一次性拨付资金24.28万元，已全部到位。
-
资金使用。
截止评价时点，该项目资金的实际支出24.28万元，主要用于加快建设全省一体化政务服务平台，力争早日实现“规范、高效、透明、可究”的政务服务目标。支付依据合规合法，且资金支付与预算相符。
（三）项目财务管理情况。
项目财务管理制度健全、机构设置、会计核算及账务处理等相关情况。对照项目资金管理办法，项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
该项目对政务服务大厅和基层便民服务中心的监管力度，不定时通过效能监控系统、省一体化平台等线上监管手段抽查工作人员工作状态、办件效率等，保证了政务大厅网络畅通，乡镇便民服务中心效能监控无死角。
（一）项目组织架构及实施流程。
我局政务大厅和乡镇便民服务中心网络费项目由专门管理部门负责管理实施，该项目属于经常性项目，资金按照区财政专项资金使用要求，经区行审局复核、审核通过予以执行。
-
项目管理情况。
政务大厅和乡镇便民服务中心网络费项目全年预算数24.28万元，执行数24.28万元，完成预算的100%，本项目采取部室负责制，各部室负责各自项目支付程序，全体成员积极配合、通力合作，财务部负责审核相关票据及资金管理。
-
项目监管情况。
项目资金由区行审局具体管理，指定管理制度，对项目资金实行专户管理，封闭运行，直接转账支付到项目单位或个人，无虚报、冒领、挤占、挪用、变更使用财政专项资金等行为。强化监督，项目的政策实施监督检查是保障。对项目的实施定期或不定期进行现场检查和监督，及时协调解决困难和问题，保证项目质量。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
截止评价时点该笔专项资金使用、管理,程序规范、结果透明。资金到位率高、到位基本及时、资金专用率高、无挤占、挪用。项目全年预算数24.28万元，2021年执行数为24.28万元，完成预算的100%。
（二）项目效益情况。
从项目经济、社会、生态、可持续效益方面对项目进行全面分析评价：质量指标100%，社会效益指标100%，可持续影响指标100%，满意度指标100%。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
政务大厅和乡镇便民服务中心网络费项目支出绩效工作基本完成，达到预期的效果，保障政务大厅和乡镇便民服务中心效能监控系统正常运转。
（二）存在的问题。
网络维护技术有待完善，大部分乡镇缺乏专业的网络技术人员。
（三）相关建议。
提高乡镇（街道）、村（社区）工作人员业务素质，加大执行力度。进一步规范网络维护，达到最佳使用效果。
附件
2021年乡镇便民服务中心、便民服务代办站业务指导项目支出绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
财政预算的乡镇便民服务中心、便民服务代办站业务指导项目经费，主要用于对基层便民服务体系标准化建设进行业务指导，继续推进网上政务服务平台向乡镇（街道）、村（社区）延伸。加大放权力度，将更多民生事项下放到基层办理。
（二）项目绩效目标。
乡镇便民服务中心、便民服务代办站业务指导资金来源由区级财政全额拨款，2021年全年预算数3.00万元。资金申报完全符合资金管理办法等相关规定。
（三）项目自评步骤及方法。
项目绩效自评通过资金到位情况、资金下达情况、可行性、生态性、社会效益等方面进行自评。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
（二）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划。
该项目总预算3.00万元，资金按照计划同时到位。
-
资金到位。
根据当年工作安排，该项目一次性拨付资金3.00万元，已全部到位。
-
资金使用。
截止评价时点，该项目资金的实际支出3.00万元，主要用于指导乡镇便民服务中心、村（社区）便民服务代办站正常办件。支付依据合规合法，且资金支付与预算相符。
（三）项目财务管理情况。
乡镇便民服务中心、便民服务代办站业务指导项目全年预算数3.00万元，执行数3.00万元，完成预算的100%，本项目采取部室负责制，各部室负责各自项目支付程序，全体成员积极配合、通力合作，财务部负责审核相关票据及资金管理。
三、项目实施及管理情况
该项目对基层便民服务体系标准化建设进行业务指导，推行便民服务无偿代办，2021年内代办完成三万以上。
（一）项目组织架构及实施流程。
我局乡镇便民服务中心、便民服务代办站业务指导项目由专门管理部门负责管理实施，该项目属于经常性项目，资金按照区财政专项资金使用要求，经区行审局复核、审核通过予以执行。
-
项目管理情况。
乡镇便民服务中心、便民服务代办站业务指导项目全年预算数3.00万元，执行数3.00万元，完成预算的100%，本项目采取部室负责制，各部室负责各自项目支付程序，全体成员积极配合、通力合作，财务部负责审核相关票据及资金管理。
-
项目监管情况。
项目资金由区行审局具体管理，指定管理制度，对项目资金实行专户管理，封闭运行，直接转账支付到项目单位或个人，无虚报、冒领、挤占、挪用、变更使用财政专项资金等行为。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
截止评价时点该笔专项资金使用、管理,程序规范、结果透明。资金到位率高、到位基本及时、资金专用率高、无挤占、挪用。项目全年预算数3.00万元，2021年执行数为3.00万元，完成预算的100%。
（二）项目效益情况。
从项目经济、社会、生态、可持续效益方面对项目进行全面分析评价：数量指标100%，质量指标100%，社会效益指标100%，满意度指标100%。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
乡镇便民服务中心、便民服务代办站业务指导项目支出绩效工作基本完成，达到预期的效果，及时维修维护给办事群众提供舒适、安全的办事场所。
（二）存在的问题。
无。
（三）相关建议。
无。
附件
2021年窗口工作人员午餐补助
项目支出绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
财政预算的窗口工作人员午餐补助项目经费，主要用于建立健全窗口人员日常管理制度体系，确保政务服务中心正常秩序。
（二）项目绩效目标。
政务大厅窗口工作人员午餐补助资金来源由区级财政全额拨款，2021年全年预算数125.28万元。资金申报完全符合资金管理办法等相关规定。
（三）项目自评步骤及方法。
项目绩效自评通过资金到位情况、资金下达情况、可行性、生态性、社会效益等方面进行自评。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划。
该项目总预算125.28万元，资金按照计划同时到位。
-
资金到位。
根据当年工作安排，该项目一次性拨付资金125.28万元，已全部到位。
-
资金使用。
截止评价时点，该项目资金的实际支出106.83万元，主要用于窗口工作人员生活补助，建立健全窗口人员日常管理制度体系。支付依据合规合法，且资金支付与预算相符。
（三）项目财务管理情况。
项目财务管理制度健全、机构设置、会计核算及账务处理等相关情况。对照项目资金管理办法，项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
该项目对窗口工作人员的生活补助，建立健全窗口人员日常管理制度体系，确保政务服务中心正常秩序。
（一）项目组织架构及实施流程。
我局窗口工作人员午餐补助项目由专门管理部门负责管理实施，该项目属于经常性项目，资金按照区财政专项资金使用要求，经区行审局复核、审核通过予以执行。
-
项目管理情况。
窗口工作人员的生活补助项目全年预算数125.28万元，执行数106.83万元，完成预算的85.27%，本项目采取部室负责制，各部室负责各自项目支付程序，全体成员积极配合、通力合作，财务部负责审核相关票据及资金管理。
-
项目监管情况。
项目资金由区行审局具体管理，指定管理制度，对项目资金实行专户管理，封闭运行，直接转账支付到项目单位或个人，无虚报、冒领、挤占、挪用、变更使用财政专项资金等行为。对项目的实施定期或不定期进行现场检查和监督，及时协调解决困难和问题，保证项目质量。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
截止评价时点该笔专项资金使用、管理,程序规范、结果透明。资金到位率高、到位基本及时、资金专用率高、无挤占、挪用。项目全年预算数125.28万元，2021年执行数为106.83万元，完成预算的85.27%。未完成部分为12月部分未及时结算。
（二）项目效益情况。
从项目经济、社会、生态、可持续效益方面对项目进行全面分析评价：质量指标100%，社会效益指标100%，可持续影响指标100%。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
窗口工作人员的生活补助项目支出绩效工作基本完成，达到预期的效果，建立健全窗口人员日常管理制度体系，确保政务服务中心正常秩序。
（二）存在的问题。
无。
（三）相关建议。
无。
附件
2021年“一窗进出”并联审批购买服务
项目支出绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
推行“一窗进出”并联审批。设立综合窗口，由综合窗口负责受理、分派、监督、发证、咨询等工作，项目申报企业只需到一个窗口就能办成所有事。
（二）项目绩效目标。
利州区“一窗进出”并联审批购买服务项目资金来源由区级财政全额拨款，2021年全年预算数7.00万元。资金申报完全符合资金管理办法等相关规定。
（三）项目自评步骤及方法。
项目绩效自评通过资金到位情况、资金下达情况、可行性、生态性、社会效益等方面进行自评。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
（二）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划。
该项目总预算7.00万元，资金按照计划同时到位。
-
资金到位。
根据当年工作安排，该项目一次性拨付资金7.00万元，已全部到位。
-
资金使用。
截止评价时点，该项目资金的实际支出7.00万元，主要用于推行“一窗进出”并联审批，在政务大厅设立综合窗口，由综合窗口负责受理、分派、监督、发证、咨询等工作，项目申报企业只需到一个窗口就能办成所有事。支付依据合规合法，且资金支付与预算相符。
（三）项目财务管理情况。
项目财务管理制度健全、机构设置、会计核算及账务处理等相关情况。对照项目资金管理办法，项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
该项目已在2016年开始实施，属常年项目，综合窗口负责受理、分派、监督、发证、咨询等工作，缩短投资建设项目审批时限，办事更快捷，营造了良好的营商环境。
（一）项目组织架构及实施流程。
我局“一窗进出”并联审批购买服务项目由专门管理部门负责管理实施，该项目属于人员类项目，资金按照区财政专项资金使用要求，经区行审局复核、审核通过予以执行。
-
项目管理情况。
利州区“一窗进出”并联审批购买服务项目全年预算数7.00万元，执行数7.00万元，完成预算的100%，本项目采取部室负责制，各部室负责各自项目支付程序，全体成员积极配合、通力合作，财务部负责审核相关票据及资金管理。
-
项目监管情况。
项目资金由区行审局具体管理，指定管理制度，对项目资金实行专户管理，封闭运行，直接转账支付到项目单位或个人，无虚报、冒领、挤占、挪用、变更使用财政专项资金等行为。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
截止评价时点该笔专项资金使用、管理,程序规范、结果透明。资金到位率高、到位基本及时、资金专用率高、无挤占、挪用。项目全年预算数7.00万元，2021年执行数为7.00万元，完成预算的100%。
（二）项目效益情况。
从项目经济、社会、生态、可持续效益方面对项目进行全面分析评价：质量指标100%，社会效益指标100%，可持续影响指标100%，满意度指标100%。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
利州区“一窗进出”并联审批购买服务项目支出绩效工作基本完成，达到预期的效果，项目申报企业只需到一个窗口就能办成所有事。
（二）存在的问题。
办事流程不够精简，部分功能未有效使用。
（三）相关建议。
加大对“一窗进出”并联审批工作督办力度，精简办事材料、缩短办理时限。推进办事材料目录化、标准化、电子化，开展在线填报、在线提交、在线预审和在线审核，推动证照、办事材料、数据资源共享互认，减少不必要的重复举证。
附件
2021年全省一体化政务服务平台延伸到村（社区）项目支出绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
财政预算的全省一体化政务服务平台延伸到村（社区）项目经费，主要用于全省“一体化”平台系统延伸至村，按照“数据共享、全程网办”的要求，抓好区乡村3级联网并投入使用。配合区政府办将所有行政权力和公共服务事项全部纳入平台运行。
（二）项目绩效目标。
全省一体化政务服务平台延伸到村（社区）专项项目资金来源由区级财政全额拨款，2021年全年预算数20.00万元。资金申报完全符合资金管理办法等相关规定。
（三）项目自评步骤及方法。
项目绩效自评通过资金到位情况、资金下达情况、可行性、生态性、社会效益等方面进行自评。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
（二）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划。
该项目总预算20.00万元，资金按照计划同时到位。
-
资金到位。
根据当年工作安排，该项目一次性拨付资金20.00万元，已全部到位。
-
资金使用。
截止评价时点，该项目资金的实际支出20.00万元，主要用于进一步推动全区基层“互联网+政务服务”工作，全面开通村级一体化政务服务平台建设，负责乡镇便民服务中心和村、社区业务指导、培训、管理及运营维护。支付依据合规合法，且资金支付与预算相符。
（三）项目财务管理情况。
项目财务管理制度健全、机构设置、会计核算及账务处理等相关情况。对照项目资金管理办法，项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
该项目进一步推进了“互联网+政务服务”建设。加强对省一体化政务服务平台的使用和监管，深化一体化平台“网上办”。建设区级信息共享平台，实现了区、乡镇（街道）、村（社区）三级网络全覆盖。
（一）项目组织架构及实施流程。
我局全省一体化政务服务平台延伸到村（社区）专项项目由专门管理部门负责管理实施，该项目属于经常性项目，资金按照区财政专项资金使用要求，经区行审局复核、审核通过予以执行。
-
项目管理情况。
大厅维修经费项目全年预算数20.00万元，执行数20.00万元，完成预算的100%，本项目采取部室负责制，各部室负责各自项目支付程序，全体成员积极配合、通力合作，财务部负责审核相关票据及资金管理。
-
项目监管情况。
项目资金由区行审局具体管理，指定管理制度，对项目资金实行专户管理，封闭运行，直接转账支付到项目单位或个人，无虚报、冒领、挤占、挪用、变更使用财政专项资金等行为。强化监督，项目的政策实施监督检查是保障。对项目的实施定期或不定期进行现场检查和监督，及时协调解决困难和问题，保证项目质量。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
截止评价时点该笔专项资金使用、管理,程序规范、结果透明。资金到位率高、到位基本及时、资金专用率高、无挤占、挪用。项目全年预算数20.00万元，2021年执行数为20.00万元，完成预算的100%。
（二）项目效益情况。
从项目经济、社会、生态、可持续效益方面对项目进行全面分析评价：质量指标100%，社会效益指标100%，可持续影响指标100%，满意度指标100%。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
全省一体化政务服务平台延伸到村（社区）专项项目支出绩效工作基本完成，达到预期的效果，推动一批高频事项下沉至乡镇（街道）、村（社区）办理。
（二）存在的问题。
延伸到村（社区）执行力度不够。
（三）相关建议。
提高乡镇（街道）、村（社区）工作人员业务素质，加大执行力度。
附件
2021年政务大厅和乡镇便民服务中心一体化平台网络费项目支出绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
财政预算的政务大厅和乡镇便民服务中心一体化平台网络费项目经费，主要用于进一步推进“互联网+政务服务”建设。加强对省一体化政务服务平台的使用和监管，深化一体化平台“网上办”。建设区级信息共享平台，继续推进网上政务服务平台向乡镇（街道）、村（社区）延伸。
（二）项目绩效目标。
政务大厅和乡镇便民服务中心一体化平台项目资金来源由区级财政全额拨款，2021年全年预算数25.80万元。资金申报完全符合资金管理办法等相关规定。
（三）项目自评步骤及方法。
项目绩效自评通过资金到位情况、资金下达情况、可行性、生态性、社会效益等方面进行自评。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
（二）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划。
该项目总预算25.80万元，资金按照计划同时到位。
-
资金到位。
根据当年工作安排，该项目一次性拨付资金25.80万元，已全部到位。
-
资金使用。
截止评价时点，该项目资金的实际支出21.21万元，主要用于一体化政务服务平台的使用和监管，深化一体化平台“网上办”。支付依据合规合法，且资金支付与预算相符。
（三）项目财务管理情况。
项目财务管理制度健全、机构设置、会计核算及账务处理等相关情况。对照项目资金管理办法，项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
该项目已在2019年11月招标采购实施，目前区、乡、村三级一体化平台网络畅通，实现了联网办件，一站式服务送到家，部分实现数据共享、全程网办，打通了审批网络“最后一公里”。
（一）项目组织架构及实施流程。
我局政务大厅和乡镇便民服务中心一体化平台项目由专门管理部门负责管理实施，该项目属于政策性项目，资金按照区财政专项资金使用要求，经区行审局复核、审核通过予以执行。
-
项目管理情况。
本项目采取部室负责制，各部室负责各自项目支付程序，全体成员积极配合、通力合作，财务部负责审核相关票据及资金管理。
-
项目监管情况。
项目资金由区行审局具体管理，指定管理制度，对项目资金实行专户管理，封闭运行，直接转账支付到项目单位或个人，无虚报、冒领、挤占、挪用、变更使用财政专项资金等行为。强化监督，项目的政策实施监督检查是保障。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
截止评价时点该笔专项资金使用、管理,程序规范、结果透明。资金到位率高、到位基本及时、资金专用率高、无挤占、挪用。项目全年预算数25.80万元，2021年执行数为21.21万元，完成预算的82.21%。未完成预算部分为四季度票据未支付。
（二）项目效益情况。
从项目经济、社会、生态、可持续效益方面对项目进行全面分析评价：质量指标100%，社会效益指标100%，可持续影响指标100%，满意度指标100%。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
政务大厅和乡镇便民服务中心一体化平台网络费项目支出绩效工作基本完成，达到预期的效果，保障区、乡、村一体化平台网络正常运转。
（二）存在的问题。
个别乡镇对一体化平台使用率偏低。
（三）相关建议。
加强对乡镇一体化平台的录入指导，督促村、社区加大一体化平台的使用度。
附件
2021年大厅导服人员购买服务
项目支出绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
财政预算的大厅导服人员购买服务项目经费，主要用于引导老百姓办事，给老百姓提供更优质高效的服务。
（二）项目绩效目标。
大厅导服人员购买服务资金来源由区级财政全额拨款，2021年全年预算数3.00万元。资金申报完全符合资金管理办法等相关规定。
（三）项目自评步骤及方法。
项目绩效自评通过资金到位情况、资金下达情况、可行性、生态性、社会效益等方面进行自评。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划。
该项目总预算3.00万元，资金按照计划同时到位。
-
资金到位。
根据当年工作安排，该项目一次性拨付资金3.00万元，已全部到位。
-
资金使用。
截止评价时点，该项目资金的实际支出3.00万元，主要用于引导群众办事，群众办事更方便、更快捷。支付依据合规合法，且资金支付与预算相符。
（三）项目财务管理情况。
项目财务管理制度健全、机构设置、会计核算及账务处理等相关情况。对照项目资金管理办法，项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
该项目提高了群众办事效率，让办事群众满意。
（一）项目组织架构及实施流程。
我局大厅导服人员购买服务项目由专门管理部门负责管理实施，该项目属于经常性项目，资金按照区财政专项资金使用要求，经区行审局复核、审核通过予以执行。
-
项目管理情况。
本项目采取部室负责制，各部室负责各自项目支付程序，全体成员积极配合、通力合作，财务部负责审核相关票据及资金管理。
-
项目监管情况。
项目资金由区行审局具体管理，指定管理制度，对项目资金实行专户管理，封闭运行，直接转账支付到项目单位或个人，无虚报、冒领、挤占、挪用、变更使用财政专项资金等行为。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
截止评价时点该笔专项资金使用、管理,程序规范、结果透明。资金到位率高、到位基本及时、资金专用率高、无挤占、挪用。项目全年预算数3.00万元，2021年执行数为3.00万元，完成预算的100%。
（二）项目效益情况。
从项目经济、社会、生态、可持续效益方面对项目进行全面分析评价：质量指标100%，社会效益指标100%，满意度指标100%。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
大厅导服人员购买服务项目支出绩效工作基本完成，达到预期的效果，引导老百姓办事，给老百姓提供更优质高效的服务
（二）存在的问题。
无。
（三）相关建议。
无。
2021年窗口工作人员午餐补助项目绩效目标自评
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2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评
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主管部门及代码
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359301
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实施单位
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利州区行政审批局
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项目预算
执行情况
（万元）
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预算数：
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125.28
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执行数：
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106.83
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其中：
财政拨款
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125.28
|
其中：
财政拨款
|
106.83
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其他资金
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|
其他资金
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年度总体目标
完成情况
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预期目标
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目标实际完成情况
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建立健全窗口人员日常管理制度体系，确保政务服务中心正常秩序。
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完成85.27%。
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年度绩效指标完成情况
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一级
指标
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二级
指标
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三级
指标
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预期指标值
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实际完成指标值
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完成
指标
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数量指标
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服务对象
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大厅工作人员261人
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100%
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质量指标
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建立健全窗口人员日常管理制度体系
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调动窗口工作人员积极性
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100%
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时效指标
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完成时间
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2021年度
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100%
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效益
指标
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经济效益 指标
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社会效益 指标
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窗口规范，办事快捷
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规范工作人员审批行为
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100%
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生态效益 指标
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可持续影响 指标
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行政审批提质提速
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给办事群众提供更优质高效的服务
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100%
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满意
度指标
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满意度
指标
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工作人员、办事群众满意度
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确保政务服务中心正常秩序
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98%
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附表：
第四部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表