2021年度四川省

广元市利州区综合行政执法局部门决算

目录

公开时间：2022年9月27日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

一、2021年利州区综合行政执法局部门整体绩效评价报告

二、2021年专项预算项目支出绩效自评报告

1、违法建房整治工作及执法车费用专项预算项目支出绩效自评报告

2、协管员经费不足专项预算项目支出绩效自评报告

三、2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

1、利州区综合行政执法局100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（注：请部门根据实际注明页码）

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.负责辖区内（市城乡规划建设和住房保障局管辖范围外）规划建设相关法律法规、政策的宣传；依法对公民、法人或其他组织遵守有关城乡规划建设、村镇规划建设、建筑业、房屋装饰装修业、住宅与房地产业、户外广告、散装水泥等有关城市建设管理方面的法律法规和规章的情况进行执法监督检查；负责乡镇、街道违法建设整治目标责任分解。

2.负责市中心城区利州区管辖区内的违法建房的整治和利州区（市城市管理行政执法局管辖范围外）的城市管理行政执法等工作。

3.负责开展有关城市管理方面的专项治理工作。

（二）2021年重点工作完成情况。

1.加强党的全面建设。一是抓牢政治建设。二是抓好思想建设。三是抓实组织建设。“三会一课”按时开展，志愿服务注册64人，发展党员1人，每周赴“双报到”社区开展活动，“一述三评”、分类升级、组织生活会等工作扎实开展。四是抓严作风纪律。全年组织开展廉政教育4次，召开廉政学习、廉政提醒会议12次，全局共梳理问题227个，制定防范措施23项，组织纪律处理4人。五是抓细党史学习教育。在党史学习教育中收回意见征求表40张，征求意见12条，制定“我为群众办实事”清单，共计21件实事明确了目标、措施和路径，用实际行动将党史学习成效转化为工作动力和成效。

2.开展行业领域综合行政执法。一是整治液化石油气违法行为，有力维护公共安全。共检查液化石油气经营点和相关场所180余处，立案处罚6起。二是开展公共租赁房清退专项整治行动，着力维护困难群众利益。清退公租房19套，挽回经济损失26万余元。三是严厉打击城乡接合部乱堆乱倒，护航生态环境。共制止乱倒行为23起，整改乱倒现象30余起。四是开展主城区建筑物外立面专项整治，提升城乡风貌品位。

3.推进城乡环境综合治理。一是狠抓城乡环境秩序，巩固创国卫成果显著。清理卫生死角2480余处、农贸市场23个、公厕112个、垃圾98400吨、“牛皮癣”小广告18400余处、乱堆杂物1942处，整治垃圾压缩站14个，疏通阴阳沟渠107条。二是“三推”工作全面落地，城乡生活垃圾治理取得实效。三是狠抓宣传教育示范，城市生活垃圾分类稳步推进。

4.推动法治政府和法治机关建设。一是坚持依法行政。二是加强执法规范化建设。三是加强执法监督体系建设。取得行政执法证28个，持证上岗28人。四是健全法制宣传教育机制。以“3·8国际妇女节”“6·26国际禁毒日”“12·4国家宪法日”等重要节点为契机，组织开展主题法治宣传活动。全年共开展法制宣传12次，发放法律资料2万余份，极大地提高了公民的法律素质和法治意识，营造尊法学法守法用法社会氛围。五是搞好信访处复工作。共受理处置各类信访问题387件，办结率和满意率均达到100%。

二、机构设置

广元市利州区综合行政执法局下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

无纳入2021年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计657.17万元，与2020年相比，收入总计减少23.98万元，下降3.52%；2021年度支出总计657.17，与2020年度相比减少23.98万元，下降3.52%。主要变动原因是协管人员和项目经费减少，收支减少。

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计657.17万元，其中：一般公共预算财政拨款收入638.60万元，占97%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入18.56万元，占3%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计612.16万元，其中：基本支出497.97万元，占81%；项目支出114.19万元，占19%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入为638.60万元，与2020年相比减少37.22万元，下降5.50%；2021年度财政拨款支出为612.16与2020年度相比减少50.42万元，下降7.61%。主要变动原因是协管人员和项目经费减少，收支减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出612.16万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少50.42万元，下降7.61%。主要变动原因是协管人员减少和项目经费减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动图

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出612.16万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出19.08万元，占3%；卫生健康支出6.44万元，占1%；城乡社区支出576.99万元，占94%；住房保障支出9.65万元，占2%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为612.16，完成预算96%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为13.10万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为5.27万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为0.71万元，完成预算100%。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为6.44万元，完成预算100%。

5.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）：支出决算为576.99万元，完成预算96%，决算数小于预算数的主要原因是节省开支，本年结转结余减少。其中城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）360.80万元；城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）102.00万元；城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）114.19万元。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为9.65万元，完成预算100%。

六、一 般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出497.97万元，其中：

人员经费353.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金等。

公用经费144.63万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加0万元，增长0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加0万元，增长0%.

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年减少0.136万元，下降100%。主要原因是无公务接待。

国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对违法建房整治工作及执法车费用和协管员经费不足开展了预算事前绩效评估，对这2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，综合行政执法局机关运行经费支出144.62万元，比2020年减少49.08万元，下降25%。主要原因是节约日常开支，协管人员人数减少。

（二）政府采购支出情况

2021年，政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他业务用车3辆，其他业务用车主要是用于执法执勤，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

8.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；

9.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）：指反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

10.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

11.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面支出。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财务部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1

2021年广元市利州区综合行政执法局

部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

2019年3月组建成立广元市利州区综合行政执法局，同年9月成立广元市利州区综合行政执法信息中心（隶属广元市利州区综合行政执法局），内设综合管理股、政策法规股、市容环境管理股、作风效能股、3个直属中队，派驻12个乡镇街道城监执法中队。

（二）机构职能。

负责利州区内（市城乡规划建设和住房保障局管辖范围外）规划建设相关法律法规、政策的宣传；依法对公民、法人或其他组织遵守有关城乡规划建设、村镇、规划建设、建筑业、房屋装饰装修业、住宅与房地产业、户外广告、散装水泥等有关城市建设管理方面的法律法规和规章的情况进行执法监督检查；负责全利州区乡镇、街道违法建设整治目标责任分解；负责市中心城区利州区管辖区内的违法建房的整治和利州区（市城市管理行政执法局管辖范围外）的城市管理行政执法等工作；负责开展有关城市管理方面的专项治理工作。

（三）人员概况。

广元市利州区综合行政执法局总编制32名，其中行政编制7名，事业编制25名，工勤编制0名。在职人员总数152人，其中行政人员4人，工勤人员0人，事业人员11人，其他人员120人；离退休人员2人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年本年收入合计657.16万元，其中：一般公共预算财政拨款收入638.60万元，其他收入18.56万元。

一般公共预算财政拨款收入中，社会保障和就业支出收入19.08万元，主要用于按政策缴纳单位职工养老、工伤等保险单位部分费用；卫生健康支出收入6.44万元，主要用于按政策为职工缴纳医保单位部分费用；城乡社区支出603.43万元，主要用于城管执法经费支出和协管员工资、保险等支出；住房保障支出9.65万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2021年部门支出612.16万元，其中基本支出497.97万元；项目支出114.19万元。

基本支出中工资福利支出344.7万元（其中:基本工资支出125.35万元，津贴补贴支出57.01万元，奖金12.29万元，绩效工资40.06万元，养老保险13.1万元，职业年金5.27万元，医疗保险6.43万元，其他社会保险缴费51.1万元，住房公积金9.65万元，其他工资福利支出24.43万元），对个人和家庭的补助8.64万元（其中生活补助8.64万元），商品和服务支出143.05万元（其中：办公费8.52万元，水费1.21万元，印刷费1.92万元，咨询费0.14万元，电费0.8万元，邮电费3.17万元，物业管理费0.13万元，差旅费7.25万元，维修（护）费6.42万元，会议费0.21万元，培训费2.07万元，劳务费82.36万元，工会经费5.62万元，福利费2.87万元，其他交通费16.83万元，其他商品和服务支出3.52万元）。资本性支出办公设备购置1.57万元。

项目支出114.19万元（其中：城乡社区管理事务114.19万元）

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

单位收支执行进度、部门整体绩效目标完成情况。2021年收入总计657.16万元，（含年初财政拨款结转18.56万元），2021年本年支出612.16万元，均按规定的资金用途和支付方式全面落实到位，财务报账手续合规、资料附件齐全。年末财政拨款结转45万元，主要是城乡社区支出。1、支付管理。单位现金由出纳负责管理，严格按照《现金管理暂行条例》的规定执行。单位公务卡由规划财务股统一办理，坚持“提高公务卡使用额度，减少现金支付”，包括水电费、社会保险费、差旅费、会议费、接待费、交通费和零星购买支出等原则上使用公务卡支付。报销手续根据《广元市市级预算单位公务卡管理暂行办法》执行。

2、借款管理。2021年无新增债务。

3、账户管理。单位所有账户全部纳入财政“大平台”管理。严格按规定程序办理银行账户开户、变更、销户手续。每年按时上交账户年检表。

（四）综合管理情况

1、编制内容完整、准确。严格按照区财政局的要求和部门预算编制口径，汇总编报了本部门预算和绩效目标。严格执行收入预算编制口径，做到了应编尽编，无一漏报。严格执行支出预算“人员经费按实际标准、基本公用经费按人年定额、其他公用经费按项目”的编制口径，并将政府采购支出预算和“三公”经费支出预算列为编制重点，保证了支出预算编制的准确性和规范性。

2、综合绩效目标、项目支出绩效目标编制完整、合理。根据项目类别，财务人员与具体项目经办人一同商讨绩效目标的编制，经项目负责人、局分管领导审核后报送区财政局。

3、报送及时。严格按照财政局要求的时间及时完成了部门预算、决算及部门预算、决算编制说明的报送。

4、债务管理。上年底决算债务余额，本年度有无新增债务。

5、政府采购管理。我局政府采购严格按照《政府集中采购管理办法》规定的标准及要求执行采购计划编制备案制度，并严格按照采购计划备案内容执行采购实行采购。日常办公用品及耗材由各部门按需申报计划，局规划财务股集中采购；局内大宗采购一般要年初纳入预算，没有预算安排的，要根据资金存量情况，请示局党组批准，填制政府采购审批表，选择正确的采购方式，报财政局审批。

6、资产管理。我局将国有资产纳入资产信息系统管理和会计核算平台管理，落实专人负责本单位资产管理工作。及时准确反映资产增减变动情况。

7、内控制度管理。修改完善了局财务管理制度，根据财政局统一部署，对本单位开展了内部控制基础性评价工作，并报送内部控制报告。同时对单位层面和业务层面（预算、收入、支出、采购、资产、建设项目、合同）进行了全面梳理和风险评估，内部控制进一步规范。

8、信息公开。“广元市利州区综合行政执法局2021年度部门预算和预算绩效”、“广元市利州区综合行政执法局2020年度部门决算”、按财政局规定的时间在利州门户网站公开。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我局在财政资金管理中严格按照中央八项规定要求，认真执行有关法律法规和财经制度，单位内部财务管理制度健全，预算编制完整，预算执行到位，做到了财务公开、会计核算真实、规范，没有截留、挪用财政资金、擅自扩大或缩小资金使用范围、改变资金用途等现象，未在项目申报中弄虚作假，套取财政资金，保证了专项资金专款专用。

（二）存在问题。

业务素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作缺乏系统的培训，对预算绩效管理认识不到位、理解不充分，对预算绩效管理业务不了解、不熟悉，对工作重点把握不到位。还需加大对会计人员的培训力度，进一步统一认识，充实业务知识。

（三）改进建议。

2022年，我局将根据2021年财政支出运转情况，科学编制2022年度预算；同时按照政策的有关规定，积极推行公务卡结算，提高支出透明度，促进廉洁高效。

附件2

违法建房整治工作及执法车费用项目

2021年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．主要职责：负责利州区内（市城乡规划建设和住房保障局管辖范围外）规划建设相关法律法规、政策的宣传；依法对公民、法人或其他组织遵守有关城乡规划建设、村镇、规划建设、建筑业、房屋装饰装修业、住宅与房地产业、户外广告、散装水泥等有关城市建设管理方面的法律法规和规章的情况进行执法监督检查；负责全利州区乡镇、街道违法建设整治目标责任分解；负责市中心城区利州区管辖区内的违法建房的整治和利州区（市城市管理行政执法局管辖范围外）的城市管理行政执法等工作；负责开展有关城市管理方面的专项治理工作。

2．根据我单位职能，为了加强全区违法建设及城镇管理行政执法工作，最大限度的杜绝违法建设产生，确保对全区内违法建设及时发现、及时制止，我单位结合各乡镇街道中队启用了执法车辆进行了全区违法建设全覆盖日巡查，各乡镇中队共有执法用车20台，大队3辆，

3．各乡镇中队执法车费用采用拨付到各乡镇财政的方式予以保障执法，单位直属各中队股室执法车费用由单位统一报销。

4．资金分配的原则及考虑因素。结合各乡镇的管理面积以及拆除的违法建设的数量和面积，进行合理分配。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容是通过城管执法车辆对全区违法建设全覆盖巡查整治，拆除违法建设，力争实现全区违法建设零增长。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

2．全年拆除违法建设面积402850余平方米，在建工程监督检查不少于20次；依法拆除违建合格率100%；平均每起违建拆除时间为2—3天；违建整治拆除工作经费≤65万，违建日常巡查工作经费≤20万，在抢搭抢建整治上最大可能减少国家经济损失；项目覆盖区域14个乡镇（街道）；规范建设秩序打造优良人居和发展环境；群众满意度≥90%。

3．申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

该项目由单位统一牵头，由内设各机关股室中队及各乡镇街道中队配合，做好该项目的工作，支出由单位统一进行监管。项目实施进度为100%。实现了全区违法建设机动化巡查，保障了全区违法建设管理及时有效。项目实际完成进度为100%。

（三）项目自评步骤及方法。

根据评估工作要求，我们成立了自评工作领导小组，对自评实施工作方案进行了认真的安排部署，使自评工作得以顺利的开展，并取得了较好的效果，同时在自评过程中利用这次机会把自评工作和规范工作结合起来，进一步完善我局的财务管理工作。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

本项目按照年初预算绩效申报，本级财政按照项目批复节点进行了批复。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

资金计划	资金到位	资金使用
全部纳入本级财政预算	全部到位	使用率100%，支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法、与预算相符

（三）项目财务管理情况。

我单位建立健全了严格的财务管理制度建设、机构设置合理、会计核算及账务处理等严格执行财政相关规定。本项目资金严格按照项目资金管理办法执行，评价项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算符合规范。

该项目由单位统一牵头，由内设各机关股室中队及各乡镇街道中队配合，做好该项目的工作，支出由单位统一进行监管。项目实施进度为100%。实现了全区违法建设机动化巡查，保障了全区违法建设管理及时有效。项目实际完成进度为100%。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

我局在区委、区政府的领导下，紧紧围绕“加快建设成为综合实力一流的现代化市辖区”的战略部署，坚持“建文明执法队伍、树务实高效作风、干群众满意工作、创优良发展环境”的总体目标，真抓实干、顽强拼搏、奋勇争先，深入推进综合行政执法工作开展，取得了明显成效。

（二）项目管理情况。

我局建立了专项经费管理和支付制度，实行专款专用。一方面，我办认真做好预算执行，加快预算支出进度，促进资金及时足额拨付。专项资金财政拨款到位后及时进行了项目开展和资金投入。另一方面，我局注重提高资金项目的安全性，严格执行“收支两条线”的规定，防止截留、坐支、挪用和私设“小金库”，防止数据不实、虚假立项、骗取套取、挤占挪用财政资金等行为。

（三）项目监管情况。对执法车辆实行定车定人驾驶，做到勤检查，勤保养，出车前、收车后检查，发现隐患及时排除，统一到指定地点洗车。车辆加油原则上持指定公务卡到加油站加油，润滑油更换按规定里程报综合管理股核准后进行更换，登记工作由综合管理股负责。

加强了对违法建设的整治。一是领导重视，强化管理。实行局主要领导负总责、分管领导具体抓，按照属地管理原则，由各中队各司其职做好辖区违法建设监管工作，做到分工明晰，责任明确。二是注重宣传，营造控违工作氛围。对违法建设的监控始终保持高压态势，不敢有半点松懈，将控制违法建设作为头等事来抓，做到早部署、多巡查、善联动、勤劝导。加强对违法建设的实质和危害进行详细宣传，主动公布违法建筑举报电话，强化信息平台建设，拓展查违、控违和拆违工作角度。三是强化监控，力争把违法建设处理在萌芽状态。严格按照《中华人民共和国城乡规划法》等法律法规和相关文件要求，结合中心城区实际，就控制违法建设出台了一系列制度和规程，做到按章行事，依法拆违，减少矛盾，提高效率，使控违和拆违工作程序化、规范化。按照“网格化”的管理方法，实行分片包干、责任到人，强化巡查，对违法建筑实行“防控全天候，巡查无缝隙”的管理，对新出现的违法建设及时登记造册，建立工作台账，力争做到“发现一起，查处一起”。四是行动坚决果断，拆违工作成效显著。对于少数无视法律法规，我行我素，不择手段实施违法建设者，采取果断措施，坚决予以打击。2021共整治和拆除违法建设3940余处、面积402850余平方米。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

全年整治和拆除违法建设3940余处、面积402850余平方米，完成“三年清蓝”专项行动目标任务的38%；立案查处132起、收缴罚没款503万元，超目标任务200余万元；先后处置在建工地和弃土场垃圾乱倒3处、运输车辆沿街抛洒12起，清理违规破损广告牌、“牛皮癣”35处，整治跨门（占道）经营2660余处，规范车辆乱停放1860余起，坚持每月2-3次到工地全覆盖检查和不定期随机抽查，查处整顿工地乱象等问题46个，立案查处76起、收缴罚没款258.42万元；治理工地乱象17处，处置扬尘污染8起；查处占道经营、跨门经营2667起，治理噪音、油烟污染5起，项目完成率达到100%。

（二）项目效益情况。

有力促进了全区建设环境的持续改善和城市市容的不断优化。随着城乡统筹发展和城镇化步伐加快，我局对于乡镇的城市管理工作投入了越来越多的关注和精力，推动了乡镇城市管理大踏步发展，促进了文明城市创建工作开展，实现了执法和监管齐头并进、同步发展。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

从整体上看，违法建房整治工作及执法车费用项目财政资金管理规范，项目实施到位，政策执行良好，所有费用都按时拨付。资金投入使用后，劳动保障、工作效率得到了很大提高，促进了禁违拆违治违各项工作高效开展。

（二）存在的问题。

专项支出预算费用不满足实际工作需要。国家、省市对打击违法建设、拆除违法建筑的工作要求越来越高、越来越严，禁违工作任务量、工作难度逐年增加，致使现有专项经费预算安排不能满足实际工作需要，每年造成较大经费缺口。

（三）相关建议。

切实加强与市区有关部门之间的联系协调，积极争取经费、车辆和执法保障支持，解决制约工作开展的“瓶颈”问题，确保全区各级综合行政执法机构的正常运转，强有力推进全区综合行政执法工作更全面、更深入、更有效的开展。

附件3

协管员经费不足项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

根据《广元市利州区财政局关于批复2020年部门综合预算的通知》广利财发〔2020〕14号文件的部门预算项目支出绩效目标批复表制定本项目。

（二）项目绩效目标。

1．通过各种方式加强现有协管员队伍素质化建设，提高协管员队伍治理能力和水平；

2.搞好违法建设立案查处，加大非税收入力度，做到应收尽收，应缴尽缴；

3.制定落实好资金使用计划，确保资金规范科学高效使用。

4．评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

我局高度重视协管员经费不足项目绩效自评工作，成立了绩效自评工作组，明确任务分工，压实工作责任，认真准备相关资料，围绕项目目标，深入客观进行分析评价，高质量地完成项目绩效自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2020年我局申报协管员经费不足23.4万元，已全部申请、批复到位。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

资金计划	资金到位	资金使用
全部纳入本级财政预算	全部到位	使用率100%，支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法、与预算相符

（三）项目财务管理情况。

该项目资金纳入财政局预算管理，由财政局年初进行预算编制，分期严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划款、使用，由财务部门及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

把从政能力建设摆在关键，通过岗前培训、会前学法、岗位练兵和业务大比武，每周例会前学习1小时法律法规，每季度开展1次业务培训，在10月举行为期2天的军事训练和礼仪培训，定期交流评比，促进队伍从政能力全面提升。

（二）项目管理情况。

我局建立了专项经费管理和支付制度，实行专款专用。一方面，我办认真做好预算执行，加快预算支出进度，促进资金及时足额拨付。专项资金财政拨款到位后及时进行了项目开展和资金投入。另一方面，我局注重提高资金项目的安全性，严格执行“收支两条线”的规定，防止截留、坐支、挪用和私设“小金库”，防止数据不实、虚假立项、骗取套取、挤占挪用财政资金等行为。

（三）项目监管情况。

一是严格执行区财政局下发的协管员经费不足管理标准组织实施；二是专项专用，此经费只允许用于弥补协管员经费不足。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

聘用协管员120人，全年全员培训5次，合格率达到100%，做到网格全覆盖巡查监管，每周进行会前学法培训，促进队伍从政能力全面提升。

（二）项目效益情况。

党员干部政治素质和从政能力全面增强；班子队伍凝聚力和战斗力全面增强；坚持推进自主开展的“文明规范执法”专项整治，按照“八个查一查、八个是否有”全力查找整顿执法不文明、不规范问题。受训人员满意度达到100%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

一是通过政治思想及业务能力培训达到提升执法人员水平的目的；二是提高领导干部执政能力及干部职工的业务技能和增强执行力的目的。项目预算的执行，对促进我局执法工作实现跨越发展，为提高执法质量服务，对提高我局执法人员水平，造就一支政治强、业务精、作风正的高素质城管执法队伍产生深远影响。该项目对推进我局的各项工作开展具有重要意义。项目绩效促进了部门绩效目标的有效实现。项目绩效自评等级为：优秀。

（二）存在的问题。

由于保险每年增长，协管员经费预算未增加，经费略显不足。

（三）相关建议。

加经费投入，为协管员提供保障，解决后顾之忧，我局将继续强化专项支付资金的使用和管理，确保不挪用、不挤用、不占用，各项目按时完工、资金执行到位，并强化考核结果应用。

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评
主管部门及代码		利州区综合行政执法局366301		实施单位	利州区综合行政执法局
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	12	执行数：	120
		其中： 财政拨款	120	其中： 财政拨款	120
		其他资金	0	其他资金	0
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	1.加强对乡镇（街道）检查指导，及时反馈问题督促进行整改。2.对全区违法建设全覆盖巡查整治，做到对违法建设“及时发现、及时报告”。3.抓好对违法建设清理整治，做好“三年清蓝”，对新增违法建设做到“即查即拆”，实现“零容忍”。4.加强对在建工程项目监管，督促治理好“工地乱象”，保证规范施工。			1.加强对乡镇（街道）检查指导，及时反馈问题督促进行整改。2.对全区违法建设全覆盖巡查整治，做到对违法建设“及时发现、及时报告”。3.抓好对违法建设清理整治，做好“三年清蓝”，对新增违法建设做到“即查即拆”，实现“零容忍”。4.加强对在建工程项目监管，督促治理好“工地乱象”，保证规范施工
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	拆除违建面积；在建工程监督检查	14000平方米；不少于20次	402850平方米；治理工地乱象17处，处置扬尘污染8起；查处占道经营、跨门经营2667起，治理噪音、油烟污染5起
		质量指标	依法拆除违建合格率	100%	100%
		时效指标	平均每起违建拆除时间	2～3天	2～3天
		成本指标	违建整治拆除工作；违建日常巡查工作	≤65万；≤20万	≤65万；≤20万
	效益 指标	经济效益  指标	抢搭抢建整治	最大可能减少国家经济损失	最大可能减少国家经济损失
		社会效益  指标	项目覆盖区域；规范建设秩序	14个乡镇（街道）；打造优良人居和发展环境	14个乡镇（街道）；打造优良人居和发展环境
		可持续影响 指标	整治违建项目持续发挥作用的期限	长期	长期
	满意 度指标	满意度 指标	群众满意度	≥90%	90%

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表