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公开时间：2022年 9月26日
第一部分 单位概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
一、2021年部门整体支出绩效评价报告
二、2021年专项预算项目支出绩效自评报告
1、文史资料收集和编印项目支出绩效自评报告
2、政协宣传项目支出绩效自评报告
3、政协常委会会议项目支出绩效自评报告
4、离退休干部管理项目支出绩效自评报告
5、委员视察项目支出绩效自评报告
6、八届政协6次会议项目支出绩效自评报告
7、文化活动项目支出绩效自评报告
8、政协委员培训项目支出绩效自评报告
9、政协委员提案专项绩效自评报告
10、信息化平台建设经费项目支出绩效自评报告
11、老促会工作经费项目支出绩效自评报告
12、联系重点工作项目支出绩效自评报告
13、九届政协1次会议项目支出绩效自评报告
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
1.负责区政协全体会议、常务委员会议、主席办公会议和专门委员会会议的会务工作，负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施.
2.组织全区政协委员开展履职工作，充分发挥区政协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职能。
3.负责区政协委员视察、参观、调查、座谈、学习、研讨等日常活动的服务和具体组织工作；受省、市政协的委托，组织在区的省、市政协委员进行视察活动。
4.研究统一战线和人民政协理论、政策，调查研究地方政协的共同性问题及解决办法，供领导参考。
5.针对我区经济社会发展等重点领域问题和群众最为关注的热点问题，围绕区委各项中心工作，组织政协委员进行调查研究，写好调查报告，与区委、区政府领导进行协商，为区委、区政府科学决策提供依据。联系工商联、各人民团体和无党派人士，联系区直有关部门，互通信息，协调工作，加强合作。
6.宣传人民政协的方针政策、工作业绩和经验以及政协委员的先进事迹，收集反映区政协委员和各界人士的意见与建议，综合反映社情民意。
7.负责接待来区访问的市内外政协机关和对外联谊交流工作。
8.承办区政协主席、副主席交办的其他事项。
（二）2021年重点工作完成情况。
2021年，区政协办公室在区政协党组和区政协主席会的领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻中共十九大和十九届六中全会、省委十一届十次全会、市第八次党代会、区第九次党代会和区“两会”精神，紧紧围绕区委工作中心，积极履行政协职能，努力增强主动性和创造性，各项工作全面上水平，服务质量整体上台阶，较好地发挥了参谋助手、服务保障和综合协调作用，为更好地发挥政协职能，推动建设川陕甘结合部现代化中心城市核心区作出了积极贡献。
1、扎实开展党史学习教育，切实践行初心使命
把开展党史学习教育作为重大政治任务，坚决对标对表，聚焦主题主线，高标准推进、高质量落实，教育活动成效显现。《四川政协报》两次专题报道区政协开展党史学习教育成效。一是压紧压实责任。研制《中共广元市利州区政协开展党史学习教育实施方案》《中共广元市利州区政协办公室支部委员会开展党史学习教育实施方案》等系列配套制度，明确参加对象、时间节点、学习内容等15项内容。区政协先后召开4次领导小组会议、24次集中学习会、9次中心组学习会议，班子成员带头讲专题党课6场（次）。制定班子成员学习教育责任清单，实施班子成员联系委（室）制度。二是抓实学习教育。依托职工会、“三会一课”、委员培训以及参加区委培训班等方式，开展各类学习活动50余次。组织干部职工观看红色电影，开展党史理论知识测试等活动16场次、到旺苍等地接受“缅怀红军先烈，传承革命精神”红色教育。三是强化责任担当。深入开展“我为群众办实事”实践活动，构建开门问计接单、公开承诺亮单、紧盯目标督单、实际成效晒单工作流程，办成了宝轮水电路居民小区堵塞污水管网畅通、东坝街道天立学府华庭小区公共卫生间交付使用等10余件民生实事。结合主题党日、帮扶驻村、创卫创文、疫情防控等，开展志愿服务活动90余场次。
2、聚焦主责主业，不断提升履职水平
公文处理优质高效。建立健全文稿起草、审核、收发、归档等文字服务运行机制，文件传阅及时、准确，确保上情下达。推行重要文稿集体会商制度，高质量起草区政协八届六次、九届一次全会期间文稿资料70余份、领导讲话44份，印发党组文件27个、委员会文件18个、办公室文件33个。编发党组会议纪要24期、常委会议纪要6期、主席会议纪要15期，均达到了符合政协实际、体现领导意图和切合工作需要的要求，真正起到了以文辅政的作用。公文运转管理更加规范，全面推行使用非涉密协同办公系统，登记处理省市区各类文件420余件，公文处理效率大幅提升。
会务办理规范缜密。认真做好会务统筹协调，提前对需要审议的议题进行认真审核，从源头上确保会议高效性。高质量承办全委会2次、常委会7次、党组会24次、中心组学习会11次、主席会10次、委员培训会1次、调研视察座谈会23次，同时严格执行中央八项规定，做到会场布置整洁庄严不排场，伙食安排从简不奢侈，会场服务细致不马虎，会议材料齐备无差错，全年办会实现“零差错”。
后勤服务热情简朴。认真做好政协领导、政协委员参加各类会议和活动联络和服务工作。研制《政协机关财务管理制度》，从严执行财务管理制度。积极向区政府汇报，主动向区财政局协调，保证了机关正常运转的必要经费开支。悉心做好上级政协和兄弟政协来我区进行调研、视察、考察、联谊等活动，全年共接待陕西、宜宾、遂宁等地来利州视察、考察等活动29次，为提升利州知名度、全方位地宣介利州、招商引资做了大量有益铺垫。
新闻宣传有声有色。协调各类新闻媒体广泛宣传利州政协履职情况，《中国县域经济报》《四川政协报》《广元日报》等主流媒体刊发新闻稿件40余件、市政协采用信息53条、“利州政协”刊发138条。市政协采用信息55条，名列全市第一，社会各界更加关注政协、了解政协。区政协两名同志被省政协表扬为宣传工作先进个人。
3、聚力中心大局，全力服务经济社会发展
协商工作有序进行。按照区政协主席会年初工作任务安排，制定实施年度协商计划10项，先后协助各专委会组织委员围绕“十四五”规划纲要编制实施、优化营商环境、老旧小区改造、“十大”支撑性重点项目建设等重点工作，开展全体会议全面协商2次、常委会议议政性协商2次、主席会议重点协商5次、专委会对口协商9次、提案办理面对面协商8次，形成《关于加快老旧小区改造的建议案》《关于优化营商环境助力利州高质量发展的建议案》等建议案，4个受到区委主要领导签批，为区委、区政府的决策提供了有效参考。
民主监督扎实推进。配合各专委会融会贯通提案办理、委员视察、反映社情民意等形式，通过会议监督、视察监督、提案监督、特约监督员等方式，对两项改革“后半篇”文章、农村生态文明建设、城乡生活垃圾分类处理、电信网络诈骗等开展专项督查，全年召开各项调研督导座谈会23次，开展视察监督11次，两次全会收集交办提案285件，其中重点提案9件，预计于明年1月全部办结。
参政议政务实有效。围绕全区中心大局和“十四五”规划等重点工作深入调查研究、反映社情民意、积极建言献策。围绕夜间经济、饮料食品加工、都市农业和教育医疗、食品卫生、最干净城市建设、创卫创文等7个重点调研课题，组织委员参加调研45次、座谈300余人次，形成调研报告或建议9份，社情民意30余条，供区委区政府及相关部门参考。其中，《关于建设中国最干净城市的建议》获市委书记邹自景同志肯定性签批；《关于有效治理城区“僵尸车辆”的建议》被市政协采用；区政协被市政协评选为“反映社情民意先进单位”。
换届选举圆满成功。在区政协党组领导下，机关认真落实中央、省、市换届工作相关精神和区委换届工作部署，及时成立相应组织领导机构，严格召开专题民主生活会，认真开展严肃换届纪律谈心谈话，组织机关干部、换届工作人员集中学习换届纪律相关文件要求，发放了“严肃换届纪律明白卡”400余份，组织签订“换届纪律承诺书”200余份。配合区委组织部、统战部严格执行委员遴选程序，产生了新一届政协委员226名。今年9月，在区委和政协党组的坚强领导下，办公室周密安排、精心组织，高质量地完成了全会的各项会务保障工作，区政协九届一次会议顺利召开。
中心工作全面完成。按照区委安排部署，全力参与全区中心工作、落实重点任务。围绕乡村振兴工作，与荣山镇岩窝村、大石镇小稻村持续开展结对帮扶，认真落实帮扶措施，无返贫监测户。围绕常态化疫情防控工作，尤其是11月份成都突发疫情后，面向全体委员发出倡议，深入一线开展联防联控，为疫情防控贡献了政协力量。严格节假日安全值班制度，坚持24小时在岗值班。圆满完成了区委关于河长制、森林防灭火、安全生产、信访接待、房屋拆迁、重点人员“五包一”包案等重要工作的安排部署，充分展现了政协担当作为。
4、坚持从严从实，切实加强自身建设
严抓党建工作，加强队伍建设。坚定不移落实全面从严治党要求，坚持将党建工作与中心工作同安排、同部署、同落实。建立《区政协党组从严治党“三张清单”》，推动管党治党政治责任落地落实。党组专题研究党建工作4次，班子成员以普通党员身份参加支部组织生活会，带头到基层调研党建工作21次。配齐配强党委和支部班子，党员转正1人。注重干部培养，1人参加省政协履职培训，2人晋升职级。着力强化“书香政协”建设，通过“线上线下”多种形式开展读书活动，做到职工全覆盖、学习不间断。加强文件保密工作，调整保密工作领导小组，修订《区政协机关保密工作实施细则》，专题研究保密工作4次，无泄密事件发生。狠抓意识形态工作，全年召开4次党组会专题研究安排意识形态工作，严格执行新闻发布、新闻发言等制度，牢牢把握意识形态工作主动权。
完善制度体系，提升管理水平。在区政协主席会议领导下，修订完善《利州区政协全体会议工作规则》《利州区政协委员履职工作规则（试行）》等工作制度13项，形成《政协广元市利州区委员会工作制度汇编》；坚持“周一学习会”、月工作例会等制度，使机关工作运行规范化、制度化；明确各委室职责任务，对全年重点工作进行分解，做到平时分工明确，各负其责，忙时有人牵头，相互协作，使办公室工作始终保持高效快速有序运转；制订出台《区政协专门委员会兼职副主任产生办法》，退出领导岗位的专委会主任仍保留在原专委会，政协专门委员会“一人委”问题得到彻底解决。明确职责任务。
强化廉政建设，改进工作作风。严格落实党风廉政建设党组主体责任、党组书记第一责任人和班子成员“一岗双责”职责。定期研究部署党风廉政建设工作，定期听取班子成员党风廉政建设工作汇报。坚持民主集中制，坚持重大事项“三重一大”制度的落实落地。从严抓好干部职工廉政教育，采取集中学习会、专题党课、参观廉政教育基地等形式，及时通报各类违规违纪典型问题，引导党员干部受教育、明底线、知敬畏。始终坚持以零容忍态度惩治腐败，积极配合区纪委监委派驻纪检组抓好反腐败工作。从严开展干部纪律作风整顿和 “刹四风、强作风、抓落实”专项行动，针对政协实际制定相应具体整改方案，加强机关干部的日常监管，尤其是退出领导岗位的其他科级干部的日常监督考核，激发活力，挖掘潜力，提升能力。
二、机构设置
利州区政协设办公室、提案法制委、经济科技委、教科文卫体委、农业委、城建环资委、学习宣传委、信息中心、政协书画院。现有在职干部职工36人，退休干部25人。下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
纳入广元市利州区政协2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
无
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计901.48万元(含上年结转60.01万元），支出总计901.48万元（含年末结转15.43万元）。与2020年相比，收入增加125.74万元，增加16%，支出增加125.74万元，支出增长16%。收入增加主要是人员经费增加、项目收入增加，支出增加主要变动原因是项目支出增加，人员支出增加等。
二、收入决算情况说明
2021年本年收入合计901.48万元，其中：一般公共预算财政拨款收入841.47万元，占100%，年初结转和结余60.01万元。
三、支出决算情况说明
2021年本年支出合计901.48万元，其中：基本支出583.24万元，占65%；项目支出302.81万元，占33%，年末结转和结余15.43万元，占2%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计901.48万元，其中本年收入合计841.47万元，年初拨款结转和结余60.01万元，支出总计901.48万元，其中：本年支出合计886.05万元，年末财政拨款结转和结余15.43万元。与2020年相比，收入增加125.74万元，增加16%，支出增加125.74万元，增长16%。收入增加主要是项目收入增加、人员经费增加，支出增加主要变动原因是项目支出增加，人员支出增加等。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出886.05万元，完成预算的98%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加170.32万元，增长23.80%。主要变动原因项目支出增加，人员支出增加等。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出886.05万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出781.96万元，占88.25%；社会保障和就业（类）支出46.93万元，占5.3%；卫生健康支出24.48万元，占2.73%；住房保障支出32.68万元，占3.69%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为886.05万元，完成预算98%。其中：
1.一般公共服务（类）201（款）28（项）: 支出决算为781.96万元，完成预算98%，其中：工资福利支出395.96万元，商品和服务支出326.88万元，对个人和家庭的补助46.58万元，资本性支出12.54万元。
2.社会保障和就业（类）208（款）05（项）05: 支出决算为46.93万元，完成预算100%，其中：机关事业单位基本养老保险缴费45.49万元，其他社会保障缴费1.44万元，决算数等于预算数。
3.卫生健康（类）210（款）11（项）01:支出决算为24.48万元，完成预算100%，为职工基本医疗保险缴费，决算数等于预算数。
4.住房保障（类）221（款）02（项）01：支出决算数为32.68万元,完成预算100%，为住房公积金，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出583.25万元，其中：
人员经费546.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金等。
公用经费36.61万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为2.86万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.86万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是未有因公出国（境）工作安排。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是我单位没有公务用车购置及运行维护。
3.公务接待费支出2.86万元，完成预算100%。决算数等于预算数其中：国内公务接待支出2.86万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待29批次，138人次（不包括陪同人员），共计支出2.86万元，具体内容包括：接待其他外市县参观学习、异地商会交流、招商引资等支出。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对“八届6次会议、九届二次会议”专项工作、委员视察调研等专项项目开展了预算事前绩效评估，对项目编制了绩效目标，预算执行过程中，开展绩效监控，年终执行完毕后，对项目开展了绩效目标完成情况自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年区政协联整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，区政协机关运行经费支出36.61万元，比2020年减少166.05万元，减少81.94%。主要原因是决算调整，将机关运转经费列入项目经费支出增加。
（二）政府采购支出情况
2021年，区政协政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，区政协共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
5.行政运行（2013201）: 指组织事务支出中反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
6.行政管理事务（2013202）: 指组织事务支出中反映行政单位（包括实行公务员法管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
7.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：指社会保障和就业支出中反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
8、机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）:指社会保障和就业支出中反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
9、行政单位医疗（2101101）:指卫生健康支出中反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
10、住房公积金（2210201）：指住房保障支出中反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政局规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
2021年政协广元市利州区委员会办公室
整体支出绩效评价报告
一、部门概况
（一）机构组成
利州区政协设办公室、提案法制委、经济科技委、教科文卫体委、农业和农村委、城建资源环资委、学习宣传委、信息中心、政协书画院。
（二）机构职能
1.负责区政协全体会议、常务委员会议、主席办公会议和专门委员会会议的会务工作，负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施.
2.组织全区政协委员开展履职工作，充分发挥区政协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职能。
3.负责区政协委员视察、参观、调查、座谈、学习、研讨等日常活动的服务和具体组织工作；受省、市政协的委托，组织在区的省、市政协委员进行视察活动。
4.研究统一战线和人民政协理论、政策，调查研究地方政协的共同性问题及解决办法，供领导参考。
5.针对我区经济社会发展等重点领域问题和群众最为关注的热点问题，围绕区委各项中心工作，组织政协委员进行调查研究，写好调查报告，与区委、区政府领导进行协商，为区委、区政府科学决策提供依据。联系工商联、各人民团体和无党派人士，联系区直有关部门，互通信息，协调工作，加强合作。
6.宣传人民政协的方针政策、工作业绩和经验以及政协委员的先进事迹，收集反映区政协委员和各界人士的意见与建议，综合反映社情民意。
7.负责接待来区访问的市内外政协机关和对外联谊交流工作。
8.承办区政协主席、副主席交办的其他事项。
（三）人员概况
区政协机关属财政全额拨款预算的行政机关，共有编制17名，其中行政编制17名，事业编制5名。在职人员总数36人，其中行政人员33人，工勤人员2人，事业人员1人。退休人员25人。
二、部门财政资金收支情况
（一）2021年度总收入841.47万元。
（二）2021年度支出合计886.05万元，其中：基本支出583.25万元；项目支出302.8万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算项目绩效管理
区政协机关在进行预算编制时，采取先摸底，再上会讨论，最后进行申报。整个过程严格遵循合法性、真实性、完整性、重点性、绩效性，根据实际需要编制部门预算。在绩效目标填报方面，按规定申报相关资料，做到绩效目标针对强、目的清、指标细。在绩效目标过程监控方面，建立监控制度，定期采集绩效运行的信息并进行汇总分析, 按要求报送报告。及时纠正或调整偏离绩效的项目，确保绩效目标如期实现。在绩效评价方面，严格按照支出绩效评价指标体系，用完整科学的指标体系充分反映整体和项目的绩效目标实现程度。
（二）结果应用情况
结合政协工作职能职责，根据单位实际支出设立部门整体绩效目标，并将绩效目标进一步细化，做到指标的可量化性、数据的可采集性、方法的可操作性、目标的可实现性，绩效的可考核性。
根据确定的绩效目标，对绩效目标实现程度、项目实施进度、资金支出进度等情况进行阶段性跟踪管理和督促检查，及时发现问题并采取有效的措施纠正偏离绩效目标情况。
（三）自评质量
综合上述事项，区政协机关能严格落实各项财经纪律，管理规范，没有发生违法违规现象，2021年的部门整体支出绩效自我评价自评结果：总评分95分。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
区政协机关财务管理健全规范，没有发生违纪违规现象，我单位2021年的部门整体支出绩效自我评价自评结果：总评分95分。在以后的工作中加强预算管理，严格控制各项经费的开支，提高经费的使用效率。
（二）存在问题
我单位在绩效工作中存在着未严格对标目标开展工作的情况，造成该问题的主要原因是绩效目标意识淡化，单位绩效目标编制仍有缺失，需要进一步加强对绩效管理的重视程度。
（三）改进建议
增强绩效管理意识。在管理和使用预算资金的过程中，更加突出资金使用的目标绩效性。按照绩效评价原则，开展资金安全性、规范性的监督，确保专项资金的使用符合绩效管理要求。
2021年专项预算项目
文史资料收集和编印项目支出绩效自评报告
一、项目概况
文史资料收集和编印项目，此项目预算12万元。
（一）项目资金申报及批复情况
该项目属常年性项目，使用过程符合资金管理办法相关规定，无违规现象。
（二）项目绩效目标
人民政协的文史资料工作在“存史、资政、团结、育人”等方面发挥着独特的重要作用。人民政协文史资料工作是一项富有统战和政协特色的重要工作。为表现和还原真实的历史，为坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，为推动社会主义革命、建设和改革开放事业，作出了特殊贡献。
文史资料工作紧随社会的发展而发展，即要记录过去的历史，也要记录当今的重大史实。撰写文史资料不同于编修史志书，编修史志书是系统工程，编修史志书是政府行为，是由专家编修，史志书对史料不可能面面俱到，事事详谈，而文史资料可以是零散的历史资料，是人人可参与的，是民间的记述历史资料，它的作用是拾遗补漏，是补充史志，丰富史志，拓展史源的，是为人们更加全面认识历史，了解事实真相、了解事实细节的，最大限度地发掘和汇集了历史当事人的所历、所见、所闻，填补了一般历史记载的空白和不足，匡史书之误，补档案之缺，辅史学之证，一定程度上达到了“信史”的高度，显示了独特而珍贵的史料价值。
（三）项目自评步骤及方法
我单位成立了以分管项目领导为组长的自评小组，根据项目进度组织绩效管理人员开展评估工作。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
该项目是为保证文史资料收集和编印工作顺利进行而设定的常年性项目，通常在工作需要开展前，根据需要开支金额进行申报，能保证活动的正常开展，使用过程符合资金管理办法相关规定，无违规现象。
（二）资金计划、到位及使用情况
该项目资金属区级财政资金，全部按计划实施完毕。通常在工作需要开展前，根据需要开支金额进行申报，能保证活动的正常开展，使用过程符合资金管理办法相关规定，无违规现象。
（三）项目财务管理情况
我单位财务管理制度健全，并严格执行财务管理制度，在支出发生后及时进行账务处理，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
结合该项目实际情况，自评分析如下：
（一）项目组织架构及实施流程
文史资料收集和编印工作由区政协文化文史和学习委员会负责并实施。在单项工作开展前，由具体负责人向政协主席会提出，经会议讨论通过后执行，并按完成情况进行经费支付。
（二）项目管理情况
该项目严格执行相关法律法规及项目管理制度，未出现违规违纪现象。
（三）项目监管情况
区政协建立了相关财务制度，会计核算及账务处理均按相关规定执行。严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。得到了政协委员的高度认可。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
该项目截止2021年底已全部完成，资金按计划使用，无拖欠，违规现象。
（二）项目效益情况
1、产出指标：全年组织开展调研活动不少于3次，经常性为文史资料征集开展走访活动，召开座谈会议4次。从而提高委员履职能力。
2、效益指标：文史资料成书后要给全体政协委员发放，文史资料俱有统战团结作用，增强人们对历史的共识，促进社会和谐。
3、满意度指标：让政协委员对政协工作满意度达95%以上。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
该项目评估得分95分，能达到优等级。该项目在运行过程符合相关规定，无违规违纪现象。
四、问题及建议
（一）存在的问题 无
（二）相关建议 无
2021年专项预算项目
政协宣传项目支出绩效自评报告
一、项目概况
政协宣传项目，此项目预算4万元。
（一）项目资金申报及批复情况
该项目属常年性项目，使用过程符合资金管理办法相关规定，无违规现象。
（二）项目绩效目标
人民政协是中国共产党领导的爱国统一战线组织，政协的新闻宣传工作是党的宣传事业的重要组成部分。人民政协履行职能需要宣传，政协工作的发展更需要宣传。加强人民政协的新闻宣传工作，是坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度的必然要求。为此，《政协章程》对加强政协宣传工作规定了以下内容：“中国人民政治协商会议全国委员会和地方委员会要通过各种形式积极传播先进文化，弘扬和培育民族精神，开展爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义的公德以及革命的理想、道德和纪律的宣传教育工作。”《中共中央关于加强人民政协工作的意见》中也指出：“要有计划、有重点地组织新闻媒体宣传中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，宣传人民政协的性质、地位和作用以及各级政协组织履行职能的情况，形成有利于人民政协事业发展的良好氧围。
（三）项目自评步骤及方法
我单位成立了以分管项目领导为组长的自评小组，根据项目进度组织绩效管理人员开展评估工作。
三、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
该项目是为保证该工作顺利进行而设定的常年性项目，通常在工作需要开展前，根据需要开支金额进行申报，能保证活动的正常开展，使用过程符合资金管理办法相关规定，无违规现象。
（二）资金计划、到位及使用情况
该项目资金属区级财政资金，全部按计划实施完毕。通常在工作需要开展前，根据需要开支金额进行申报，能保证活动的正常开展，使用过程符合资金管理办法相关规定，无违规现象。
（三）项目财务管理情况
我单位财务管理制度健全，并严格执行财务管理制度，在支出发生后及时进行账务处理，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
结合该项目实际情况，自评分析如下：
（一）项目组织架构及实施流程
该项目资金主要用于传播先进文化，弘扬和培育民族精神，开展爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义的公德以及革命的理想、道德和纪律的宣传教育工作。
宣传工作由区政协文化文史和学习委员会负责并实施。在单项工作开展前，由具体负责人向政协主席会提出，经会议讨论通过后执行，并按完成情况进行经费支付。
（二）项目管理情况
该项目严格执行相关法律法规及项目管理制度，未出现违规违纪现象。
（三）项目监管情况
区政协建立了相关财务制度，会计核算及账务处理均按相关规定执行。严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。得到了政协委员的高度认可。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
该项目截止2021年底已全部完成，资金按计划使用，无拖欠，违规现象。
（二）项目效益情况
1、产出指标：全年组织开展学习宣传调研活动不少于6次，经常性开展走访活动，召开座谈会议4次。从而提高委员履职能力。
2、效益指标：传播先进文化，弘扬和培育民族精神，弘扬爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义的公德以及革命的理想、道德和纪律的宣传教育。
3、满意度指标：让政协委员对政协工作满意度达92%以上。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
该项目评估得分92分，能达到优等级。该项目在运行过程符合相关规定，无违规违纪现象。
四、问题及建议
（一）存在的问题 无
（二）相关建议 无
2021年专项预算项目
政协常委会会议项目支出绩效自评报告
一、项目概况
政协常委会会议，此项目预算8万元。
（一）项目资金申报及批复情况
该项目属常年性项目，使用过程符合资金管理办法相关规定，无违规现象。
（二）项目绩效目标
根据《政协章程》规定，各级政协委员会设常务委员会主持会务，常务委员会是各级政协组织协商重要事项的会议形式。在政协委员会全体会议闭会期间，处理政协委员会的工作。常务委员会组成人员参加政协组织的各项会议和活动，加强同各方面人士的联系，广交朋友，及时反映群众的意见和要求。
（三）项目自评步骤及方法
我单位成立了以分管项目领导为组长的自评小组，根据项目进度组织绩效管理人员开展评估工作。
四、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
该项目是为保证政协常委会工作顺利进行而设定的常年性项目，通常在工作需要开展前，根据需要开支金额进行申报，能保证活动的正常开展，使用过程符合资金管理办法相关规定，无违规现象。
（二）资金计划、到位及使用情况
该项目资金属区级财政资金，全部按计划实施完毕。通常在工作需要开展前，根据需要开支金额进行申报，能保证活动的正常开展，使用过程符合资金管理办法相关规定，无违规现象。
（三）项目财务管理情况
我单位财务管理制度健全，并严格执行财务管理制度，在支出发生后及时进行账务处理，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
结合该项目实际情况，自评分析如下：
（一）项目组织架构及实施流程
该项目资金主要用于政协常务会议的会议室租赁、资料费、伙食补助等开支。由区政协办公室负责并实施。在单项工作开展前，由具体负责人向政协主席会提出，经会议讨论通过后执行，并按完成情况进行经费支付。
（二）项目管理情况
该项目严格执行相关法律法规及项目管理制度，未出现违规违纪现象。
（三）项目监管情况
区政协建立了相关财务制度，会计核算及账务处理均按相关规定执行。严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。得到了政协委员的高度认可。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
该项目截止2021年底已全部完成，资金按计划使用，无拖欠，违规现象。
（二）项目效益情况
1、产出指标：常务委员会会议一般每季度举行一次，必要时可临时举行。从而提高委员履职能力。
2、效益指标：1、审议政协委员会及常务委员会会务和工作中的重大事项；2、协商讨论中共党委、政府重大方针政策及社会生活中的重大问题，听取中央和上级有关重要会议精神的传达；听取中共党委、政府以及有关部门的负责人 对有关重要问题的报告和说明，提出意见和建议；3、审议提交政协委员会全体会议的文件；4、审议重要的建议案、提案、视察报告、调查报告和其他报告；5、审议决定有关人事问题
3、满意度指标：让政协委员对政协工作满意度达91%以上。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
该项目评估得分91分，能达到优等级。该项目在运行过程符合相关规定，无违规违纪现象。
四、问题及建议
（一）存在的问题 无
（二）相关建议 无
2021年专项预算项目
离退休干部管理项目支出绩效自评报告
一、项目概况
离退休干部管理，此项目预算5万元。
（一）项目资金申报及批复情况
该项目属常年性项目，使用过程符合资金管理办法相关规定，无违规现象。
（二）项目绩效目标
组织离退休党员干部定期过组织生活，学习有关文件。通过党的组织生活和学习，开展老同志做老同志的思想工作，使离退休干部珍惜自己的光荣历史，保持革命晚节。
（三）项目自评步骤及方法
我单位成立了以分管项目领导为组长的自评小组，根据项目进度组织绩效管理人员开展评估工作。
五、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
该项目是为保证离退休党员干部定期过组织生活，学习有关文件，组织离退休干部体检等工作顺利进行而设定的常年性项目，通常在工作需要开展前，根据需要开支金额进行申报，能保证活动的正常开展，使用过程符合资金管理办法相关规定，无违规现象。
（二）资金计划、到位及使用情况
该项目资金属区级财政资金，全部按计划实施完毕。通常在工作需要开展前，根据需要开支金额进行申报，能保证活动的正常开展，使用过程符合资金管理办法相关规定，无违规现象。
（三）项目财务管理情况
我单位财务管理制度健全，并严格执行财务管理制度，在支出发生后及时进行账务处理，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
结合该项目实际情况，自评分析如下：
（一）项目组织架构及实施流程
该项目资金主要用于组织离退休党员干部定期过组织生活，学习有关文件，组织离退休干部体检等工作。由区政协办公室负责并实施。在单项工作开展前，由具体负责人向政协主席会提出，经会议讨论通过后执行，并按完成情况进行经费支付。
（二）项目管理情况
该项目严格执行相关法律法规及项目管理制度，未出现违规违纪现象。
（三）项目监管情况
区政协建立了相关财务制度，会计核算及账务处理均按相关规定执行。严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。得到了政协委员的高度认可。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
该项目截止2021年底已全部完成，资金按计划使用，无拖欠，违规现象。
（二）项目效益情况
1、产出指标：全年组织相关活动不少于3次，全年开展体检活动1次。
2、效益指标：努力形成关心老人、尊敬老人的良好风尚；
3、满意度指标：让离退休干部职工对政协工作满意度达96%以上。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
该项目评估得分93分，能达到优等级。该项目在运行过程符合相关规定，无违规违纪现象。
四、问题及建议
（一）存在的问题 无
（二）相关建议 无
2021年专项预算项目
委员视察项目支出绩效自评报告
一、项目概况
委员视察工作，此项目预算34.17万元。
（一）项目资金申报及批复情况
该项目属常年性项目，通常在年终一次性拨付，使用过程符合资金管理办法相关规定，无违规现象。
（二）项目绩效目标
委员视察活动是指人民政协在全体会议闭会期间，组织委员深入实际深入基层、深人现场，对党和国家重大方针政策的贯彻落实、对本地区经济社会发展中重大项目的规划建设、对人民群众普遍关注的重大问题的研究解决等情况进行巡视察看，同时咨政建言，反映社情民意,开展民主监督。
（三）项目自评步骤及方法
我单位成立了以分管项目领导为组长的自评小组，根据项目进度组织绩效管理人员开展评估工作。
六、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
该项目是为保证政协委员视察工作顺利进行而设定的常年性项目，通常在工作需要开展前，根据需要开支金额进行申报，能保证活动的正常开展，使用过程符合资金管理办法相关规定，无违规现象。
（二）资金计划、到位及使用情况
该项目资金属区级财政资金，全部按计划实施完毕。通常在工作需要开展前，根据需要开支金额进行申报，能保证活动的正常开展，使用过程符合资金管理办法相关规定，无违规现象。
（三）项目财务管理情况
我单位财务管理制度健全，并严格执行财务管理制度，在支出发生后及时进行账务处理，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
结合该项目实际情况，自评分析如下：
（一）项目组织架构及实施流程
该项目资金主要用于委员视察工作，该工作是政协委员了解情况、研究问题、学习提高的重要方式；是有序参与国是，履行政治协商、民主监督、参政议政职能的重要渠道；是密切同社会各界联系，加强党派、界别之间合作共事的重要途径；是人民政协围绕团结和民主两大主题，在我国政治生活中发扬社会主义民主的重要形式。由区政协各委室负责并实施。在单项工作开展前，由具体负责人向政协主席会提出，经会议讨论通过后执行，并按完成情况进行经费支付。
（二）项目管理情况
该项目严格执行相关法律法规及项目管理制度，未出现违规违纪现象。
（三）项目监管情况
区政协建立了相关财务制度，会计核算及账务处理均按相关规定执行。严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。得到了政协委员的高度认可。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
该项目截止2021年底已全部完成，资金按计划使用，无拖欠，违规现象。
（二）项目效益情况
1、产出指标：委员视察活动全年开展不少于12次。通过视察活动提高委员履职能力。
2、效益指标：通过视察活动有利于发挥协调关系、汇集力量、建言献策、服务大局、促进社会和谐的作用；有利于人民政协全面加强自身建设，有利于各级党委和政府广泛集中民智、代表民意、凝聚民力，为促进社会主义经济建设、政治建设、文化建设和社会建设起到重要作用。
3、满意度指标：让政协委员对政协工作满意度达96%以上。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
该项目评估得分95分，能达到优等级。该项目在运行过程符合相关规定，无违规违纪现象。
四、问题及建议
（一）存在的问题 无
（二）相关建议 无
2021年专项预算项目
八届政协6次会议项目支出绩效自评报告
一、项目概况
八届政协6次会议，此项目预算55.92万元。
（一）项目资金申报及批复情况
该项目属常年性项目，政协委员会全体会议，是政协组织围绕团结和民主两大主题，履行政治协商、民主监督、参政议政职能的最高形式。开好政协委员会全体会议，是政协委员会每年最重要的工作任务之一，资金使用过程符合资金管理办法相关规定，无违规现象。
（二）项目绩效目标
政协委员会全体会议的目标任务：1、贯彻《政协章程》，监督《政协章程》的实施；2、选举政协委员会的主席、副主席、秘书长和常务委员，决定常务委员会组成人员的增加或者变更; 3、协商讨论本地政治、经济、文化和社会生活中的重大问题，提出建议和批评；4、听取和审议常务委员会工作报告、提案工作情况的报告和其他报告；5、讨论本会重大工作方针、任务并作出决议。
（三）项目自评步骤及方法
我单位成立了以分管项目领导为组长的自评小组，根据项目进度组织绩效管理人员开展评估工作。
七、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
该项目是为保证政协全委会工作顺利进行而设定的常年性项目，通常在工作需要开展前，根据需要开支金额进行申报，能保证活动的正常开展，使用过程符合资金管理办法相关规定，无违规现象。
（二）资金计划、到位及使用情况
该项目资金属区级财政资金，全部按计划实施完毕。通常在工作需要开展前，根据需要开支金额进行申报，能保证活动的正常开展，使用过程符合资金管理办法相关规定，无违规现象。
（三）项目财务管理情况
我单位财务管理制度健全，并严格执行财务管理制度，在支出发生后及时进行账务处理，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
结合该项目实际情况，自评分析如下：
（一）项目组织架构及实施流程
该项目资金主要用于召开全委会议所需的会场租赁、住宿、会议餐费、资料费、伙食补助等开支。由区政协办公室负责并实施。在单项工作开展前，由具体负责人向政协主席会提出，经会议讨论通过后执行，并按完成情况进行经费支付。
（二）项目管理情况
该项目严格执行相关法律法规及项目管理制度，未出现违规违纪现象。
（三）项目监管情况
区政协建立了相关财务制度，会计核算及账务处理均按相关规定执行。严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。得到了政协委员的高度认可。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
该项目截止2021年底已全部完成，资金按计划使用，无拖欠，违规现象。
（二）项目效益情况
1、产出指标：全委会议一般一年举行一次，必要时还可临时举行。通过会议提高委员参政议政履职能力。
2、效益指标：通过会议提高委员参政议政履职能力，协商讨论本地政治、经济、文化和社会生活中的重大问题，提出建议和批评；讨论本会重大工作方针、任务并作出决议。为全区经济社会发展献计出力。
3、满意度指标：让政协委员对政协工作满意度达96%以上。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
该项目评估得分94分，能达到优等级。该项目在运行过程符合相关规定，无违规违纪现象。
四、问题及建议
（一）存在的问题 无
（二）相关建议 无
2021年专项预算项目
文化活动项目支出绩效自评报告
一、项目概况
文化活动项目工作，此项目预算5万元。
（一）项目资金申报及批复情况
该项目属常年性项目，通常在工作需要开展前，根据需要开支金额进行申报，能保证活动的正常开展，使用过程符合资金管理办法相关规定，无违规现象。
（二）项目绩效目标
政协书画院在政协领导下，组织联系政协委员中的书画家和书画界知名人士开展书画活动。其宗旨是坚持党的基本路线，高举爱国主义和社会主义两面旗帜，突出民主、团结两大主题，贯彻执行百花齐放、百家争鸣的方针，通过开展书画活动，增进区内外和市内外书画界之间的友谊，为构建和谐利州服务。
（三）项目自评步骤及方法
我单位成立了以分管项目领导为组长的自评小组，根据项目进度组织绩效管理人员开展评估工作。
八、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
该项目是为保证政协文化活动工作顺利进行而设定的常年性项目，通常在工作需要开展前，根据需要开支金额进行申报，能保证活动的正常开展，使用过程符合资金管理办法相关规定，无违规现象。
（二）资金计划、到位及使用情况
该项目资金属区级财政资金，全部按计划实施完毕。通常在工作需要开展前，根据需要开支金额进行申报，能保证活动的正常开展，使用过程符合资金管理办法相关规定，无违规现象。
（三）项目财务管理情况
我单位财务管理制度健全，并严格执行财务管理制度，在支出发生后及时进行账务处理，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
结合该项目实际情况，自评分析如下：
（一）项目组织架构及实施流程
该项目资金主要用于通过开展文化活动时所需的会场租赁、会议餐费、资料费等开支。由区政协书画院负责并实施。在单项工作开展前，由具体负责人向政协主席会提出，经会议讨论通过后执行，并按完成情况进行经费支付。
（二）项目管理情况
该项目严格执行相关法律法规及项目管理制度，未出现违规违纪现象。
（三）项目监管情况
区政协建立了相关财务制度，会计核算及账务处理均按相关规定执行。严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。得到了政协委员的高度认可。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
该项目截止2021年底已全部完成，资金按计划使用，无拖欠，违规现象。
（二）项目效益情况
1、产出指标：文化活动全年不少于3次，必要时还可临时举行。通过活动提高委员参政议政履职能力。
2、效益指标：通过活动提高委员参政议政履职能力，增进区内外和市内外书画界之间的友谊，为构建和谐利州服务。
3、满意度指标：让政协委员对政协工作满意度达96%以上。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
该项目评估得分97分，能达到优等级。该项目在运行过程符合相关规定，无违规违纪现象。
四、问题及建议
（一）存在的问题 无
（二）相关建议 无
2021年专项预算项目
政协委员培训项目支出绩效自评报告
一、项目概况
政协委员培训工作项目，此项目预算14万元。
（一）项目资金申报及批复情况
该项目属常年性项目，通常在工作需要开展前，根据需要开支金额进行申报，能保证工作的正常开展，使用过程符合资金管理办法相关规定，无违规现象。
（二）项目绩效目标
《中共中央关于加强人民政协工作的意见》指出：“政协委员是人民政协履行职能的主体。要认真组织政协委员的学习和培训，促进政协委员提高自身素质，遵守《政协章程》，履行委员职责，密切联系群众，积极参加政协组织的会议和活动。”因此，各级政协应当利用各种形式加强对政协委员的学习与培训。
（三）项目自评步骤及方法
我单位成立了以分管项目领导为组长的自评小组，根据项目进度组织绩效管理人员开展评估工作。
九、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
该项目是为保证政协委员履职工作顺利进行而设定的常年性项目，通常在工作需要开展前，根据需要开支金额进行申报，能保证活动的正常开展，使用过程符合资金管理办法相关规定，无违规现象。
（二）资金计划、到位及使用情况
该项目资金属区级财政资金，全部按计划实施完毕。通常在工作需要开展前，根据需要开支金额进行申报，能保证活动的正常开展，使用过程符合资金管理办法相关规定，无违规现象。
（三）项目财务管理情况
我单位财务管理制度健全，并严格执行财务管理制度，在支出发生后及时进行账务处理，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
结合该项目实际情况，自评分析如下：
（一）项目组织架构及实施流程
该项目资金主要用于开展政协委员培训工作时所需的会场租赁、住宿、工作餐费等开支。由区政协文史学习和宣传委负责并实施。在单项工作开展前，由具体负责人向政协主席会提出，经会议讨论通过后执行，并按完成情况进行经费支付。
（二）项目管理情况
该项目严格执行相关法律法规及项目管理制度，未出现违规违纪现象。
（三）项目监管情况
区政协建立了相关财务制度，会计核算及账务处理均按相关规定执行。严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。得到了政协委员的高度认可。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
该项目截止2021年底已全部完成，资金按计划使用，无拖欠，违规现象。
（二）项目效益情况
1、产出指标：委员培训活动全年不少于2次，必要时还可临时举行。通过活动提高委员参政议政履职能力。
2、效益指标：通过活动提高委员参政议政履职能力，提高履行职责的积极性、主动性和创造性，对于提高人民政协履行职能的水平和成效，有着十分关键的作用。
3、满意度指标：让政协委员对政协工作满意度达97%以上。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
该项目评估得分94分，能达到优等级。该项目在运行过程符合相关规定，无违规违纪现象。
四、问题及建议
（一）存在的问题 无
（二）相关建议 无
2021年专项预算项目
政协委员提案专项绩效自评报告
一、项目概况
政协委员提案专项，此项目预算15万元。
（一）项目资金申报及批复情况
政协提案，是政协委员、参加政协的各党派、各人民团体以及政协专门委员会，向政协全体会议或者常务委员会提出的、经提案审查委员会或者提案委员会审查立案后，交承办单位办理的书面意见和建议。政协提案是人民政协行使政治协商、民主监督、参政议政职能的一种重要方式，是坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度的一种重要载体，是协助中国共产党和国家机关实现决策民主化、科学化的一条重要渠道。根据需要开支金额进行申报，能保证工作的正常开展，使用过程符合资金管理办法相关规定，无违规现象。
（二）项目绩效目标
1、对党政领导部门的重要决策可以起到参谋咨询作用；2、对社会主义物质文明和精神文明建设可以起到推进、补充和完善作用；3、对党政重要方针政策的贯彻执行可以起到促进和信息反馈作用4、对反腐倡廉工作可以起到民主监督作用；5、对某些人民内部问题可以起到缓解矛盾、增进团结和维护稳定作用；6、对坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度可以起到促进和推动作用。
（三）项目自评步骤及方法
我单位成立了以分管项目领导为组长的自评小组，根据项目进度组织绩效管理人员开展评估工作。
十、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
该项目是为保证政协委员提案工作顺利进行而设定的常年性项目，通常在工作需要开展前，根据需要开支金额进行申报，能保证活动的正常开展，使用过程符合资金管理办法相关规定，无违规现象。
（二）资金计划、到位及使用情况
该项目资金属区级财政资金，全部按计划实施完毕。通常在工作需要开展前，根据需要开支金额进行申报，能保证活动的正常开展，使用过程符合资金管理办法相关规定，无违规现象。
（三）项目财务管理情况
我单位财务管理制度健全，并严格执行财务管理制度，在支出发生后及时进行账务处理，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
结合该项目实际情况，自评分析如下：
（一）项目组织架构及实施流程
该项目资金主要用于政协开展提案工作时所需的会场租赁、调研、会议餐费、资料费等开支。由区政协提案委负责并实施。在单项工作开展前，由具体负责人向政协主席会提出，经会议讨论通过后执行，并按完成情况进行经费支付。
（二）项目管理情况
该项目严格执行相关法律法规及项目管理制度，未出现违规违纪现象。
（三）项目监管情况
区政协建立了相关财务制度，会计核算及账务处理均按相关规定执行。严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。得到了政协委员的高度认可。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
该项目截止2021年底已全部完成，资金按计划使用，无拖欠，违规现象。
（二）项目效益情况
1、产出指标：提案工作一般一年不少于4次，必要时还可临时举行。通过该工作提高委员参政议政履职能力。
2、效益指标：能解决大量民生问题，能得到社会群众的高度评价，同时能增加服务对象参政议政能力。
3、满意度指标：让政协委员对政协工作满意度达96%以上。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
该项目评估得分95分，能达到优等级。该项目在运行过程符合相关规定，无违规违纪现象。
四、问题及建议
（一）存在的问题 无
（二）相关建议 无
2021年专项预算项目
信息化平台建设经费项目支出绩效自评报告
一、项目概况
信息化平台建设经费，此项目预算2万元。
（一）项目资金申报及批复情况
该项目属常年性项目，在每年开展活动前进行申报，能保证活动的正常开展，使用过程符合资金管理办法相关规定，无违规现象。
（二）项目绩效目标
政协信息化平台建设是提高人民政协工作科学化水平的必然要求，也是新时期不断加强改进创新政协工作的一个重要抓手。是运用信息化手段创新政协履职方式,提高政协工作科学化水平。完善和加强信息平台建设。充分利用网络平台优势,强化舆论宣传功能、履职服务功能和信息交互平台功能,促进委员与委员、委员与群众、委员与政协机关之间的交流联系,提高建言献策的质量和水平,增强收集和反映社情民意的时效性,切实提高政协履行职能的效率和水平。
（三）项目自评步骤及方法
我单位成立了以分管项目领导为组长的自评小组，根据项目进度组织绩效管理人员开展评估工作。
十一、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
该项目是为保证政协信息化平台建设顺利进行而设定的常年性项目，通常在工作需要开展前，根据需要开支金额进行申报，能保证活动的正常开展，使用过程符合资金管理办法相关规定，无违规现象。
（二）资金计划、到位及使用情况
该项目资金属区级财政资金，全部按计划实施完毕。通常在工作需要开展前，根据需要开支金额进行申报，能保证活动的正常开展，使用过程符合资金管理办法相关规定，无违规现象。
（三）项目财务管理情况
我单位财务管理制度健全，并严格执行财务管理制度，在支出发生后及时进行账务处理，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
结合该项目实际情况，自评分析如下：
（一）项目组织架构及实施流程
该项目资金主要用于政协信息化平台建设工作所需的场地建设，日常管理与维护费等开支。由区政协办公室信息中心负责并实施。在单项工作开展前，由具体负责人向政协主席会提出，经会议讨论通过后执行，并按完成情况进行经费支付。
（二）项目管理情况
该项目严格执行相关法律法规及项目管理制度，未出现违规违纪现象。
（三）项目监管情况
区政协建立了相关财务制度，会计核算及账务处理均按相关规定执行。严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。得到了政协委员的高度认可。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
该项目截止2021年底已全部完成，资金按计划使用，无拖欠，违规现象。
（二）项目效益情况
1、产出指标：网络平台建设、收集和反映社情民意全年不少于6次，通过信息化手段提高委员参政议政履职能力。
2、效益指标：该项目是运用信息化手段创新政协履职方式,提高政协工作科学化水平，完善和加强信息平台建设，能增加政协委员的参政议政能力。
3、满意度指标：让政协委员对政协工作满意度达95%以上。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
该项目评估得分94分，能达到优等级。该项目在运行过程符合相关规定，无违规违纪现象。
四、问题及建议
（一）存在的问题
随经济社会发展，现有的2万元不能满足活动开展。
（二）相关建议
在不超出单位预算总额的前提下，调整预算金额，满足工作需要。
2021年专项预算项目
老促会工作经费项目支出绩效自评报告
一、项目概况
老促会工作专项，此项目预算11.05万元。
（一）项目资金申报及批复情况
该项目属常年性项目，通常根据需要开展工作情况，开支金额进行申报，能保证活动的正常开展，使用过程符合资金管理办法相关规定，无违规现象。
（二）项目绩效目标
宣传老区人民对党和革命事业做出的巨大牺牲和贡献；动员社会各界关心支持老区建设；深入老区调查；提出政策性建议；开展信息交流；帮助老区发展经济等。
（三）项目自评步骤及方法
我单位成立了以分管项目领导为组长的自评小组，根据项目进度组织绩效管理人员开展评估工作。
十二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
该项目是为保证该工作顺利进行而设定的常年性项目，通常在工作需要开展前，根据需要开支金额进行申报，能保证活动的正常开展，使用过程符合资金管理办法相关规定，无违规现象。
（二）资金计划、到位及使用情况
该项目资金属区级财政资金，全部按计划实施完毕。通常在工作需要开展前，根据需要开支金额进行申报，能保证活动的正常开展，使用过程符合资金管理办法相关规定，无违规现象。
（三）项目财务管理情况
我单位财务管理制度健全，并严格执行财务管理制度，在支出发生后及时进行账务处理，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
结合该项目实际情况，自评分析如下：
（一）项目组织架构及实施流程
该项目资金主要用于开展工作时所需的调研工作经费、差旅费、资料收集等开支。由区老促会负责并实施。在单项工作开展前，由具体负责人向政协主席会提出，经会议讨论通过后执行，并按完成情况进行经费支付。
（二）项目管理情况
该项目严格执行相关法律法规及项目管理制度，未出现违规违纪现象。
（三）项目监管情况
区政协建立了相关财务制度，会计核算及账务处理均按相关规定执行。严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。得到了政协委员的高度认可。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
该项目截止2021年底已全部完成，资金按计划使用，无拖欠，违规现象。
（二）项目效益情况
1、产出指标：全年组织开展学习宣传调研活动不少于3次，召开座谈会议4次，必要时还可临时举行，通过活动帮助老区发展经济。
2、效益指标：该项目主要宣传老区人民对党和革命事业做出的巨大牺牲和贡献；动员社会各界关心支持老区建设；深入老区调查；提出政策性建议；开展信息交流；帮助老区发展经济等。
3、满意度指标：让老区人民对区委工作满意度达96%以上。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
该项目评估得分93分，能达到优等级。该项目在运行过程符合相关规定，无违规违纪现象。
四、问题及建议
（一）存在的问题 无
（二）相关建议 无
2021年专项预算项目
联系重点工作项目支出绩效自评报告
一、项目概况
联系重点工作，此项目预算5万元。
（一）项目资金申报及批复情况
该项目属常年性项目，通常在工作需要开展前，根据需要开支金额进行申报，能保证工作的正常开展，使用过程符合资金管理办法相关规定，无违规现象。
（二）项目绩效目标
联系重点工作，主要是用于政协领导对分管领域工作的调研、化解矛盾、解决突出问题等工作。
（三）项目自评步骤及方法
我单位成立了以分管项目领导为组长的自评小组，根据项目进度组织绩效管理人员开展评估工作。
十三、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
该项目是为保证该工作顺利进行而设定的常年性项目，通常在工作需要开展前，根据需要开支金额进行申报，能保证活动的正常开展，使用过程符合资金管理办法相关规定，无违规现象。
（二）资金计划、到位及使用情况
该项目资金属区级财政资金，全部按计划实施完毕。通常在工作需要开展前，根据需要开支金额进行申报，能保证活动的正常开展，使用过程符合资金管理办法相关规定，无违规现象。
（三）项目财务管理情况
我单位财务管理制度健全，并严格执行财务管理制度，在支出发生后及时进行账务处理，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
结合该项目实际情况，自评分析如下：
（一）项目组织架构及实施流程
该项目资金主要用于开展工作时所需的调研工作经费、差旅费、资料收集等开支。由政协办公室负责并实施。在单项工作开展前，由具体负责人向政协主席会提出，经会议讨论通过后执行，并按完成情况进行经费支付。
（二）项目管理情况
该项目严格执行相关法律法规及项目管理制度，未出现违规违纪现象。
（三）项目监管情况
区政协建立了相关财务制度，会计核算及账务处理均按相关规定执行。严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。得到了政协委员的高度认可。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
该项目截止2021年底已全部完成，资金按计划使用，无拖欠，违规现象。
（二）项目效益情况
1、产出指标：全年开展调研活动不少于12次，召开座谈会议8次以上，必要时还可临时举行，通过活动为全区经济社会发展服务。
2、效益指标：该项目能得到服务对象对政协工作的认可，能更好地为全区经济社会发展服务。
3、满意度指标：让服务对象对政协工作的满意度达96%以上。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
该项目评估得分92分，能达到优等级。该项目在运行过程符合相关规定，无违规违纪现象。
四、问题及建议
（一）存在的问题 无
（二）相关建议 无
2021年专项预算项目
九届政协1次会议项目支出绩效自评报告
一、项目概况
九届政协1次会议，此项目预算55.92万元。
（一）项目资金申报及批复情况
该项目属常年性项目，政协委员会全体会议，是政协组织围绕团结和民主两大主题，履行政治协商、民主监督、参政议政职能的最高形式。开好政协委员会全体会议，是政协委员会每年最重要的工作任务之一，资金使用过程符合资金管理办法相关规定，无违规现象。
（二）项目绩效目标
政协委员会全体会议的目标任务：1、贯彻《政协章程》，监督《政协章程》的实施；2、选举政协委员会的主席、副主席、秘书长和常务委员，决定常务委员会组成人员的增加或者变更; 3、协商讨论本地政治、经济、文化和社会生活中的重大问题，提出建议和批评；4、听取和审议常务委员会工作报告、提案工作情况的报告和其他报告；5、讨论本会重大工作方针、任务并作出决议。
（三）项目自评步骤及方法
我单位成立了以分管项目领导为组长的自评小组，根据项目进度组织绩效管理人员开展评估工作。
十四、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
该项目是为保证政协全委会工作顺利进行而设定的常年性项目，通常在工作需要开展前，根据需要开支金额进行申报，能保证活动的正常开展，使用过程符合资金管理办法相关规定，无违规现象。
（二）资金计划、到位及使用情况
该项目资金属区级财政资金，全部按计划实施完毕。通常在工作需要开展前，根据需要开支金额进行申报，能保证活动的正常开展，使用过程符合资金管理办法相关规定，无违规现象。
（三）项目财务管理情况
我单位财务管理制度健全，并严格执行财务管理制度，在支出发生后及时进行账务处理，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
结合该项目实际情况，自评分析如下：
（一）项目组织架构及实施流程
该项目资金主要用于召开全委会议所需的会场租赁、住宿、会议餐费、资料费、伙食补助等开支。由区政协办公室负责并实施。在单项工作开展前，由具体负责人向政协主席会提出，经会议讨论通过后执行，并按完成情况进行经费支付。
（二）项目管理情况
该项目严格执行相关法律法规及项目管理制度，未出现违规违纪现象。
（三）项目监管情况
区政协建立了相关财务制度，会计核算及账务处理均按相关规定执行。严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。得到了政协委员的高度认可。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
该项目截止2021年底已全部完成，资金按计划使用，无拖欠，违规现象。
（二）项目效益情况
1、产出指标：全委会议一般一年举行一次，必要时还可临时举行。通过会议提高委员参政议政履职能力。
2、效益指标：通过会议提高委员参政议政履职能力，协商讨论本地政治、经济、文化和社会生活中的重大问题，提出建议和批评；讨论本会重大工作方针、任务并作出决议。为全区经济社会发展献计出力。
3、满意度指标：让政协委员对政协工作满意度达96%以上。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
该项目评估得分94分，能达到优等级。该项目在运行过程符合相关规定，无违规违纪现象。
四、问题及建议
（一）存在的问题 无
（二）相关建议 无
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表