2021年度
四川省广元市利州妇女联合会部门决算
目 录
公开时间：2022年9月23日
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、预算绩效管理情况
十一、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
一、2021年利州区妇女联合会部门整体绩效评价报告
二、2021年专项预算项目支出绩效自评报告
1、2021年专项预算项目支出绩效自评报告（两纲工作）
2、2021年专项预算项目支出绩效自评报告（贫困母亲救助）
3、2021年专项预算项目支出绩效自评报告（三八节活动）
4、2021年专项预算项目支出绩效自评报告（六一节活动）
5、2021年专项预算项目支出绩效自评报告（妇女之家阵地）
6、2021年专项预算项目支出绩效自评报告（女子民兵应急分队）
7、2021年专项预算项目支出绩效自评报告（妇女小额担保贷款）
8、2021年专项预算项目支出绩效自评报告（区妇儿活动中心）
9、2021年专项预算项目支出绩效自评报告（关工委工作）
10、2021年专项预算项目支出绩效自评报告（五老网吧监督员）
11、2021年专项预算项目支出绩效自评报告（平安家庭最美家庭）
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
根据党的中心作任务，指导各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作；联系团体会员，并给予业务指导；调查研究我区不同地区妇女儿童的情况、问题，及时向区委、区政府反映，提出建议；指导和推动全区农村妇女的“双学双赛”和城镇妇女的“巾帼建功”活动。组织、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设；指导各级妇联的宣传舆论工作，教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神，表彰各行各业先进妇女，开展妇女职业技术培训和多层次的妇女理论培训，全面提高妇女素质，促进妇女人才成长；代表妇女参与国家和社会事务的民主管理，民主监督，促进妇女参政议政，贯彻执行有关妇女儿童法律、法规，切实维护妇女儿童的合法权益，加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事；负责机关和本系统的精神文明建设以及党风廉政建设；承担区政府妇女儿童工作委员会的日常工作；承办区委、区政府交办的其它事项。
（二）2021年重点工作完成情况。
2021年以来，区妇联在区委区政府的领导下，在市妇联的指导下，紧扣党史学习教育主线，圆满完成了各项工作任务。（1）加强妇女思想政治引领。一是开展“巾帼心向党 奋斗新征程”主题宣讲活动。二是开展“学百年党史 诵红色经典”线上诵读活动。三是召开了纪念“三八”国际劳动妇女节111周年暨表扬大会，为“最美家庭”、“五好家庭”颁奖，评选表扬“三八红旗集体”10个，“三八红旗手”30人。（2）做好妇女创业就业工作。一是狠抓妇女就业创业培训工作。联合区人社局开展了美容师、育婴师、家政服务培训5期，参加培训妇女500余人。二是开展妇女就创业招聘行动。联合区人社局开展2021年“迎新春送温暖、稳岗留工”行动。三是积极开展巾帼建功先进创建。（3）加强妇女儿童维权服务。一是做好信访维权工作，所有信访件均得到妥善处理，结案率和群众满意率均达到100％。二是开展维权宣传活动。开展“三八”维权周、6.26禁毒、11.25反家庭暴力、12.4宪法日等妇女儿童维权宣传活动20余场次。三是开展维权知识讲座。线上线下开展维权知识讲座10场次。（4）持续推进家庭文明建设。一是持续开展寻找“最美家庭”活动和“平安家庭”评选表扬活动。二是做好家庭教育工作。开展以“学党史颂党恩 传承红色家风”为主题的家庭教育讲座8场。三是联合区文明办、区住建局联合开展 “创绿色家庭 建美丽阳台”评选活动，5个集体、30户居民获得“美丽阳台”荣誉称号。（5）做好妇女儿童关爱救助工作。一是联合区教育局在7所村小开展“把爱带回家”寒假儿童关爱服务“四送”活动。二是做好贫困妇女“两癌”救助工作。三是做好贫困妇女儿童和困难农民工临时救助。（6）做好乡村振兴工作。及时解决脱贫户生产生活中的困难、问题，经常性地开展帮扶对接，开展送服务上门等活动4次，推动脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。
二、机构设置
本部门是参照公务员法管理单位，属一级财政预算单位，受区委区政府领导，岗位设置为主席、副主席、办公室和妇女儿童权益办公室。
利州区妇联下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计179.05万元。与2020年相比，收、支总计各减少0.91万元，下降0.5%。主要变动原因是项目预算减少和人员增加工资保险调标。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2021年本年收入合计179.05万元，其中：一般公共预算财政拨款收入179.05万元，占100%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2021年本年支出合计178.78万元，其中：基本支出109.74万元，占61.38%；项目支出69.04万元，占38.62%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收、支总计179.05万元和178.78万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少0.91万元和1.18万元，下降0.5%和0.6%。主要变动原因是项目预算减少和人员增加工资保险调标。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出178.78万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1.18万元，下降0.6%。主要变动原因是项目预算减少和人员增加工资保险调标。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出178.78万元，主要用于以下方面: 一般公共服务（类）支出158.63万元，占88.73%；社会保障和就业（类）支出9.28万元，占5.19%；卫生健康（类）支出4.35万元，占2.43%；住房保障（类）：支出6.53万元，占3.65%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为178.78万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务支出（201）群众团体事务（29）行政运行（01）支出决算为50.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.一般公共服务支出（201）群众团体事务（29）一般行政管理事务（02）支出决算为63.04万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.一般公共服务支出（201）群众团体事务（29）事业运行（50）支出决算为39.39万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.一般公共服务支出（201）群众团体事务（29）其他群众团体事务（99）支出决算为6万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费（05）支出决算数为8.86万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（99）其他社会保障和就业支出（99): 支出决算为0.42万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政事业单位医疗（01）:支出决算为4.35万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：支出决算为6.53万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出109.74万元，其中：
人员经费99.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金等。
公用经费9.85万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.51万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.51万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年持平。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.51万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年持平。
国内公务接待支出0.51万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待8批次，64人次（不包括陪同人员），共计支出0.51万元，具体内容包括：调研考察、会议培训等。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对关工委工作、两纲工作、贫困妇女救助、三八节活动、六一儿童节等项目开展了预算事前绩效评估，对项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对项目开展绩效监控，年终执行完毕后，开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年广元市利州区妇联部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。
本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，本部门全面维护妇女儿童合法权益，助力妇女创业发展，圆满完成了各项工作任务，各项支出均达到了预期的绩效管理目标。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，区妇联机关运行经费支出9.85万元，比2020年减少7.34万元，下降42.69%。主要原因是专项业务费年初预算专项清算3.12万元。
（二）政府采购支出情况
2021年，区妇联政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，区妇联共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
4.一般公共服务（201）群众团体事务（29）行政运行（01）：指反映妇联参照公务员法管理单位的基本支出。
5、一般公共服务（201）群众团体事务（29）事业运行（50）：指反映妇联事业单位的基本支出。
6、一般公共服务（201）群众团体事务（29）一般行政管理事务（02）：指机关单位开展专项管理工作的项目支出。
7、一般公共服务（201）群众团体事务（29）其他群众团体事务支出（99）：指反映参公单位单独设置项级科目的项目支出。
8、社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
9、社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（99）其他社会保障和就业支出（99）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的失业、工伤保险支出。
10、卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
11、住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
12、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
14、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件
2021年广元市利州区妇联部门整体绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成
本部门是参照公务员法管理单位，属一级财政预算单位，受区委区政府领导，岗位设置为主席、副主席、办公室和妇女儿童权益办公室。
（二）机构职能
根据党的中心作任务，指导各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作；联系团体会员，并给予业务指导；调查研究我区不同地区妇女儿童的情况、问题，及时向区委、区政府反映，提出建议；指导和推动全区农村妇女的“双学双赛”和城镇妇女的“巾帼建功”活动。组织、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设；指导各级妇联的宣传舆论工作，教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神，表彰各行各业先进妇女，开展妇女职业技术培训和多层次的妇女理论培训，全面提高妇女素质，促进妇女人才成长；代表妇女参与国家和社会事务的民主管理，民主监督，促进妇女参政议政，贯彻执行有关妇女儿童法律、法规，切实维护妇女儿童的合法权益，加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事；负责机关和本系统的精神文明建设以及党风廉政建设；承担区政府妇女儿童工作委员会的日常工作；承办区委、区政府交办的其它事项。
（三）人员概况
本部门编制数9名，2021年在编人员9名，其中4名行政编制，5名事业编制。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2021年本年收入合计179.05万元，其中：一般公共预算财政拨款收入179.05万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（二）部门财政资金支出情况
2021年本年支出合计178.78万元，其中：基本支出109.74万元，占61.38%；项目支出69.04万元，占38.62%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算项目绩效管理
1.严格按区财政部门预算要求，按时按质编制我会部门预算，并报送对口业务股室。
2. 部门整体绩效目标编制完整、合理，预算安排的基本支出保障了正常的工作运转。
3.严控制行政经费，压缩公务费开支，严格控制“三公”经费，资产的配置严格政府采购，按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金，保证部门整体支出的规范化、制度化。
（二）结果应用情况
从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
（三）自评质量
全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标。党员干部满意度达到90%，服务社会民生满意度达到90%。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
本部门全面贯彻落实党的十九大精神和习近平总书记重要讲话精神，全力推进妇联工作，维护妇女儿童合法权益，助力妇女创业发展，圆满的实施了巾帼心向党、巾帼维权服务、巾帼建新功、家庭文明建设四大提升行动任务，做好两纲工作，做好疫情防控工作，较好的完成了妇联的其他各项工作，取得了较好的成绩。
（二）存在问题
财务人员的业务能力还需加强，进一步适应新常态的财务工作，科学、有效地开展财务工作。
（三）改进建议
1．加强财务知识学习，适应新常态下的财务工作，杜绝财务工作中出现问题。
2．严格按照《预算法》及其实施条例的相关规定科学、合理编制预算，同时严格预算执行，提高资金使用效率。
3．加强单位内控制度建设，建立健全财务内部控制制度，更好地发挥内部控制在提升单位内部治理水平、规范内部权力运行、促进依法行政、推进廉政建设中的重要作用。
2021年区妇联整体支出绩效评价自评表
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绩效指标
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指标
分值
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指标解释
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计分标准
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评价方式
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评价属性
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备注
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一级
指标
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二级
指标
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三级
指标
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整体评价
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样本评价
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定性评价
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定量评价
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部门预算项目绩效
管理
（40分）
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目标
管理
（15分）
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目标制定
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5
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评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化并集体决策。
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1.绩效目标编制要素完整的，得2分，否则酌情扣分。
2.绩效指标细化量化的，得2分，否则酌情扣分。
3.评价部门绩效目标纳入部门党支部、（办公会）集体决策范围的得1分，否则不得分。
有项目绩效目标的部门（单位），根据项目绩效目标编制质量打分，无项目绩效目标的部门，根据部门整体支出绩效目标打分。
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√
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√
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√
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√
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5
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目标实现
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10
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评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。
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以项目完成量为核心，评价项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数（即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标）*10。
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√
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√
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7.5
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动态
调整
（10分）
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支出控制
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2
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部门公用经费及非定额公用支出控制情况。
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计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度。
预决算偏差程度在10%以内的，得2分。偏差度在10%-20%之间的，得1分，偏差度超过20%的，不得分。
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√
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√
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2
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及时处置
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4
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评价部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的情况。
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1.当部门绩效监控调整取消额和结余注销额均不为零时，指标得分=部门项目支出绩效监控调整取消额÷(部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额）*4。
2.当部门绩效监控调整取消额为零，结余注销额不为零时，指标得分=（1-10*结余注销额/年度预算总额）*4，结余注销额超过部门年度预算总额10%的，指标不得分。
3.当部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零时，得4分。
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√
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√
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4
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执行进度
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4
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评价部门在6、9、11月的预算执行情况。
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部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。
6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别得1分、1分、2分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。
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√
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|
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√
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4
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完成
效率
（15分）
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预算完成
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5
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评价部门预算项目年终预算执行情况。
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部门预算项目12月预算执行进度达到100%的，得5分，未达100%的，按照实际进度量化计算得分。
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√
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|
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√
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5
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资金结余率（低效无效率）
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8
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评价部门预算项目年终资金结余情况。
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部门预算项目资金结余率小于0.1的项目数/部门预算项目总数*8。
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√
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√
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7
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违规记录
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2
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根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。
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依据评价年度审计监督、财政检查结果，出现部门预算管理方面违纪违规问题的，每个问题扣0.2分，直至扣完。
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√
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√
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2
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专项预算项目绩效
管理
（40分）
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部门按照专项预算项目自评工作要求对本部门管理的专项预算项目进行自评并打分，形成自评报告；有两个及以上专项预算项目的，以平均分作为自评得分。按百分制形成的自评报告分数，按0.4的比例换算成此项指标得分。
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37
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绩效结果应用（10分）
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内部应用（4分）
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预算挂钩
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4
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部门内部绩效结果与预算挂钩情况。
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将内设机构和下属单位绩效自评纳入考核体系，建立对内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制的，得4分，否则酌情扣分。
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√
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√
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4
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信息
公开
（2分）
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自评公开
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2
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评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。
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按要求将相关绩效信息随同决算公开的，得2分，否则不得分。
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√
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√
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2
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整改
反馈
（4分）
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问题整改
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2
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评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。
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针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题进行整改，得2分，否则酌情扣分。
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√
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√
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√
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2
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应用反馈
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2
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评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。
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部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的，得2分，否则不得分。
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√
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|
√
|
√
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2
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自评
质量
（10分）
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自评
质量
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自评质量
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10
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评价部门整体支出自评准确率。
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部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的，不扣分；在5%-10%之间的，扣4分，在10%-20%的，扣8分，在20%以上的，扣10分（此为财政重点绩效评价计分标准，部门参照该标准对部门及下属单位抽查计分）。
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√
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√
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√
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10
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扣分项（10分）
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10
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被评价单位配合评价工作情况。
|
财政重点绩效评价工作开展过程中，评价组发现被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，经报财政厅复核确认后按0.5分/次予以扣分，最高扣10分（此为财政重点绩效评价计分标准，部门参照该标准对部门及下属单位计分）。
|
√
|
|
√
|
√
|
0
|
|
自评总分
|
|
93.5
|
附件
2021年专项预算项目支出绩效自评报告
（两纲工作）
一、项目概况
（一）项目基本情况。
坚持贯彻男女平等基本国策和儿童优先原则，扎实有效推进两纲实施，切实改善妇女儿童生存发展环境，促进妇女儿童事业持续健康全面发展。
（二）项目绩效目标。
妇女儿童健康水平进一步提高；妇女儿童教育事业发展良好；妇女儿童合法权益得到有力维护；妇女创业就业环境进一步改善；妇女参与决策和管理水平进一步提高；妇女儿童社会保障进一步加强。
（三）项目资金申请相符性
项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划及到位。
该项目资金来源于财政资金，已全部用于当年两纲工作。
2．资金使用。
我会认真执行各项财经纪律，财务管理内控制度健全，严格按项目进度支付，资金使用规范。
（二）项目财务管理情况。
财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
（三）项目组织实施情况
精心组织、提早部署、周密安排，保证项目顺利实施。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况
一是做好安排部署。召开工作会安排了本年度妇女儿童工作、本轮“两纲”终期评估和新一轮“两纲”编制工作，完成了“两纲”终期评估报告。二是牵头组织开展“六一”慰问活动。制定了集中慰问活动方案，区四大班子领导分别带领区教育局、团区委等部门深入大石小学、北街小学等学校慰问，送去慰问金和节日礼物。三是做好四个省级示范儿童之家建设工作，并指导乡镇（街道）和村（社区）做好儿童之家建设工作。四是实施婴幼儿养育关爱行动，为困难和一般收入家庭的婴幼儿捐赠捐助奶粉，全年公益捐赠人数30名，公益捐赠270罐，公益捐赠资金80460元，公益资助人数320人，公益资助2866罐，公益资助资金573200元。五是在栖凤小学实施性别平等进课堂项目，通过融合课、实践活动、氛围营造等方式让性别平等基本国策走进小学课堂。
（二）项目效益情况
妇女儿童群众满意率达90%。
四、问题及建议
（一）存在问题
一是活动开展形式较为单一；二是工作效率还有待提高；三是创新意识不强。
（三）相关建议
一是利用各种节假日、平台等，结合当地实际情况，开展妇女儿童活动；二是加强业务工作培训，落实责任，确定目标，提高工作效率；三是加强理论知识培训，提升业务能力水平，增强创新意识。
2021年区妇联专项预算项目支出绩效评价自评表（两纲工作）
|
分值权重
|
分层分类指标
|
指标解释
|
评分方法
|
评价要点及说明
|
评价方式
|
评价属性
|
定量评价标准
|
自评
得分
|
|
分层指标
|
适用范围
|
一级指标
|
二级指标
|
方法归类
|
计算公式
|
整体评价
|
样本评价
|
定性评价
|
定量评价
|
国家标准
|
行业标准
|
地方标准
|
申报标准
|
历史均值
|
|
0
|
0.3
|
0.6
|
0.8
|
1
|
|
2%
|
通用指标
|
所有专项预算项目
|
项目决策
|
程序严密
|
项目设立是否经过严格评估论证，是否属于部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，是否符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复
|
分级评分法
|
不完善
|
|
较完善
|
|
完善
|
主要查看专项项目设立是否经过事前评估或可行性论证，是否符合专项设立的基本规范和程序要求。项目设立是否属于部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。存在一项不符合的为较完善，存在两项及两项以上不符合的为不完善
|
√
|
|
√
|
|
|
|
|
|
|
2
|
|
3%
|
规划合理★
|
项目规划是否符合省委、省政府重大决策部署，是否与项目年度目标一致
|
分级评分法
|
不合理
|
|
较合理
|
|
合理
|
主要查看项目设立依据是否充分，符合省委、省政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划是否一致。样本评价中，规划是否与现实需求匹配，是否存在因规划不够合理导致项目效益欠佳的情况
|
√
|
√
|
√
|
√
|
|
|
|
√
|
|
3
|
|
3%
|
制度完备
|
项目指导意见、管理办法、申报指南、实施细则等管理制度是否完善，是否存在脱离实际、缺陷、漏洞导致执行偏离预期
|
缺（错）项扣分法
|
发现一处扣0.5分，直至扣完
|
主要查看项目的相关管理制度机制是否健全完善，在项目执行过程中，是否存在管理制度有悖于实际的情况，是否存在难以操作、无法落地、执行不畅的情况，是否存在不能满足实际需求，未及时动态调整的情况
|
√
|
√
|
|
√
|
|
|
√
|
|
|
3
|
|
4%
|
项目实施
|
分配合理★
|
项目资金分配结果是否与规划计划一致；是否按规定及时分配专项预算资金
|
是否评分法
|
否
|
|
|
|
是
|
按项目法分配的项目，以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目，将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比；省级接到中央一般性转移支付和专项转移支付后，应当在30日内正式下达到本行政区域县级以上各级政府；县级以上地方各级预算安排对下级政府的一般性转移支付和专项转移支付，应当分别在本级人民代表大会批准预算后的30日和60日内正式下达；《预算法》其他规定；分配依据充分的得分，明显不充分扣分。两种情况分值权重各占一半
|
√
|
√
|
|
√
|
√
|
|
|
|
|
4
|
|
3%
|
使用合规
|
项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定
|
缺（错）项扣分法
|
发现一处扣0.5分，直至扣完
|
项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况
|
|
√
|
|
√
|
√
|
√
|
√
|
|
|
3
|
|
2%
|
执行有效
|
项目实施是否符合相关管理制度规定
|
缺（错）项扣分法
|
发现一处扣0.5分，直至扣完
|
项目实施是否遵守相关法律法规；项目调整手续是否完备；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位
|
|
√
|
|
√
|
√
|
√
|
√
|
|
|
2
|
|
3%
|
完成结果
|
预算完成★
|
项目资金拨付到具体支持对象企业、项目（人）的情况
|
比率分值法
|
指标得分=项目实际到位金额/承诺到位金额*100%*指标分值
|
主要查看项目资金拨付到人到户、到项目、到企业与资金总量的对比，配套预算到位率。
|
√
|
√
|
|
√
|
|
|
√
|
|
|
3
|
|
10%
|
资金结余★
|
项目资金结余的情况
|
比率分值法
|
指标得分=（1-结余率/0.2）*指标分值
结余率大于等于0.2，指标得0分 结余率=结余金额/省级财政资金预算数×100%
|
结余资金是指项目实施周期已结束、项目目标完成或项目提前终止，尚未列支的项目支出预算资金；因项目实施计划调整，不需要继续支出的预算资金；预算批复后连续两年未用完的预算资金。
|
√
|
√
|
|
√
|
|
|
√
|
|
|
7.5
|
|
4%
|
目标完成★
|
项目实施后是否完成预期目标
|
比率分值法
|
指标得分=实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%*指标分值
|
主要查看项目实施后产出数量指标完成情况。以样本点资金量为权重，加权计算指标得分。当实际完成任务量/绩效目标设定任务量>1时按1计算
|
|
√
|
|
√
|
|
|
√
|
√
|
|
4
|
|
4%
|
完成及时
|
项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出实效目标的实现程度
|
比率分值法
|
指标得分=1-(实际完成时间-计划完成时间/计划完成时间)×100%*指标分值
|
主要查看项目实际计划完成时间情况，一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于0时得满分；实际完成时间超过计划完成时间1倍时得0分
|
|
√
|
|
√
|
|
|
√
|
√
|
|
4
|
|
2%
|
违规记录
|
项目管理是否合规
|
分级评分法
|
不合规
|
3处及以上不合规
|
2处不合规
|
1处不合规
|
合规
|
根据审计监督、财政检查结果反映专项管理是否合规
|
√
|
|
|
√
|
√
|
√
|
√
|
|
|
2
|
|
20%
|
共性指标
|
社会宣传项目
|
项目效果
|
功能性
|
反映宣传功能是否达到计划能力，完成后是否正常并良好运行，延续性是否达到预期。
|
分级评分法
|
不均衡
|
|
较均衡
|
|
均衡
|
按实际分配结果选择客观因素测算验证资金分配方法制定、分配要素设定、基础数据应用、测算依据选取等是否科学合理
|
√
|
|
√
|
|
|
|
|
|
|
6
|
|
配套性
|
项目资金分配结果是否公平合理，是否充分考虑地域条件、经济条件等
|
分级评分法
|
不公平
|
一般
|
|
|
公平
|
主要查看项目资金分配和实施结果是否体现公平公正性，在支持范围、标准、程序上是否存在明显的排他性和歧视性规定，是否做到大多数和少数的协调统一，统筹兼顾。标黑因素存在一项不公平的按一般档次计算分值，存在两项因素不公平的得0分
|
√
|
√
|
|
√
|
|
|
√
|
|
|
7
|
|
社会满意度
|
相关群体满意度调查情况
|
比率分值法
|
按根据实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分
|
主要调研政策和项目相关方在政策实施过程中的满意值，通过不满意情况汇总分析政策在顶层设计、制度构建、管理实施及成效各环节的情况
|
√
|
√
|
|
√
|
|
|
|
|
|
6
|
|
30%
|
特性指标
|
民生保障项目
|
基础管理
|
审核把关
|
项目申报是否真实准确
|
分级评分法
|
差
|
较差
|
一般
|
较好
|
好
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10
|
|
社会效益
|
服务把关
|
区域内相关事务处理能力提升情况
|
分级评分法
|
差
|
较差
|
一般
|
较好
|
好
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9
|
|
项目效果
|
服务效能
|
区域内相关事务处理能力提升情况
|
分级评分法
|
差
|
较差
|
一般
|
较好
|
好
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10
|
|
10%
|
个性指标
|
民生保障项目
|
项目效果
|
两纲工作
|
男女平等，儿童享受政策情况
|
分级评分法
|
差
|
较差
|
一般
|
较好
|
好
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9
|
|
10分
|
扣分项
|
被评价单位配合评价工作情况
|
缺（错）项扣分法
|
评价工作开展过程中，评价组发现被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，经报财政厅复核确认后按0.5分/次予以扣分，最高扣10分（此为财政重点绩效评价计分标准，部门参照该标准对部门及下属单位计分）。
|
|
|
总分
|
|
94.5
|
2021年专项预算项目支出绩效自评报告
（贫困母亲救助）
一、项目概况
（一）项目基本情况。
全力做好贫困妇女帮扶和救助工作，做好贫困妇女儿童的慰问、公益活动开展等。
（二）项目绩效目标。
加大贫困母亲、留守流动儿童的救助帮扶力度，引导广大妇女树立健康的生活理念。
（三）项目资金申请相符性
项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划及到位。
该项目资金来源于财政资金，已全部用于当年贫困母亲救助。
2．资金使用。
我会认真执行各项财经纪律，财务管理内控制度健全，严格按项目进度支付，资金使用规范。
（二）项目财务管理情况。
财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
（三）项目组织实施情况
精心组织、提早部署、周密安排，保证项目顺利实施。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况
一是联合区教育局在7所村小开展“把爱带回家”寒假儿童关爱服务“四送”活动，共慰问了200多名留守儿童和困难儿童，为孩子们送上围巾、体育器材等物质，开展留守儿童亲子视频连线等活动。二是做好贫困妇女“两癌”救助工作。开展“两癌”防治知识到村庄、到社区宣传活动14场，对符合救助范围的8名“两癌”妇女进行上报，争取“两癌”救助4人，资金4万元。三是做好贫困妇女儿童临时救助。对患病失去劳动能力、家庭遇到重大变故等原因造成贫困的妇女进行走访慰问，发放临时救助资金3000余元。四是加强妇女儿童民生项目争取。争取到“雏鹰少年书包”公益项目，为一年级贫困小学生捐赠100个书包，价值12000元；争取到“生命早期1000天营养补充计划”项目，为全区349名困境备孕期、孕期、哺乳期妇女发放1047瓶钙片；为清河小学争取到四季沐歌供暖项目，资金20万元。
（二）项目效益情况
妇女儿童群众满意率达90%。
四、问题及建议
（一）存在问题
一是活动开展形式较为单一；二是工作效率还有待提高；三是创新意识不强。
（三）相关建议
一是利用各种节假日、平台等，结合当地实际情况，开展妇女儿童活动；二是加强业务工作培训，落实责任，确定目标，提高工作效率；三是加强理论知识培训，提升业务能力水平，增强创新意识。
2021年区妇联专项预算项目支出绩效评价自评表（贫困母亲救助）
|
分值权重
|
分层分类指标
|
指标解释
|
评分方法
|
评价要点及说明
|
评价方式
|
评价属性
|
定量评价标准
|
自评
得分
|
|
分层指标
|
适用范围
|
一级指标
|
二级指标
|
方法归类
|
计算公式
|
整体评价
|
样本评价
|
定性评价
|
定量评价
|
国家标准
|
行业标准
|
地方标准
|
申报标准
|
历史均值
|
|
0
|
0.3
|
0.6
|
0.8
|
1
|
|
2%
|
通用指标
|
所有专项预算项目
|
项目决策
|
程序严密
|
项目设立是否经过严格评估论证，是否属于部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，是否符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复
|
分级评分法
|
不完善
|
|
较完善
|
|
完善
|
主要查看专项项目设立是否经过事前评估或可行性论证，是否符合专项设立的基本规范和程序要求。项目设立是否属于部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。存在一项不符合的为较完善，存在两项及两项以上不符合的为不完善
|
√
|
|
√
|
|
|
|
|
|
|
2
|
|
3%
|
规划合理★
|
项目规划是否符合省委、省政府重大决策部署，是否与项目年度目标一致
|
分级评分法
|
不合理
|
|
较合理
|
|
合理
|
主要查看项目设立依据是否充分，符合省委、省政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划是否一致。样本评价中，规划是否与现实需求匹配，是否存在因规划不够合理导致项目效益欠佳的情况
|
√
|
√
|
√
|
√
|
|
|
|
√
|
|
3
|
|
3%
|
制度完备
|
项目指导意见、管理办法、申报指南、实施细则等管理制度是否完善，是否存在脱离实际、缺陷、漏洞导致执行偏离预期
|
缺（错）项扣分法
|
发现一处扣0.5分，直至扣完
|
主要查看项目的相关管理制度机制是否健全完善，在项目执行过程中，是否存在管理制度有悖于实际的情况，是否存在难以操作、无法落地、执行不畅的情况，是否存在不能满足实际需求，未及时动态调整的情况
|
√
|
√
|
|
√
|
|
|
√
|
|
|
3
|
|
4%
|
项目实施
|
分配合理★
|
项目资金分配结果是否与规划计划一致；是否按规定及时分配专项预算资金
|
是否评分法
|
否
|
|
|
|
是
|
按项目法分配的项目，以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目，将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比；省级接到中央一般性转移支付和专项转移支付后，应当在30日内正式下达到本行政区域县级以上各级政府；县级以上地方各级预算安排对下级政府的一般性转移支付和专项转移支付，应当分别在本级人民代表大会批准预算后的30日和60日内正式下达；《预算法》其他规定；分配依据充分的得分，明显不充分扣分。两种情况分值权重各占一半
|
√
|
√
|
|
√
|
√
|
|
|
|
|
4
|
|
3%
|
使用合规
|
项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定
|
缺（错）项扣分法
|
发现一处扣0.5分，直至扣完
|
项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况
|
|
√
|
|
√
|
√
|
√
|
√
|
|
|
3
|
|
2%
|
执行有效
|
项目实施是否符合相关管理制度规定
|
缺（错）项扣分法
|
发现一处扣0.5分，直至扣完
|
项目实施是否遵守相关法律法规；项目调整手续是否完备；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位
|
|
√
|
|
√
|
√
|
√
|
√
|
|
|
2
|
|
3%
|
完成结果
|
预算完成★
|
项目资金拨付到具体支持对象企业、项目（人）的情况
|
比率分值法
|
指标得分=项目实际到位金额/承诺到位金额*100%*指标分值
|
主要查看项目资金拨付到人到户、到项目、到企业与资金总量的对比，配套预算到位率。
|
√
|
√
|
|
√
|
|
|
√
|
|
|
3
|
|
10%
|
资金结余★
|
项目资金结余的情况
|
比率分值法
|
指标得分=（1-结余率/0.2）*指标分值
结余率大于等于0.2，指标得0分 结余率=结余金额/省级财政资金预算数×100%
|
结余资金是指项目实施周期已结束、项目目标完成或项目提前终止，尚未列支的项目支出预算资金；因项目实施计划调整，不需要继续支出的预算资金；预算批复后连续两年未用完的预算资金。
|
√
|
√
|
|
√
|
|
|
√
|
|
|
7.5
|
|
4%
|
目标完成★
|
项目实施后是否完成预期目标
|
比率分值法
|
指标得分=实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%*指标分值
|
主要查看项目实施后产出数量指标完成情况。以样本点资金量为权重，加权计算指标得分。当实际完成任务量/绩效目标设定任务量>1时按1计算
|
|
√
|
|
√
|
|
|
√
|
√
|
|
4
|
|
4%
|
完成及时
|
项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出实效目标的实现程度
|
比率分值法
|
指标得分=1-(实际完成时间-计划完成时间/计划完成时间)×100%*指标分值
|
主要查看项目实际计划完成时间情况，一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于0时得满分；实际完成时间超过计划完成时间1倍时得0分
|
|
√
|
|
√
|
|
|
√
|
√
|
|
4
|
|
2%
|
违规记录
|
项目管理是否合规
|
分级评分法
|
不合规
|
3处及以上不合规
|
2处不合规
|
1处不合规
|
合规
|
根据审计监督、财政检查结果反映专项管理是否合规
|
√
|
|
|
√
|
√
|
√
|
√
|
|
|
2
|
|
20%
|
共性指标
|
社会宣传项目
|
项目效果
|
功能性
|
反映宣传功能是否达到计划能力，完成后是否正常并良好运行，延续性是否达到预期。
|
分级评分法
|
不均衡
|
|
较均衡
|
|
均衡
|
按实际分配结果选择客观因素测算验证资金分配方法制定、分配要素设定、基础数据应用、测算依据选取等是否科学合理
|
√
|
|
√
|
|
|
|
|
|
|
6
|
|
配套性
|
项目资金分配结果是否公平合理，是否充分考虑地域条件、经济条件等
|
分级评分法
|
不公平
|
一般
|
|
|
公平
|
主要查看项目资金分配和实施结果是否体现公平公正性，在支持范围、标准、程序上是否存在明显的排他性和歧视性规定，是否做到大多数和少数的协调统一，统筹兼顾。标黑因素存在一项不公平的按一般档次计算分值，存在两项因素不公平的得0分
|
√
|
√
|
|
√
|
|
|
√
|
|
|
7
|
|
社会满意度
|
相关群体满意度调查情况
|
比率分值法
|
按根据实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分
|
主要调研政策和项目相关方在政策实施过程中的满意值，通过不满意情况汇总分析政策在顶层设计、制度构建、管理实施及成效各环节的情况
|
√
|
√
|
|
√
|
|
|
|
|
|
6
|
|
30%
|
特性指标
|
民生保障项目
|
基础管理
|
审核把关
|
项目申报是否真实准确
|
分级评分法
|
差
|
较差
|
一般
|
较好
|
好
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10
|
|
社会效益
|
服务把关
|
区域内相关事务处理能力提升情况
|
分级评分法
|
差
|
较差
|
一般
|
较好
|
好
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9
|
|
项目效果
|
服务效能
|
区域内相关事务处理能力提升情况
|
分级评分法
|
差
|
较差
|
一般
|
较好
|
好
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10
|
|
10%
|
个性指标
|
民生保障项目
|
项目效果
|
贫困母亲救助
|
困难妇女儿童救助推进
|
分级评分法
|
差
|
较差
|
一般
|
较好
|
好
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9
|
|
10分
|
扣分项
|
被评价单位配合评价工作情况
|
缺（错）项扣分法
|
评价工作开展过程中，评价组发现被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，经报财政厅复核确认后按0.5分/次予以扣分，最高扣10分（此为财政重点绩效评价计分标准，部门参照该标准对部门及下属单位计分）。
|
|
|
总分
|
|
94.5
|
2021年专项预算项目支出绩效自评报告
（三八节活动）
一、项目概况
（一）项目基本情况。
纪念“三八”国际劳动妇女节、开展纪念活动，庆祝建党100周年，引领妇女群众听党话、跟党走。
（二）项目绩效目标。
通过项目实施，关爱广大妇女，充分发挥妇女在社会和家庭生活中的独特作用，促进我区妇女事业健康发展。
（三）项目资金申请相符性
项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划及到位。
该项目资金来源于财政资金，已全部用于当年项目活动。
2．资金使用。
我会认真执行各项财经纪律，财务管理内控制度健全，严格按项目进度支付，资金使用规范。
（二）项目财务管理情况。
财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
（三）项目组织实施情况
精心组织、提早部署、周密安排，保证项目顺利实施。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况
开展“三八”节系列纪念活动。召开了纪念“三八”国际劳动妇女节111周年暨表扬大会，为“最美家庭”、“五好家庭”颁奖，评选表扬“三八红旗集体”10个，“三八红旗手”30人，先进代表作交流和发言；慰问了在基层妇联工作超过20年的妇联干部；联系利州电视台对我区“最美家庭”进行采访报道。组织相关部门开展了“三八”维权周活动，发放宣传资料近万余份。
（二）项目效益情况
妇女儿童群众满意率达90%。
四、问题及建议
（一）存在问题
一是活动开展形式较为单一；二是工作效率还有待提高；三是创新意识不强。
（三）相关建议
一是利用各种节假日、平台等，结合当地实际情况，开展妇女儿童活动；二是加强业务工作培训，落实责任，确定目标，提高工作效率；三是加强理论知识培训，提升业务能力水平，增强创新意识。
2021年区妇联专项预算项目支出绩效评价自评表（三八节活动）
|
分值权重
|
分层分类指标
|
指标解释
|
评分方法
|
评价要点及说明
|
评价方式
|
评价属性
|
定量评价标准
|
自评
得分
|
|
分层指标
|
适用范围
|
一级指标
|
二级指标
|
方法归类
|
计算公式
|
整体评价
|
样本评价
|
定性评价
|
定量评价
|
国家标准
|
行业标准
|
地方标准
|
申报标准
|
历史均值
|
|
0
|
0.3
|
0.6
|
0.8
|
1
|
|
2%
|
通用指标
|
所有专项预算项目
|
项目决策
|
程序严密
|
项目设立是否经过严格评估论证，是否属于部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，是否符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复
|
分级评分法
|
不完善
|
|
较完善
|
|
完善
|
主要查看专项项目设立是否经过事前评估或可行性论证，是否符合专项设立的基本规范和程序要求。项目设立是否属于部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。存在一项不符合的为较完善，存在两项及两项以上不符合的为不完善
|
√
|
|
√
|
|
|
|
|
|
|
2
|
|
3%
|
规划合理★
|
项目规划是否符合省委、省政府重大决策部署，是否与项目年度目标一致
|
分级评分法
|
不合理
|
|
较合理
|
|
合理
|
主要查看项目设立依据是否充分，符合省委、省政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划是否一致。样本评价中，规划是否与现实需求匹配，是否存在因规划不够合理导致项目效益欠佳的情况
|
√
|
√
|
√
|
√
|
|
|
|
√
|
|
3
|
|
3%
|
制度完备
|
项目指导意见、管理办法、申报指南、实施细则等管理制度是否完善，是否存在脱离实际、缺陷、漏洞导致执行偏离预期
|
缺（错）项扣分法
|
发现一处扣0.5分，直至扣完
|
主要查看项目的相关管理制度机制是否健全完善，在项目执行过程中，是否存在管理制度有悖于实际的情况，是否存在难以操作、无法落地、执行不畅的情况，是否存在不能满足实际需求，未及时动态调整的情况
|
√
|
√
|
|
√
|
|
|
√
|
|
|
3
|
|
4%
|
项目实施
|
分配合理★
|
项目资金分配结果是否与规划计划一致；是否按规定及时分配专项预算资金
|
是否评分法
|
否
|
|
|
|
是
|
按项目法分配的项目，以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目，将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比；省级接到中央一般性转移支付和专项转移支付后，应当在30日内正式下达到本行政区域县级以上各级政府；县级以上地方各级预算安排对下级政府的一般性转移支付和专项转移支付，应当分别在本级人民代表大会批准预算后的30日和60日内正式下达；《预算法》其他规定；分配依据充分的得分，明显不充分扣分。两种情况分值权重各占一半
|
√
|
√
|
|
√
|
√
|
|
|
|
|
4
|
|
3%
|
使用合规
|
项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定
|
缺（错）项扣分法
|
发现一处扣0.5分，直至扣完
|
项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况
|
|
√
|
|
√
|
√
|
√
|
√
|
|
|
3
|
|
2%
|
执行有效
|
项目实施是否符合相关管理制度规定
|
缺（错）项扣分法
|
发现一处扣0.5分，直至扣完
|
项目实施是否遵守相关法律法规；项目调整手续是否完备；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位
|
|
√
|
|
√
|
√
|
√
|
√
|
|
|
2
|
|
3%
|
完成结果
|
预算完成★
|
项目资金拨付到具体支持对象企业、项目（人）的情况
|
比率分值法
|
指标得分=项目实际到位金额/承诺到位金额*100%*指标分值
|
主要查看项目资金拨付到人到户、到项目、到企业与资金总量的对比，配套预算到位率。
|
√
|
√
|
|
√
|
|
|
√
|
|
|
3
|
|
10%
|
资金结余★
|
项目资金结余的情况
|
比率分值法
|
指标得分=（1-结余率/0.2）*指标分值
结余率大于等于0.2，指标得0分 结余率=结余金额/省级财政资金预算数×100%
|
结余资金是指项目实施周期已结束、项目目标完成或项目提前终止，尚未列支的项目支出预算资金；因项目实施计划调整，不需要继续支出的预算资金；预算批复后连续两年未用完的预算资金。
|
√
|
√
|
|
√
|
|
|
√
|
|
|
10
|
|
4%
|
目标完成★
|
项目实施后是否完成预期目标
|
比率分值法
|
指标得分=实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%*指标分值
|
主要查看项目实施后产出数量指标完成情况。以样本点资金量为权重，加权计算指标得分。当实际完成任务量/绩效目标设定任务量>1时按1计算
|
|
√
|
|
√
|
|
|
√
|
√
|
|
4
|
|
4%
|
完成及时
|
项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出实效目标的实现程度
|
比率分值法
|
指标得分=1-(实际完成时间-计划完成时间/计划完成时间)×100%*指标分值
|
主要查看项目实际计划完成时间情况，一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于0时得满分；实际完成时间超过计划完成时间1倍时得0分
|
|
√
|
|
√
|
|
|
√
|
√
|
|
4
|
|
2%
|
违规记录
|
项目管理是否合规
|
分级评分法
|
不合规
|
3处及以上不合规
|
2处不合规
|
1处不合规
|
合规
|
根据审计监督、财政检查结果反映专项管理是否合规
|
√
|
|
|
√
|
√
|
√
|
√
|
|
|
2
|
|
20%
|
共性指标
|
社会宣传项目
|
项目效果
|
功能性
|
反映宣传功能是否达到计划能力，完成后是否正常并良好运行，延续性是否达到预期。
|
分级评分法
|
不均衡
|
|
较均衡
|
|
均衡
|
按实际分配结果选择客观因素测算验证资金分配方法制定、分配要素设定、基础数据应用、测算依据选取等是否科学合理
|
√
|
|
√
|
|
|
|
|
|
|
6
|
|
配套性
|
项目资金分配结果是否公平合理，是否充分考虑地域条件、经济条件等
|
分级评分法
|
不公平
|
一般
|
|
|
公平
|
主要查看项目资金分配和实施结果是否体现公平公正性，在支持范围、标准、程序上是否存在明显的排他性和歧视性规定，是否做到大多数和少数的协调统一，统筹兼顾。标黑因素存在一项不公平的按一般档次计算分值，存在两项因素不公平的得0分
|
√
|
√
|
|
√
|
|
|
√
|
|
|
7
|
|
社会满意度
|
相关群体满意度调查情况
|
比率分值法
|
按根据实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分
|
主要调研政策和项目相关方在政策实施过程中的满意值，通过不满意情况汇总分析政策在顶层设计、制度构建、管理实施及成效各环节的情况
|
√
|
√
|
|
√
|
|
|
|
|
|
6
|
|
30%
|
特性指标
|
民生保障项目
|
基础管理
|
审核把关
|
项目申报是否真实准确
|
分级评分法
|
差
|
较差
|
一般
|
较好
|
好
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10
|
|
社会效益
|
服务把关
|
区域内相关事务处理能力提升情况
|
分级评分法
|
差
|
较差
|
一般
|
较好
|
好
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9
|
|
项目效果
|
服务效能
|
区域内相关事务处理能力提升情况
|
分级评分法
|
差
|
较差
|
一般
|
较好
|
好
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10
|
|
10%
|
个性指标
|
民生保障项目
|
项目效果
|
三八节活动
|
活动宣传，示范户创建评选、基层组织运行等推进
|
分级评分法
|
差
|
较差
|
一般
|
较好
|
好
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8
|
|
10分
|
扣分项
|
被评价单位配合评价工作情况
|
缺（错）项扣分法
|
评价工作开展过程中，评价组发现被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，经报财政厅复核确认后按0.5分/次予以扣分，最高扣10分（此为财政重点绩效评价计分标准，部门参照该标准对部门及下属单位计分）。
|
|
|
总分
|
|
96
|
2021年专项预算项目支出绩效自评报告
（六一节活动）
一、项目概况
（一）项目基本情况。
为深入贯彻落实党的十九大精神，在“六一”国际儿童节期间，开展生动活泼、特色鲜明、富有成效的六一庆祝系列活动，使全区少年儿童度过一个快乐、健康、有意义的节日。
（二）项目绩效目标。
通过项目实施，培育和践行社会主义核心价值观，促进少年儿童健康成长，营造全社会关爱少年儿童的良好氛围。
（三）项目资金申请相符性
项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划及到位。
该项目资金来源于财政资金，已全部用于当年项目活动。
2．资金使用。
我会认真执行各项财经纪律，财务管理内控制度健全，严格按项目进度支付，资金使用规范。
（二）项目财务管理情况。
财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
（三）项目组织实施情况
精心组织、提早部署、周密安排，保证项目顺利实施。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况
牵头组织开展“六一”慰问活动。制定了集中慰问活动方案，区四大班子领导分别带领区教育局、团区委等部门深入大石小学、北街小学等学校慰问，送去慰问金和节日礼物。
（二）项目效益情况
妇女儿童群众满意率达90%。
四、问题及建议
（一）存在问题
一是活动开展形式较为单一；二是工作效率还有待提高；三是创新意识不强。
（三）相关建议
一是利用各种节假日、平台等，结合当地实际情况，开展妇女儿童活动；二是加强业务工作培训，落实责任，确定目标，提高工作效率；三是加强理论知识培训，提升业务能力水平，增强创新意识。
2021年专项预算项目支出绩效自评报告
（妇女之家阵地建设、儿童友好家园）
一、项目概况
（一）项目基本情况。
利用节假日开展家长和儿童的亲子教育活动，定期或不定期开展各类活动，通过活动的开展，宣传普及家庭教育科学知识。
（二）项目绩效目标。
开展学龄儿童课外辅导活动；开展儿童个案指导服务；提供家庭教育指导服务；提供家庭困难救助服务；提供实用技术培训服务。
（三）项目资金申请相符性
项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划及到位。
该项目资金来源于财政资金，已全部用于当年项目活动。
2．资金使用。
我会认真执行各项财经纪律，财务管理内控制度健全，严格按项目进度支付，资金使用规范。
（二）项目财务管理情况。
财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
（三）项目组织实施情况
精心组织、提早部署、周密安排，保证项目顺利实施。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况
定期开展健康游戏活动，开展多种形式的实用技术培训，利用节假日开展家长和儿童的亲子教育活动，通过活动的开展，普及科学育儿知识，同时增进家庭成员之间的感，促进社会和谐。
（二）项目效益情况
妇女儿童群众满意率达90%。
四、问题及建议
（一）存在问题
一是活动开展形式较为单一；二是工作效率还有待提高；三是创新意识不强。
（三）相关建议
一是利用各种节假日、平台等，结合当地实际情况，开展妇女儿童活动；二是加强业务工作培训，落实责任，确定目标，提高工作效率；三是加强理论知识培训，提升业务能力水平，增强创新意识。
2021年区妇联专项预算项目支出绩效评价自评表（六一节活动）
|
分值权重
|
分层分类指标
|
指标解释
|
评分方法
|
评价要点及说明
|
评价方式
|
评价属性
|
定量评价标准
|
自评
得分
|
|
分层指标
|
适用范围
|
一级指标
|
二级指标
|
方法归类
|
计算公式
|
整体评价
|
样本评价
|
定性评价
|
定量评价
|
国家标准
|
行业标准
|
地方标准
|
申报标准
|
历史均值
|
|
0
|
0.3
|
0.6
|
0.8
|
1
|
|
2%
|
通用指标
|
所有专项预算项目
|
项目决策
|
程序严密
|
项目设立是否经过严格评估论证，是否属于部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，是否符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复
|
分级评分法
|
不完善
|
|
较完善
|
|
完善
|
主要查看专项项目设立是否经过事前评估或可行性论证，是否符合专项设立的基本规范和程序要求。项目设立是否属于部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。存在一项不符合的为较完善，存在两项及两项以上不符合的为不完善
|
√
|
|
√
|
|
|
|
|
|
|
2
|
|
3%
|
规划合理★
|
项目规划是否符合省委、省政府重大决策部署，是否与项目年度目标一致
|
分级评分法
|
不合理
|
|
较合理
|
|
合理
|
主要查看项目设立依据是否充分，符合省委、省政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划是否一致。样本评价中，规划是否与现实需求匹配，是否存在因规划不够合理导致项目效益欠佳的情况
|
√
|
√
|
√
|
√
|
|
|
|
√
|
|
3
|
|
3%
|
制度完备
|
项目指导意见、管理办法、申报指南、实施细则等管理制度是否完善，是否存在脱离实际、缺陷、漏洞导致执行偏离预期
|
缺（错）项扣分法
|
发现一处扣0.5分，直至扣完
|
主要查看项目的相关管理制度机制是否健全完善，在项目执行过程中，是否存在管理制度有悖于实际的情况，是否存在难以操作、无法落地、执行不畅的情况，是否存在不能满足实际需求，未及时动态调整的情况
|
√
|
√
|
|
√
|
|
|
√
|
|
|
3
|
|
4%
|
项目实施
|
分配合理★
|
项目资金分配结果是否与规划计划一致；是否按规定及时分配专项预算资金
|
是否评分法
|
否
|
|
|
|
是
|
按项目法分配的项目，以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目，将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比；省级接到中央一般性转移支付和专项转移支付后，应当在30日内正式下达到本行政区域县级以上各级政府；县级以上地方各级预算安排对下级政府的一般性转移支付和专项转移支付，应当分别在本级人民代表大会批准预算后的30日和60日内正式下达；《预算法》其他规定；分配依据充分的得分，明显不充分扣分。两种情况分值权重各占一半
|
√
|
√
|
|
√
|
√
|
|
|
|
|
4
|
|
3%
|
使用合规
|
项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定
|
缺（错）项扣分法
|
发现一处扣0.5分，直至扣完
|
项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况
|
|
√
|
|
√
|
√
|
√
|
√
|
|
|
3
|
|
2%
|
执行有效
|
项目实施是否符合相关管理制度规定
|
缺（错）项扣分法
|
发现一处扣0.5分，直至扣完
|
项目实施是否遵守相关法律法规；项目调整手续是否完备；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位
|
|
√
|
|
√
|
√
|
√
|
√
|
|
|
2
|
|
3%
|
完成结果
|
预算完成★
|
项目资金拨付到具体支持对象企业、项目（人）的情况
|
比率分值法
|
指标得分=项目实际到位金额/承诺到位金额*100%*指标分值
|
主要查看项目资金拨付到人到户、到项目、到企业与资金总量的对比，配套预算到位率。
|
√
|
√
|
|
√
|
|
|
√
|
|
|
3
|
|
10%
|
资金结余★
|
项目资金结余的情况
|
比率分值法
|
指标得分=（1-结余率/0.2）*指标分值
结余率大于等于0.2，指标得0分 结余率=结余金额/省级财政资金预算数×100%
|
结余资金是指项目实施周期已结束、项目目标完成或项目提前终止，尚未列支的项目支出预算资金；因项目实施计划调整，不需要继续支出的预算资金；预算批复后连续两年未用完的预算资金。
|
√
|
√
|
|
√
|
|
|
√
|
|
|
10
|
|
4%
|
目标完成★
|
项目实施后是否完成预期目标
|
比率分值法
|
指标得分=实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%*指标分值
|
主要查看项目实施后产出数量指标完成情况。以样本点资金量为权重，加权计算指标得分。当实际完成任务量/绩效目标设定任务量>1时按1计算
|
|
√
|
|
√
|
|
|
√
|
√
|
|
4
|
|
4%
|
完成及时
|
项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出实效目标的实现程度
|
比率分值法
|
指标得分=1-(实际完成时间-计划完成时间/计划完成时间)×100%*指标分值
|
主要查看项目实际计划完成时间情况，一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于0时得满分；实际完成时间超过计划完成时间1倍时得0分
|
|
√
|
|
√
|
|
|
√
|
√
|
|
4
|
|
2%
|
违规记录
|
项目管理是否合规
|
分级评分法
|
不合规
|
3处及以上不合规
|
2处不合规
|
1处不合规
|
合规
|
根据审计监督、财政检查结果反映专项管理是否合规
|
√
|
|
|
√
|
√
|
√
|
√
|
|
|
2
|
|
20%
|
共性指标
|
社会宣传项目
|
项目效果
|
功能性
|
反映宣传功能是否达到计划能力，完成后是否正常并良好运行，延续性是否达到预期。
|
分级评分法
|
不均衡
|
|
较均衡
|
|
均衡
|
按实际分配结果选择客观因素测算验证资金分配方法制定、分配要素设定、基础数据应用、测算依据选取等是否科学合理
|
√
|
|
√
|
|
|
|
|
|
|
6
|
|
配套性
|
项目资金分配结果是否公平合理，是否充分考虑地域条件、经济条件等
|
分级评分法
|
不公平
|
一般
|
|
|
公平
|
主要查看项目资金分配和实施结果是否体现公平公正性，在支持范围、标准、程序上是否存在明显的排他性和歧视性规定，是否做到大多数和少数的协调统一，统筹兼顾。标黑因素存在一项不公平的按一般档次计算分值，存在两项因素不公平的得0分
|
√
|
√
|
|
√
|
|
|
√
|
|
|
7
|
|
社会满意度
|
相关群体满意度调查情况
|
比率分值法
|
按根据实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分
|
主要调研政策和项目相关方在政策实施过程中的满意值，通过不满意情况汇总分析政策在顶层设计、制度构建、管理实施及成效各环节的情况
|
√
|
√
|
|
√
|
|
|
|
|
|
6
|
|
30%
|
特性指标
|
民生保障项目
|
基础管理
|
审核把关
|
项目申报是否真实准确
|
分级评分法
|
差
|
较差
|
一般
|
较好
|
好
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10
|
|
社会效益
|
服务把关
|
区域内相关事务处理能力提升情况
|
分级评分法
|
差
|
较差
|
一般
|
较好
|
好
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9
|
|
项目效果
|
服务效能
|
区域内相关事务处理能力提升情况
|
分级评分法
|
差
|
较差
|
一般
|
较好
|
好
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10
|
|
10%
|
个性指标
|
民生保障项目
|
项目效果
|
六一节活动
|
活动宣传，示范户创建评选、基层组织运行等推进
|
分级评分法
|
差
|
较差
|
一般
|
较好
|
好
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8
|
|
10分
|
扣分项
|
被评价单位配合评价工作情况
|
缺（错）项扣分法
|
评价工作开展过程中，评价组发现被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，经报财政厅复核确认后按0.5分/次予以扣分，最高扣10分（此为财政重点绩效评价计分标准，部门参照该标准对部门及下属单位计分）。
|
|
|
总分
|
|
96
|
2021年专项预算项目支出绩效自评报告
（女子民兵应急分队建设）
一、项目概况
（一）项目基本情况。
利州区妇联高度重视女子民兵应急分队的志愿服务工作，通过各项活动来不断提高她们在应急抢险救助处置中的应急能力和军事素质。
（二）项目绩效目标。
增强女子民兵队伍遂行作战和处置突发事件的能力，为构建和谐社会，推动社会主义精神文明建设做出了应有的贡献。
（三）项目资金申请相符性
项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划及到位。
该项目资金来源于财政资金，已全部用于当年项目活动。
2．资金使用。
我会认真执行各项财经纪律，财务管理内控制度健全，严格按项目进度支付，资金使用规范。
（二）项目财务管理情况。
财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
（三）项目组织实施情况
精心组织、提早部署、周密安排，保证项目顺利实施。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况
组织女子民兵应急分队参加社会公益活动、文明创建活动等方面受到了上级部门的一致肯定，取得了良好的社会效应。
（二）项目效益情况
妇女儿童群众满意率达90%。
四、问题及建议
（一）存在问题
一是活动开展形式较为单一；二是创新意识不强。
（三）相关建议
一是利用各种节假日、平台等，结合当地实际情况，开展各项活动；二是加强理论知识培训，提升业务能力水平，增强创新意识。
2021年区妇联专项预算项目支出绩效评价自评表（女子民兵应急分队建设）
|
分值权重
|
分层分类指标
|
指标解释
|
评分方法
|
评价要点及
说明
|
评价方式
|
评价属性
|
定量评价标准
|
自评
得分
|
|
分层指标
|
适用范围
|
一级指标
|
二级指标
|
方法归类
|
计算公式
|
整体评价
|
样本评价
|
定性评价
|
定量评价
|
国家标准
|
行业标准
|
地方标准
|
申报标准
|
历史均值
|
|
0
|
0.3
|
0.6
|
0.8
|
1
|
|
2%
|
通用指标
|
所有专项预算项目
|
项目决策
|
程序严密
|
项目设立是否经过严格评估论证，是否属于部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，是否符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复
|
分级评分法
|
不完善
|
|
较完善
|
|
完善
|
主要查看专项项目设立是否经过事前评估或可行性论证，是否符合专项设立的基本规范和程序要求。项目设立是否属于部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。存在一项不符合的为较完善，存在两项及两项以上不符合的为不完善
|
√
|
|
√
|
|
|
|
|
|
|
2
|
|
3%
|
规划合理★
|
项目规划是否符合省委、省政府重大决策部署，是否与项目年度目标一致
|
分级评分法
|
不合理
|
|
较合理
|
|
合理
|
主要查看项目设立依据是否充分，符合省委、省政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划是否一致。样本评价中，规划是否与现实需求匹配，是否存在因规划不够合理导致项目效益欠佳的情况
|
√
|
√
|
√
|
√
|
|
|
|
√
|
|
3
|
|
3%
|
制度完备
|
项目指导意见、管理办法、申报指南、实施细则等管理制度是否完善，是否存在脱离实际、缺陷、漏洞导致执行偏离预期
|
缺（错）项扣分法
|
发现一处扣0.5分，直至扣完
|
主要查看项目的相关管理制度机制是否健全完善，在项目执行过程中，是否存在管理制度有悖于实际的情况，是否存在难以操作、无法落地、执行不畅的情况，是否存在不能满足实际需求，未及时动态调整的情况
|
√
|
√
|
|
√
|
|
|
√
|
|
|
3
|
|
4%
|
项目实施
|
分配合理★
|
项目资金分配结果是否与规划计划一致；是否按规定及时分配专项预算资金
|
是否评分法
|
否
|
|
|
|
是
|
按项目法分配的项目，以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目，将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比；省级接到中央一般性转移支付和专项转移支付后，应当在30日内正式下达到本行政区域县级以上各级政府；县级以上地方各级预算安排对下级政府的一般性转移支付和专项转移支付，应当分别在本级人民代表大会批准预算后的30日和60日内正式下达；《预算法》其他规定；分配依据充分的得分，明显不充分扣分。两种情况分值权重各占一半
|
√
|
√
|
|
√
|
√
|
|
|
|
|
4
|
|
3%
|
使用合规
|
项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定
|
缺（错）项扣分法
|
发现一处扣0.5分，直至扣完
|
项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况
|
|
√
|
|
√
|
√
|
√
|
√
|
|
|
3
|
|
2%
|
执行有效
|
项目实施是否符合相关管理制度规定
|
缺（错）项扣分法
|
发现一处扣0.5分，直至扣完
|
项目实施是否遵守相关法律法规；项目调整手续是否完备；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位
|
|
√
|
|
√
|
√
|
√
|
√
|
|
|
2
|
|
3%
|
完成结果
|
预算完成★
|
项目资金拨付到具体支持对象企业、项目（人）的情况
|
比率分值法
|
指标得分=项目实际到位金额/承诺到位金额*100%*指标分值
|
主要查看项目资金拨付到人到户、到项目、到企业与资金总量的对比，配套预算到位率。
|
√
|
√
|
|
√
|
|
|
√
|
|
|
3
|
|
10%
|
资金结余★
|
项目资金结余的情况
|
比率分值法
|
指标得分=（1-结余率/0.2）*指标分值
结余率大于等于0.2，指标得0分 结余率=结余金额/省级财政资金预算数×100%
|
结余资金是指项目实施周期已结束、项目目标完成或项目提前终止，尚未列支的项目支出预算资金；因项目实施计划调整，不需要继续支出的预算资金；预算批复后连续两年未用完的预算资金。
|
√
|
√
|
|
√
|
|
|
√
|
|
|
10
|
|
4%
|
目标完成★
|
项目实施后是否完成预期目标
|
比率分值法
|
指标得分=实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%*指标分值
|
主要查看项目实施后产出数量指标完成情况。以样本点资金量为权重，加权计算指标得分。当实际完成任务量/绩效目标设定任务量>1时按1计算
|
|
√
|
|
√
|
|
|
√
|
√
|
|
4
|
|
4%
|
完成及时
|
项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出实效目标的实现程度
|
比率分值法
|
指标得分=1-(实际完成时间-计划完成时间/计划完成时间)×100%*指标分值
|
主要查看项目实际计划完成时间情况，一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于0时得满分；实际完成时间超过计划完成时间1倍时得0分
|
|
√
|
|
√
|
|
|
√
|
√
|
|
4
|
|
2%
|
违规记录
|
项目管理是否合规
|
分级评分法
|
不合规
|
3处及以上不合规
|
2处不合规
|
1处不合规
|
合规
|
根据审计监督、财政检查结果反映专项管理是否合规
|
√
|
|
|
√
|
√
|
√
|
√
|
|
|
2
|
|
20%
|
共性指标
|
社会宣传项目
|
项目效果
|
功能性
|
反映宣传功能是否达到计划能力，完成后是否正常并良好运行，延续性是否达到预期。
|
分级评分法
|
不均衡
|
|
较均衡
|
|
均衡
|
按实际分配结果选择客观因素测算验证资金分配方法制定、分配要素设定、基础数据应用、测算依据选取等是否科学合理
|
√
|
|
√
|
|
|
|
|
|
|
6
|
|
配套性
|
项目资金分配结果是否公平合理，是否充分考虑地域条件、经济条件等
|
分级评分法
|
不公平
|
一般
|
|
|
公平
|
主要查看项目资金分配和实施结果是否体现公平公正性，在支持范围、标准、程序上是否存在明显的排他性和歧视性规定，是否做到大多数和少数的协调统一，统筹兼顾。标黑因素存在一项不公平的按一般档次计算分值，存在两项因素不公平的得0分
|
√
|
√
|
|
√
|
|
|
√
|
|
|
7
|
|
社会满意度
|
相关群体满意度调查情况
|
比率分值法
|
按根据实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分
|
主要调研政策和项目相关方在政策实施过程中的满意值，通过不满意情况汇总分析政策在顶层设计、制度构建、管理实施及成效各环节的情况
|
√
|
√
|
|
√
|
|
|
|
|
|
6
|
|
30%
|
特性指标
|
民生保障项目
|
基础管理
|
审核把关
|
项目申报是否真实准确
|
分级评分法
|
差
|
较差
|
一般
|
较好
|
好
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10
|
|
社会效益
|
服务把关
|
区域内相关事务处理能力提升情况
|
分级评分法
|
差
|
较差
|
一般
|
较好
|
好
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9
|
|
项目效果
|
服务效能
|
区域内相关事务处理能力提升情况
|
分级评分法
|
差
|
较差
|
一般
|
较好
|
好
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10
|
|
10%
|
个性指标
|
民生保障项目
|
项目效果
|
女子民兵应急分队建设
|
活动宣传，示范户创建评选、基层组织运行等推进
|
分级评分法
|
差
|
较差
|
一般
|
较好
|
好
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8
|
|
10分
|
扣分项
|
被评价单位配合评价工作情况
|
缺（错）项扣分法
|
评价工作开展过程中，评价组发现被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，经报财政厅复核确认后按0.5分/次予以扣分，最高扣10分（此为财政重点绩效评价计分标准，部门参照该标准对部门及下属单位计分）。
|
|
|
总分
|
|
96
|
2021年专项预算项目支出绩效自评报告
（妇女小额担保贷款）
一、项目概况
（一）项目基本情况。
为更好地推动妇女创业资金小额担保贷款工作，使政策更好地惠及妇女群众，促进妇女创业就业，利州区妇联积极开展妇女创业资金小额担保贷款的宣传工作。
（二）项目绩效目标。
帮助妇女创业就业，促进妇女增收致富，帮助妇女实现创业梦。
（三）项目资金申请相符性
项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划及到位。
该项目资金来源于财政资金，已全部用于当年项目活动。
2．资金使用。
我会认真执行各项财经纪律，财务管理内控制度健全，严格按项目进度支付，资金使用规范。
（二）项目财务管理情况。
财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
（三）项目组织实施情况
精心组织、提早部署、周密安排，保证项目顺利实施。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况
通过政策的宣传，带动更多妇女就地就近就业，促进和引领更多妇女实现自主创业。
（二）项目效益情况
妇女儿童群众满意率达90%。
四、问题及建议
（一）存在问题
一是活动开展形式较为单一；二是创新意识不强。
（三）相关建议
一是加强业务工作培训，落实责任，确定目标，提高工作效率；二是加强理论知识培训，提升业务能力水平，增强创新意识。
2021年区妇联专项预算项目支出绩效评价自评表（妇女小额担保贷款）
|
分值权重
|
分层分类指标
|
指标解释
|
评分方法
|
评价要点及说明
|
评价方式
|
评价属性
|
定量评价标准
|
自评
得分
|
|
分层指标
|
适用范围
|
一级指标
|
二级指标
|
方法归类
|
计算公式
|
整体评价
|
样本评价
|
定性评价
|
定量评价
|
国家标准
|
行业标准
|
地方标准
|
申报标准
|
历史均值
|
|
0
|
0.3
|
0.6
|
0.8
|
1
|
|
2%
|
通用指标
|
所有专项预算项目
|
项目决策
|
程序严密
|
项目设立是否经过严格评估论证，是否属于部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，是否符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复
|
分级评分法
|
不完善
|
|
较完善
|
|
完善
|
主要查看专项项目设立是否经过事前评估或可行性论证，是否符合专项设立的基本规范和程序要求。项目设立是否属于部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。存在一项不符合的为较完善，存在两项及两项以上不符合的为不完善
|
√
|
|
√
|
|
|
|
|
|
|
2
|
|
3%
|
规划合理★
|
项目规划是否符合省委、省政府重大决策部署，是否与项目年度目标一致
|
分级评分法
|
不合理
|
|
较合理
|
|
合理
|
主要查看项目设立依据是否充分，符合省委、省政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划是否一致。样本评价中，规划是否与现实需求匹配，是否存在因规划不够合理导致项目效益欠佳的情况
|
√
|
√
|
√
|
√
|
|
|
|
√
|
|
3
|
|
3%
|
制度完备
|
项目指导意见、管理办法、申报指南、实施细则等管理制度是否完善，是否存在脱离实际、缺陷、漏洞导致执行偏离预期
|
缺（错）项扣分法
|
发现一处扣0.5分，直至扣完
|
主要查看项目的相关管理制度机制是否健全完善，在项目执行过程中，是否存在管理制度有悖于实际的情况，是否存在难以操作、无法落地、执行不畅的情况，是否存在不能满足实际需求，未及时动态调整的情况
|
√
|
√
|
|
√
|
|
|
√
|
|
|
3
|
|
4%
|
项目实施
|
分配合理★
|
项目资金分配结果是否与规划计划一致；是否按规定及时分配专项预算资金
|
是否评分法
|
否
|
|
|
|
是
|
按项目法分配的项目，以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目，将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比；省级接到中央一般性转移支付和专项转移支付后，应当在30日内正式下达到本行政区域县级以上各级政府；县级以上地方各级预算安排对下级政府的一般性转移支付和专项转移支付，应当分别在本级人民代表大会批准预算后的30日和60日内正式下达；《预算法》其他规定；分配依据充分的得分，明显不充分扣分。两种情况分值权重各占一半
|
√
|
√
|
|
√
|
√
|
|
|
|
|
4
|
|
3%
|
使用合规
|
项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定
|
缺（错）项扣分法
|
发现一处扣0.5分，直至扣完
|
项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况
|
|
√
|
|
√
|
√
|
√
|
√
|
|
|
3
|
|
2%
|
执行有效
|
项目实施是否符合相关管理制度规定
|
缺（错）项扣分法
|
发现一处扣0.5分，直至扣完
|
项目实施是否遵守相关法律法规；项目调整手续是否完备；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位
|
|
√
|
|
√
|
√
|
√
|
√
|
|
|
2
|
|
3%
|
完成结果
|
预算完成★
|
项目资金拨付到具体支持对象企业、项目（人）的情况
|
比率分值法
|
指标得分=项目实际到位金额/承诺到位金额*100%*指标分值
|
主要查看项目资金拨付到人到户、到项目、到企业与资金总量的对比，配套预算到位率。
|
√
|
√
|
|
√
|
|
|
√
|
|
|
3
|
|
10%
|
资金结余★
|
项目资金结余的情况
|
比率分值法
|
指标得分=（1-结余率/0.2）*指标分值
结余率大于等于0.2，指标得0分 结余率=结余金额/省级财政资金预算数×100%
|
结余资金是指项目实施周期已结束、项目目标完成或项目提前终止，尚未列支的项目支出预算资金；因项目实施计划调整，不需要继续支出的预算资金；预算批复后连续两年未用完的预算资金。
|
√
|
√
|
|
√
|
|
|
√
|
|
|
10
|
|
4%
|
目标完成★
|
项目实施后是否完成预期目标
|
比率分值法
|
指标得分=实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%*指标分值
|
主要查看项目实施后产出数量指标完成情况。以样本点资金量为权重，加权计算指标得分。当实际完成任务量/绩效目标设定任务量>1时按1计算
|
|
√
|
|
√
|
|
|
√
|
√
|
|
4
|
|
4%
|
完成及时
|
项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出实效目标的实现程度
|
比率分值法
|
指标得分=1-(实际完成时间-计划完成时间/计划完成时间)×100%*指标分值
|
主要查看项目实际计划完成时间情况，一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于0时得满分；实际完成时间超过计划完成时间1倍时得0分
|
|
√
|
|
√
|
|
|
√
|
√
|
|
4
|
|
2%
|
违规记录
|
项目管理是否合规
|
分级评分法
|
不合规
|
3处及以上不合规
|
2处不合规
|
1处不合规
|
合规
|
根据审计监督、财政检查结果反映专项管理是否合规
|
√
|
|
|
√
|
√
|
√
|
√
|
|
|
2
|
|
20%
|
共性指标
|
社会宣传项目
|
项目效果
|
功能性
|
反映宣传功能是否达到计划能力，完成后是否正常并良好运行，延续性是否达到预期。
|
分级评分法
|
不均衡
|
|
较均衡
|
|
均衡
|
按实际分配结果选择客观因素测算验证资金分配方法制定、分配要素设定、基础数据应用、测算依据选取等是否科学合理
|
√
|
|
√
|
|
|
|
|
|
|
6
|
|
配套性
|
项目资金分配结果是否公平合理，是否充分考虑地域条件、经济条件等
|
分级评分法
|
不公平
|
一般
|
|
|
公平
|
主要查看项目资金分配和实施结果是否体现公平公正性，在支持范围、标准、程序上是否存在明显的排他性和歧视性规定，是否做到大多数和少数的协调统一，统筹兼顾。标黑因素存在一项不公平的按一般档次计算分值，存在两项因素不公平的得0分
|
√
|
√
|
|
√
|
|
|
√
|
|
|
7
|
|
社会满意度
|
相关群体满意度调查情况
|
比率分值法
|
按根据实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分
|
主要调研政策和项目相关方在政策实施过程中的满意值，通过不满意情况汇总分析政策在顶层设计、制度构建、管理实施及成效各环节的情况
|
√
|
√
|
|
√
|
|
|
|
|
|
6
|
|
30%
|
特性指标
|
民生保障项目
|
基础管理
|
审核把关
|
项目申报是否真实准确
|
分级评分法
|
差
|
较差
|
一般
|
较好
|
好
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10
|
|
社会效益
|
服务把关
|
区域内相关事务处理能力提升情况
|
分级评分法
|
差
|
较差
|
一般
|
较好
|
好
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9
|
|
项目效果
|
服务效能
|
区域内相关事务处理能力提升情况
|
分级评分法
|
差
|
较差
|
一般
|
较好
|
好
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10
|
|
10%
|
个性指标
|
民生保障项目
|
项目效果
|
妇女小额担保贷款
|
活动宣传，示范户创建评选、基层组织运行等推进
|
分级评分法
|
差
|
较差
|
一般
|
较好
|
好
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8
|
|
10分
|
扣分项
|
被评价单位配合评价工作情况
|
缺（错）项扣分法
|
评价工作开展过程中，评价组发现被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，经报财政厅复核确认后按0.5分/次予以扣分，最高扣10分（此为财政重点绩效评价计分标准，部门参照该标准对部门及下属单位计分）。
|
|
|
总分
|
|
96
|
2021年专项预算项目支出绩效自评报告
（区妇女儿童活动中心）
一、项目概况
（一）项目基本情况。
为妇女儿童提供活动的场所，开展各类有益妇女儿童身心健康的公益活动；开展各类妇女文化知识培训等。
（二）项目绩效目标。
开展各类兴趣培训，向儿童提供德、智、体、美、劳全面校外素质教育。
（三）项目资金申请相符性
项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划及到位。
该项目资金来源于财政资金，已全部用于当年项目活动。
2．资金使用。
我会认真执行各项财经纪律，财务管理内控制度健全，严格按项目进度支付，资金使用规范。
（二）项目财务管理情况。
财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
（三）项目组织实施情况
精心组织、提早部署、周密安排，保证项目顺利实施。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况
定期开展儿童兴趣培训、校外素质教育，提供活动场所，开展各类公益讲座，促进精神文明建设提升，关心关爱未成年人，提高妇女群众法治意识，促进社会和谐。
（二）项目效益情况
妇女儿童群众满意率达90%。
四、问题及建议
（一）存在问题
一是活动开展形式较为单一；二是创新意识不强。
（三）相关建议
一是利用各种节假日、平台等，结合当地实际情况，开展妇女儿童活动；二是加强业务工作培训，落实责任，确定目标，提高工作效率；三是加强理论知识培训，提升业务能力水平，增强创新意识。
2021年区妇联专项预算项目支出绩效评价自评表（区妇女儿童活动中心）
|
分值权重
|
分层分类指标
|
指标解释
|
评分方法
|
评价要点及
说明
|
评价方式
|
评价属性
|
定量评价标准
|
自评
得分
|
|
分层指标
|
适用范围
|
一级指标
|
二级指标
|
方法归类
|
计算公式
|
整体评价
|
样本评价
|
定性评价
|
定量评价
|
国家标准
|
行业标准
|
地方标准
|
申报标准
|
历史均值
|
|
0
|
0.3
|
0.6
|
0.8
|
1
|
|
2%
|
通用指标
|
所有专项预算项目
|
项目决策
|
程序严密
|
项目设立是否经过严格评估论证，是否属于部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，是否符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复
|
分级评分法
|
不完善
|
|
较完善
|
|
完善
|
主要查看专项项目设立是否经过事前评估或可行性论证，是否符合专项设立的基本规范和程序要求。项目设立是否属于部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。存在一项不符合的为较完善，存在两项及两项以上不符合的为不完善
|
√
|
|
√
|
|
|
|
|
|
|
2
|
|
3%
|
规划合理★
|
项目规划是否符合省委、省政府重大决策部署，是否与项目年度目标一致
|
分级评分法
|
不合理
|
|
较合理
|
|
合理
|
主要查看项目设立依据是否充分，符合省委、省政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划是否一致。样本评价中，规划是否与现实需求匹配，是否存在因规划不够合理导致项目效益欠佳的情况
|
√
|
√
|
√
|
√
|
|
|
|
√
|
|
3
|
|
3%
|
制度完备
|
项目指导意见、管理办法、申报指南、实施细则等管理制度是否完善，是否存在脱离实际、缺陷、漏洞导致执行偏离预期
|
缺（错）项扣分法
|
发现一处扣0.5分，直至扣完
|
主要查看项目的相关管理制度机制是否健全完善，在项目执行过程中，是否存在管理制度有悖于实际的情况，是否存在难以操作、无法落地、执行不畅的情况，是否存在不能满足实际需求，未及时动态调整的情况
|
√
|
√
|
|
√
|
|
|
√
|
|
|
3
|
|
4%
|
项目实施
|
分配合理★
|
项目资金分配结果是否与规划计划一致；是否按规定及时分配专项预算资金
|
是否评分法
|
否
|
|
|
|
是
|
按项目法分配的项目，以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目，将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比；省级接到中央一般性转移支付和专项转移支付后，应当在30日内正式下达到本行政区域县级以上各级政府；县级以上地方各级预算安排对下级政府的一般性转移支付和专项转移支付，应当分别在本级人民代表大会批准预算后的30日和60日内正式下达；《预算法》其他规定；分配依据充分的得分，明显不充分扣分。两种情况分值权重各占一半
|
√
|
√
|
|
√
|
√
|
|
|
|
|
4
|
|
3%
|
使用合规
|
项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定
|
缺（错）项扣分法
|
发现一处扣0.5分，直至扣完
|
项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况
|
|
√
|
|
√
|
√
|
√
|
√
|
|
|
3
|
|
2%
|
执行有效
|
项目实施是否符合相关管理制度规定
|
缺（错）项扣分法
|
发现一处扣0.5分，直至扣完
|
项目实施是否遵守相关法律法规；项目调整手续是否完备；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位
|
|
√
|
|
√
|
√
|
√
|
√
|
|
|
2
|
|
3%
|
完成结果
|
预算完成★
|
项目资金拨付到具体支持对象企业、项目（人）的情况
|
比率分值法
|
指标得分=项目实际到位金额/承诺到位金额*100%*指标分值
|
主要查看项目资金拨付到人到户、到项目、到企业与资金总量的对比，配套预算到位率。
|
√
|
√
|
|
√
|
|
|
√
|
|
|
3
|
|
10%
|
资金结余★
|
项目资金结余的情况
|
比率分值法
|
指标得分=（1-结余率/0.2）*指标分值
结余率大于等于0.2，指标得0分 结余率=结余金额/省级财政资金预算数×100%
|
结余资金是指项目实施周期已结束、项目目标完成或项目提前终止，尚未列支的项目支出预算资金；因项目实施计划调整，不需要继续支出的预算资金；预算批复后连续两年未用完的预算资金。
|
√
|
√
|
|
√
|
|
|
√
|
|
|
10
|
|
4%
|
目标完成★
|
项目实施后是否完成预期目标
|
比率分值法
|
指标得分=实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%*指标分值
|
主要查看项目实施后产出数量指标完成情况。以样本点资金量为权重，加权计算指标得分。当实际完成任务量/绩效目标设定任务量>1时按1计算
|
|
√
|
|
√
|
|
|
√
|
√
|
|
4
|
|
4%
|
完成及时
|
项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出实效目标的实现程度
|
比率分值法
|
指标得分=1-(实际完成时间-计划完成时间/计划完成时间)×100%*指标分值
|
主要查看项目实际计划完成时间情况，一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于0时得满分；实际完成时间超过计划完成时间1倍时得0分
|
|
√
|
|
√
|
|
|
√
|
√
|
|
4
|
|
2%
|
违规记录
|
项目管理是否合规
|
分级评分法
|
不合规
|
3处及以上不合规
|
2处不合规
|
1处不合规
|
合规
|
根据审计监督、财政检查结果反映专项管理是否合规
|
√
|
|
|
√
|
√
|
√
|
√
|
|
|
2
|
|
20%
|
共性指标
|
社会宣传项目
|
项目效果
|
功能性
|
反映宣传功能是否达到计划能力，完成后是否正常并良好运行，延续性是否达到预期。
|
分级评分法
|
不均衡
|
|
较均衡
|
|
均衡
|
按实际分配结果选择客观因素测算验证资金分配方法制定、分配要素设定、基础数据应用、测算依据选取等是否科学合理
|
√
|
|
√
|
|
|
|
|
|
|
6
|
|
配套性
|
项目资金分配结果是否公平合理，是否充分考虑地域条件、经济条件等
|
分级评分法
|
不公平
|
一般
|
|
|
公平
|
主要查看项目资金分配和实施结果是否体现公平公正性，在支持范围、标准、程序上是否存在明显的排他性和歧视性规定，是否做到大多数和少数的协调统一，统筹兼顾。标黑因素存在一项不公平的按一般档次计算分值，存在两项因素不公平的得0分
|
√
|
√
|
|
√
|
|
|
√
|
|
|
7
|
|
社会满意度
|
相关群体满意度调查情况
|
比率分值法
|
按根据实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分
|
主要调研政策和项目相关方在政策实施过程中的满意值，通过不满意情况汇总分析政策在顶层设计、制度构建、管理实施及成效各环节的情况
|
√
|
√
|
|
√
|
|
|
|
|
|
6
|
|
30%
|
特性指标
|
民生保障项目
|
基础管理
|
审核把关
|
项目申报是否真实准确
|
分级评分法
|
差
|
较差
|
一般
|
较好
|
好
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10
|
|
社会效益
|
服务把关
|
区域内相关事务处理能力提升情况
|
分级评分法
|
差
|
较差
|
一般
|
较好
|
好
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9
|
|
项目效果
|
服务效能
|
区域内相关事务处理能力提升情况
|
分级评分法
|
差
|
较差
|
一般
|
较好
|
好
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10
|
|
10%
|
个性指标
|
民生保障项目
|
项目效果
|
区妇女儿童活动中心
|
活动宣传，示范户创建评选、基层组织运行等推进
|
分级评分法
|
差
|
较差
|
一般
|
较好
|
好
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8
|
|
10分
|
扣分项
|
被评价单位配合评价工作情况
|
缺（错）项扣分法
|
评价工作开展过程中，评价组发现被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，经报财政厅复核确认后按0.5分/次予以扣分，最高扣10分（此为财政重点绩效评价计分标准，部门参照该标准对部门及下属单位计分）。
|
|
|
总分
|
|
96
|
2021年专项预算项目支出绩效自评报告
（关工委工作）
一、项目概况
（一）项目基本情况。
在青少年中深入开展社会主义核心价值观教育，引导青少年养成良好的心理素质和行为习惯；加强青少年法治教育，预防和减少青少年违法犯罪；积极开展“老少共建”精神文明创建活动，提高青少年的综合素质；坚持帮扶助困，为青少年办实事、做好事、解难事，广泛开展助学、助困、助孤、助残、助业活动；开展暖冬行动和夏令营活动；防疫期间为青少年购买防疫物资，宣传防疫知识。
（二）项目绩效目标。
开展帮扶助学、助困、助孤、助残、助业，做好宣传教育、法治教育，为青少年办实事、做好事、解难事，提高青少年的综合素质。
（三）项目资金申请相符性
项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划及到位。
该项目资金来源于财政资金，已全部用于当年专项工作。
2．资金使用。
我会认真执行各项财经纪律，财务管理内控制度健全，严格按项目进度支付，资金使用规范。
（二）项目财务管理情况。
财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
（三）项目组织实施情况
精心组织、提早部署、周密安排，保证项目顺利实施。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况
开展普法宣讲150余场次，听讲青少年人数达15万人次。全区60所中小学配齐了法制副校长，通过录制禁毒宣传视频，制作多媒体展示课件等方式，坚持了每校每年2次的法制讲座活动，受教育青少年学生近10万余人次。各级关工委摘录印发新修订的《未成年人保护法》宣传资料近5万余份，深入各中小学和村、社区，加强未成年人保护工作的宣传力度。全区“关爱明天、普法先行”活动取得了较好效果。同时认真开展“五助一帮”活动，为青少年办实事、解难事。
（二）项目效益情况
妇女儿童群众满意率达90%。
四、问题及建议
（一）存在问题
一是活动开展形式较为单一；二是工作效率还有待提高；三是创新意识不强。
（三）相关建议
一是利用各种节假日、平台等，结合当地实际情况，开展青少年活动；二是加强业务工作培训，落实责任，确定目标，提高工作效率；三是加强理论知识培训，提升业务能力水平，增强创新意识。
2021年区妇联专项预算项目支出绩效评价自评表（关工委工作）
|
分值权重
|
分层分类指标
|
指标解释
|
评分方法
|
评价要点及说明
|
评价方式
|
评价属性
|
定量评价标准
|
自评
得分
|
|
分层指标
|
适用范围
|
一级指标
|
二级指标
|
方法归类
|
计算公式
|
整体评价
|
样本评价
|
定性评价
|
定量评价
|
国家标准
|
行业标准
|
地方标准
|
申报标准
|
历史均值
|
|
0
|
0.3
|
0.6
|
0.8
|
1
|
|
2%
|
通用指标
|
所有专项预算项目
|
项目决策
|
程序严密
|
项目设立是否经过严格评估论证，是否属于部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，是否符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复
|
分级评分法
|
不完善
|
|
较完善
|
|
完善
|
主要查看专项项目设立是否经过事前评估或可行性论证，是否符合专项设立的基本规范和程序要求。项目设立是否属于部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。存在一项不符合的为较完善，存在两项及两项以上不符合的为不完善
|
√
|
|
√
|
|
|
|
|
|
|
2
|
|
3%
|
规划合理★
|
项目规划是否符合省委、省政府重大决策部署，是否与项目年度目标一致
|
分级评分法
|
不合理
|
|
较合理
|
|
合理
|
主要查看项目设立依据是否充分，符合省委、省政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划是否一致。样本评价中，规划是否与现实需求匹配，是否存在因规划不够合理导致项目效益欠佳的情况
|
√
|
√
|
√
|
√
|
|
|
|
√
|
|
3
|
|
3%
|
制度完备
|
项目指导意见、管理办法、申报指南、实施细则等管理制度是否完善，是否存在脱离实际、缺陷、漏洞导致执行偏离预期
|
缺（错）项扣分法
|
发现一处扣0.5分，直至扣完
|
主要查看项目的相关管理制度机制是否健全完善，在项目执行过程中，是否存在管理制度有悖于实际的情况，是否存在难以操作、无法落地、执行不畅的情况，是否存在不能满足实际需求，未及时动态调整的情况
|
√
|
√
|
|
√
|
|
|
√
|
|
|
3
|
|
4%
|
项目实施
|
分配合理★
|
项目资金分配结果是否与规划计划一致；是否按规定及时分配专项预算资金
|
是否评分法
|
否
|
|
|
|
是
|
按项目法分配的项目，以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目，将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比；省级接到中央一般性转移支付和专项转移支付后，应当在30日内正式下达到本行政区域县级以上各级政府；县级以上地方各级预算安排对下级政府的一般性转移支付和专项转移支付，应当分别在本级人民代表大会批准预算后的30日和60日内正式下达；《预算法》其他规定；分配依据充分的得分，明显不充分扣分。两种情况分值权重各占一半
|
√
|
√
|
|
√
|
√
|
|
|
|
|
4
|
|
3%
|
使用合规
|
项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定
|
缺（错）项扣分法
|
发现一处扣0.5分，直至扣完
|
项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况
|
|
√
|
|
√
|
√
|
√
|
√
|
|
|
3
|
|
2%
|
执行有效
|
项目实施是否符合相关管理制度规定
|
缺（错）项扣分法
|
发现一处扣0.5分，直至扣完
|
项目实施是否遵守相关法律法规；项目调整手续是否完备；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位
|
|
√
|
|
√
|
√
|
√
|
√
|
|
|
2
|
|
3%
|
完成结果
|
预算完成★
|
项目资金拨付到具体支持对象企业、项目（人）的情况
|
比率分值法
|
指标得分=项目实际到位金额/承诺到位金额*100%*指标分值
|
主要查看项目资金拨付到人到户、到项目、到企业与资金总量的对比，配套预算到位率。
|
√
|
√
|
|
√
|
|
|
√
|
|
|
3
|
|
10%
|
资金结余★
|
项目资金结余的情况
|
比率分值法
|
指标得分=（1-结余率/0.2）*指标分值
结余率大于等于0.2，指标得0分 结余率=结余金额/省级财政资金预算数×100%
|
结余资金是指项目实施周期已结束、项目目标完成或项目提前终止，尚未列支的项目支出预算资金；因项目实施计划调整，不需要继续支出的预算资金；预算批复后连续两年未用完的预算资金。
|
√
|
√
|
|
√
|
|
|
√
|
|
|
10
|
|
4%
|
目标完成★
|
项目实施后是否完成预期目标
|
比率分值法
|
指标得分=实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%*指标分值
|
主要查看项目实施后产出数量指标完成情况。以样本点资金量为权重，加权计算指标得分。当实际完成任务量/绩效目标设定任务量>1时按1计算
|
|
√
|
|
√
|
|
|
√
|
√
|
|
4
|
|
4%
|
完成及时
|
项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出实效目标的实现程度
|
比率分值法
|
指标得分=1-(实际完成时间-计划完成时间/计划完成时间)×100%*指标分值
|
主要查看项目实际计划完成时间情况，一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于0时得满分；实际完成时间超过计划完成时间1倍时得0分
|
|
√
|
|
√
|
|
|
√
|
√
|
|
4
|
|
2%
|
违规记录
|
项目管理是否合规
|
分级评分法
|
不合规
|
3处及以上不合规
|
2处不合规
|
1处不合规
|
合规
|
根据审计监督、财政检查结果反映专项管理是否合规
|
√
|
|
|
√
|
√
|
√
|
√
|
|
|
2
|
|
20%
|
共性指标
|
社会宣传项目
|
项目效果
|
功能性
|
反映宣传功能是否达到计划能力，完成后是否正常并良好运行，延续性是否达到预期。
|
分级评分法
|
不均衡
|
|
较均衡
|
|
均衡
|
按实际分配结果选择客观因素测算验证资金分配方法制定、分配要素设定、基础数据应用、测算依据选取等是否科学合理
|
√
|
|
√
|
|
|
|
|
|
|
6
|
|
配套性
|
项目资金分配结果是否公平合理，是否充分考虑地域条件、经济条件等
|
分级评分法
|
不公平
|
一般
|
|
|
公平
|
主要查看项目资金分配和实施结果是否体现公平公正性，在支持范围、标准、程序上是否存在明显的排他性和歧视性规定，是否做到大多数和少数的协调统一，统筹兼顾。标黑因素存在一项不公平的按一般档次计算分值，存在两项因素不公平的得0分
|
√
|
√
|
|
√
|
|
|
√
|
|
|
7
|
|
社会满意度
|
相关群体满意度调查情况
|
比率分值法
|
按根据实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分
|
主要调研政策和项目相关方在政策实施过程中的满意值，通过不满意情况汇总分析政策在顶层设计、制度构建、管理实施及成效各环节的情况
|
√
|
√
|
|
√
|
|
|
|
|
|
6
|
|
30%
|
特性指标
|
民生保障项目
|
基础管理
|
审核把关
|
项目申报是否真实准确
|
分级评分法
|
差
|
较差
|
一般
|
较好
|
好
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10
|
|
社会效益
|
服务把关
|
区域内相关事务处理能力提升情况
|
分级评分法
|
差
|
较差
|
一般
|
较好
|
好
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9
|
|
项目效果
|
服务效能
|
区域内相关事务处理能力提升情况
|
分级评分法
|
差
|
较差
|
一般
|
较好
|
好
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9
|
|
10%
|
个性指标
|
民生保障项目
|
项目效果
|
关工委工作
|
关心下一代工作推进
|
分级评分法
|
差
|
较差
|
一般
|
较好
|
好
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9
|
|
10分
|
扣分项
|
被评价单位配合评价工作情况
|
缺（错）项扣分法
|
评价工作开展过程中，评价组发现被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，经报财政厅复核确认后按0.5分/次予以扣分，最高扣10分（此为财政重点绩效评价计分标准，部门参照该标准对部门及下属单位计分）。
|
|
|
总分
|
|
96
|
2021年专项预算项目支出绩效自评报告
（“五老”网吧监督员）
一、项目概况
（一）项目基本情况。
组建了义务网吧监督员队伍34人，加强网吧巡查管理，劝导未成年人自觉远离网吧、游戏机，积极转化网瘾青少年，有效遏制未成年人沉溺于网吧现象的蔓延。
（二）项目绩效目标。
规范网吧等上网服务场所治安管理，加大“黑网吧”查处打击力度，重拳整治网吧接纳未成年人上网，切实保护儿童免受不良网络信息影响身心健康。
（三）项目资金申请相符性
项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划及到位。
该项目资金来源于财政资金，已全部用于当年专项工作。
2．资金使用。
我会认真执行各项财经纪律，财务管理内控制度健全，严格按项目进度支付，资金使用规范。
（二）项目财务管理情况。
财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
（三）项目组织实施情况
精心组织、提早部署、周密安排，保证项目顺利实施。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况
组织广大“五老”协同公、检、法、司等执法部门，深入全区各中小学认真开展“关爱明天、普法先行”活动，开展普法宣讲的“五老”人数达50余人。定期开展网吧监督员培训会，34名“五老”网吧监督员实行假期不定时检查监督。
（二）项目效益情况
妇女儿童群众满意率达90%。
四、问题及建议
（一）存在问题
一是活动开展形式较为单一；二是工作效率还有待提高；三是创新意识不强。
（三）相关建议
一是利用各种节假日、平台等，结合当地实际情况，开展青少年活动；二是加强业务工作培训，落实责任，确定目标，提高工作效率；三是加强理论知识培训，提升业务能力水平，增强创新意识。
2021年区妇联专项预算项目支出绩效评价自评表（“五老”网吧监督员）
|
分值权重
|
分层分类指标
|
指标解释
|
评分方法
|
评价要点及
说明
|
评价方式
|
评价属性
|
定量评价标准
|
自评
得分
|
|
分层指标
|
适用范围
|
一级指标
|
二级指标
|
方法归类
|
计算公式
|
整体评价
|
样本评价
|
定性评价
|
定量评价
|
国家标准
|
行业标准
|
地方标准
|
申报标准
|
历史均值
|
|
0
|
0.3
|
0.6
|
0.8
|
1
|
|
2%
|
通用指标
|
所有专项预算项目
|
项目决策
|
程序严密
|
项目设立是否经过严格评估论证，是否属于部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，是否符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复
|
分级评分法
|
不完善
|
|
较完善
|
|
完善
|
主要查看专项项目设立是否经过事前评估或可行性论证，是否符合专项设立的基本规范和程序要求。项目设立是否属于部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。存在一项不符合的为较完善，存在两项及两项以上不符合的为不完善
|
√
|
|
√
|
|
|
|
|
|
|
2
|
|
3%
|
规划合理★
|
项目规划是否符合省委、省政府重大决策部署，是否与项目年度目标一致
|
分级评分法
|
不合理
|
|
较合理
|
|
合理
|
主要查看项目设立依据是否充分，符合省委、省政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划是否一致。样本评价中，规划是否与现实需求匹配，是否存在因规划不够合理导致项目效益欠佳的情况
|
√
|
√
|
√
|
√
|
|
|
|
√
|
|
3
|
|
3%
|
制度完备
|
项目指导意见、管理办法、申报指南、实施细则等管理制度是否完善，是否存在脱离实际、缺陷、漏洞导致执行偏离预期
|
缺（错）项扣分法
|
发现一处扣0.5分，直至扣完
|
主要查看项目的相关管理制度机制是否健全完善，在项目执行过程中，是否存在管理制度有悖于实际的情况，是否存在难以操作、无法落地、执行不畅的情况，是否存在不能满足实际需求，未及时动态调整的情况
|
√
|
√
|
|
√
|
|
|
√
|
|
|
3
|
|
4%
|
项目实施
|
分配合理★
|
项目资金分配结果是否与规划计划一致；是否按规定及时分配专项预算资金
|
是否评分法
|
否
|
|
|
|
是
|
按项目法分配的项目，以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目，将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比；省级接到中央一般性转移支付和专项转移支付后，应当在30日内正式下达到本行政区域县级以上各级政府；县级以上地方各级预算安排对下级政府的一般性转移支付和专项转移支付，应当分别在本级人民代表大会批准预算后的30日和60日内正式下达；《预算法》其他规定；分配依据充分的得分，明显不充分扣分。两种情况分值权重各占一半
|
√
|
√
|
|
√
|
√
|
|
|
|
|
4
|
|
3%
|
使用合规
|
项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定
|
缺（错）项扣分法
|
发现一处扣0.5分，直至扣完
|
项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况
|
|
√
|
|
√
|
√
|
√
|
√
|
|
|
3
|
|
2%
|
执行有效
|
项目实施是否符合相关管理制度规定
|
缺（错）项扣分法
|
发现一处扣0.5分，直至扣完
|
项目实施是否遵守相关法律法规；项目调整手续是否完备；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位
|
|
√
|
|
√
|
√
|
√
|
√
|
|
|
2
|
|
3%
|
完成结果
|
预算完成★
|
项目资金拨付到具体支持对象企业、项目（人）的情况
|
比率分值法
|
指标得分=项目实际到位金额/承诺到位金额*100%*指标分值
|
主要查看项目资金拨付到人到户、到项目、到企业与资金总量的对比，配套预算到位率。
|
√
|
√
|
|
√
|
|
|
√
|
|
|
3
|
|
10%
|
资金结余★
|
项目资金结余的情况
|
比率分值法
|
指标得分=（1-结余率/0.2）*指标分值
结余率大于等于0.2，指标得0分 结余率=结余金额/省级财政资金预算数×100%
|
结余资金是指项目实施周期已结束、项目目标完成或项目提前终止，尚未列支的项目支出预算资金；因项目实施计划调整，不需要继续支出的预算资金；预算批复后连续两年未用完的预算资金。
|
√
|
√
|
|
√
|
|
|
√
|
|
|
10
|
|
4%
|
目标完成★
|
项目实施后是否完成预期目标
|
比率分值法
|
指标得分=实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%*指标分值
|
主要查看项目实施后产出数量指标完成情况。以样本点资金量为权重，加权计算指标得分。当实际完成任务量/绩效目标设定任务量>1时按1计算
|
|
√
|
|
√
|
|
|
√
|
√
|
|
4
|
|
4%
|
完成及时
|
项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出实效目标的实现程度
|
比率分值法
|
指标得分=1-(实际完成时间-计划完成时间/计划完成时间)×100%*指标分值
|
主要查看项目实际计划完成时间情况，一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于0时得满分；实际完成时间超过计划完成时间1倍时得0分
|
|
√
|
|
√
|
|
|
√
|
√
|
|
4
|
|
2%
|
违规记录
|
项目管理是否合规
|
分级评分法
|
不合规
|
3处及以上不合规
|
2处不合规
|
1处不合规
|
合规
|
根据审计监督、财政检查结果反映专项管理是否合规
|
√
|
|
|
√
|
√
|
√
|
√
|
|
|
2
|
|
20%
|
共性指标
|
社会宣传项目
|
项目效果
|
功能性
|
反映宣传功能是否达到计划能力，完成后是否正常并良好运行，延续性是否达到预期。
|
分级评分法
|
不均衡
|
|
较均衡
|
|
均衡
|
按实际分配结果选择客观因素测算验证资金分配方法制定、分配要素设定、基础数据应用、测算依据选取等是否科学合理
|
√
|
|
√
|
|
|
|
|
|
|
6
|
|
配套性
|
项目资金分配结果是否公平合理，是否充分考虑地域条件、经济条件等
|
分级评分法
|
不公平
|
一般
|
|
|
公平
|
主要查看项目资金分配和实施结果是否体现公平公正性，在支持范围、标准、程序上是否存在明显的排他性和歧视性规定，是否做到大多数和少数的协调统一，统筹兼顾。标黑因素存在一项不公平的按一般档次计算分值，存在两项因素不公平的得0分
|
√
|
√
|
|
√
|
|
|
√
|
|
|
7
|
|
社会满意度
|
相关群体满意度调查情况
|
比率分值法
|
按根据实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分
|
主要调研政策和项目相关方在政策实施过程中的满意值，通过不满意情况汇总分析政策在顶层设计、制度构建、管理实施及成效各环节的情况
|
√
|
√
|
|
√
|
|
|
|
|
|
6
|
|
30%
|
特性指标
|
民生保障项目
|
基础管理
|
审核把关
|
项目申报是否真实准确
|
分级评分法
|
差
|
较差
|
一般
|
较好
|
好
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10
|
|
社会效益
|
服务把关
|
区域内相关事务处理能力提升情况
|
分级评分法
|
差
|
较差
|
一般
|
较好
|
好
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9
|
|
项目效果
|
服务效能
|
区域内相关事务处理能力提升情况
|
分级评分法
|
差
|
较差
|
一般
|
较好
|
好
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9
|
|
10%
|
个性指标
|
民生保障项目
|
项目效果
|
五老网吧监督员
|
关心下一代工作推进
|
分级评分法
|
差
|
较差
|
一般
|
较好
|
好
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9
|
|
10分
|
扣分项
|
被评价单位配合评价工作情况
|
缺（错）项扣分法
|
评价工作开展过程中，评价组发现被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，经报财政厅复核确认后按0.5分/次予以扣分，最高扣10分（此为财政重点绩效评价计分标准，部门参照该标准对部门及下属单位计分）。
|
|
|
总分
|
|
96
|
2021年专项预算项目支出绩效自评报告
（平安家庭、最美家庭）
一、项目概况
（一）项目基本情况。
在全区评选“抗击疫情”“孝爱和乐”“亲善教子”“勤俭自强”“扶贫助困”“清正廉洁”“绿色洁美”“爱岗敬业”等方面事迹突出的家庭，引导广大群众自觉践行社会主义核心价值观和家庭美德，进一步培养广大家庭的文明意识，提升全社会家庭文明建设水平。
（二）项目绩效目标。
进一步发挥妇女在弘扬中华民族家庭美德、树立良好家风方面的独特作用，积极推动社会主义核心价值观在家庭落细落实，积极开展“最美家庭”评选活动。以深入推进“妇女儿童维权1123广元模式”为抓手，积极参与社会治理创新，不断深化“平安家庭”创建工作，加强和创新社会治安综合治理。
（三）项目资金申请相符性
项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划及到位。
该项目资金来源于财政资金，已全部用于当年专项工作。
2．资金使用。
我会认真执行各项财经纪律，财务管理内控制度健全，严格按项目进度支付，资金使用规范。
（二）项目财务管理情况。
财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
（三）项目组织实施情况
精心组织、提早部署、周密安排，保证项目顺利实施。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况
一是持续开展寻找“最美家庭”活动和“平安家庭”评选表扬活动。共征集最美家庭33户，推荐全国、省级最美家庭各1户，评为市级最美家庭5户，市级道德模范家庭4户。评为市级“平安家庭”56户，区级“平安家庭”60户。二是做好家庭教育工作。开展以“学党史颂党恩 传承红色家风”为主题的家庭教育讲座8场，邀请“最美家庭”“三八红旗手”等先进代表开展“学百年党史 诵红色经典”诵读活动20余次，家庭教育工作得到省教育厅、省妇联充分肯定。三是扎实开展“最美阳台”评选活动。联合区文明办、区住建局联合开展了“最美阳台”评选活动，共征集100余户居民和集体参与评选，5个集体、30户居民获得“最美阳台”荣誉称号。四是争取到中国妇基会“家校平安”公益项目，在六所小学、幼儿园开展线上线下安全教育讲座、安全教育展览、安全行为模拟训练等公益活动，发放安全绘本575套。五是开展安全宣传进家庭活动。在万缘街道快乐社区等地开展安全宣传进家庭活动5场，就家庭中如何安全使用天然气，燃气安全事故防范等知识进行了宣讲和模拟演练，发放资料1000余份，上门检查天然气150余户。
（二）项目效益情况
妇女儿童群众满意率达90%。
四、问题及建议
（一）存在问题
一是活动开展形式较为单一；二是工作效率还有待提高；三是创新意识不强。
（三）相关建议
一是利用各种节假日、平台等，结合当地实际情况，开展青少年活动；二是加强业务工作培训，落实责任，确定目标，提高工作效率；三是加强理论知识培训，提升业务能力水平，增强创新意识。
2021年区妇联专项预算项目支出绩效评价自评表（平安家庭、最美家庭）
|
分值权重
|
分层分类指标
|
指标解释
|
评分方法
|
评价要点及
说明
|
评价方式
|
评价属性
|
定量评价标准
|
自评
得分
|
|
分层指标
|
适用范围
|
一级指标
|
二级指标
|
方法归类
|
计算公式
|
整体评价
|
样本评价
|
定性评价
|
定量评价
|
国家标准
|
行业标准
|
地方标准
|
申报标准
|
历史均值
|
|
0
|
0.3
|
0.6
|
0.8
|
1
|
|
2%
|
通用指标
|
所有专项预算项目
|
项目决策
|
程序严密
|
项目设立是否经过严格评估论证，是否属于部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，是否符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复
|
分级评分法
|
不完善
|
|
较完善
|
|
完善
|
主要查看专项项目设立是否经过事前评估或可行性论证，是否符合专项设立的基本规范和程序要求。项目设立是否属于部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。存在一项不符合的为较完善，存在两项及两项以上不符合的为不完善
|
√
|
|
√
|
|
|
|
|
|
|
2
|
|
3%
|
规划合理★
|
项目规划是否符合省委、省政府重大决策部署，是否与项目年度目标一致
|
分级评分法
|
不合理
|
|
较合理
|
|
合理
|
主要查看项目设立依据是否充分，符合省委、省政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划是否一致。样本评价中，规划是否与现实需求匹配，是否存在因规划不够合理导致项目效益欠佳的情况
|
√
|
√
|
√
|
√
|
|
|
|
√
|
|
3
|
|
3%
|
制度完备
|
项目指导意见、管理办法、申报指南、实施细则等管理制度是否完善，是否存在脱离实际、缺陷、漏洞导致执行偏离预期
|
缺（错）项扣分法
|
发现一处扣0.5分，直至扣完
|
主要查看项目的相关管理制度机制是否健全完善，在项目执行过程中，是否存在管理制度有悖于实际的情况，是否存在难以操作、无法落地、执行不畅的情况，是否存在不能满足实际需求，未及时动态调整的情况
|
√
|
√
|
|
√
|
|
|
√
|
|
|
3
|
|
4%
|
项目实施
|
分配合理★
|
项目资金分配结果是否与规划计划一致；是否按规定及时分配专项预算资金
|
是否评分法
|
否
|
|
|
|
是
|
按项目法分配的项目，以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目，将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比；省级接到中央一般性转移支付和专项转移支付后，应当在30日内正式下达到本行政区域县级以上各级政府；县级以上地方各级预算安排对下级政府的一般性转移支付和专项转移支付，应当分别在本级人民代表大会批准预算后的30日和60日内正式下达；《预算法》其他规定；分配依据充分的得分，明显不充分扣分。两种情况分值权重各占一半
|
√
|
√
|
|
√
|
√
|
|
|
|
|
4
|
|
3%
|
使用合规
|
项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定
|
缺（错）项扣分法
|
发现一处扣0.5分，直至扣完
|
项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况
|
|
√
|
|
√
|
√
|
√
|
√
|
|
|
3
|
|
2%
|
执行有效
|
项目实施是否符合相关管理制度规定
|
缺（错）项扣分法
|
发现一处扣0.5分，直至扣完
|
项目实施是否遵守相关法律法规；项目调整手续是否完备；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位
|
|
√
|
|
√
|
√
|
√
|
√
|
|
|
2
|
|
3%
|
完成结果
|
预算完成★
|
项目资金拨付到具体支持对象企业、项目（人）的情况
|
比率分值法
|
指标得分=项目实际到位金额/承诺到位金额*100%*指标分值
|
主要查看项目资金拨付到人到户、到项目、到企业与资金总量的对比，配套预算到位率。
|
√
|
√
|
|
√
|
|
|
√
|
|
|
3
|
|
10%
|
资金结余★
|
项目资金结余的情况
|
比率分值法
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指标得分=（1-结余率/0.2）*指标分值
结余率大于等于0.2，指标得0分 结余率=结余金额/省级财政资金预算数×100%
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结余资金是指项目实施周期已结束、项目目标完成或项目提前终止，尚未列支的项目支出预算资金；因项目实施计划调整，不需要继续支出的预算资金；预算批复后连续两年未用完的预算资金。
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√
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√
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√
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10
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4%
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目标完成★
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项目实施后是否完成预期目标
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比率分值法
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指标得分=实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%*指标分值
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主要查看项目实施后产出数量指标完成情况。以样本点资金量为权重，加权计算指标得分。当实际完成任务量/绩效目标设定任务量>1时按1计算
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√
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√
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√
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√
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4
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4%
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完成及时
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项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出实效目标的实现程度
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比率分值法
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指标得分=1-(实际完成时间-计划完成时间/计划完成时间)×100%*指标分值
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主要查看项目实际计划完成时间情况，一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于0时得满分；实际完成时间超过计划完成时间1倍时得0分
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√
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√
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√
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√
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4
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2%
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违规记录
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项目管理是否合规
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分级评分法
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不合规
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3处及以上不合规
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2处不合规
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1处不合规
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合规
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根据审计监督、财政检查结果反映专项管理是否合规
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√
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√
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√
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√
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√
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2
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20%
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共性指标
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社会宣传项目
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项目效果
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功能性
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反映宣传功能是否达到计划能力，完成后是否正常并良好运行，延续性是否达到预期。
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分级评分法
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不均衡
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较均衡
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均衡
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按实际分配结果选择客观因素测算验证资金分配方法制定、分配要素设定、基础数据应用、测算依据选取等是否科学合理
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√
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√
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6
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配套性
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项目资金分配结果是否公平合理，是否充分考虑地域条件、经济条件等
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分级评分法
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不公平
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一般
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公平
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主要查看项目资金分配和实施结果是否体现公平公正性，在支持范围、标准、程序上是否存在明显的排他性和歧视性规定，是否做到大多数和少数的协调统一，统筹兼顾。标黑因素存在一项不公平的按一般档次计算分值，存在两项因素不公平的得0分
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√
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√
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√
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√
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7
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社会满意度
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相关群体满意度调查情况
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比率分值法
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按根据实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分
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主要调研政策和项目相关方在政策实施过程中的满意值，通过不满意情况汇总分析政策在顶层设计、制度构建、管理实施及成效各环节的情况
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√
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√
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√
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6
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30%
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特性指标
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民生保障项目
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基础管理
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审核把关
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项目申报是否真实准确
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分级评分法
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差
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较差
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一般
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较好
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好
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10
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社会效益
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服务把关
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区域内相关事务处理能力提升情况
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分级评分法
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差
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较差
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一般
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较好
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好
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9
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项目效果
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服务效能
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区域内相关事务处理能力提升情况
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分级评分法
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差
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较差
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一般
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较好
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好
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10
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10%
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个性指标
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民生保障项目
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项目效果
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平安家庭最美家庭
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活动宣传，示范户创建评选、基层组织运行等推进
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分级评分法
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差
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较差
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一般
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较好
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好
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8
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10分
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扣分项
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被评价单位配合评价工作情况
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缺（错）项扣分法
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评价工作开展过程中，评价组发现被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，经报财政厅复核确认后按0.5分/次予以扣分，最高扣10分（此为财政重点绩效评价计分标准，部门参照该标准对部门及下属单位计分）。
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总分
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96
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第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表