2021年度
广元市利州区档案馆部门决算
(公开公示)
目录
公开时间：2022年9月23日
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、预算绩效管理情况
十一、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
一、2021年利州区档案馆部门整体绩效评价报告
二、2021年专项预算项目支出绩效自评报告
1、2021年档案数字扫描项目支出绩效自评报告
2、2021年档案基础管理工作项目支出绩效自评报告
3、2021年爱教基地档案征集项目支出绩效自评报告
4、2021年更换档案装具项目支出绩效自评报告
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
1.贯彻执行《中华人民共和国档案法》及党和国家有关档案工作的方针、政策，按照统一领导、分级的原则对全区档案事业实行统筹规划，组织实施。
2.依照国家有关规定，负责接收、征集、整理、集中保管全区机关、党派、团体、企事业单位和其他组织的重要档案和涉及本区各个方面的珍贵历史资料，确保档案资料的安全；开展档案编研工作、开发档案信息资源，依法向社会开放档案；负责全区档案目录中心工作，建立全区档案信息网络。
（二）2021年重点工作完成情况
1.夯实党建基础，凝聚创新发展合力
（1）学党史，强思想。将党史学习教育贯穿全年，努力做到“学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行”。一是细化措施方案。及时传达学习习近平总书记在全国党史学习教育动员大会上的讲话精神，结合工作实际制定党史学习教育实施方案。二是丰富学习形式。利用个人自学、集中学习、专题党课、微党课、主题党日、现场教育等形式，深入学习党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史和习近平新时代中国特色社会主义思想。三是扎实推进“我为群众办实事”活动。结合档案管理工作实际，办好助力脱贫攻坚档案验收、利用爱教基地营造党史学习教育氛围、推进档案法深入人心、完善制度促进服务质量提升等实事。
（2）抓党建，谋发展。持续强化理论学习，不断丰富全馆党员干部干事创业的内涵。一是夯实理论基础。充分利用干部学习会、党员大会、“学习强国”、专题研讨等形式，组织全馆党员干部开展学习，提升理论水平。二是构建长效机制。加强督查指导，提高责任意识，完善考核激励机制，推行绩效考评，引领全馆党员干部在常学常新中加强理论修养，在真学真信中坚定理想信念，在学思践悟中牢记初心使命，在细照笃行中不断修炼自我。三是提升制度成效。认真落实党员“三会一课”、组织生活会、民主评议党员、主题党日活动等制度，用科学的理念、系统的发展理论武装党员干部，促进馆干部思想作风的转变，增强服务能力。
（3）正风气，讲廉洁。紧盯重点岗位、关键环节，扎实开展全面从严治党工作。一是落实各项行动要求。对照三张责任清单要求，落实各项整治行动；全馆干部按要求签订了《遵纪守法承诺书》《广元市利州区党员干部“亲清”新型政商关系承诺书》。二是落实各项规章制度。认真落实述职述廉、组织生活会、谈心谈话、领导干部个人事项报告等党内监督制度，贯彻执行民主集中制，严守“三重一大”事项集体决策制度，落实好“一岗双责”。三是强化意识形态工作。成立意识形态工作领导小组，将意识形态工作纳入重要议事日程，与业务工作同部署、同落实、同检查，严格落实意识形态工作责任制，定期分析研判形势，把握正确舆论导向，营造良好发展氛围。四是加强廉政教育学习。每月最少开展一次集中学习，深入学习《中国共产党章程》《纪律处分条例》《问责条例》《廉洁自律准则》等党内纪律法规和中央、省、市、区纪委全会精神，组织全馆干部观看观看警示教育片《黑白人生》，加强警示教育。
2.紧扣工作重点，优化档案服务水平
（1）依法治档，持续推进档案法治建设。一是持续完善制度，强化安全管理。督促各相关单位制定了档案保管、保密、利用、档案室管理、文件材料的鉴定与销毁、档案和资料交接、档案人员岗位职责等管理制度，涵盖全链条、各环节，定期开展安全检查，确保馆藏档案安全。对馆藏档案数字化处理全程监控，严格操作规程。二是强化档案法制宣传。将新修订的《档案法》宣传和资源普查工作同步推进，充分利用“6.9”国际档案日进社区、进机关活动，通过制作宣传展板、悬挂宣传海报、发放宣传资料、现场答疑解难等方式进行《档案法》宣传，增强人民群众对档案重要性的认识，善于利用档案解决切身难题。同时征集档案资源和相关线索，丰富我区馆藏档案。三是协助行政执法检查取得成效。配合区档案局工作，对33个区级部门、乡镇、街道进行了档案执法检查，检查遵循了解情况、发现问题、强化业务、促进工作的原则，以“看、评、馈”的方式，重点检查档案工作保障、安全保管、到期档案移交、整理和信息化建设、查阅利用等情况。对存在问题提出整改意见，督促其按时完成整改任务。通过执法检查，进一步增强档案法治意识，推动各单位档案工作规范有序开展，确保档案完整安全。
（2）夯实基础，提升档案综合管理水平。一是清理馆藏档案。今年6月以来，按照档案馆业务建设规范要求，对全部馆藏档案进行了清理，进一步理顺了全宗号、目录号、档号，及时整改了馆藏档案分类、排列等方面存在的问题，夯实了档案管理基础工作。二是规范档案接收。在原有档案接收制度的基础上，细化档案移交工作方案，进一步明确档案馆收集档案的范围、内容、质量和时限，移交档案要求做到规范整理、数字副本安全有效、电子档案真实可靠、涉密文件依法管理、鉴定工作有序开展，全面实行“双套制”管理。三是推进馆藏档案数字化工作。积极争取政策资金支持，有序推进档案数字化工作，全年完成30万页馆藏档案数字化扫描，为档案信息化工作奠定坚实基础。
（3）精准发力，不断提升公共服务水平。一是完善机关规章制度。修订完善管理制度19项，建立系统完整的规章制度体系，推动档案工作规范高效运行，着力打造“规范统一、科学有序、运转协调、办事高效”的机关环境，不断提高全馆干部服务水平。二是档案查阅服务民生。始终坚持“以人为本、服务为先”的理念，运用现代化手段建立高效的服务平台，拓宽电话及来函查询渠道，改善服务态度，瞄准社会急需的、群众关心的问题，切实把档案工作融入服务民生之中，充分发挥好档案服务群众的功能。全年接待社会各界档案利用者1100余人次，提供利用档案7千余卷（件），其中含异地跨馆查阅服务32次。
（4）以文育人，逐步深化档案文化建设。一是丰富爱教基地展陈内容。结合全区中心工作，广泛收集档案资源，进一步完善丰富爱国主义教育基地展陈内容，更好地发挥其宣传教育功能。二是营造学习氛围。配合全区党史学习教育，在爱教基地设置打卡背景，并与融媒体中心联合拍摄爱教基地宣传片，在“利州融媒”等平台发布，为我区党史学习教育营造了良好氛围。三是积极服务党史学习教育。免费开放爱教基地，今年接待600余人次参观，为市、区16个单位提供党史学习教育参观点，彰显档案服务建党百年大局的担当与作为。
（5）主动作为，强化重大突发事件档案整理收集。一是协助脱贫攻坚档案验验收。积极协助区档案局工作，抽调业务骨干深入14个乡镇（街道）、54个贫困村和区级相关部门，开展脱贫攻坚档案业务指导和督促检查，确保全区脱贫攻坚档案完整、规范归档，并顺利通过全市检查验收。二是开展疫情防控档案业务指导。加强对乡镇、街道和相关部门疫情档案收集归档的指导工作，为疫情防控贡献了档案力量。
3.强化作风纪律，服务全区中心工作
（1）扎实开展作风纪律整顿。深入贯彻落实市、区干部纪律作风教育整顿大会精神，扎实开展“刹四风、强作风、抓落实”专项行动，坚持问题导向、目标导向、结果导向，推进全馆干部纪律作风教育整顿工作。一是及时部署。及时传达学习市、区作风纪律整顿相关会议和文件精神，专题研究部署区档案馆作风纪律整顿工作，制定专题方案。二是自查自纠。对照十二个方面自查自纠，完成《纪律作风自查自纠个人问题清单》，深挖思想根源，制定整改措施。三是持续整改。持续推进问题整改，做好整改台账，同时做好干部纪律作风整顿“回头看”工作。
（2）协助创文创卫和疫情防控。一是协助开展创文创卫。全馆干部职工深入“双报到”文昌社区、泡石沟社区、安家湾村进行环境卫生大整治，确保环境卫生不留死角，营造清洁、健康的居住环境。督促各家各户对自家庭院、门前等处卫生进行清扫，禁止乱堆乱放，进一步巩固环境卫生整治成果。二是协助开展疫情防控。按照全区统筹安排，全体干部职工先后在文昌社区、雁栖社区、何家渡社区开展防疫值守，协助社区进行外来人员扫码测温登记、外地来（返）广人员登记、租户排查登记、开展重点人员值守等工作，积极为疫情防控贡献力量。
（3）扎实开展结对共建与帮扶。按照区委安排，与龙潭驿地河社区开展党建结对共建工作，多次走访并协助解决困难，高质量推进乡村振兴工作。由市委编办牵头，与文昌社区签订结对共建协议，开展“送文明”政策宣讲、“送温暖”慰问活动和“送健康”义诊活动。全馆干部职工联系宝轮镇天曌村脱贫户14户，多次走访慰问，助力发展产业，防止脱贫户返贫。
二、机构设置
广元市利州区档案馆是行政事业性参公单位，属一级财政预算单位，受区委区政府领导，实行一块牌子一套人马，岗位设置为馆长1名、副馆长2名、办公室、信息技术股、档案接收征集股、档案保管保护股。执行事业单位会计制度，档案馆总编制数9名，在编人员9名，其中8名参公人员，1名工勤人员。
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入153.57万元、支出165.95万元。与2020年相比，收入增加35.49万元、增长30%，支出增加36.5万元、增长28%。主要变动原因是人员增加专项经费增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2021年本年收入合计153.57万元，其中：一般公共预算财政拨款收入153.55万元，占99.99%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.02万元，占0.01%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2021年本年支出合计165.95万元，其中：基本支出115.87万元，占69.8%；项目支出50.09万元，占30.18%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收入153.55万元、支出总计165.94万元。与2020年相比，财政拨款收入增加35.51万元、增长30%支出增加36.5万元总计增长28%。主要变动原因是人员增加专项经费增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出165.94万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加36.5万元，增长28%。主要变动原因是人员增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出165.94万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出126.9万元，占76.5%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出22.95万元，占13.83%；卫生健康支出4.2万元，占2.53%；住房保障支出6.34万元，占3.82%；其他扶贫支出5.5万元，占3.3%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为165.94万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（201）档案事务（26）行政运行（01）：支出决算为92.34万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.一般公共服务（201）档案事务（26）一般行政管理事务（02）：支出决算为13.17万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.一般公共服务（201）档案事务（26）机关服务（03）：支出决算为14.22万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.一般公共服务（201）档案事务（26）档案馆（04）：支出决算为2.7万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.一般公共服务（201）档案事务（26）其他档案事务支出（99）：支出决算为4.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.社会保障和就业支出（208） 行政单位离退休（05）行政单位离退休（01）：支出决算为4.28万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7. 社会保障和就业支出（208） 行政单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：支出决算为8.67万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8. 社会保障和就业支出（208）企业改革补助（06）其他企业改革发展补助（99）: 支出决算为10万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）:支出决算为4.24万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。
10.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：支出决算为6.34万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出115.85万元，其中：
人员经费97.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费18.54万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.6万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.6万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算较2020年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算较2020年持平。
3.公务接待费支出0.6万元，完成预算100%。公务接待费支出决算较2020年持平。
国内公务接待支出0.6万元，国内公务接待8批次，67人次（不包括陪同人员），共计支出0.6万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
本年度没有安排政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
本年度没有安排国有资本经营预算支出。
十、预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对档案数字化扫描、档案基础管理工作、爱教基地档案征集、更换档案装具等4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年利州区档案馆部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。
本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评。从评价情况来看，制定的绩效目标较合理；预算编制较准确，按照预算严格控制经费支出和使用，实现了各项支出未超预算，达到了经费绩效管理的既定目标。本部门还自行组织了1 个项目绩效评价，从评价情况来看，项目及经费使用效果较好，无违规违纪行为。
（一）项目绩效目标完成情况。
本部门在2021年度部门决算中反映“档案基础管理工作”“档案数字扫描工作”“档案装具更换工作”等4个项目绩效目标实际完成情况。
1.档案数字化扫描项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障档案基础工作和档案信息化的进程，提高档案工作效率。档案数字化的完成，加快档案信息化进程，提高服务民生效率，群众办事更加便捷。发现的主要问题：我区档案数字化扫描工作相对滞后，还需要加大这方面资金投入。下一步改进措施：每年将逐步提升档案数字化效率，力争“十四五”期间全面完成馆藏档案扫描工作。
2.档案基础管理工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了档案基础性管理工作，维护和保障档案安全及完整，加强档案库房管理工作；组织全区各部门档案业务培训，提高档案整理规范化水平，加强业务指导工作；服务民生，为广大群众和相关单位提供档案查阅服务，提高服务质量和办事效率。发现的主要问题：档案基础性工作还需要加大投入和建设。下一步改进措施：强化业务工作指导和培训，进一步加强档案保管保护工作；强化档案查阅效率，更好地服务民生。
3.更换档案装具项目绩效目标完成情况综述。项目资金全年预算4.5万元，执行数为4.5万元，完成预算数的100%。通过项目实施，保障了档案基础工作的规范，进馆档案要进行装具更换和消毒处理后方可进库，保障了档案纸质的安全、整洁和规范。发现主要问题：档案管理工作是一项持续的长期性工作，在资金投入和档案维护中，需要加大力度。下一步改进措施：加强档案基础工作，强化档案管理和维护工作，为党和人民守护好历史，尽职尽责，服务社会。
4.爱教基地档案征集项目绩效目标完成情况综述。项目资金全年预算2.7万元，执行数为2.7万元，完成预算数的100%。通过项目实施，征集社会闲散可利用和有历史价值的珍贵档案资料，充实档案馆藏资源，保证了档案史料不被遗失，得到安全的保管保护。发现主要问题：档案征集是慢工出细活的工作，社会征集很困难，得不到持档人的理解，需要加大对这项工作的宣传力度，让有价值的实物档案能顺利进入档案馆，得到安全保护。下一步改进措施：广泛宣传，加强征集档案范围和力度，争取有价值的档案不长睡在民间。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，利州区档案馆机关运行经费支出18.56万元，比2020年增加13.49万元，增长266.15%。主要原因是人员增加。
（二）政府采购支出情况
2021年，利州区档案馆政府采购支出总额0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，利州区档案馆共有车辆0辆。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
5.一般公共服务（201）档案事务（26）行政运行（01）：指反映档案馆参照公务员法管理单位的基本支出。
6.一般公共服务（201）档案事务（26）一般行政管理事务（02）：指反映参公单位未单独设置项级科目的其它项目支出。
7.一般公共服务（201）档案事务（26）机关服务（03）：指反映参公单位单独设置项级科目的项目支出。
8.一般公共服务（201）档案事务（26）档案馆（04）：指反映参公单位单独设置项级科目的项目支出。
9.一般公共服务（201）档案事务（26）其他档案事务支出（99）：指反映参公单位单独设置项级科目的项目支出。
10.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（01）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11.社会保障和就业支出（208）企业改革补助（06）其他企业改革发展补助（99）:指财政用于本单位改革发展方面的补助。
12.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费。
13.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
2021年利州区档案馆部门整体绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成
广元市利州区档案馆是行政事业性参公单位，属一级财政预算单位，受区委区政府领导，实行一块牌子一套人马，岗位设置为馆长、副馆长、办公室、信息技术股、档案接收征集股、档案保管保护股。
（二）机构职能。贯彻执行《中华人民共和国档案法》及党和国家有关档案工作的方针、政策，按照统一领导、分级的原则对全区档案事业实行统筹规划，组织实施；
依照国家有关规定，负责接收、征集、整理、集中保管全区机关、党派、团体、企事业单位和其他组织的重要档案和涉及本区各个方面的珍贵历史资料，确保档案资料的安全；开展档案编研工作、开发档案信息资源，依法向社会开放档案；负责全区档案目录中心工作，建立全区档案信息网络。
（三）人员概况
利州区档案馆人员编制9名，其中馆长1名、副馆长2名、办公室工作人员3名，信息技术股工作人员1名，档案接收征集股长1名、档案保管理保护股工作人员1名、工勤人员1名。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2021年本年收入合计153.57万元，其中：一般公共预算财政拨款收入153.55万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.02万元，占0.01%。
（二）部门财政资金支出情况。2021年本年支出合计165.95万元，其中：基本支出115.87万元，占69.82%；项目支出50.09万元，占30.18%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算项目绩效管理
利州区档案馆绩效目标制定，全年预算常年项目资金27.2万元，是根据本部门的档案基础业务工作需要，推进档案事业发展，紧跟时代步伐，加快档案数字化进程，今年完成数字扫描30万页，达到预期目标。预算编制是根据工作需求制定的，项目支出合理控制，项目执行进度跟进，在这期间预算资金都用在合理的项目实施计划中，没有违规操作的情况发生。
（二）结果应用情况
从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
（三）自评质量
全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标。党员干部满意度达到90%，服务社会民生满意度达到90%。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
自评得分93分。在档案工作中，一是加大了积存档案数字化建设，避免档案数字化滞后。二是加强档案队伍专业人才培训。三是围绕扶贫档案工作，对各乡镇村社专业培训，并对档案整理作了相应规范和要求。四是提高档案查阅工作效率，服务民生意识、创新意识有很大改变。
（二）存在问题
档案工作与上级业务部门和区委、区政府的要求还存在一定的差距。一是档案数字化建设滞后，尚有大量的积存档案需要数字化；二是档案工作队伍年龄偏大，缺乏档案专业人才；三是档案工作还应对各乡镇村社专业培训，注重自我收集和初步归档，避免材料和人工的浪费；四是服务意识、创新意识有待加强，工作效率还有待提高，档案工作创新能力不强。
（三）改进建议
下一步改进措施：一是进一步加强数字化档案建设，每年完成数字扫描30万页；二是加强扶贫档案管理及业务培训；三是加强档案接收力度，提高查阅效率。
2021年档案数字扫描项目支出绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
利州区档案馆依照国家有关规定，负责接收、征集、整理、集中保管全区机关、党派、团体、企事业单位和其他组织的重要档案和涉及本区各个方面的珍贵历史资料，确保档案资料的安全；开展档案编研工作、开发档案信息资源，依法向社会开放档案；负责全区档案目录中心工作，建立全区档案信息网络。
（二）项目绩效目标
利州区档案档案数字化扫描项目，主要用于档案数字化，保证档案信息化进程。
（三）项目自评步骤及方法
本项目采取自评的方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照区财政局下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对项目内容、实施情况、财务管理、社会效益等作出自我评价，认真做好自评工作。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
该项目资金是每年预算常规性资金，符合资金管理办法等相关规定。
（二）资金计划、到位及使用情况
1．资金计划及到位
档案数字化扫描项目，是为了促进档案事业的发展每年财政预算常规项目，作为档案基础工作的建设和完善。档案数字化扫描项目，是本地政府预算，通过财政支付平台，到位资金及时，根据工作进度随时拨付到位。
2．资金使用
档案数字化扫描项目，资金使用是根据与对方签定服务项目协议，按工程进度，由领导把关，财务人员监控，方可拨付，支付依据合理合规，支付项目与预算相符。
（三）项目财务管理情况
利州区档案馆各项目实施是管按财务管理制度、严格执行财政财经管理制度按正规流程拨付资金，帐务处理及时，会计核算规范，无违规操作。
（三）项目组织实施情况
档案数字化项目，资金使用是根据与对方签定服务项目协议，按工程进度，由领导把关，财务人员监控，方可拨付，支付依据合理合规，支付项目与预算相符。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程
区档案馆高度重视档案管理工作，成立了工作领导小组。办公室设在区档案馆综合办公室，办公室主任由分管领导担任。
（二）项目管理情况
本项目采取项目工作领导小组负责制，全体成员积极配合、通力合作。项目工作领导小组负责协调相关工作，项目实施及资金管理。
（三）项目监管情况
项目资金由财务室具体管理，按相关计划，制定管理制度，对项目资金按项目单独核算实行“专款专用、专人管理”，不得挤占挪用项目资金。强化监督，由领导小组组长不定期开展监督检查，及时协调解决困难和问题。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
利州区档案馆各项目完成过预期目标，档案基础管理工作具项目成目标任务，完成率达100%。
（二）项目效益情况
利州区档案馆各项目实施所产生的经济效益，是加快档案基础工作建设发展。社会效益，提高档案服务民生质效。生态效益，是提高档案的安全保护。可持续效益，是提高档案查阅能力，方便民众，服务于社会，满意指数明显提高。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
通过项目的实施，区档案馆进一步提高档案基础管理能力，保证档案保管保护安全，提高档案服务民生质效。
（二）存在的问题
档案工作与上级业务部门和区委、区政府的要求还存在一定差距。一是档案数字化建设滞后，尚有大量的积存心档案需要数字化；二是档案专业人才缺乏；三是服务意识，创新意识有待加强，工作效率还有待提高，档案工作创新能力不强。
（三）相关建议
下一步改进措施：一是进一步加强数化档案建设；二是加强档案基础管理工作的业务培训；三是加强档案高标准严要求进馆程序；四是提高档案接收进馆力度，提高查阅效率。
2021年档案基础管理工作项目支出绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
利州区档案馆依照国家有关规定，负责接收、征集、整理、集中保管全区机关、党派、团体、企事业单位和其他组织的重要档案和涉及本区各个方面的珍贵历史资料，确保档案资料的安全；开展档案编研工作、开发档案信息资源，依法向社会开放档案；负责全区档案目录中心工作，建立全区档案信息网络。
（二）项目绩效目标
利州区档案馆档案基础管理工作项目，主要用于档案基础工作的建设、档案的保管和维护、档案业务人员培训、档案查阅等的标准计划实现的具体绩效目标及项目实施进度计划等。
（三）项目自评步骤及方法
本项目采取自评的方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照区财政局下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对项目内容、实施情况、财务管理、社会效益等作出自我评价，认真做好自评工作。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
该项目资金是每年预算常规性资金，符合资金管理办法等相关规定。
（二）资金计划、到位及使用情况
1．资金计划及到位
档案基础管理工作项目是为了保障档案基础性工作加强和完善，每年财政预算常规性项目，所有申报资金是通过财政预算平台，根据工作进度拨付。资金到位及时，根据工作时效随时拨付到位。
2．资金使用
档案基础管理工作项目资金使用是要根据工作需求，领导班子集体研究决定，财务人员监控，方可拨付。支付依据合理合规，支付项目与预算相符。
（三）项目财务管理情况
利州区档案馆各项目实施是管按财务管理制度、严格执行财政财经管理制度按正规流程拨付资金，帐务处理及时，会计核算规范，无违规操作。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程
区档案馆高度重视档案管理工作，成立了工作领导小组。办公室设在区档案馆综合办公室，办公室主任由分管领导担任。
（二）项目管理情况
本项目采取项目工作领导小组负责制，全体成员积极配合、通力合作。项目工作领导小组负责协调相关工作，项目实施及资金管理。
（三）项目监管情况
项目资金由财务室具体管理，按相关计划，制定管理制度，对项目资金按项目单独核算实行“专款专用、专人管理”，不得挤占挪用项目资金。强化监督，由领导小组组长不定期开展监督检查，及时协调解决困难和问题。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
利州区档案馆各项目完成过预期目标，档案基础管理工作项目成目标任务，完成率达100%。
（二）项目效益情况
利州区档案馆各项目实施所产生的经济效益，是加快档案基础工作建设发展。社会效益，提高档案服务民生质效。生态效益，是提高档案的安全保护。可持续效益，是提高档案查阅能力，方便民众，服务于社会，满意指数明显提高。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
通过项目的实施，区档案馆进一步提高档案基础管理能力，保证档案保管保护安全，提高档案服务民生质效。
（二）存在的问题
档案工作与上级业务部门和区委、区政府的要求还存在一定差距。一是档案数字化建设滞后，尚有大量的积存心档案需要数字化；二是档案专业人才缺乏；三是服务意识，创新意识有待加强，工作效率还有待提高，档案工作创新能力不强。
（三）相关建议
下一步改进措施：一是进一步加强数化档案建设；二是加强档案基础管理工作的业务培训；三是加强档案高标准严要求进馆程序；四是提高档案接收进馆力度，提高查阅效率。
2021年爱教基地档案征集项目支出绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
利州区档案馆依照国家有关规定，负责接收、征集、整理、集中保管全区机关、党派、团体、企事业单位和其他组织的重要档案和涉及本区各个方面的珍贵历史资料，确保档案资料的安全；开展档案编研工作、开发档案信息资源，依法向社会开放档案；负责全区档案目录中心工作，建立全区档案信息网络。
（二）项目绩效目标
利州区档案馆爱教基地征集项目，主要用于收集民间档案、丰富馆藏资源的标准计划实现的具体绩效目标及项目实施进度计划等。
（三）项目自评步骤及方法
本项目采取自评的方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照区财政局下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对项目内容、实施情况、财务管理、社会效益等作出自我评价，认真做好自评工作。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
该项目资金是每年预算常规性资金，符合资金管理办法等相关规定。
（二）资金计划、到位及使用情况
1．资金计划及到位
爱教基地征集具项目是为了保障档案基础性工作加强和完善，每年财政预算常规性项目，所有申报资金是通过财政预算平台，根据工作进度拨付。资金到位及时，根据工作时效随时拨付到位。
2．资金使用
爱教基地征集项目资金使用是要根据工作需求，领导班子集体研究决定，财务人员监控，方可拨付。支付依据合理合规，支付项目与预算相符。
（三）项目财务管理情况
利州区档案馆各项目实施是按财务管理制度、严格执行财政财经管理制度，按正规流程拨付资金，账务处理及时，会计核算规范，无违规操作。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程
区档案馆高度重视档案管理工作，成立了工作领导小组。办公室设在区档案馆综合办公室，办公室主任由分管领导担任。
（二）项目管理情况
本项目采取项目工作领导小组负责制，全体成员积极配合、通力合作。项目工作领导小组负责协调相关工作，项目实施及资金管理。
（三）项目监管情况
项目资金由财务室具体管理，按相关计划，制定管理制度，对项目资金按项目单独核算实行“专款专用、专人管理”，不得挤占挪用项目资金。强化监督，由领导小组组长不定期开展监督检查，及时协调解决困难和问题。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
利州区档案馆各项目完成过预期目标，爱教基地征集项目完成目标任务，完成率达100%。
（二）项目效益情况
利州区档案馆各项目实施所产生的经济效益，是加快档案基础工作建设发展。社会效益，提高档案服务民生质效。生态效益，是提高档案的安全保护。可持续效益，是提高档案查阅能力，方便民众，服务于社会，满意指数明显提高。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
通过项目的实施，区档案馆进一步提高档案基础管理能力，保证档案保管保护安全，提高档案服务民生质效。
（二）存在的问题
档案工作与上级业务部门和区委、区政府的要求还存在一定差距。一是档案数字化建设滞后，尚有大量的积存心档案需要数字化；二是档案专业人才缺乏；三是服务意识，创新意识有待加强，工作效率还有待提高，档案工作创新能力不强。
（三）相关建议
下一步改进措施：一是进一步加强数化档案建设；二是加强档案基础管理工作的业务培训；三是加强档案高标准严要求进馆程序；四是提高档案接收进馆力度，提高查阅效率。
2021年更换档案装具项目支出绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
利州区档案馆依照国家有关规定，负责接收、征集、整理、集中保管全区机关、党派、团体、企事业单位和其他组织的重要档案和涉及本区各个方面的珍贵历史资料，确保档案资料的安全；开展档案编研工作、开发档案信息资源，依法向社会开放档案；负责全区档案目录中心工作，建立全区档案信息网络。
（二）项目绩效目标
利州区档案馆更换档案装具项目，主要用于档案库房积存档案装具更换和规范档案进馆的标准计划实现的具体绩效目标及项目实施进度计划等。
（三）项目自评步骤及方法
本项目采取自评的方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照区财政局下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对项目内容、实施情况、财务管理、社会效益等作出自我评价，认真做好自评工作。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
该项目资金是每年预算常规性资金，符合资金管理办法等相关规定。
（二）资金计划、到位及使用情况
1．资金计划及到位
更换档案装具项目是为了保障档案基础性工作加强和完善，每年财政预算常规性项目，所有申报资金是通过财政预算平台，根据工作进度拨付。资金到位及时，根据工作时效随时拨付到位。
2．资金使用
更换档案装具项目资金使用是要根据工作需求，领导班子集体研究决定，财务人员监控，方可拨付。支付依据合理合规，支付项目与预算相符。
（三）项目财务管理情况
利州区档案馆各项目实施是按财务管理制度、严格执行财政财经管理制度，按正规流程拨付资金，账务处理及时，会计核算规范，无违规操作。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程
区档案馆高度重视档案管理工作，成立了工作领导小组。办公室设在区档案馆综合办公室，办公室主任由分管领导担任。
（二）项目管理情况
本项目采取项目工作领导小组负责制，全体成员积极配合、通力合作。项目工作领导小组负责协调相关工作，项目实施及资金管理。
（三）项目监管情况
项目资金由财务室具体管理，按相关计划，制定管理制度，对项目资金按项目单独核算实行“专款专用、专人管理”，不得挤占挪用项目资金。强化监督，由领导小组组长不定期开展监督检查，及时协调解决困难和问题。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
利州区档案馆各项目完成过预期目标，更换档案装具项目成目标任务6000盒，完成率达100%。
（二）项目效益情况
利州区档案馆各项目实施所产生的经济效益，是加快档案基础工作建设发展。社会效益，提高档案服务民生质效。生态效益，是提高档案的安全保护。可持续效益，是提高档案查阅能力，方便民众，服务于社会，满意指数明显提高。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
通过项目的实施，区档案馆进一步提高档案基础管理能力，保证档案保管保护安全，提高档案服务民生质效。
（二）存在的问题
档案工作与上级业务部门和区委、区政府的要求还存在一定差距。一是档案数字化建设滞后，尚有大量的积存档案需要数字化；二是档案专业人才缺乏；三是服务意识，创新意识有待加强，工作效率还有待提高，档案工作创新能力不强。
（三）相关建议
下一步改进措施：一是进一步加强数化档案建设；二是加强档案基础管理工作的业务培训；三是加强档案高标准严要求进馆程序；四是提高档案接收进馆力度，提高查阅效率。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表