目 录
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 2022度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、 预算绩效管理情况
十一、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
一、2021年利州区交通运输局整体绩效评价
二、2021年专项预算项目支出绩效自评报告
1.2021年“两项”改革后半篇文章乡村公路建设专项预算项目支出绩效自评报告
2.2021年本级专项扶贫资金项目专项预算项目支出绩效自评报告
3.2021年乡村振兴衔接资金项目专项预算项目支出绩效自评报告
4.2021年农村公路养护（省补）项目专项预算项目支出绩效自评报告
5.取消二级公路收费还贷补助项目专项预算
6.2021年撤并建制村畅通工程项目专项预算项目支出绩效自评报告
7.2021年普通国省干线公路养护工程项目专项预算项目支出绩效自评报告
8.2021年政府一般债券资金项目专项预算项目支出绩效自评报告
9.2021年安全隐患排查项目专项预算项目支出绩效自评报告
10.2021年项目管理经费项目专项预算项目支出绩效自评报告
11.2021年寄递物流管理项目专项预算项目支出绩效自评报告
12.2021年交通战备项目专项预算项目支出绩效自评报告
13.2021年交通运输指挥中心视频系统项目专项预算项目支出绩效自评告
14.2021年”四好农村路“示范县创建经费项目专项预算项目支出绩效自评报告
三、2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评
1.2021年政府还贷级公路取消收费后补助资金预算项目绩效目标自评
2.2021年“两项”改革后半篇文章乡村公路建设预算项目绩效目标自评
3.2021年本级专项扶贫资金预算项目绩效目标自评
4.2021年乡村振兴衔接资金预算项目绩效目标自评
5.2021年农村公路养护（省补）预算项目绩效目标自评
6.2021年撤并建制村畅通工程预算项目绩效目标自评
7.2021年普通国省干线公路养护工程预算项目绩效目标自评
8.2021年政府一般债券资金预算项目绩效目标自评
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
广元市利州区交通运输局是利州区政府组成部门，履行交通运输行业的各项政府职能，主要负责区内公路规划、建设、管理，道路、水路交通运输行政审批及执法监管，港航监督，车辆维修管理，运输管理，公路工程质量监督，交通战备管理等工作 。
（二）2021年重点工作完成情况。
1.固定资产投资方面，完成固定资产投资12.23亿元，占全年目标任务11亿元的110.2%。
2.向上争取资金方面，完成向上争取资金19590万元，占全年目标任务18021万元的109%。
3.国省干线建设方面，省道S301三堆羊盘至青川观音店公路改建工程，完成投资约2.1亿元；陵宝快速宝轮延伸线工程，累计完成建安费2.45亿元。
4.旅游资源路方面，建成龙潭旅游环线道路、天曌山林场通林下经济节点道路等旅游资源路，完成投资约6140万元。
5.民生工程方面，完成村道加宽完善工程26.49公里，完成投资794.7万元，完成撤并建制村畅通工程16.2公里，完成投资796万元。完成乡村客运“金通工程”“四统一”，农村客运补助全面到位。
6.桥梁码头建设方面，新建广元市上石盘船舶集中停泊区1处，增设高位防洪桩14处、锚地28个，总投资298万元。
7.安保工程建设方面，完成7个乡镇（街道）17公里安全生命防护工程，完成投资500余万元。
8.养护工程方面，国省干线路面性能指数（PQI）达到90。完成G212（兰州-龙邦）利州区盘龙镇太阳村至袁家坝路口段中修工程4.869公里，完成投资611万元。
9.“四好农村路”建设方面，累计投入区财政资金
1.3亿元用于“四好农村路”示范县创建工作，建成四好农村路示范路150公里，成功创建“四好农村路”示范县。
10.安全生产方面，全年无交通安全责任事故。
二、机构设置
广元市利州区交通运输局下属二级单位3个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位2个。纳入广元市利州区交通运输局2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：广元市利州区交通质量监督管理站。
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计16694.84万元。与2020年相比，收、支总计减少5711.12万元，下降25.49%，主要变动原因是交通建设专项补助资金减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2021年本年收入合计8893.00万元，其中：一般公共预算财政拨款收入8893.00万元，占100%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2021年本年支出合计10721.36万元，其中：基本支出528.63万元，占4.93%；项目支出10192.74万元，占95.07%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计16694.84万元。与2020年相比，收、支总计减少5711.12万元，下降25.49%，主要变动原因是交通建设专项补助资金减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出10721.36万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加335.06万元，增长3.23%，主要变动原因是交通项目建设进度加快，资金支付增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出10721.36万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出60.53万元，占0.56%；卫生健康支出18.13万元，占0.17%；农林水支出3142.19万元，占29.31%；交通运输支出7474.77万元，占有69.72%；住房保障支出25.74万元，占0.24%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为10721.36，完成预算64.22%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为35.05万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为1.18万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为22.43万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为1.86万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为18.13万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）:支出决算为2845万元，完成预算65.48%，决算数小于预算数的主要原因是项目未完工。
7．农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）:支出决算为262.69万元，完成预算42.56%，决算数小于预算数的主要原因是项目未完工。
8.农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）:支出决算为34万元，完成预算36.44%，决算数小于预算数的主要原因是项目未完工。
9.农林水支出（类）扶贫（款）农其他扶贫支出（项）:支出决算为0.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数
10.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）:支出决算为202.64万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
11.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为17.12万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
12.交通运输支出（类）公路水路运输（款）机关服务（项）:支出决算为221.56万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
13.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）:支出决算为3544.05万元，完成预算85.13%，决算数小于预算数的主要原因是项目未完工。
14.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）:支出决算为348.23万元，完成预算32.94%，决算数小于预算数的主要原因是项目未完工。
15.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）:支出决算为1497.26万元，完成预算89.91%，决算数小于预算数的主要原因是项目未完工。
16.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）:支出决算为20万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
17.交通运输支出（类）公路水路运输（款）取消政府还贷二级公路收费专项支出（项）:支出决算为536.59万元，完成预算51.79%，决算数小于预算数的主要原因是项目未完工。
18.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）:支出决算为209.00万元，完成预算49.46%，决算数小于预算数的主要原因是项目未完工。
19.交通运输支出（类）邮政业支出（款）行业监管（项）:支出决算为2.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
20.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）:支出决算为846.43万元，完成预算93.21%，决算数小于预算数的主要原因是项目未完工。
21.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款） 车辆购置税用于农村公路建设支出（项）:支出决算为29.90万元，完成预算1.64%，决算数小于预算数的主要原因是项目未完工。
22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为25.74万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出528.63万元，其中：
人员经费483.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴万元、奖金万元、绩效工资万元、机关事业单位基本养老保险缴费万元、职业年金缴费万元、基本医疗保障缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、抚恤金、生活补助、奖励金等。
日常公用经费45.50万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为3.71万元，完成预算95.13%，决算数小于预算数的主要原因是贯彻中央八项规定精神，厉行节约。相比2020年减少0.17万元，减少幅度为4.58%，主要原因是贯彻中央八项规定精神，厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算3.71万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2020年无变化。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2020年无变化。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出3.71万元，完成预算95.13%。公务接待费支出决算相较2020年减少0.14万元。
国内公务接待支出3.71万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待35批次，390人次（不包括陪同人员），共计支出3.71万元，具体内容包括：交通项目检查、安全检查等。其中：
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织撤并建制村畅通工程等 14 个项目开展了预算事前绩效评估，对14个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取14个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对14个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年区交通运输局部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，利州区交通运输局机关运行经费支出45.50万元，比2020年减少8.37万元，减少 15.5%。主要原因是压缩一般公共预算支出，坚持过紧日子。
（二）政府采购支出情况
2021年，利州区交通运输局政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，利州区交通运输局共有车辆0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
6.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
9.农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）：指用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。
10.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：指用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。
11. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）：指用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。
12.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指其他用于扶贫方面的支出。
13.交通运输支出（类）公路水路运输（款）机关服务（项）：指提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。
14.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
15.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：指新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出。
16.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：指公路养护支出。
17.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）：指公路和运输安全支出。
18. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：指公路运输公路支出和公路路政管理支出。
19.交通运输支出（类）公路水路运输（款）取消政府还贷二级公路收费专项支出（项）：指专项用于各地逐年有序解决已经取消的政府还贷二级收费公路债务偿还、人员安置、养护管理和公路建设等方面的支出。
20.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：指其他用于公路水路运输方面的支出。
21.交通运输支出（类）邮政业支出（款）行业监管（项）：指邮政业监管方面的支出。
22.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）：指车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设的支出。
23. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）：指车辆购置税收入安排用于农村公路建设的支出。
24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。
25.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
26.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
27.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
28.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费、福利费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
广元市利州区交通运输局2021年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。广元市利州区交通运输局机关内设办公室、规划和财务审计股、公路建设管理股、交通运输综合监管股等4个股室，区交通战备办公室挂靠局机关。直属有区公路养路段、区交通运输事务中心、区交通质量监督管理站等3个单位。
（二）机构职能。广元市利州区交通运输局是利州区政府组成部门，履行交通运输行业的各项政府职能，主要负责区内公路规划、建设、管理，道路、水路交通运输行政审批及车辆维修管理，运输管理，公路工程质量监督，交通战备管理等工作 。
（三）人员概况。广元市利州区交通运输局（含局机关及区交通质监站）2021年人员编制数40人，其中：行政11人，事业人员28人,其他1人；年末实有人员37人，财政供养人员37人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。全年财政收入总计8892.99万元，其中：一般公共预算财政拨款收入8892.99万元，占100%。
（二）部门财政资金支出情况。全年财政支出总计10721.36万元，其中：基本支出528.62万元，占4.93%；项目支出10192.74万元，占95.07%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算项目绩效管理
为确保年度预算编制更加科学、精确、完善，我局严格按照财政部门要求，依照“统筹兼顾、厉行节约、保障重点、注重绩效”的原则，结合当年重点工作需要，规范编制部门预算，切实提高预算编制质量。一是夯实预算编制基础。加强与人事、办公室等部门的沟通配合，认真核实局机关人员编制，准确掌握我局实有在职人数及各职级情况，据此测算出2021年度人员经费、公用经费。同时，根据我局的职能职责和区委区政府交办的重点工作，要求各部门及时申报2021年度项目经费及新增项目经费，完善资金申报资料及手续。二是切实做好预算编制工作。一方面做好基本支出预算编制，确保人员经费和日常公用经费编制科学准确。另一方面认真梳理、筛选、汇总各部门2021年重点工作及项目经费需求，根据工作轻重缓急填报项目库。对于新增项目要求承办部门提供相关依据和经费预算明细，完善相关资金申报手续。待2021年预算下达后，我们对预算责任、指标、费用、定额等进行细化分解，明确绩效目标。三是做好绩效目标管理工作。从时间要求、质量、规模等方面加强目标绩效管理，绩效目标指向明确，符合国家政策法规和我局职能要求，从数量、质量、成本、时效、效益等方面细化量化绩效目标，确保在一定期限内如期实现。四是完善预算编制后续工作。预算编制完成后，按照财政局规定的时间节点逐级送审，确保预算编制质量，杜绝工作疏漏。并将预算编制结果报送各部门。
（二）结果应用情况。
按照区财政局的统一部署，我局高度重视绩效考评工作，制定了绩效总目标，依照国家政策法规规定和本部门实际情况，健全财务基础管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金。通过采取询问和集中评议的方法，对各部门项目资金的分配、拨付、使用、核算都严格把关。认真落实上级关于预算绩效运行监控管理的规定，对2021年单个项目预算在100万元及以上的项目绩效运行进行了监控分析，找出了存在的主要问题，研究落实了工作措施，为全面完成年度目标任务提供了坚强保证。
(三)自评质量
区交通运输局部门整体支出自评质量较好。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
区交通运输局严格按照《中华人民共和国预算法》按时完成预决算编制。财务管理制度健全，执行制度严格合规，会计核算符合相关规定，资金专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规。 进一步完善资金管理及内部控制制度，确保资金安全，做到账款、账账、账实相符。
（二）存在问题。
2021年支出达到预期绩效目标，但预算编制还有待进一步细化，资金使用效益有待进一步提高。
（三）改进建议。
1、细化编制支出预算。局财务股要根据预算编制要求，将年初预算编制任务细化落实到具体项目和相应的政府收支分类科目。
2、强化财务人员队伍建设。财务工作量大，工作人员较少，在资金安排、使用、核算上难免存在不合理现象，导致预算经费科目与支出科目存在差异，希望上级财政部门进一步加强对财务人员的轮岗和培训工作。
附件2
广元市利州区交通运输局2021年“两项”改革后半篇文章乡村公路建设项目报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
2021年“两项”改革后半篇文章乡村公路建设项目是为加快“两项”改革后半篇文章乡村公路建设而设立的项目，本单位制定了《项目资金使用管理办法》，并严格按照相关要求执行。
（二）项目绩效目标
完成撤并建制村公路建设16.2公里。
（三）项目自评步骤及方法
由区交通运输局成立绩效评价小组,制定自评方案,通过对现场点评价和组织开展填写满意度调查问卷表,以及按照项目预算安排内容查阅财务资料等步骤及方法,对照项目支出绩效评价指标体系进行自评。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
区财政局下达预算后，根据工作进度申报资金，本项目无预算调整情况。
（二）资金计划、到位及使用情况
1．资金计划
本年度区财政局下达项目预算资金227.90万元，无其他资金来源。
2．资金到位
本年度该项目资金到位227.90万元，资金到位率100%。
3．资金使用
本年度支付项目资金227.90万元，主要用于支付撤并建制村公路建设项目资金，资金支付合规合法。严格使用预算经费，无超预算支付情况。
（三）项目财务管理情况
区交通运输局财务管理制度健全，制定了《项目资金使用管理办法》，工作中严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程
2021年“两项”改革后半篇文章乡村公路建设项目是为加快“两项”改革后半篇文章乡村公路建设而设立的项目，主要由各乡镇负责实施，年末由局公路建设管理股制定下一年度项目方案，申报预算计划。财政下达预算资金后，根据工作进度及时支付资金。
（二）项目管理情况
2021年“两项”改革后半篇文章乡村公路建设项目由各乡镇具体负责实施，支付时资料齐全、手续完善，严格执行《中华人民共和国预算法》《会计法》等法律法规，严格执行《区交通运输局项目资金使用管理办法》《区交通运输局“三重一大”事项集体决策制度》等制度。大额支出，实行区交通运输局集体会议审定后予以支付。
（三）项目监管情况
2021年“两项”改革后半篇文章乡村公路建设项目由各乡镇具体负责实施，指定专人负责支付事项。各支出事项由片区工程师签字，相关股室负责人审签后报请分管副局长审核，再上报局长审签后予以支付。各项事务通过层层审核把关，保障项目实施质量和进度，规范了财政资金使用用途，提高了资金使用效率。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
支付撤并建制村畅通工程资金227.90万元。
（二）项目效益情况
通过实施该项目，提高了基本公共服务水平，缩短了群众出行距离。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
根据各项目业主报送的自评材料，结合现场评价情况，工作组从目标申报、项目的决策、资金使用、资金监管及财务会计信息、项目组织管理、项目绩效等各方面开展细致分析，总结项目资金管理的经验和资金使用的效益，着力发现资金使用过程中存在的问题并提出相应的建议、意见。
（二）存在的问题
2021年支出达到预期绩效目标，但项目管理还有待进一步细化，资金使用效益有待进一步提高。
（三）相关建议
建议上级部门提高交通建设项目补助资金标准。
广元市利州区交通运输局2021年本级专项扶贫资金项目报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
2021年本级专项扶贫资金项目是为加快乡村振兴建设而设立的项目，本单位制定了《项目资金使用管理办法》，并严格按照相关要求执行。
（二）项目绩效目标
完成交通基础设施项目3个。
（三）项目自评步骤及方法
由区交通运输局成立绩效评价小组,制定自评方案,通过对现场点评价和组织开展填写满意度调查问卷表,以及按照项目预算安排内容查阅财务资料等步骤及方法,对照项目支出绩效评价指标体系进行自评。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
区财政局下达预算后，根据工作进度申报资金，本项目无预算调整情况。
（二）资金计划、到位及使用情况
1．资金计划
本年度区财政局下达项目预算资金230.26万元，无其他资金来源。
2．资金到位
本年度该项目资金到位230.26万元，资金到位率100%。
3．资金使用
本年度支付项目资金230.26万元，主要用于支付乡村振兴交通基础设施建设项目资金，资金支付合规合法。严格使用预算经费，无超预算支付情况。
（三）项目财务管理情况
区交通运输局财务管理制度健全，制定了《项目资金使用管理办法》，工作中严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程
2021年本级专项扶贫资金项目是为加快乡村振兴建设而设立的项目，主要由各乡镇负责实施，年末由公路建设管理股制定下一年度偿还方案，申报预算计划。财政下达预算资金后，根据工作进度及时支付资金。
（二）项目管理情况
2021年本级专项扶贫资金项目由各乡镇具体负责实施，支付时资料齐全、手续完善，严格执行《中华人民共和国预算法》《会计法》等法律法规，严格执行《区交通运输局项目资金使用管理办法》《区交通运输局“三重一大”事项集体决策制度》等制度。大额支出，实行区交通运输局集体会议审定后予以支付。
（三）项目监管情况
2021年本级专项扶贫资金项目由各乡镇具体负责实施，指定专人负责支付事项。各支出事项由片区工程师签字，相关股室负责人审签后报请分管副局长审核，再上报局长审签后予以支付。各项事务通过层层审核把关，保障项目实施质量和进度，规范了财政资金使用用途，提高了资金使用效率。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
支付乡村振兴交通基础设施建设资金230.26万元。
（二）项目效益情况
通过实施该项目，加快了乡村振兴建设，缩短了群众出行距离。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
根据各项目业主报送的自评材料，结合现场评价情况，工作组从目标申报、项目的决策、资金使用、资金监管及财务会计信息、项目组织管理、项目绩效等各方面开展细致分析，总结项目资金管理的经验和资金使用的效益，着力发现资金使用过程中存在的问题并提出相应的建议、意见。
（二）存在的问题
2021年支出达到预期绩效目标，但项目管理还有待进一步细化，资金使用效益有待进一步提高。
（三）相关建议
建议上级部门提高交通建设项目补助资金标准。
广元市利州区交通运输局2021年乡村振兴衔接资金项目报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
2021年乡村振兴衔接资金项目是为助力乡村振兴而设立的项目，本单位制定了《项目资金使用管理办法》，并严格按照相关要求执行。
（二）项目绩效目标
为做好乡村振兴工作，计划完成交通基础设施项目11个。
（三）项目自评步骤及方法
由区交通运输局成立绩效评价小组,制定自评方案,通过对现场点评价和组织开展填写满意度调查问卷表,以及按照项目预算安排内容查阅财务资料等步骤及方法,对照项目支出绩效评价指标体系进行自评。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
区财政局下达预算后，根据工作进度申报资金，本项目无预算调整情况。
（二）资金计划、到位及使用情况
1．资金计划
本年度区财政局下达项目预算资金278.26万元，无其他资金来源。
2．资金到位
本年度该项目资金到位278.26万元，资金到位率100%。
3．资金使用
本年度支付项目资金278.26万元，主要用于支付项目建设资金，资金支付合规合法。严格使用预算经费，无超预算支付情况。
（三）项目财务管理情况
区交通运输局财务管理制度健全，制定了《项目资金使用管理办法》，工作中严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程
2021年乡村振兴衔接资金项目是为助力乡村振兴而设立的项目，主要由相关乡镇负责实施，年末由区交通运输局公路建设管理股制定下一年度偿还方案，申报预算计划。财政下达预算资金后，根据工作进度及时支付资金。
（二）项目管理情况
2021年乡村振兴衔接资金项目由相关乡镇负责实施负责实施，支付时资料齐全、手续完善，严格执行《中华人民共和国预算法》《会计法》等法律法规，严格执行《区交通运输局项目资金使用管理办法》《区交通运输局“三重一大”事项集体决策制度》等制度。大额支出，实行区交通运输局集体会议审定后予以支付。
（三）项目监管情况
2021年乡村振兴衔接资金项目由相关乡镇负责实施负责实施，指定专人负责支付事项。各支出事项由片区工程师签字，相关股室负责人审签后报请分管副局长审核，再上报局长审签后予以支付。各项事务通过层层审核把关，保障项目实施质量和进度，规范了财政资金使用用途，提高了资金使用效率。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
支付乡村振兴交通基础设施建设项目资金278.26万元。
（二）项目效益情况
通过实施该项目，加快了乡村振兴建设，缩短了群众出行距离。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
根据各项目业主报送的自评材料，结合现场评价情况，工作组从目标申报、项目的决策、资金使用、资金监管及财务会计信息、项目组织管理、项目绩效等各方面开展细致分析，总结项目资金管理的经验和资金使用的效益，着力发现资金使用过程中存在的问题并提出相应的建议、意见。
（二）存在的问题
2021年支出达到预期绩效目标，但项目管理还有待进一步细化，资金使用效益有待进一步提高。
（三）相关建议
建议上级部门提高交通建设项目补助资金标准。
广元市利州区交通运输局2021年农村公路养护（省补）项目报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
2021年农村公路养护（省补）项目是为完成2021年度农村公路养护而设立的项目，本单位制定了《项目资金使用管理办法》，并严格按照相关要求执行。
（二）项目绩效目标
完成2021年度农村公路养护任务。
（三）项目自评步骤及方法
由区交通运输局成立绩效评价小组,制定自评方案,通过对现场点评价和组织开展填写满意度调查问卷表,以及按照项目预算安排内容查阅财务资料等步骤及方法,对照项目支出绩效评价指标体系进行自评。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
区财政局下达预算后，根据工作进度申报资金，本项目无预算调整情况。
（二）资金计划、到位及使用情况
1．资金计划
本年度区财政局下达项目预算资金283.10万元，无其他资金来源。
2．资金到位
本年度该项目资金到位283.10万元，资金到位率100%。
3．资金使用
本年度支付项目资金283.10万元，主要用于支付农村公路养护支出，资金支付合规合法。严格使用预算经费，无超预算支付情况。
（三）项目财务管理情况
区交通运输局财务管理制度健全，制定了《项目资金使用管理办法》，工作中严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程
2021年农村公路养护（省补）项目是为完成2021年度农村公路养护而设立的项目，主要由区公路养护段和各乡镇负责实施，年末由局公路建设管理股制定下一年度项目方案，申报预算计划。财政下达预算资金后，根据工作进度及时支付资金。
（二）项目管理情况
2021年农村公路养护（省补）项目由区公路养护段和各乡镇具体负责实施，支付时资料齐全、手续完善，严格执行《中华人民共和国预算法》《会计法》等法律法规，严格执行《区交通运输局项目资金使用管理办法》《区交通运输局“三重一大”事项集体决策制度》等制度。大额支出，实行区交通运输局集体会议审定后予以支付。
（三）项目监管情况
2021年农村公路养护（省补）项目由区公路养护段和各乡镇具体负责实施，指定专人负责支付事项。各支出事项由片区工程师签字，相关股室负责人审签后报请分管副局长审核，再上报局长审签后予以支付。各项事务通过层层审核把关，保障项目实施质量和进度，规范了财政资金使用用途，提高了资金使用效率。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
支付农村公路养护资金283.10万元。
（二）项目效益情况
通过实施该项目，提高了基本公共服务水平，保持了农村公路安全通畅。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
根据各项目业主报送的自评材料，结合现场评价情况，工作组从目标申报、项目的决策、资金使用、资金监管及财务会计信息、项目组织管理、项目绩效等各方面开展细致分析，总结项目资金管理的经验和资金使用的效益，着力发现资金使用过程中存在的问题并提出相应的建议、意见。
（二）存在的问题
2021年支出达到预期绩效目标，但项目管理还有待进一步细化，资金使用效益有待进一步提高。
（三）相关建议
建议上级部门提高交通建设项目补助资金标准。
广元市利州区交通运输局取消二级公路收费还贷补助项目报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
取消二级公路收费还贷补助项目是为补助取消二级收费公路偿还债务而设立的项目，本单位制定了《项目资金使用管理办法》，并严格按照相关要求执行。
（二）项目绩效目标
完成年度债务偿还目标。
（三）项目自评步骤及方法
由区交通运输局成立绩效评价小组,制定自评方案,通过对现场点评价和组织开展填写满意度调查问卷表,以及按照项目预算安排内容查阅财务资料等步骤及方法,对照项目支出绩效评价指标体系进行自评。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
区财政局下达预算后，根据工作进度申报资金，本项目无预算调整情况。
（二）资金计划、到位及使用情况
1．资金计划
本年度区财政局下达项目预算资金425.64万元，无其他资金来源。
2．资金到位
本年度该项目资金到位425.64万元，资金到位率100%。
3．资金使用
本年度支付项目资金425.64万元，主要用于支付偿还取消二级公路收费债务，资金支付合规合法。严格使用预算经费，无超预算支付情况。
（三）项目财务管理情况
区交通运输局财务管理制度健全，制定了《项目资金使用管理办法》，工作中严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程
取消二级公路收费还贷补助项目是为补助取消二级收费公路偿还债务而设立的项目，主要由区交通运输局负责实施，年末由财务股制定下一年度偿还方案，申报预算计划。财政下达预算资金后，根据工作进度及时支付资金。
（二）项目管理情况
取消二级公路收费还贷补助项目由区交通运输局具体负责实施，支付时资料齐全、手续完善，严格执行《中华人民共和国预算法》《会计法》等法律法规，严格执行《区交通运输局项目资金使用管理办法》《区交通运输局“三重一大”事项集体决策制度》等制度。大额支出，实行区交通运输局集体会议审定后予以支付。
（三）项目监管情况
取消二级公路收费还贷补助项目由区交通运输局具体负责实施，指定专人负责支付事项。各支出事项由片区工程师签字，相关股室负责人审签后报请分管副局长审核，再上报局长审签后予以支付。各项事务通过层层审核把关，保障项目实施质量和进度，规范了财政资金使用用途，提高了资金使用效率。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
支付二级收费公路债务425.64万元。
（二）项目效益情况
通过实施该项目，化解了政府债务，降低了政府债务风险。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
根据各项目业主报送的自评材料，结合现场评价情况，工作组从目标申报、项目的决策、资金使用、资金监管及财务会计信息、项目组织管理、项目绩效等各方面开展细致分析，总结项目资金管理的经验和资金使用的效益，着力发现资金使用过程中存在的问题并提出相应的建议、意见。
（二）存在的问题
2021年支出达到预期绩效目标，但项目管理还有待进一步细化，资金使用效益有待进一步提高。
（三）相关建议
建议上级部门提高交通建设项目补助资金标准。
广元市利州区交通运输局2021年撤并建制村畅通工程项目报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
2021年撤并建制村畅通工程项目是为加快“两项”改革后半篇文章乡村公路建设而设立的项目，本单位制定了《项目资金使用管理办法》，并严格按照相关要求执行。
（二）项目绩效目标
完成完成撤并建制村公路建设16.2公里。
（三）项目自评步骤及方法
由区交通运输局成立绩效评价小组,制定自评方案,通过对现场点评价和组织开展填写满意度调查问卷表,以及按照项目预算安排内容查阅财务资料等步骤及方法,对照项目支出绩效评价指标体系进行自评。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
区财政局下达预算后，根据工作进度申报资金，本项目无预算调整情况。
（二）资金计划、到位及使用情况
1．资金计划
本年度区财政局下达项目预算资金568.10万元，无其他资金来源。
2．资金到位
本年度该项目资金到位568.10万元，资金到位率100%。
3．资金使用
本年度支付项目资金568.10万元，主要用于支付撤并建制村公路建设项目资金，资金支付合规合法。严格使用预算经费，无超预算支付情况。
（三）项目财务管理情况
区交通运输局财务管理制度健全，制定了《项目资金使用管理办法》，工作中严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程
2021年撤并建制村畅通工程项目是为加快“两项”改革后半篇文章乡村公路建设而设立的项目，主要由各乡镇负责实施，年末由局公路建设管理股制定下一年度项目方案，申报预算计划。财政下达预算资金后，根据工作进度及时支付资金。
（二）项目管理情况
2021年撤并建制村畅通工程项目由各乡镇具体负责实施，支付时资料齐全、手续完善，严格执行《中华人民共和国预算法》《会计法》等法律法规，严格执行《区交通运输局项目资金使用管理办法》《区交通运输局“三重一大”事项集体决策制度》等制度。大额支出，实行区交通运输局集体会议审定后予以支付。
（三）项目监管情况
2021年撤并建制村畅通工程项目由各乡镇具体负责实施，指定专人负责支付事项。各支出事项由片区工程师签字，相关股室负责人审签后报请分管副局长审核，再上报局长审签后予以支付。各项事务通过层层审核把关，保障项目实施质量和进度，规范了财政资金使用用途，提高了资金使用效率。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
支付撤并建制村畅通工程资金568.10万元。
（二）项目效益情况
通过实施该项目，提高了基本公共服务水平，缩短了群众出行距离。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
根据各项目业主报送的自评材料，结合现场评价情况，工作组从目标申报、项目的决策、资金使用、资金监管及财务会计信息、项目组织管理、项目绩效等各方面开展细致分析，总结项目资金管理的经验和资金使用的效益，着力发现资金使用过程中存在的问题并提出相应的建议、意见。
（二）存在的问题
2021年支出达到预期绩效目标，但项目管理还有待进一步细化，资金使用效益有待进一步提高。
（三）相关建议
建议上级部门提高交通建设项目补助资金标准。
广元市利州区交通运输局2021年普通国省干线公路养护工程项目报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
2021年普通国省干线公路养护工程项目是为完成G212、G542年度养护任务而设立的项目，本单位制定了《项目资金使用管理办法》，并严格按照相关要求执行。
（二）项目绩效目标
完成G212、G542年度养护任务。
（三）项目自评步骤及方法
由区交通运输局成立绩效评价小组,制定自评方案,通过对现场点评价和组织开展填写满意度调查问卷表,以及按照项目预算安排内容查阅财务资料等步骤及方法,对照项目支出绩效评价指标体系进行自评。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
区财政局下达预算后，根据工作进度申报资金，本项目无预算调整情况。
（二）资金计划、到位及使用情况
1．资金计划
本年度区财政局下达项目预算资金2136万元，无其他资金来源。
2．资金到位
本年度该项目资金到位2136万元，资金到位率100%。
3．资金使用
本年度支付项目资金2136万元，主要用于支付G212、G542养护支出，资金支付合规合法。严格使用预算经费，无超预算支付情况。
（三）项目财务管理情况
区交通运输局财务管理制度健全，制定了《项目资金使用管理办法》，工作中严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程
2021年普通国省干线公路养护工程项目是为完成G212、G542年度养护任务而设立的项目，主要由区利发交投公司负责实施，年末由局公路建设管理股制定下一年度项目方案，申报预算计划。财政下达预算资金后，根据工作进度及时支付资金。
（二）项目管理情况
2021年普通国省干线公路养护工程项目由区利发交投公司具体负责实施，支付时资料齐全、手续完善，严格执行《中华人民共和国预算法》《会计法》等法律法规，严格执行《区交通运输局项目资金使用管理办法》《区交通运输局“三重一大”事项集体决策制度》等制度。大额支出，实行区交通运输局集体会议审定后予以支付。
（三）项目监管情况
2021年普通国省干线公路养护工程项目由区利发交投公司具体负责实施，指定专人负责支付事项。各支出事项由片区工程师签字，相关股室负责人审签后报请分管副局长审核，再上报局长审签后予以支付。各项事务通过层层审核把关，保障项目实施质量和进度，规范了财政资金使用用途，提高了资金使用效率。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
支付养护资金2136万元。
（二）项目效益情况
通过实施该项目，提高了基本公共服务水平，保持了国省干线的安全通畅。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
根据各项目业主报送的自评材料，结合现场评价情况，工作组从目标申报、项目的决策、资金使用、资金监管及财务会计信息、项目组织管理、项目绩效等各方面开展细致分析，总结项目资金管理的经验和资金使用的效益，着力发现资金使用过程中存在的问题并提出相应的建议、意见。
（二）存在的问题
2021年支出达到预期绩效目标，但项目管理还有待进一步细化，资金使用效益有待进一步提高。
（三）相关建议
建议上级部门提高交通建设项目补助资金标准。
广元市利州区交通运输局2021年政府一般债券资金项目报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
2021年政府一般债券资金项目是为完成2020年广元市利州区国省干线公路中修工程、广元市利州区109厂至天曌山道路工程、广元市利州区龙潭乡旅游环线道路改建工程等3个项目的建设任务而设立的项目，本单位制定了《项目资金使用管理办法》，并严格按照相关要求执行。
（二）项目绩效目标
完成2020年广元市利州区国省干线公路中修工程、广元市利州区109厂至天曌山道路工程、广元市利州区龙潭乡旅游环线道路改建工程。
（三）项目自评步骤及方法
由区交通运输局成立绩效评价小组,制定自评方案,通过对现场点评价和组织开展填写满意度调查问卷表,以及按照项目预算安排内容查阅财务资料等步骤及方法,对照项目支出绩效评价指标体系进行自评。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
区财政局下达预算后，根据工作进度申报资金，本项目无预算调整情况。
（二）资金计划、到位及使用情况
1．资金计划
本年度区财政局下达项目预算资金3800万元，无其他资金来源。
2．资金到位
本年度该项目资金到位3800万元，资金到位率100%。
3．资金使用
本年度支付项目资金3800万元，主要用于支付2020年广元市利州区国省干线公路中修工程、广元市利州区109厂至天曌山道路工程、广元市利州区龙潭乡旅游环线道路改建工程等3个项目工程资金，资金支付合规合法。严格使用预算经费，无超预算支付情况。
（三）项目财务管理情况
区交通运输局财务管理制度健全，制定了《项目资金使用管理办法》，工作中严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程
2021年政府一般债券资金项目是为完成2020年广元市利州区国省干线公路中修工程、广元市利州区109厂至天曌山道路工程、广元市利州区龙潭乡旅游环线道路改建工程等3个项目的建设任务而设立的项目，主要由区利发交投公司负责实施，年末由局公路建设管理股制定下一年度项目方案，申报预算计划。财政下达预算资金后，根据工作进度及时支付资金。
（二）项目管理情况
2021年政府一般债券资金项目是为完成2020年广元市利州区国省干线公路中修工程、广元市利州区109厂至天曌山道路工程、广元市利州区龙潭乡旅游环线道路改建工程等3个项目由区利发交投公司具体负责实施，支付时资料齐全、手续完善，严格执行《中华人民共和国预算法》《会计法》等法律法规，严格执行《区交通运输局项目资金使用管理办法》《区交通运输局“三重一大”事项集体决策制度》等制度。大额支出，实行区交通运输局集体会议审定后予以支付。
（三）项目监管情况
2021年政府一般债券资金项目是为完成2020年广元市利州区国省干线公路中修工程、广元市利州区109厂至天曌山道路工程、广元市利州区龙潭乡旅游环线道路改建工程等3个项目由区利发交投公司具体负责实施，指定专人负责支付事项。各支出事项由片区工程师签字，相关股室负责人审签后报请分管副局长审核，再上报局长审签后予以支付。各项事务通过层层审核把关，保障项目实施质量和进度，规范了财政资金使用用途，提高了资金使用效率。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
支付2020年广元市利州区国省干线公路中修工程、广元市利州区109厂至天曌山道路工程、广元市利州区龙潭乡旅游环线道路改建工程等3个项目工程资金3800万元。
（二）项目效益情况
通过实施该项目，提高了基本公共服务水平，保持了国省干线的安全通畅。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
根据各项目业主报送的自评材料，结合现场评价情况，工作组从目标申报、项目的决策、资金使用、资金监管及财务会计信息、项目组织管理、项目绩效等各方面开展细致分析，总结项目资金管理的经验和资金使用的效益，着力发现资金使用过程中存在的问题并提出相应的建议、意见。
（二）存在的问题
2021年支出达到预期绩效目标，但项目管理还有待进一步细化，资金使用效益有待进一步提高。
（三）相关建议
建议上级部门提高交通建设项目补助资金标准。
广元市利州区交通运输局2021年安全隐患排查项目支出绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
通过召开安全例会、开展道路安全督导、检查、调研、评估、安全资料印刷、整理、归档等工作，确保了全年无较大交通运输安全责任事故发生。
（二）项目绩效目标
保障群众生命安全，维护道路交通安全稳定。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况。
（1）项目资金申报及批复情况
区财政局下达预算后，根据工作进度申报资金，本项目无预算调整情况。
（2）资金计划、到位及使用情况
1．资金计划
本年度区财政局下达项目预算资金10.00万元，无其他资金来源。
2．资金到位
本年度项目资金到位10.00万元，资金到位率100%。
3．资金使用
本年度支付项目资金到位10.00万元，主要用于召开安全例会、开展道路安全督导、检查、调研、评估、安全资料印刷、整理、归档等工作，资金均按工作进度及时支付，资金支付合规合法。严格使用预算经费，无超预算支付情况。
（二）项目财务管理情况。
区交通运输局财务管理制度健全，制定了《项目资金使用管理办法》，工作中严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
（三）项目组织实施情况。
（1）项目组织架构及实施流程
为确保年度预算编制更加科学、精确、完善，我局严格按照财政部门要求，依照“统筹兼顾、厉行节约、保障重点、注重绩效”的原则，结合当年重点工作需要，规范编制部门预算，切实提高预算编制质量。根据我局的职能职责和区委区政府交办的重点工作，要求各部门及时申报2021年度项目经费及新增项目经费，完善资金申报资料及手续。一方面做好基本支出预算编制，确保人员经费和日常公用经费编制科学准确。另一方面认真梳理、筛选、汇总各部门2021年重点工作及项目经费需求，根据工作轻重缓急填报项目库。对于新增项目要求承办部门提供相关依据和经费预算明细，完善相关资金申报手续。待2021年预算下达后，我们对预算责任、指标、费用、定额等进行细化分解，明确绩效目标。三是做好绩效目标管理工作。从时间要求、质量、规模等方面加强目标绩效管理，绩效目标指向明确，符合国家政策法规和我局职能要求，从数量、质量、成本、时效、效益等方面细化量化绩效目标，确保在一定期限内如期实现。四是完善预算编制后续工作。预算编制完成后，按照财政局规定的时间节点逐级送审，确保预算编制质量，杜绝工作疏漏。并将预算编制结果报送各部门。
（2）项目管理情况
该项目由区交通运输局具体负责实施，支付各类费用时资料齐全、手续完善，严格执行《中华人民共和国预算法》《会计法》等法律法规，严格执行《区交通运输局项目资金使用管理办法》《区交通运输局“三重一大”事项集体决策制度》等制度。大额支出，实行集体会议审定后予以支付。
（3）项目监管情况
区交通运输局严格按照《中华人民共和国预算法》按时完成预决算编制。财务管理制度健全，执行制度严格合规，会计核算符合相关规定，资金专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规。 进一步完善资金管理及内部控制制度，确保资金安全，做到账款、账账、账实相符。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况
定期召开安全工作会议，定期开展安全检查。
（二）项目效益情况
通过项目的实施，保障了群众生命安全，维护了道路交通安全稳定，确保全年无较大交通运输安全责任事帮发生。
四、问题及建议
（一）存在的问题。
2021年支出达到预期绩效目标，但预算编制还有待进一步细化，资金使用效益有待进一步提高。
（二）相关建议。
1.细化编制支出预算。局财务股要根据预算编制要求，将年初预算编制任务细化落实到具体项目和相应的政府收支分类科目。
2.强化财务人员队伍建设。财务工作量大，工作人员较少，在资金安排、使用、核算上难免存在不合理现象，导致预算经费科目与支出科目存在差异，希望上级财政部门进一步加强对财务人员的轮岗和培训工作。
广元市利州区交通运输局2021年项目管理经费项目支出绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
1.加快推进重点项目前期工作；2.督导民生工程项目质量、安全、进度；3.加大向上争取项目力度；4.加快市区重点交通项目建设。
（二）项目绩效目标
全年固定资产投资10亿元以上，向上争取资金1.3亿元以上，提升交通运输服务水平和民生保障能力，加快项目建设进度，提高项目管理水平。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况。
（1）项目资金申报及批复情况
区财政局下达预算后，根据工作进度申报资金，本项目无预算调整情况。
（2）资金计划、到位及使用情况
1．资金计划
本年度区财政局下达项目预算资金40.00万元，无其他资金来源。
2．资金到位
本年度项目资金到位40.00万元，资金到位率100%。
3．资金使用
本年度支付项目资金到位40.00万元，主要用于项目争取、管理等，资金均按工作进度及时支付，资金支付合规合法。严格使用预算经费，无超预算支付情况。
（二）项目财务管理情况。
区交通运输局财务管理制度健全，制定了《项目资金使用管理办法》，工作中严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
（三）项目组织实施情况。
（1）项目组织架构及实施流程
为确保年度预算编制更加科学、精确、完善，我局严格按照财政部门要求，依照“统筹兼顾、厉行节约、保障重点、注重绩效”的原则，结合当年重点工作需要，规范编制部门预算，切实提高预算编制质量。根据我局的职能职责和区委区政府交办的重点工作，要求各部门及时申报2021年度项目经费及新增项目经费，完善资金申报资料及手续。一方面做好基本支出预算编制，确保人员经费和日常公用经费编制科学准确。另一方面认真梳理、筛选、汇总各部门2021年重点工作及项目经费需求，根据工作轻重缓急填报项目库。对于新增项目要求承办部门提供相关依据和经费预算明细，完善相关资金申报手续。待2021年预算下达后，我们对预算责任、指标、费用、定额等进行细化分解，明确绩效目标。三是做好绩效目标管理工作。从时间要求、质量、规模等方面加强目标绩效管理，绩效目标指向明确，符合国家政策法规和我局职能要求，从数量、质量、成本、时效、效益等方面细化量化绩效目标，确保在一定期限内如期实现。四是完善预算编制后续工作。预算编制完成后，按照财政局规定的时间节点逐级送审，确保预算编制质量，杜绝工作疏漏。并将预算编制结果报送各部门。
（2）项目管理情况
该项目由区交通运输局具体负责实施，支付各类费用时资料齐全、手续完善，严格执行《中华人民共和国预算法》《会计法》等法律法规，严格执行《区交通运输局项目资金使用管理办法》《区交通运输局“三重一大”事项集体决策制度》等制度。大额支出，实行集体会议审定后予以支付。
（3）项目监管情况
区交通运输局严格按照《中华人民共和国预算法》按时完成预决算编制。财务管理制度健全，执行制度严格合规，会计核算符合相关规定，资金专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规。 进一步完善资金管理及内部控制制度，确保资金安全，做到账款、账账、账实相符。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况
一是完成固定资产投资12.24亿元，占全年目标任务11亿元的110.3%。二是完成向上争取资金1.8亿元，占全年目标任务1.8亿元的100%。三是完成引进项目到位市外资金2亿元，占全年目标任务2亿元的100%。四是公路客货运输周转量增速20%，总量居全市第一。
（二）项目效益情况
通过项目的实施，保障了群众生命安全，维护了道路交通安全稳定，确保全年无较大交通运输安全责任事帮发生。
四、问题及建议
（一）存在的问题。
2020年支出达到预期绩效目标，但预算编制还有待进一步细化，资金使用效益有待进一步提高。
（二）相关建议。
1.细化编制支出预算。局财务股要根据预算编制要求，将年初预算编制任务细化落实到具体项目和相应的政府收支分类科目。
2.强化财务人员队伍建设。财务工作量大，工作人员较少，在资金安排、使用、核算上难免存在不合理现象，导致预算经费科目与支出科目存在差异，希望上级财政部门进一步加强对财务人员的轮岗和培训工作。
广元市利州区交通运输局2021年寄递物流管理项目支出绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
开展寄递物流行业监管。
（二）项目绩效目标
全面加大行业监督管理力度，提升监督管理水平，促进物流行业公平、有序发展。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况。
（1）项目资金申报及批复情况
区财政局下达预算后，根据工作进度申报资金，本项目无预算调整情况。
（2）资金计划、到位及使用情况
1．资金计划
本年度区财政局下达项目预算资金2.00万元，无其他资金来源。
2．资金到位
本年度项目资金到位2.00万元，资金到位率100%。
3．资金使用
本年度支付项目资金到位2.00万元，主要用于开展寄递物流行业监管等工作，资金均按工作进度及时支付，资金支付合规合法。严格使用预算经费，无超预算支付情况。
（二）项目财务管理情况。
区交通运输局财务管理制度健全，制定了《项目资金使用管理办法》，工作中严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
（三）项目组织实施情况。
（1）项目组织架构及实施流程
为确保年度预算编制更加科学、精确、完善，我局严格按照财政部门要求，依照“统筹兼顾、厉行节约、保障重点、注重绩效”的原则，结合当年重点工作需要，规范编制部门预算，切实提高预算编制质量。根据我局的职能职责和区委区政府交办的重点工作，要求各部门及时申报2021年度项目经费及新增项目经费，完善资金申报资料及手续。一方面做好基本支出预算编制，确保人员经费和日常公用经费编制科学准确。另一方面认真梳理、筛选、汇总各部门2021年重点工作及项目经费需求，根据工作轻重缓急填报项目库。对于新增项目要求承办部门提供相关依据和经费预算明细，完善相关资金申报手续。待2021年预算下达后，我们对预算责任、指标、费用、定额等进行细化分解，明确绩效目标。三是做好绩效目标管理工作。从时间要求、质量、规模等方面加强目标绩效管理，绩效目标指向明确，符合国家政策法规和我局职能要求，从数量、质量、成本、时效、效益等方面细化量化绩效目标，确保在一定期限内如期实现。四是完善预算编制后续工作。预算编制完成后，按照财政局规定的时间节点逐级送审，确保预算编制质量，杜绝工作疏漏。并将预算编制结果报送各部门。
（2）项目管理情况
该项目由区交通运输局具体负责实施，支付各类费用时资料齐全、手续完善，严格执行《中华人民共和国预算法》《会计法》等法律法规，严格执行《区交通运输局项目资金使用管理办法》《区交通运输局“三重一大”事项集体决策制度》等制度。大额支出，实行集体会议审定后予以支付。
（3）项目监管情况
区交通运输局严格按照《中华人民共和国预算法》按时完成预决算编制。财务管理制度健全，执行制度严格合规，会计核算符合相关规定，资金专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规。 进一步完善资金管理及内部控制制度，确保资金安全，做到账款、账账、账实相符。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况
定期开展寄递物流行业检查。
（二）项目效益情况
通过项目的实施，提升监督管理水平，促进物流行业公平、有序发展。
四、问题及建议
（一）存在的问题。
2021年支出达到预期绩效目标，但预算编制还有待进一步细化，资金使用效益有待进一步提高。
（二）相关建议。
1、细化编制支出预算。局财务股要根据预算编制要求，将年初预算编制任务细化落实到具体项目和相应的政府收支分类科目。
2、强化财务人员队伍建设。财务工作量大，工作人员较少，在资金安排、使用、核算上难免存在不合理现象，导致预算经费科目与支出科目存在差异，希望上级财政部门进一步加强对财务人员的轮岗和培训工作。
广元市利州区交通运输局2021年交通战备项目支出绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
切实做好军事交通保障准备，加快推进国防交通基础设施建设，巩固提升应急应战综合保障能力，持续加强交通战备现代化建设。
（二）项目绩效目标
保障群众生命安全，维护道路交通安全稳定。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况。
（1）项目资金申报及批复情况
区财政局下达预算后，根据工作进度申报资金，本项目无预算调整情况。
（2）资金计划、到位及使用情况
1．资金计划
本年度区财政局下达项目预算资金4.00万元，无其他资金来源。
2．资金到位
本年度项目资金到位4.00万元，资金到位率100%。
3．资金使用
本年度支付项目资金到位4.00万元，主要用于开展交通战备应急演练、开展道路安全督导、检查、调研、评估、资料印刷、整理、归档等工作，资金均按工作进度及时支付，资金支付合规合法。严格使用预算经费，无超预算支付情况。
（二）项目财务管理情况。
区交通运输局财务管理制度健全，制定了《项目资金使用管理办法》，工作中严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
（三）项目组织实施情况。
（1）项目组织架构及实施流程
为确保年度预算编制更加科学、精确、完善，我局严格按照财政部门要求，依照“统筹兼顾、厉行节约、保障重点、注重绩效”的原则，结合当年重点工作需要，规范编制部门预算，切实提高预算编制质量。根据我局的职能职责和区委区政府交办的重点工作，要求各部门及时申报2021年度项目经费及新增项目经费，完善资金申报资料及手续。一方面做好基本支出预算编制，确保人员经费和日常公用经费编制科学准确。另一方面认真梳理、筛选、汇总各部门2021年重点工作及项目经费需求，根据工作轻重缓急填报项目库。对于新增项目要求承办部门提供相关依据和经费预算明细，完善相关资金申报手续。待2021年预算下达后，我们对预算责任、指标、费用、定额等进行细化分解，明确绩效目标。三是做好绩效目标管理工作。从时间要求、质量、规模等方面加强目标绩效管理，绩效目标指向明确，符合国家政策法规和我局职能要求，从数量、质量、成本、时效、效益等方面细化量化绩效目标，确保在一定期限内如期实现。四是完善预算编制后续工作。预算编制完成后，按照财政局规定的时间节点逐级送审，确保预算编制质量，杜绝工作疏漏。并将预算编制结果报送各部门。
（2）项目管理情况
该项目由区交通运输局具体负责实施，支付各类费用时资料齐全、手续完善，严格执行《中华人民共和国预算法》《会计法》等法律法规，严格执行《区交通运输局项目资金使用管理办法》《区交通运输局“三重一大”事项集体决策制度》等制度。大额支出，实行集体会议审定后予以支付。
（3）项目监管情况
区交通运输局严格按照《中华人民共和国预算法》按时完成预决算编制。财务管理制度健全，执行制度严格合规，会计核算符合相关规定，资金专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规。 进一步完善资金管理及内部控制制度，确保资金安全，做到账款、账账、账实相符。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况
切实做好军事交通保障准备，加快推进国防交通基础设施建设，巩固提升应急应战综合保障能力，持续加强交通战备现代化建设。
（二）项目效益情况
保障群众生命安全，维护道路交通安全稳定。
四、问题及建议
（一）存在的问题。
2021年支出达到预期绩效目标，但预算编制还有待进一步细化，资金使用效益有待进一步提高。
（二）相关建议。
1.细化编制支出预算。局财务股要根据预算编制要求，将年初预算编制任务细化落实到具体项目和相应的政府收支分类科目。
2.强化财务人员队伍建设。财务工作量大，工作人员较少，在资金安排、使用、核算上难免存在不合理现象，导致预算经费科目与支出科目存在差异，希望上级财政部门进一步加强对财务人员的轮岗和培训工作。
广元市利州区交通运输局2021年交通运输指挥中心视频系统项目支出绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
加快推进“智慧交通”发展，充分发挥信息化的引领作用，把“智慧交通”作为交通运输创新驱动的主战场，提升投资增长新亮点，促进交通运输发展新看点。
（二）项目绩效目标
能实现与四川省交通厅视频会议系统无缝级联。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况。
（1）项目资金申报及批复情况
区财政局下达预算后，根据工作进度申报资金，本项目无预算调整情况。
（2）资金计划、到位及使用情况
1．资金计划
本年度区财政局下达项目预算资金3.12万元，无其他资金来源。
2．资金到位
本年度项目资金到位3.12万元，资金到位率100%。
3．资金使用
本年度支付项目资金到位3.12万元，主要用于交通运输视频会议系统设备维护等工作，资金均按工作进度及时支付，资金支付合规合法。严格使用预算经费，无超预算支付情况。
（二）项目财务管理情况。
区交通运输局财务管理制度健全，制定了《项目资金使用管理办法》，工作中严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
（三）项目组织实施情况。
（1）项目组织架构及实施流程
为确保年度预算编制更加科学、精确、完善，我局严格按照财政部门要求，依照“统筹兼顾、厉行节约、保障重点、注重绩效”的原则，结合当年重点工作需要，规范编制部门预算，切实提高预算编制质量。根据我局的职能职责和区委区政府交办的重点工作，要求各部门及时申报2021年度项目经费及新增项目经费，完善资金申报资料及手续。一方面做好基本支出预算编制，确保人员经费和日常公用经费编制科学准确。另一方面认真梳理、筛选、汇总各部门2021年重点工作及项目经费需求，根据工作轻重缓急填报项目库。对于新增项目要求承办部门提供相关依据和经费预算明细，完善相关资金申报手续。待2021年预算下达后，我们对预算责任、指标、费用、定额等进行细化分解，明确绩效目标。三是做好绩效目标管理工作。从时间要求、质量、规模等方面加强目标绩效管理，绩效目标指向明确，符合国家政策法规和我局职能要求，从数量、质量、成本、时效、效益等方面细化量化绩效目标，确保在一定期限内如期实现。四是完善预算编制后续工作。预算编制完成后，按照财政局规定的时间节点逐级送审，确保预算编制质量，杜绝工作疏漏。并将预算编制结果报送各部门。
（2）项目管理情况
该项目由区交通运输局具体负责实施，支付各类费用时资料齐全、手续完善，严格执行《中华人民共和国预算法》、《会计法》等法律法规，严格执行《区交通运输局项目资金使用管理办法》、《区交通运输局“三重一大”事项集体决策制度》等制度。大额支出，实行集体会议审定后予以支付。
（3）项目监管情况
区交通运输局严格按照《中华人民共和国预算法》按时完成预决算编制。财务管理制度健全，执行制度严格合规，会计核算符合相关规定，资金专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规。 进一步完善资金管理及内部控制制度，确保资金安全，做到账款、账账、账实相符。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况
加快推进“智慧交通”发展，充分发挥信息化的引领作用，把“智慧交通”作为交通运输创新驱动的主战场，提升投资增长新亮点，促进交通运输发展新看点。
（二）项目效益情况
能实现与四川省交通厅视频会议系统无缝级联。
四、问题及建议
（一）存在的问题。
2021年支出达到预期绩效目标，但预算编制还有待进一步细化，资金使用效益有待进一步提高。
（二）相关建议。
1.细化编制支出预算。局财务股要根据预算编制要求，将年初预算编制任务细化落实到具体项目和相应的政府收支分类科目。
2.强化财务人员队伍建设。财务工作量大，工作人员较少，在资金安排、使用、核算上难免存在不合理现象，导致预算经费科目与支出科目存在差异，希望上级财政部门进一步加强对财务人员的轮岗和培训工作。
广元市利州区交通运输局2021年 “四好农村路”示范县创建经费项目支出绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
围绕“建好、管好、护好、运营好”农村公路的总目标，构建外通内联、安全便捷的农村交通运输服务体系。
（二）项目绩效目标
创建“四好农村路”省级示范县。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况。
（1）项目资金申报及批复情况
区财政局下达预算后，根据工作进度申报资金，本项目无预算调整情况。
（2）资金计划、到位及使用情况
1．资金计划
本年度区财政局下达项目预算资金10.00万元，无其他资金来源。
2．资金到位
本年度项目资金到位10.00万元，资金到位率100%。
3．资金使用
本年度支付项目资金到位10.00万元，主要用于交通运输视频会议系统设备维护等工作，资金均按工作进度及时支付，资金支付合规合法。严格使用预算经费，无超预算支付情况。
（二）项目财务管理情况。
区交通运输局财务管理制度健全，制定了《项目资金使用管理办法》，工作中严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
（三）项目组织实施情况。
（1）项目组织架构及实施流程
为确保年度预算编制更加科学、精确、完善，我局严格按照财政部门要求，依照“统筹兼顾、厉行节约、保障重点、注重绩效”的原则，结合当年重点工作需要，规范编制部门预算，切实提高预算编制质量。根据我局的职能职责和区委区政府交办的重点工作，要求各部门及时申报2021年度项目经费及新增项目经费，完善资金申报资料及手续。一方面做好基本支出预算编制，确保人员经费和日常公用经费编制科学准确。另一方面认真梳理、筛选、汇总各部门2021年重点工作及项目经费需求，根据工作轻重缓急填报项目库。对于新增项目要求承办部门提供相关依据和经费预算明细，完善相关资金申报手续。待2021年预算下达后，我们对预算责任、指标、费用、定额等进行细化分解，明确绩效目标。三是做好绩效目标管理工作。从时间要求、质量、规模等方面加强目标绩效管理，绩效目标指向明确，符合国家政策法规和我局职能要求，从数量、质量、成本、时效、效益等方面细化量化绩效目标，确保在一定期限内如期实现。四是完善预算编制后续工作。预算编制完成后，按照财政局规定的时间节点逐级送审，确保预算编制质量，杜绝工作疏漏。并将预算编制结果报送各部门。
（2）项目管理情况
该项目由区交通运输局具体负责实施，支付各类费用时资料齐全、手续完善，严格执行《中华人民共和国预算法》《会计法》等法律法规，严格执行《区交通运输局项目资金使用管理办法》《区交通运输局“三重一大”事项集体决策制度》等制度。大额支出，实行集体会议审定后予以支付。
（3）项目监管情况
区交通运输局严格按照《中华人民共和国预算法》按时完成预决算编制。财务管理制度健全，执行制度严格合规，会计核算符合相关规定，资金专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规。 进一步完善资金管理及内部控制制度，确保资金安全，做到账款、账账、账实相符。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况
围绕“建好、管好、护好、运营好”农村公路的总目标，构建外通内联、安全便捷的农村交通运输服务体系。
（二）项目效益情况
建成“四好农村路”省级示范县。
四、问题及建议
（一）存在的问题。
2021年支出达到预期绩效目标，但预算编制还有待进一步细化，资金使用效益有待进一步提高。
（二）相关建议。
1.细化编制支出预算。局财务股要根据预算编制要求，将年初预算编制任务细化落实到具体项目和相应的政府收支分类科目。
2.强化财务人员队伍建设。财务工作量大，工作人员较少，在资金安排、使用、核算上难免存在不合理现象，导致预算经费科目与支出科目存在差异，希望上级财政部门进一步加强对财务人员的轮岗和培训工作。
附表：
2021年政府还贷级公路取消收费后补助资金
|
转项目名称
|
2021年政府还贷级公路取消收费后补助资金
|
|
主管部门及代码
|
广元市利州区交通运输局
|
实施单位
|
广元市利州区交通运输局
|
|
项目预算执行情况（万元）
|
预算数：
|
425.64
|
执行数
|
425.64
|
|
其中：财政拨款
|
425.64
|
其中：财政拨款
|
425.64
|
|
其他资金
|
|
其他资金
|
|
|
年度总体目标完成情况
|
总体目标
|
全年实际完成情况
|
|
偿还2009年1月１日至2012年12月31日新增锁定债务剩余债务
|
偿还2009年1月１日至2012年12月31日新增锁定债务剩余债务
|
|
绩效指标
|
一级
指标
|
二级
指标
|
三级指标
|
预期指标值
|
全年实际
完成值
|
未完成原因和
改进措施
|
|
产出
指标
|
数量指标
|
偿还2009年1月1日 至2012年12月31日 新增锁定债务剩余债务
|
425.64万元
|
425.64万元
|
|
|
质量指标
|
资金使用合规率
|
≥95%
|
≥95%
|
|
|
时效指标
|
债务偿还时间
|
2021年底前
|
2021年底前
|
|
|
成本指标
|
项目资金使用额
|
425.64万元
|
425.64万元
|
|
|
效益指标
|
社会效益
指标
|
降低物流运行成本同，促进区域经济发展
|
明显改善
|
明显改善
|
|
|
可持续影响
指标
|
化解政府债务，降低政府债务风险
|
≥95%
|
≥95%
|
|
|
满意度
指标
|
服务对象
满意度指标
|
债务单位满意度
|
≥95%
|
≥95%
|
|
|
说明
|
无
|
2021年“两项”改革后半篇文章乡村公路建设
|
项目名称
|
2021年“两项”改革后半篇文章乡村公路建设
|
|
主管部门及代码
|
广元市利州区交通运输局
|
实施单位
|
广元市利州区交通运输局
|
|
项目预算执行情况（万元）
|
预算数：
|
227.9
|
执行数：
|
227.9
|
|
其中：财政资金
|
227.9
|
其中：财政资金
|
227.9
|
|
其他资金
|
0
|
其他资金
|
0
|
|
年度总体目标完成情况
|
总体目标
|
全年实际完成情况
|
|
为做好“两改”后续工作，计划完成撤并建制村16.2公里
|
为做好“两改”后续工作，计划完成撤并建制村16.2公里
|
|
绩效指标
|
一级
指标
|
二级
指标
|
三级指标
|
预期指标值
|
全年实际
完成值
|
未完成原因和
改进措施
|
|
产出
指标
|
数量指标
|
撤并建制村畅通工程里程数
|
16.2公里
|
16.2公里
|
|
|
解决道路通行的撤并建制村个数
|
10条
|
10条
|
|
|
质量指标
|
资金使用合规率
|
＝100%
|
＝100%
|
|
|
完工项目验收合格率
|
＝100%
|
＝100%
|
|
|
后续管养落实率
|
＝100%
|
＝100%
|
|
|
时效指标
|
按进度要求施工
|
截止2021年12月底
|
截止2021年12月底
|
|
|
按期完成投资
|
截止2021年12月底
|
截止2021年12月底
|
|
|
按期交验
|
截止2021年12月底
|
截止2021年12月底
|
|
|
成本指标
|
资金使用额
|
568.1万
|
568.1万
|
|
|
每公里建设成本
|
≤50万
|
≤50万
|
|
|
管养成本
|
≤3500元/公里
|
≤3500元/公里
|
|
|
绩效指标
|
效益
指标
|
经济效益
指标
|
对经济发展的促进作用
|
明显
|
明显
|
|
|
拉动社会投资倍数
|
≥3倍
|
≥3倍
|
|
|
工商、物流营运成本影响
|
明显下降
|
明显下降
|
|
|
社会效益
指标
|
基本公共服务水平
|
提升
|
提升
|
|
|
公路安全水平
|
提升
|
提升
|
|
|
缩短群众出行距离
|
明显
|
明显
|
|
|
生态效益
指标
|
交通建设符合环评审批要求
|
符合
|
符合
|
|
|
可持续影响
指标
|
新改建公路项目适应一定时期交通需求
|
＝100%
|
＝100%
|
|
|
满意度
指标
|
服务对象
满意度指标
|
改善通行服务水平群众满意度
|
≥95%
|
≥95%
|
|
|
说明
|
无。
|
2021年本级专项扶贫资金
|
项目名称
|
2021年本级专项扶贫资金
|
|
主管部门及代码
|
广元市利州区交通运输局
|
实施单位
|
各乡镇
|
|
项目预算执行情况（万元）
|
预算数
|
230.26
|
执行数
|
230.26
|
|
其中：财政拨款
|
230.26
|
其中：财政拨款
|
230.26
|
|
其他资金
|
|
其他资金
|
|
|
年度总体目标完成情况
|
预期目标
|
目标实际完成情况
|
|
为做好乡村振兴工作，计划完成交通基础设施项目3个
|
为做好乡村振兴工作，完成交通基础设施项目3个
|
|
绩效指标
|
一级
指标
|
二级
指标
|
三级指标
|
预期指标值
|
全年实际
完成值
|
未完成原因和
改进措施
|
|
产出
指标
|
数量指标
|
完成项目数理
|
3个
|
3个
|
|
|
涉及乡镇数量
|
3个
|
3个
|
|
|
质量指标
|
资金使用合规率
|
＝100%
|
＝100%
|
|
|
完工项目验收合格率
|
＝100%
|
＝100%
|
|
|
后续管养落实率
|
＝100%
|
＝100%
|
|
|
时效指标
|
按进度要求施工
|
截止2021年12月底
|
截止2021年12月底
|
|
|
按期完成投资
|
截止2021年12月底
|
截止2021年12月底
|
|
|
按期交验
|
截止2021年12月底
|
截止2021年12月底
|
|
|
成本指标
|
资金使用额
|
278.26万
|
278.26万
|
|
|
建设成本
|
≤财评金额
|
≤财评金额
|
|
|
绩效指标
|
效益
指标
|
经济效益
指标
|
对经济发展的促进作用
|
明显
|
明显
|
|
|
拉动社会投资倍数
|
≥3倍
|
≥3倍
|
|
|
工商、物流营运成本影响
|
明显下降
|
明显下降
|
|
|
社会效益
指标
|
基本公共服务水平
|
提升
|
提升
|
|
|
公路安全水平
|
提升
|
提升
|
|
|
缩短群众出行距离
|
明显
|
明显
|
|
|
生态效益
指标
|
交通建设符合环评审批要求
|
符合
|
符合
|
|
|
可持续影响
指标
|
新改建公路项目适应一定时期交通需求
|
＝100%
|
＝100%
|
|
|
满意度
指标
|
服务对象
满意度指标
|
改善通行服务水平群众满意度
|
≥95%
|
≥95%
|
|
|
说明
|
无。
|
2021年乡村振兴衔接资金
|
项目名称
|
2021年乡村振兴衔接资金
|
|
主管部门及代码
|
广元市利州区交通运输局
|
实施单位
|
各乡镇
|
|
项目预算执行情况（万元）
|
预算数
|
278.26
|
执行数
|
278.26
|
|
其中：财政拨款
|
278.26
|
其中：财政拨款
|
278.26
|
|
其他资金
|
|
其他资金
|
|
|
年度总体目标完成情况
|
预期目标
|
目标实际完成情况
|
|
为做好乡村振兴工作，计划完成交通基础设施项目11个
|
为做好乡村振兴工作，完成交通基础设施项目11个
|
|
绩效指标
|
一级
指标
|
二级
指标
|
三级指标
|
预期指标值
|
全年实际
完成值
|
未完成原因和
改进措施
|
|
产出
指标
|
数量指标
|
完成项目数理
|
11个
|
11个
|
|
|
涉及乡镇数量
|
7个
|
7个
|
|
|
质量指标
|
资金使用合规率
|
＝100%
|
＝100%
|
|
|
完工项目验收合格率
|
＝100%
|
＝100%
|
|
|
后续管养落实率
|
＝100%
|
＝100%
|
|
|
时效指标
|
按进度要求施工
|
截止2021年12月底
|
截止2021年12月底
|
|
|
按期完成投资
|
截止2021年12月底
|
截止2021年12月底
|
|
|
按期交验
|
截止2021年12月底
|
截止2021年12月底
|
|
|
成本指标
|
资金使用额
|
278.26万
|
278.26万
|
|
|
建设成本
|
≤财评金额
|
≤财评金额
|
|
|
绩效指标
|
效益
指标
|
经济效益
指标
|
对经济发展的促进作用
|
明显
|
明显
|
|
|
拉动社会投资倍数
|
≥3倍
|
≥3倍
|
|
|
工商、物流营运成本影响
|
明显下降
|
明显下降
|
|
|
社会效益
指标
|
基本公共服务水平
|
提升
|
提升
|
|
|
公路安全水平
|
提升
|
提升
|
|
|
缩短群众出行距离
|
明显
|
明显
|
|
|
生态效益
指标
|
交通建设符合环评审批要求
|
符合
|
符合
|
|
|
可持续影响
指标
|
新改建公路项目适应一定时期交通需求
|
＝100%
|
＝100%
|
|
|
满意度
指标
|
服务对象
满意度指标
|
改善通行服务水平群众满意度
|
≥95%
|
≥95%
|
|
|
说明
|
无。
|
2021年农村公路养护（省补）
|
项目名称
|
2021年农村公路养护（省补）
|
|
预算单位
|
广元市利州区交通运输局
|
实施单位
|
广元市利州区交通运输局
|
|
预算执行情况（万元）
|
预算数：
|
283.1
|
执行数：
|
283.1
|
|
其中：财政资金
|
283.1
|
其中：财政资金
|
283.1
|
|
其他资金
|
0
|
其他资金
|
0
|
|
年度总体目标完成情况
|
总体目标
|
全年实际完成情况
|
|
完成2021年度农村公路养护任务
|
完成2021年度农村公路养护任务
|
|
绩效指标
|
一级
指标
|
二级
指标
|
三级指标
|
预期指标值
|
全年实际
完成值
|
未完成原因和
改进措施
|
|
产出
指标
|
数量指标
|
支持农村公路日常养护（公里/延米）
|
11903.9/11271.3
|
11903.9/11271.3
|
|
|
质量指标
|
资金使用合规率
|
＝100%
|
＝100%
|
|
|
完工项目验收合格率
|
＝100%
|
＝100%
|
|
|
后续管养落实率
|
＝100%
|
＝100%
|
|
|
时效指标
|
按进度要求施工
|
截止2021年12月底
|
截止2021年12月底
|
|
|
按期完成投资
|
截止2021年12月底
|
截止2021年12月底
|
|
|
按期交验
|
截止2021年12月底
|
截止2021年12月底
|
|
|
成本指标
|
资金使用额
|
283.1万
|
283.1万
|
|
|
绩效指标
|
效益
指标
|
经济效益
指标
|
对经济发展的促进作用
|
明显
|
明显
|
|
|
拉动社会投资倍数
|
≥3倍
|
≥3倍
|
|
|
工商、物流营运成本影响
|
明显下降
|
明显下降
|
|
|
社会效益
指标
|
基本公共服务水平
|
提升
|
提升
|
|
|
公路安全水平
|
提升
|
提升
|
|
|
缩短群众出行距离
|
明显
|
明显
|
|
|
生态效益
指标
|
交通建设符合环评审批要求
|
符合
|
符合
|
|
|
可持续影响
指标
|
新改建公路项目适应一定时期交通需求
|
＝100%
|
＝100%
|
|
|
满意度
指标
|
服务对象
满意度指标
|
改善通行服务水平群众满意度
|
≥95%
|
≥95%
|
|
|
说明
|
无。
|
2021年撤并建制村畅通工程
|
项目名称
|
2021年撤并建制村畅通工程
|
|
主管部门及代码
|
广元市利州区交通运输局
|
实施单位
|
各乡镇
|
|
项目预算执行情况（万元）
|
预算数
|
568.10
|
执行数
|
568.10
|
|
其中：财政拨款
|
568.10
|
其中：财政拨款
|
568.10
|
|
其他资金
|
|
其他资金
|
|
|
年度总体目标完成情况
|
预期目标
|
目标实际完成情况
|
|
为做好“两改”后续工作，计划完成撤并建制村16.2公里
|
为做好“两改”后续工作，计划完成撤并建制村16.2公里
|
|
绩效指标
|
一级
指标
|
二级
指标
|
三级指标
|
预期指标值
|
全年实际
完成值
|
未完成原因和
改进措施
|
|
产出
指标
|
数量指标
|
撤并建制村畅通工程里程数
|
16.2公里
|
16.2公里
|
|
|
解决道路通行的撤并建制村个数
|
10条
|
10条
|
|
|
质量指标
|
资金使用合规率
|
＝100%
|
＝100%
|
|
|
完工项目验收合格率
|
＝100%
|
＝100%
|
|
|
后续管养落实率
|
＝100%
|
＝100%
|
|
|
时效指标
|
按进度要求施工
|
截止2021年12月底
|
截止2021年12月底
|
|
|
按期完成投资
|
截止2021年12月底
|
截止2021年12月底
|
|
|
按期交验
|
截止2021年12月底
|
截止2021年12月底
|
|
|
成本指标
|
资金使用额
|
568.1万
|
568.1万
|
|
|
每公里建设成本
|
≤50万
|
≤50万
|
|
|
管养成本
|
≤3500元/公里
|
≤3500元/公里
|
|
|
绩效指标
|
效益
指标
|
经济效益
指标
|
对经济发展的促进作用
|
明显
|
明显
|
|
|
拉动社会投资倍数
|
≥3倍
|
≥3倍
|
|
|
工商、物流营运成本影响
|
明显下降
|
明显下降
|
|
|
社会效益
指标
|
基本公共服务水平
|
提升
|
提升
|
|
|
公路安全水平
|
提升
|
提升
|
|
|
缩短群众出行距离
|
明显
|
明显
|
|
|
生态效益
指标
|
交通建设符合环评审批要求
|
符合
|
符合
|
|
|
可持续影响
指标
|
新改建公路项目适应一定时期交通需求
|
＝100%
|
＝100%
|
|
|
满意度
指标
|
服务对象
满意度指标
|
改善通行服务水平群众满意度
|
≥95%
|
≥95%
|
|
|
说明
|
无。
|
2021年普通国省干线公路养护工程
|
项目名称
|
2021年普通国省干线公路养护工程
|
|
主管部门及代码
|
广元市利州区交通运输局
|
实施单位
|
广元市利州区交通运输局
|
|
项目预算执行情况（万元）
|
预算数：
|
2136
|
执行数：
|
2136
|
|
其中：财政拨款
|
2136
|
其中：财政资金
|
2136
|
|
其他资金
|
0
|
其他资金
|
0
|
|
年度总体目标完成情况
|
总体目标
|
全年实际完成情况
|
|
完成G212、G542年度养护任务
|
完成G212、G542年度养护任务
|
|
绩效指标
|
一级
指标
|
二级
指标
|
三级指标
|
预期指标值
|
全年实际
完成值
|
未完成原因和
改进措施
|
|
产出
指标
|
数量指标
|
支持普通国省干线公路养护工程（公里）
|
12.544公里
|
12.544公里
|
|
|
质量指标
|
资金使用合规率
|
＝100%
|
＝100%
|
|
|
完工项目验收合格率
|
＝100%
|
＝100%
|
|
|
后续管养落实率
|
＝100%
|
＝100%
|
|
|
时效指标
|
按进度要求施工
|
截止2021年12月底
|
截止2021年12月底
|
|
|
按期完成投资
|
截止2021年12月底
|
截止2021年12月底
|
|
|
按期交验
|
截止2021年12月底
|
截止2021年12月底
|
|
|
成本指标
|
资金使用额
|
2136万
|
2136万
|
|
|
绩效指标
|
效益
指标
|
经济效益
指标
|
对经济发展的促进作用
|
明显
|
明显
|
|
|
拉动社会投资倍数
|
≥3倍
|
≥3倍
|
|
|
工商、物流营运成本影响
|
明显下降
|
明显下降
|
|
|
社会效益
指标
|
基本公共服务水平
|
提升
|
提升
|
|
|
公路安全水平
|
提升
|
提升
|
|
|
缩短群众出行距离
|
明显
|
明显
|
|
|
生态效益
指标
|
交通建设符合环评审批要求
|
符合
|
符合
|
|
|
可持续影响
指标
|
新改建公路项目适应一定时期交通需求
|
＝100%
|
＝100%
|
|
|
满意度
指标
|
服务对象
满意度指标
|
改善通行服务水平群众满意度
|
≥95%
|
≥95%
|
|
|
说明
|
无。
|
2021年政府一般债券资金
|
项目名称
|
2021年政府一般债券资金
|
|
主管部门及代码
|
广元市利州区交通运输局
|
实施单位
|
相关乡镇、区利发交投公司
|
|
项目预算执行情况（万元）
|
预算数：
|
3800.00
|
执行数：
|
3800.00
|
|
其中：财政资金
|
3800.00
|
其中：财政资金
|
3800.00
|
|
其他资金
|
0
|
其他资金
|
0
|
|
年度总体目标完成情况
|
总体目标
|
全年实际完成情况
|
|
完成2020年广元市利州区国省干线公路中修工程、广元市利州区109厂至天曌山道路工程、广元市利州区龙潭乡旅游环线道路改建工程等3个项目的建设任务
|
完成2020年广元市利州区国省干线公路中修工程、广元市利州区109厂至天曌山道路工程、广元市利州区龙潭乡旅游环线道路改建工程等3个项目的建设任务
|
|
绩效指标
|
一级
指标
|
二级
指标
|
三级指标
|
预期指标值
|
全年实际
完成值
|
未完成原因和
改进措施
|
|
产出
指标
|
数量指标
|
项目数量
|
3个
|
3个
|
|
|
年度完成投资
|
≥3800万
|
≥3800万
|
|
|
质量指标
|
资金使用合规率
|
＝100%
|
＝100%
|
|
|
完工项目验收合格率
|
＝100%
|
＝100%
|
|
|
后续管养落实率
|
＝100%
|
＝100%
|
|
|
时效指标
|
按进度要求施工
|
截止2021年12月底
|
截止2021年12月底
|
|
|
按期完成投资
|
截止2021年12月底
|
截止2021年12月底
|
|
|
按期交验
|
截止2021年12月底
|
截止2021年12月底
|
|
|
成本指标
|
资金使用额
|
3800万
|
3800万
|
|
|
每公里建设成本
|
≤财评金额
|
≤财评金额
|
|
|
管养成本
|
≤3500元/公里
|
≤3500元/公里
|
|
|
绩效指标
|
效益
指标
|
经济效益
指标
|
对经济发展的促进作用
|
明显
|
明显
|
|
|
拉动社会投资倍数
|
≥3倍
|
≥3倍
|
|
|
工商、物流营运成本影响
|
明显下降
|
明显下降
|
|
|
社会效益
指标
|
基本公共服务水平
|
提升
|
提升
|
|
|
公路安全水平
|
提升
|
提升
|
|
|
缩短群众出行距离
|
明显
|
明显
|
|
|
生态效益
指标
|
交通建设符合环评审批要求
|
符合
|
符合
|
|
|
可持续影响
指标
|
新改建公路项目适应一定时期交通需求
|
＝100%
|
＝100%
|
|
|
满意度
指标
|
服务对象
满意度指标
|
改善通行服务水平群众满意度
|
≥95%
|
≥95%
|
|
|
说明
|
无。
|
第五部分 附表
一、 收入支出决算总表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算总表
五、 财政拨款支出决算明细表
六、 一般公共预算财政拨款支出决算表
七、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表