目录

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

一、2021年广元市利州区科学技术协会部门整体绩效评价报告

二、2021年专项预算项目支出绩效自评报告

1.科普经费和素质科学专项专项预算项目支出绩效自评报告

2.市级科普示范基地建设专项预算项目支出绩效自评报告

3.老科协组织和活动专项预算项目支出绩效自评报告

4.广元市利州区天府科技云服务中心运行专项预算项目支出绩效自评报告

5.四川省科普专项预算项目支出绩效自评报告

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(注：请部门根据实际注明页码)

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.组织学术活动，开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动决策的科学化和民主化；

2.弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民的科学文化素质；

3.反映科学技术工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益，为科技团体和科技工作者服务；表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才，促进尊重知识、尊重人才社会风气的形成；

4.开展继续教育和技术培训工作，促进科技人才的成长和知识更新；

5.组织、指导并开展科学论证、科技咨询服务，推动科技成果向现实生产力转化；

6.开展民间的科学技术交流活动，促进对外开放，推动科技工作者的交流与合作；

7.提出政策建议，参与科技政策、科技计划、规划的制定；

8.对区级学会（协会）进行管理，对乡镇科协、农村专业技术协会进行指导与协调；

9.编辑出版学术、科普性简讯；

10.承办市科协、区委、区政府交办的其他事项。

（二）2021年重点工作完成情况。

坚持党的领导，坚决扛牢全面从严治党政治责任

1.坚持党对科协工作的全面领导。全年组织召开党的理论学习会议7次、党支部“三会一课”18次、党史学习教育专题研讨5次，学习贯彻习近平总书记在庆祝建党100周年大会上的重要讲话精神，学习贯彻党的十九届六中全会、省委十一届十次全会、市八次党代会和区九次党代会精神，广泛团结凝聚科技工作者感党恩、听党话、跟党走，教育党员干部树牢“四个意识”，增强“四个自信”，切实做到了“两个维护”。

2.坚决贯彻落实区委重大决策部署。今年以来，对区委作出的各项重大决策部署，区科协均第一时间召开主席会议、党支部学习会，专题传达贯彻，统一思想行动。特别是区委区政府将推进“天府科技云”服务工作写入《广元市利州区国民经济和社会经济发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》，纳入了区委对乡镇办目标绩效考核体系，区政府与群团工作联系会上原则同意：为区科协增设下属事业单位“区科协科创服务中心（中国科创·天府科技云服务中心”，并解决编制2名。区委区政府对科协工作的重视举措对全区科协系统是极大鼓舞和重要鞭策，按照区委要求，正在积极制定《广元市利州区科学技术协会“十四五”规划（2021——2025年）》，在新发展阶段努力开创科协事业新局面。

3.坚决扛牢全面从严治党主体责任。先后召开党支部会议8次，对全面从严治党、落实换届纪律要求、巡察整改“回头看”等进行了专题研究。召开了全面从严治党“四责同述”专题会议，修订完善2021年全面从严治党责任清单，进一步明确责任，落实防控举措，推进了全面从严治党主体责任和“一岗双责”的落实。全面落实意识形态责任制，坚决做到了“四个纳入”，全年无意识形态领域不良事件发生。

4.持续发力加强党风廉政建设和反腐败斗争。认真开展纪律作风整顿，严格执行中央八项规定、省委省政府十项规定和市委“六个带头”精神要求及实施细则，认真落实区委纠“四风” 转作风树新风“十个严禁”、《部门单位“过紧日子”十三条措施》、《进一步提高办文办会质效十一条措施》、《广元市领导干部七条禁令》和《广元市严禁领导干部违规插手工程建设项目和政府采购十条规定》等规定，工作作风进一步改进。对照12个方面的问题，区科协领导班子认真查摆、深入剖析，查找工作激情不高、有畏难情绪等7个方面的问题，并制定整改措施，切实整改落实。整改期间，诫勉谈话1人次，集中约谈4人次，新建内控制度1个，为建立健全长效工作机制、巩固巡察整改成果奠定了坚实基础。

5.强化意识形态，将宣传思想工作贯彻始终。认真贯彻中央和省、市、区委关于加强意识形态工作的会议文件精神，始终把加强意识形态工作作为重大政治责任，纳入重要议事日程、纳入党建工作责任制，纳入领导班子和领导干部目标管理。进一步增强政治责任感和使命感，切实加强对宣传思想工作的领导。对民粹主义等极端思想要坚决抵制，重视宗教问题，搞好反邪防邪工作，引导舆论朝正确方向发展。全年召开理论学习7次。专题意识形态工作会议3次，分析研判区科协意识形态和网络意识形态风险隐患。通过系列学习贯彻，使科协党员干部进一步强化了“四个意识”，坚定了“四个自信”，做到了“两个维护”，加强了对学会研究会、学术报告等活动的指导和内容的审查监管。

6.履行科协群团职责，统战工作成效明显提升。认真履行桥梁纽带职责，加大党外科技工作者的政治引领，积极选树党外科技工作者先进典型，引领党外科技工作者争当高水平科技自立自强，服务党外科技人才和服务民营企业创新发展取得新成效。中核四川环保工程有限责任公司院士工作站被评选为示范院士（专家）工作站家，进一步发挥示范带动作用。以首届“科创会”为契机，带领党外科技专家（团队）积极科技创新助力经济发展。

切实发挥科协主责主业，奋力推动科协事业高质量发展

1.创新科普宣传，助力全民科学素质提升。认真落实《全民科学素质行动计划纲要（2021—2035）》，积极组织开展“青少年科学素质提升行动”等五大素质提升行动，针对常态化疫情防控新形势新要求，紧扣实施创新驱动、创建文明城市等重要部署，采取“线上+线下”结合方式，在线上利用天府科技云等平台载体，加大共享科普建设和宣传推介力度，创建省级共享科普基地10个，线上浏览量30万余人次；实施“科技资源科普化工程”等五大工程，组织开展“寻找天府科技云科普达人”等一系列主题科普和群众性科普活动，推动科普资源下沉助力乡村振兴，进一步提升了市民科学素质，为推动创新发展和文明城市建设奠定基础。获四川省科协表扬2021年度精准服务全民科学素质工作优秀单位。

2. 加强人才建设，助力科技工作者施才展智。组织召开2021年广元市“全国科技工作者日”座谈会，举办广元市第六届“双创”学术沙龙，开展第二届广元市“十大最美科技工作者”遴选推荐工作，加强对科技工作者的政治引领，增强对科技工作者的凝聚力，大力推进院士（专家）工作站规范化建设；在区委组织部牵头下，创建省级院士工作站1家，市级优秀示范院士工作站3家、优秀专家工作站3家、合格工作站 10 家、不合格工作站0家，全年新建专家工作站3家，海智工作站3家，超额完成创建目标任务。获四川省科协2021年度创新驱动发展优秀单位。

3. 提升科技服务，助力创新驱动高质量发展。全员开展了天府科技云“保姆式”服务。通过精准服务，实现“科技所需”与“科技所能”精准匹配，促进了科技成果转化、高新技术推广和科技服务交易。截至12月底，全区累计注册用户57097个，开设科创工作室725家，发布科技服务773项、发布科技所需1011项、科技成果231项，累计交易金额达11.49亿元。精心组织参加了首届科创中国?天府科技云服务大会。现场推介科创项目32个、签订意向协议12个、协议金额4.8亿元。同时，在本届科创会开幕式发布“高水平放射性废液玻璃固化技术”1个，省级重大科创和省科协专场推介会发布“输液自动报警器”等项目2个，入围天府科技云示范精品工作室2家，受到了中科协和省科协领导的高度评价。获四川省科协表扬首届“科创会”优秀组织单位。

突出目标导向，确保完成全年目标任务。

省委下达市委目标任务是“实施天府科技云服务示范引领工程，着力提升天府科技云服务质量和水平，在“为科技工作者（团队）高质量服务”“为企事业单位高质量服务”“精准为群众提供科普服务”3项平台年度综合得分中最低且低于全省平均分三分之二的，扣30%。截至12月，广元市利州区“天府科技云”服务注册科技保姆8名，服务6712单，人均服务73.06单，已完成1355单，获四川省科协2021年度全员“保姆式”服务工程优秀单位；综合绩效排名全省县区排位前列，全市县区绩效排位第一名；区下目标任务中，对上争取资金50万元，引进到位资金0.3亿元和其他业务工作任务均已超额完成。

二、机构设置

广元市利州区科学技术协会属于独立编制、独立核算的二级参公事业单位，下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计175.83万元。与2020年收入164.16万元相比，收入总计增加11.67万元，增长7.11%。2021年度支出总计143.47万元。与2020年支出126.06万元相比，支出总计增加17.41万元，增长13.81%。主要变动原因是上年专项业务费在今年实现了支付。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计137.72万元，其中：一般公共预算财政拨款收入137.72万元，占100%。

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本部门涉及的收入。）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计143.47万元，其中：基本支出76.17万元，占53.09%；项目支出67.3万元，占46.91%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本部门涉及的支出。）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计175.83万元。与2020年收入164.16万元相比，收入总计增加11.67万元，增长7.11%。2021年度支出总计143.47万元。与2020年支出126.06万元相比，支出总计17.41万元，增长13.81%。主要变动原因是上年专项业务费在今年实现了支付。

（注：数据来源于财决01-1表）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出143.47万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加17.41万元，增长13.81%。主要变动原因是上年专项业务费在今年实现了支付。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出143.47万元，主要用于以下方面:科学技术（类）支出130.49万元，占90.95%；社会保障和就业（类）支出5.99万元，占4.18%；卫生健康支出2.79万元，占1.94%；住房保障支出4.19万元，占2.92。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为143.47万元，完成预算100%。其中：

1.科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）（2060701）支出决算为63.19万元；科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）（2060702）支出决算为47.3万元；科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及（项）（2060799）支出决算为20万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）（2080505）支出决算为5.84万元；社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）（2089999）支出决算为0.15万元；完成预算100%。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）（2101101）支出决算为2.79万元，完成预算100%。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算为4.19万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出76.17万元，其中：

人员经费70.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费5.75万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.19万元，完成预算95%，决算数小于预算数的主要原因是压缩开支。

（注：上述“预算”口径为调整预算数。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，未安排因公出国（境）费支出；未安排公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出决算0.19万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年持平。其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.19万元，完成预算95%。公务接待费支出决算比2020年减少0.01万元，下降5%。主要原因是压缩开支。其中：

国内公务接待支出0.19万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待4批次，25人次（不包括陪同人员），共计支出0.19万元，具体内容包括：其他国内公务接待支出0.19万元，主要用于上级主管部门项目验收等支出。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年未安排政府性基金预算财政拨款。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年未安排国有资本经营预算财政拨款。

十、预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对“市级科普示范基地建设”、“老科协组织和活动”、“科普经费和素质科学专项”、“广元市利州区天府科技云服务中心运行”、“四川省科普专项”共5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年广元市利州区科学技术协会部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，科协机关运行经费支出5.75万元，比2020年增加0.12万元，增长1.95%。主要原因是人员增加导致公用经费支出增加。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2021年，未安排政府采购支出。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.科学技术（类）科学技术普及（款）机构运行（项）：指反映科普事业单位的基本支出。

6.科学技术（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：指反映用于开展科普活动的支出。

7.科学技术（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位 (包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件

广元市利州区科学技术协会

2021年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

区科协属群团组织，是独立编制、独立预算的二级参公事业单位。

（二）机构职能。

区科协由区级学会（协会）和乡镇科协组成，其主要工作任务是：

1.组织学术活动，开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动决策的科学化和民主化；

2.弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民的科学文化素质；

3.反映科学技术工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益，为科技团体和科技工作者服务；表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才，促进尊重知识、尊重人才社会风气的形成；

4.开展继续教育和技术培训工作，促进科技人才的成长和知识更新；

5.组织、指导并开展科学论证、科技咨询服务，推动科技成果向现实生产力转化；

6.开展民间的科学技术交流活动，促进对外开放，推动科技工作者的交流与合作；

7.提出政策建议，参与科技政策、科技计划、规划的制定；

8.对区级学会（协会）进行管理，对乡镇科协、农村专业技术协会进行指导与协调；

9.编辑出版学术、科普性简讯；

10.承办市科协、区委、区政府交办的其他事项。

（三）人员概况。

区科协参公事业编制3人，单位实有在编在岗参公事业人员5人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年财政资金收入175.83万元（含上年财返38.11万元）

（二）部门财政资金支出情况。

2021年财政资金支出143.47万元，其中基本支出76.17万元，项目支出67.3万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

认真制定绩效目标、计划目标完成情况、预算编制准确、严格控制支出、预算动态调整、按进度执行、预算完成情况良好，无违规事件。对专项工作等项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控，支出都控制在预算内，不存在超预算支出，预算完成情况100%，社会满意度达到100%，年终执行完毕后，对个整体支出及6个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。从评价情况来看各项目按进度完成，预算编制和执行合理、规范，三公经费控制严格，达到了预期效果。

（二）结果应用情况。

我们对预算执行情况进行了详细地自评、按程序进行对外公示公开，进一步提升作为消极防御、事后监督与制裁的能力，健全树立科学政绩观、绩效目标和评估指标体系。2021年整体支出均控制在预算内，不存在超预算支出，做到了项目实施事前评估、过程监督、及时验收、严格审计、事后管理。社会满意度良好。

（三）自评质量

部门整体基本完成，基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出能够保障重点工作的开展，达到预期绩效目标。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

按照预算绩效管理要求，本部门对2021年整体支出开展了绩效自评。本部门在部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成都严格按照各项制度和规定按时保质完成，无任何违规记录。及时、准确、优质地完成了预算编制；预算执行情况良好，支出管理规范，资金管理制度较为完善，会计核算和账务处理规范，会计资料完整。在保障各项工作有序开展的同时，确保资金使用效率最大化。

（二）存在问题。

预算编制不够明确，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

（三）改进建议。

1.进一步加强单位内部的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

2.加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3.对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

附件

广元市利州区科学技术协会

科普经费和素质科学2021年自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.在该项目管理中的职能：提升全民科学素质，开展科学技术宣传和普及，为助推乡村振兴战略发挥积极作用。

2.项目立项、资金申报的依据：为了完成科普e站建设，以及科技教师和科技辅导员培训等线上线下相结合的校园科普服务的新阵地，已纳入当年财政预算；该项目资金来源于财政资金，基本用于当年科普经费和素质科学支出。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况：认真执行各项财经纪律，财务管理、内控制度健全，严格按照预算执行专款专用，严格按项目进度科学计划资金使用，每笔支出力求规范、合理支付、使用安全、规范、高效。

（二）项目绩效目标。

创建省级共享科普基地10个，线上浏览量30万余人次, 获四川省科协表扬2021年度精准服务全民科学素质工作优秀单位。

二、项目实施及管理情况

（一）实施流程。精心组织、提早部署、周密安排，按要求及时拨付。

（二）项目监管情况。严格执行相关法律法规及项目管理制度，实行项目实施前、后公示制规定，结合项目组织实施管理办法，重点围绕项目组织架构及实施流程、项目管理情况、项目监管情况等内容进行分析自评，并对自评中发现的问题分析说明。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该项目完成绩效目标设置的数量、质量、时效、成本等指标，无违规记录。截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度良好。

（二）项目效益情况。

针对常态化疫情防控新形势新要求，紧扣实施创新驱动、创建文明城市等重要部署，采取“线上+线下”结合方式，在线上利用天府科技云等平台载体，加大共享科普建设和宣传推介力度，创建省级共享科普基地10个，线上浏览量30万余人次；实施“科技资源科普化工程”等五大工程，组织开展“寻找天府科技云科普达人”等一系列主题科普和群众性科普活动，推动科普资源下沉助力乡村振兴，进一步提升了市民科学素质，为推动创新发展和文明城市建设奠定基础。获四川省科协表扬2021年度精准服务全民科学素质工作优秀单位。该项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面均实现了项目的预计效益。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。社会满意度高。

（二）存在的问题。

结合项目本身，资金运转紧张。

（三）相关建议。

针对项目自评中发现的问题，下一步我单位还要更加合理优化资金使用，使效益最大化。

广元市利州区科学技术协会

科普基地建设项目2021年绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.在该项目管理中的职能：提升全民科学素质，开展科学技术宣传和普及。

2.项目立项、资金申报的依据：根据广利委办函[2018]42号，资金严格按照项目资金管理办法，该项目申报资金3万元，财政局批复3万元，资金申报及批复符合资金管理办法等相关规定。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况：认真执行各项财经纪律，财务管理、内控制度健全，严格按照预算执行专款专用，严格按项目进度科学计划资金使用，每笔支出力求规范、合理支付、使用安全、规范、高效。

（二）项目绩效目标。

加大共享科普建设和宣传推介力度，创建省级共享科普基地10个，线上浏览量30万余人次，获四川省科协表扬2021年度精准服务全民科学素质工作优秀单位。达到低投入高效率运转，科普知识宣传和管理工作成效显著,完成达标市级科普示范基地建设，示范带动作用明显。

二、项目实施及管理情况

（一）实施流程。精心组织、提早部署、周密安排，按要求及时拨付。

（二）项目监管情况。严格执行相关法律法规及项目管理制度，实行项目实施前、后公示制规定，结合项目组织实施管理办法，重点围绕项目组织架构及实施流程、项目管理情况、项目监管情况等内容进行分析自评，并对自评中发现的问题分析说明。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该项目完成绩效目标设置的数量、质量、时效、成本等指标，无违规记录。截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度良好。

（二）项目效益情况。

创建省级共享科普基地10个，线上浏览量30万余人次；实施“科技资源科普化工程”等五大工程，组织开展“寻找天府科技云科普达人”等一系列主题科普和群众性科普活动，推动科普资源下沉助力乡村振兴，进一步提升了市民科学素质，为推动创新发展和文明城市建设奠定基础。获四川省科协表扬2021年度精准服务全民科学素质工作优秀单位。

该项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面均实现了项目的预计效益。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。社会满意度高。

（二）存在的问题。

结合项目本身，资金运转紧张。

广元市利州区科学技术协会

老科协组织和活动2021年绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.在该项目管理中的职能：关心青少年的健康成长，积极参与青少年科技教育活动，发挥老科技者的余热。

2.项目立项、资金申报的依据：该项目申报资金7万元，财政局批复7万元，资金申报及批复符合资金管理办法等相关规定。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况：认真执行各项财经纪律，财务管理、内控制度健全，严格按照预算执行专款专用，严格按项目进度科学计划资金使用，每笔支出力求规范、合理支付、使用安全、规范、高效。

（二）项目绩效目标。

大力实施“助力乡村振兴行动计划”，团结引领老科技工作者坚持老有所为、积极作为，在科学推广、科技服务、科普宣传、老科协“建家”等方面发挥余热。

二、项目实施及管理情况

（一）实施流程。精心组织、提早部署、周密安排，保证项目顺利实施。

（二）项目监管情况。严格执行相关法律法规及项目管理制度，实行项目实施前、后公示制规定。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该项目完成绩效目标设置的数量、质量、时效、成本等指标，无违规记录。截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度良好。

（二）项目效益情况。

分别组织会员75余人次赴旺苍木门会址和红军城参观学习, 为了进一步认识德尔塔病毒的危害和防控知识，组织南坝分会和离退休党支部的会员、科技工作志愿者30余人，在石马坝辖区南环路商铺、各居民小区的住户发放疫情防控科普宣传资料1500余份，利用网络信息进行疫情防控科普知识宣传，并在微信群中及时向南河辖区群众发出信息1000余条

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面均实现了项目的预计效益。

（二）存在的问题及建议。

无。

广元市利州区科学技术协会

天府科技云服务场地配套2021年绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.在该项目管理中的职能：根据《四川省科学技术协会关于开展2020年天府科技云服务中心标准化建设项目申报工作的通知》（川科协发〔2020〕5号）、《四川省科学技术协会关于印发<省科协2020年20个重点项目>的通知》（川科协发〔2020〕6号）、《四川省科学技术协会关于印发2020年度科普专项资金使用管理及项目备案的通知的》（川科协发〔2020〕48号）文件以及省市科协关于天府科技云服务中心建设要求。

2.项目立项、资金申报的依据：该项目申报资金20万元，财政局批复20万元，资金申报及批复符合资金管理办法等相关规定。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况：认真执行各项财经纪律，财务管理、内控制度健全，严格按照预算执行专款专用，严格按项目进度科学计划资金使用，每笔支出力求规范、合理支付、使用安全、规范、高效。

（二）项目绩效目标。

每年坚持为中小学生免费开放，全员开展了天府科技云“保姆式”服务。通过精准服务，实现“科技所需”与“科技所能”精准匹配，促进了科技成果转化、高新技术推广和科技服务交易。

二、项目实施及管理情况

（一）实施流程。

精心组织、提早部署、周密安排，结合项目组织实施管理办法，重点围绕项目组织架构及实施流程、项目管理情况、项目监管情况等内容进行分析自评，并对自评中发现的问题分析说明。

（二）项目监管情况。

严格执行相关法律法规及项目管理制度，实行项目实施前、后公示制规定。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

截至12月底，全区累计注册用户57097个，开设科创工作室725家，发布科技服务773项、发布科技所需1011项、科技成果231项，累计交易金额达11.49亿元。精心组织参加了首届科创中国?天府科技云服务大会。现场推介科创项目32个、签订意向协议12个、协议金额4.8亿元。同时，在本届科创会开幕式发布“高水平放射性废液玻璃固化技术”1个，省级重大科创和省科协专场推介会发布“输液自动报警器”等项目2个，入围天府科技云示范精品工作室2家。

（二）项目效益情况。

获四川省科协表扬首届“科创会”优秀组织单位，受到了中科协和省科协领导的高度评价，该项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面均实现了项目的预计效益。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。社会满意度高。

（二）存在的问题及建议。

无。

四川省科普专项经费

2021年绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.在该项目管理中的职能：省委下达市委目标任务是“实施天府科技云服务示范引领工程，着力提升天府科技云服务质量和水平，在“为科技工作者（团队）高质量服务”“为企事业单位高质量服务”“精准为群众提供科普服务”。

2.项目立项、资金申报的依据：该项目申报资金28万元，财政局批复28万元，资金申报及批复符合资金管理办法等相关规定。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况：认真执行各项财经纪律，财务管理、内控制度健全，严格按照预算执行专款专用，严格按项目进度科学计划资金使用，每笔支出力求规范、合理支付、使用安全、规范、高效。

（二）项目绩效目标。

每年坚持为中小学生免费开放，全员开展了天府科技云“保姆式”服务。通过精准服务，实现“科技所需”与“科技所能”精准匹配，促进了科技成果转化、高新技术推广和科技服务交易。

二、项目实施及管理情况

（一）实施流程。按要求及时拨付到义务兵家庭手中。

精心组织、提早部署、周密安排，结合项目组织实施管理办法，重点围绕项目组织架构及实施流程、项目管理情况、项目监管情况等内容进行分析自评，并对自评中发现的问题分析说明。

（二）项目监管情况。

严格执行相关法律法规及项目管理制度，实行项目实施前、后公示制规定。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

广元市利州区“天府科技云”服务注册科技保姆8名，服务6712单，人均服务73.06单，已完成1355单。

（二）项目效益情况。

获四川省科协2021年度全员“保姆式”服务工程优秀单位；综合绩效排名全省县区排位前列，全市县区绩效排位第一名；区下目标任务中，对上争取资金50万元。该项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面均实现了项目的预计效益。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。社会满意度高。

（二）存在的问题及建议。

无。

（三）相关建议。

针对项目自评中发现的问题，下一步我单位还要更加合理优化资金使用，加快资金支付力度，使效益最大化。

附表：

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评 （无数据）
主管部门及代码		无		实施单位
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：		执行数：
		其中： 财政拨款		其中： 财政拨款
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标
		质量指标
		时效指标
		成本指标
	效益 指标	经济效益  指标
		社会效益  指标
		生态效益  指标
		可持续影响 指标
	满意 度指标	满意度 指标

（注：有两个及以上100万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表