2021年度
四川省广元市利州区委员会办公室部门决算
目录
公开时间：2022年9月21日
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、预算绩效管理情况
十一、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分附件
第五部分
一、2021年区委办公室部门整体绩效评价报告
二、2021年专项预算项目支出绩效自评报告
1、区委各项工作重大决策、信息项目专项预算项目支出绩效自评报告
2、区委党史研究中心项目专项预算项目支出绩效自评报告
3、公务车运行维护项目专项预算项目支出绩效自评报告
4、区委领导联系重点工作项目专项预算项目支出绩效自评报告
5、美姑县帮扶工作项目专项预算项目支出绩效自评报告
6、目标绩效事务中心项目专项预算项目支出绩效自评报告
7、区委议事协调机构项目专项预算项目支出绩效自评报告
三、2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评
无
第六部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1.负责中央、省委、市委和区委重要工作部署贯彻落实的协调、督促、检查，中央、省委、市委和区委指示、领导同志批示的传达和督办。
2.负责区委会议、重大活动的准备和实施工作，区委领导同志活动的协调安排，区委领导同志文稿的撰写修改和印制。
3.围绕中央、省委、市委和区委工作部署，搜集信息、反映动态、综合调研；负责区委日常公文的承办工作，负责中央、省委、市委和区委文件的分发、管理等工作；负责区委规范性文件报送市委备案工作，承办全区党内规范性文件备案工作；负责党务公开工作。承担区委党务公开协调小组日常工作。
4.负责组织协调和联络区级各部门和各乡镇、街道的调查研究工作；完成上级党委的政研机构下达的调研任务；负责区委重要政策文件的起草，参与和配合有关部门起草、修改区委部分重要文件、署名文章和领导讲话等材料；根据需要组织撰写宣传、阐释党的路线、方针、政策的文章；
5.负责区委、区委办公室印鉴管理；负责机要文件及密码电报、传真电报的收发、登记、传递、清销；负责全区密码管理工作。
6.承担区委机关和区委领导后勤服务保障工作；负责管理区委机关房产、办公设备等固定资产；负责区委办公室及财务归口管理部门的财务管理；负责区委日常值班、统筹节假日值班。
7.承担区委办公室机关人事劳资工作及离退休人员管理工作。
8.负责全区外事和港澳事务工作，承担区委保密机要局（区国家保密局、区密码管理局）、区档案局、区委党史研究中心的行政职能。
9.承担区委全面深化改革委员会、区委国家安全委员会、区委外事工作委员会日常工作。
10.管理区目标绩效事务中心，受托管理区委党史研究中心、区公务和外事服务中心的工作。
11.指导全区党委系统办公室的有关业务工作。
12.负责党群口日常牵头工作。
13.完成区委交办的其他工作。
（二）2021年重点工作完成情况。
2021年，利州区委办公室坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九届六中全会和省委十一届十次全会、市第八次党代会、市委八届二次全会精神，深入践行“两个维护”、坚定捍卫“两个确立”，坚决当好让区委放心的“坚强前哨”和“巩固后院”。
1.深入学习贯彻党的十九届六中全会精神，坚守对党忠诚的政治品格，把牢新时代党办工作正确政治方向。牢牢聚焦新思想、新理论、新要求，做到先学一步、学深一层，力求内化于心、外化于行。一是做理论上的清醒者。结合党史学习教育，先后召开中心组专题研讨会议2次、支部党员讨论会6次，原原本本、逐字逐句学习党的十九届六中全会和省委十一届十次全会、市第八次党代会、市委八届二次全会精神，努力做到学深悟透、入脑入心、走深走实。二是做政治上的忠诚者。坚持把绝对忠诚作为“三服务”工作的首要政治原则。2021年以来，通过“我为群众办实事”实践活动，全办干部职工积极投身疫情防控、乡村振兴、项目投资一线，磨砺淬炼党性、厚值为民情怀，深刻感受到坚持党的全面领导是人心所向、大势所趋，对党绝对忠诚在思想上政治上行动上更加坚如磐石、不可动摇。三是做行动上的践行者。第一时间印发实施《关于学习贯彻党的十九届六中全会精神的通知》《学习宣传市第八次党代会精神工作及责任清单》，分解细化9方面30项具体措施，逐一明确牵头单位、责任单位，确保任务落实落地。同时，充分利用“三会一课”、入户宣讲、媒体宣传等方式，营造了学习宣传贯彻中央和省市会议精神的浓厚氛围。
2.牢记初心使命，忠诚担当履职，齐心协力推动“三服务”事业提质增效。始终坚持把对党绝对忠诚落实到履职尽责的实践中，以务实深入、严谨细致的工作态度,力争干得最主动、抓得最务实、走在最前列。一是抓好统筹协调。紧紧围绕党委中心工作，充分发挥办公室沟通上下、协调各方的作用，精心谋划区委各项工作日程，统筹安排四大班子重大活动，高质量承办李克强总理来区调研视察、区第九次党代会等重大会议活动11次，参与承办全市“我为群众办实事”实践活动推进会、全市两项改革“后半篇”文章工作培训会等市级以上会议活动5次，参与全省巩固脱贫成果实地核查、省委督导中央巡视反馈问题整改“回头看”等重要活动23次，有力保障全区各项工作高效运转。二是抓好参谋辅政。坚持把参谋助手摆在更加突出位置，全年围绕项目投资、乡村振兴、“两项改革”、集体经济发展等课题开展调研活动40余次，形成调研报告27篇，其中《“四字”工作法打造一流营商环境》《推动城乡融合，促进共同富裕》等8篇文章被《四川改革动态》、市委《决策与实践》采用刊发。充分发挥党委信息主渠道作用，加强信息收集、研判和报送，全年被省委办采用7条、市委办采用154条，《利州区厘清乡镇债权债务助力乡村振兴发展》《我市行政审批服务存在的问题及对策建议》等信息得到自景书记肯定性批示。三是抓好工作落实。牵头制发《贯彻落实上级重大决策部署五项要求》《狠抓工作落实十条措施》《督查督办“抓落实”工作制度》等制度，对上级决策部署、重要会议、重要文件、领导指示批示等进行分级分类台账管理，全过程跟踪督办，2021年累计开展各类专项督查120余次，编发《督查督办通报》25期、《督查专报》17期、《催办通知》5期、《督查通知》21期，有力确保了上级和区委各项决策部署件件有着落、事事有回音。四是抓好保障服务。对重要会议、重要活动和客商接待，提前做好充分准备，圆满完成历次对上级领导和外市县来区的接待任务，高标准做好各类会议会务工作。牵头组织对原党政内网进行升级改造，建立全区党委文件处理OA办公系统，大大缩短各地各部门办文时效，切实提升公文运转办理效率。
3.健全制度机制，涵养优良作风，着力锻造敢担当善作为的干部队伍。作为区委“坚强前哨”和“巩固后院”，位置关键、职责重大，角色重要，为此我们始终把党员干部综合素质提升放在优先位置，努力锻造一支扛旗争先的干部队伍。一是注重学习培训。围绕新时代党员干部应当具备的“七种能力”，一方面利用干部职工会、“三会一课”、主题党日等方式，加强党员干部理论学习，引导党员干部增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。另一方面积极参加各级组织的业务培训，并坚持利用各种时间、借助不同载体，加强经济、法律、文化等各领域前沿知识的培训，全面提升党员干部的综合业务能力。2021年先后派出20余人次参加中央和省、市举办的全面深化改革、机要保密、办文办会等业务培训。二是健全制度机制。对办公室各项规章制度进行了全面梳理，并参照上级相关制度规定，结合利州实际，修订完善工作职责、业务办理、督查督办等7大类37项制度规定，实现了用制度管权管人管事。同时，我们坚持严管和厚爱结合、激励和约束并重，建立完善激励机制和容错纠错机制，旗帜鲜明为敢于担当、踏实做事的干部撑腰鼓劲，形成务实奋斗有追求、扎实工作有奔头、埋头苦干有想头的良好氛围。去年以来，我们向区委推荐提拔任用干部4人、交流使用3人。三是转变工作作风。坚持以干部纪律作风整顿为契机，全面加强党员干部党风廉政教育，2021年组织召开全办廉政警示教育警示会4次、到廉政教育基地参观学习2次。同时，参照《公务员平时考核制度》，在全办实行“每季提单、严格审单、公开亮单、多方评单”的平时考核机制，并将考核情况与评先评优、绩效奖励挂钩，有效激发了干部队伍活力。
二、机构设置
区委办公室下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。代管正科级参公事业单位2个。
纳入区委办公室2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：（无）
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计768.02万元。与2020年相比，收入减少336.23万元，减少30.45%。主要变动原因是2021年较2020年减少AK项目收入384.65万元、人员经费收入增加48.42万元，综上全年减少336.23万元。
2021年支出总计1164.1万元。与2020年相比，支出增加367万元，增长46.04%。主要变动原因是：2021年较2020年增加AK项目支出103.4万元；重大决策、目标绩效中心、机要密码等专项工作经费增加161.3万元；人员经费支出增加81.21万元;办公经费增加21.09万元。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2021年本年收入合计768.02万元，其中：一般公共预算财政拨款收入768.02万元，占100%。
（注：数据来源于财决01表，仅罗列本部门涉及的收入。）
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2021年本年支出合计1164.1万元，其中：基本支出626.99万元，占53.86%；项目支出537.11万元，占46.14%。
（注：数据来源于财决04表，仅罗列本部门涉及的支出。）
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收入总计768.02万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少336.23万元，下降30.45%。主要变动原因是2021年较2020年减少AK项目收入384.65万元、人员经费收入增加48.42万元，综上全年减少336.23万元。
2021年财政拨款支出总计1164.1万元。与2020年相比，财政拨款支出总计增加367万元，增长46.04%。主要变动原因是：2021年较2020年增加AK项目支出103.4万元；重大决策、目标绩效中心、机要密码等专项工作经费增加161.3万元；人员经费支出增加81.21万元;办公经费增加21.09万元。
（注：数据来源于财决01-1表）
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出1164.1万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加367万元，增长46.04%。主要变动原因是：2021年较2020年增加AK项目支出103.4万元；重大决策、目标绩效中心、机要密码等专项工作经费增加161.3万元；人员经费支出增加81.21万元;办公经费增加21.09万元。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出1164.1万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1053.33万元，占90.48%；社会保障和就业（类）支出49.46万元，占4.25%；卫生健康支出23.86万元，占2.05%；住房保障支出34.7万元，占2.98%；农林水支出2.75万元，占0.24%；。
（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为1164.1，完成预算146.04%。其中：
1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为396.9万元，完成预算103%，决算数大于预算数的主要原因是2021年的人员增加导致工资性支出增加。一般行政管理事务（项）：支出决算为298.94万元，完成预算164.88%，决算数大于预算数的主要原因是2021年重大决策、目标绩效中心、机要密码等专项工作经费增加。事业运行（项）：支出决算为122.07万元，完成预算105%，决算数大于预算数的主要原因是2021年的人员增加导致工资性支出增加。其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项99）支出决算为235.41万元，完成2020年项目结余的93.19%。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为47.6万元，完成预算100%。其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为1.83万元，完成预算100%。
3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为23.86万元，完成预算108.06%，决算数大于预算数的主要原因是2021年人员增资，增加医疗保险支出，并完成2020年新增人员医疗保险缴纳。
4.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为2.75万元，完成预算100%。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为34.7万元，完成预算105.79%，决算数大于预算数的主要原因是2021年人员增资，增加住房公积金支出，补缴了单位2020年基本工资提标增加的住房公积金。
（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出626.99万元，其中：
人员经费548.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费77.07万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。
（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为4.48万元，完成预算56%，决算数小于预算数的主要原因是公务车辆费用4.17万元，完成预算的69.5%；同时，厉行节约，加大力度压缩了公务接待开支仅支出0.31万元，完成预算的15.5%。
（注：上述“预算”口径为调整预算数。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.17万元，占93%；公务接待费支出决算0.31万元，占7%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2020年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出4.17万元,完成预算69.5%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加2.1万元，增长101.45%。主要原因是2020年由于区委书记未到位，区委办公室实物保障车辆1-7月停用，2021年全年使用增加费用2.1万元。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元0。截至2021年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出4.17万元。主要用于保障区委各项重点工作调研、检查、督查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.31万元，完成预算15.5%。公务接待费支出决算比2020年减少0.54万元，下降63.53%。主要原因是规范公务接待活动，减少接待陪餐人数。其中：
国内公务接待支出0.31万元，主要用于执行公务接待用餐费等。国内公务接待4批次，24人次（不包括陪同人员），共计支出0.31万元，具体内容包括：接待省级单位研究检查工作等2批次，0.225万元；接待上级各级人事考察2批次、0.085万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，13个项目中由于机要密码、保密局专项、涉密光纤3项目涉密未予公开，议事协调机构包括了港澳外事、全面深化改革、国家安全工作3项，组织对联系重点工作等项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取7个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对7个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年区季办公室部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，区委办公室机关运行经费支出77.07万元，比2020年增加19.14万元，增长33.07%。主要原因是机构改革后，2021年国安、深改、外事职能工作正常开展，增加运行经费。
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2021年，区委办公室政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。0。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，区委办公室共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
5、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
6.一般公共服务（201）党委办公室及相关机构事务（31）行政运行（01）：指行政单位的基本支出。一般公共服务（201）党委办公室及相关机构事务（31）一般行政管理事务（02）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
7.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
8.医疗卫生和计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
9.农林水（类）213（款）05（项）99：指其他用于扶贫方面的支出。
10.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件
2021年中共广元市利州区委办公室
部门整体绩效评价报告
根据广元市利州区财政局《关于开展2022年部门、政策和项目支出绩效评价工作的通知》（广利财发〔2022〕7号）要求，区委办公室高度重视，及时组织各中心和股室对2021年度我办整体支出绩效评价进行了自评，现将有关情况报告如下：
一、部门概况
（一）机构组成
中共广元市利州区委办公室属一级预算单位，内设股室8个、区委议事协调机构的办事机构3个，即：综合股、常委办、文秘股、文件与党内法规股、信息股、保密机要股、档案和党史管理股、机关党委办公室；区委全面深化改革委员会办公室秘书股、区委国家安全委员会办公室秘书股、区委外事工作委员会办公室秘书股 。区委直属事业单位（委托区委办管理）1个，即：区委党史研究中心；区委办管理的正科级事业单位1个，即：区目标绩效事务中心；区委办下属事业单位1个，即：区密钥管理中心。
（二）机构职能
1.负责中央、省委、市委和区委重要工作部署贯彻落实的协调、督促、检查，中央、省委、市委和区委指示、领导同志批示的传达和督办。
2.负责区委会议、重大活动的准备和实施工作，区委领导同志活动的协调安排，区委领导同志文稿的撰写修改和印制。
3.围绕中央、省委、市委和区委工作部署，搜集信息、反映动态、综合调研；负责区委日常公文的承办工作，负责中央、省委、市委和区委文件的分发、管理等工作；负责区委规范性文件报送市委备案工作，承办全区党内规范性文件备案工作；负责党务公开工作，承担区委党务公开协调小组日常工作。
4.负责组织协调和联络区级各部门和各乡镇、街道的调查研究工作；完成上级党委的政研机构下达的调研任务；负责区委重要政策文件的起草，参与和配合有关部门起草、修改区委部分重要文件、署名文章和领导讲话等材料；根据需要组织撰写宣传、阐释党的路线、方针、政策的文章；
5.负责区委、区委办公室印鉴管理；负责机要文件及密码电报、传真电报的收发、登记、传递、清销；负责全区密码管理工作。
6.承担区委机关和区委领导后勤服务保障工作；负责管理区委机关房产、办公设备等固区委议事协调机构项目定资产；负责区委办公室及财务归口管理部门的财务管理；负责区委日常值班、统筹节假日值班。
7.承担区委办公室机关人事劳资工作及离退休人员管理工作。
8.负责全区外事和港澳事务工作，承担区委保密机要局（区国家保密局、区密码管理局）、区档案局、区委党史研究中心的行政职能。
9.承担区委全面深化改革委员会、区委国家安全委员会、区委外事工作委员会日常工作。
10.管理区目标绩效事务中心，受托管理区委党史研究中心、区公务和外事服务中心的工作。
11.指导全区党委系统办公室的有关业务工作。
12.负责党群口日常牵头工作。
13.完成区委交办的其他工作。
（三）人员情况：区委办公室共有编制数为49名。其中，行政编制21名，参公事业编制14，事业编制9名（含英才编2个），工勤编制6名。实有人员34名，其中行政人员17名，工勤人员5名、参公事业人员6名、事业人员6名。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2021年度预算收入总计1208.28万元，其中：上年结转440.26万元、本年收入768.02万元。
（二）部门财政资金支出情况
2021年度预算支出总计1164.1万元。其中：人员经费549.98万元，日常运行77.07万元，项目支出537.05万元（资本性支出203.05万元）。“三公”经费支出为4.48万元，其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行维护费支出决算4.17万元，公务接待费支出决算0.31万元。2021年区委办公室政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算项目绩效管理
1.部门绩效目标：部门绩效总目标是搞好“三服务”、当好参谋助手。具体包括：督查督办全区重要工作落实、全区目标绩效管理、人大政协提案督办 ；规范编制《中国共产党广元市利州区执政实录（2020）》，抓好党史研究 ；机要工作、保密工作有序推进，确保国家秘密不泄露；保障区委各项重大工作决策、政策研究会议正常进行 ；抓好巩固脱贫攻坚工作，保障帮扶工作队员经费；抓好从严治党工作；做好国安、深改“两项改革”等工作。年度绩效目标设一级指标3个、二级指标6个、三级指标17个。
2.目标实现情况
人员类目标实现情况：主要用于区委办公室做好“三服务”工作的人员工资及各项保险。
运转类目标实现情况：主要用于区委办公室做好“三服务”工作所发生的办公费。
3.支出控制：区委办公室各项支出应本着“量入为出、勤俭节约”的原则严格管理。建立健全内部管理制度，明确报销流程，按照规定办理支出事项。
（1）会议集体决策机制。执行“三重一大”决策制度，大额度资金的使用，包括单项支出在1万元以上（含1万元）的非日常经费支出、2万元以上（含2万元）的基本建设支出、大型房屋维修项目、固定资产购置；未列入政府采购目录的货物和服务类单笔预算在5000元以上（含5000元）的大宗物品采购项目，需报室务会审定同意后执行。
（2）区委办公室财务审批方式为“授权审批”的审批制度，严格执行“一支笔”审批方式。
（3）区委办公室各股室需购买日常工作所需的物品、采购办公设备等，事先填报“中共广元市利州区委办公室物品采购计划审批表”、接待支出填报“中共广元市利州区委办公室接待清单”、车辆维修填报“汽车维修审批单”、出差填报“区委办公室出差、下乡镇审批单”。
（4）办公室所有报销票据先由综合股财务人员审核合规性后，送分管财务领导审批。
（5）日常业务支出外的其他支出，除大额度资金支出外由办公室主任同意后方可执行。
4.及时处置：对各项目资金支付，财务人员及时拨付、及时处置。
5.执行进度：预算资金按项目进度拨付，2021年6月、9月、11分别开展了进度监测，实际支出分别达到40%、50%和75%，对项目绩效偏离的主要原因进行分析。
6.预算完成情况：
2021年区委办公室整体目标预算1132.15万元，全年完成总体支出1164.1万元，完成预算的102.8%。其中：人员类预算491.95万元，全年人员类总支出549.98万元，完成预算111.80%。运转类预算640.2万元，运转类总支出614.12万元，完成预算95.93%。
7.资金结余率：2021年度未形成资金结余，40余万元结余属2020年度信创项目资金形成。
8.违规记录情况：无。
（二）结果应用情况
1.选调绩效管理相关人才。目前，我办缺乏财政资金目标绩效管理方面的人才，今后工作中着重培养和选调擅长绩效管理工作方面的人才。
2.财政资金绩效管理工作为单位主要领导起到出谋划策的作用，有了管理目标才能确定每个工作人员的工作职责，并根据目标检验每个工作人员的工作成效。
（三）自评质量
综合上述事项，区委办公室机关能严格落实各项财经纪律，管理规范，没有发生违法违规现象，2021年的部门整体支出绩效自我评价自评结果：总评分98分。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
2021年区委办公室严格按照《预算法》按时完成预决算编制。财务管理制度健全，执行制度严格合规，会计核算符合相关规定，资金专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规。 进一步完善资金管理及内部控制制度，确保资金安全，做到账款、账账、账实相符。
（二）存在问题
我单位在绩效工作中存在着未严格对标目标开展工作的情况，造成该问题的主要原因是绩效目标意识淡化，单位绩效目标编制仍有缺失，需要进一步加强对绩效管理的重视程度，引进目标绩效相关专业人才。
（三）改进建议
1.进一步完善财务管理制度，严格资金审批程序，加大资金监管力度，确保各项资金正确使用，杜绝违规违纪现象。
2.着重培养和选调擅长绩效管理工作方面的人才。
附件
2021年专项预算项目支出绩效自评报告
（区委各项工作重大决策、信息项目）
一、项目概况
（一）项目基本情况
1.该项目主管部门为区委办公室，主要负责项目资金的支付、考核项目完成情况。
2.根据《中共广元市利州区委广元市利州区人民政府关于印发<广元市利州区机构改革方案>和<广元市利州区机构改革方案的实施意见>的通知》（广利委发[2019]6号）和中共广元市利州区委机构编制委员会《关于调整区委办公室职责机构编制的通知》（广利编[2019]44号）精神，预算区委重大决策、政策研究；信息服务经费。
3.区委办公室制定了相应的资金管理办法，资金支持方式按实际发生数审核支付。
4.该项目包括区委全会、区委常委会，各项调研，推动重大决策部署贯彻落实等支出50万元；党政信息工作5万元。
（二）项目绩效目标
1．项目主要内容：保障区委全会、区委常委会、区委专题工作会的会议费，《文稿汇编》编印费，各项工作调研，推动重大决策部署贯彻落实等支出；党委信息调研，《利州内参》编撰、刊发，后台运营维护，《利州信息》、党政信息编撰刊发工作
2．项目应实现的具体绩效目标：根据工作需要按时召开区委常委会，保障区委全会、区委专题工作会按时召开，发挥作用。
3．项目申报内容与实际相符，申报目标具有合理性和可行性。
（三）项目自评步骤及方法
区委办公室成立了财政资金支出绩效管理领导小组，由分管财务的副主任任组长，相关资金使用股室和财务人员为成员。由单位财政资金支出绩效管理领导小组负责组织开展项目支出绩效评价工作。采用召开项目支出绩效评价会议方式开展绩效评价，自评步骤：由资金使用部门汇报资金使用情况、项目完成情况、项目效益及存在的问题等情况，由绩效管理领导小组成员逐一打分，汇总项目自评得分。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
区委各项工作重大决策、政策研究项目申报资金55万元，该项目批复55万元。
（二）资金计划、到位及使用情况
该项目资金到位55万元，全部按计划实施完毕。通常在工作需要开展前，根据需要开支金额进行申报，能保证活动的正常开展，使用过程符合资金管理办法相关规定，无违规现象。
（三）项目财务管理情况
该项目为保障信息决策和信息服务工作正常运行，项目资金按实际发生数审核支出。区委办公室在项目管理中严格执行相关法律法规及项目管理制度，该项目实施好，取得了预期效果，发挥了预期作用，该项目严格执行财务管理制度，财务处理及时、会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程
区委办公室内部设置了常委办、文秘股和信息股具体负责该专项和各项工作，职责分工明确，有具体的实施时间，有明确的工作程序。
（二）项目管理情况
该项绩效目标分别设置产出指标、效益指标、满意度指标一级3个，二级指标9个，三级指标14个为，包括：重大决策部署贯彻落实、全年财政补助、会议参与度、会议召开及时率、会议完成率、召开区委全会次数、召开区委常委会会议、研究制定相关政策、推动利州区各项工作落地落实、参会人员满意度等。指标均可量化可考核、相匹配、全面完整，项目实质高度契合政策，与部门的长期规划目标、年度工作目标相一致，产出和效果相关联，满意度指标较好。项目资金由项目经办人提出用款申请，经项目分管领导初审、财务分管领导审核、主要领导审批后支付。
（三）项目监管情况
项目具有能够保证正常实施的相关人、财、物保障，职责分工明确。该项目由项目实施人经办资金支付，由项目实施分管领导负责资金支付的核实和初审，由财务分管领导统筹项目资金支付进度控制，由主要领导负责全面监管。由单位财政资金支出绩效管理领导小组负责目标绩效监测和目标绩效考核，达到提高项目使用效率目标。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
统筹安排四大班子重大活动，高质量承办李克强总理来区调研视察、区第九次党代会等重大会议活动11次，参与承办市级以上会议活动5次，参与全省巩固脱贫成果实地核查、省委督导中央巡视反馈问题整改“回头看”等重要活动23次。全年开展调研活动40余次，形成调研报告27篇。加强信息收集、研判和报送，全年被省委办采用7条、市委办采用154条。
（二）项目效益情况
项目社会效益：开展工作调研，保障领导各项重大决策落实落地。保障区委全会、区委常委会会议、区委专题工作会按时召开，充分发挥作用。
服务对象满意度：参会人员满意度达96%以上。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
综上，该项目自评等级，优。
（二）存在的问题
（三）该项目投入人员和资金较少，制约了工作更好地开展 。
（三）相关建议
加大人员和资金支持力度，保障区委各项重大决策落地落实，使区委信息工作更好发挥参谋辅政的作用。
附件
2021年专项预算项目支出绩效自评报告
（区委党史研究中心项目）
一、项目概况
（一）项目基本情况
1.该项目主管部门为区委办公室，主要负责项目资金的支付、考核项目完成情况。
2.根据《中共广元市利州区委广元市利州区人民政府关于印发<广元市利州区机构改革方案>和<广元市利州区机构改革方案的实施意见>的通知》（广利委发[2019]6号）和中共广元市利州区委机构编制委员会《关于调整区委办公室职责机构编制的通知》（广利编[2019]44号）精神，预算党史研究中心工作专项经费。
3.区委办公室制定了相应的资金管理办法，资金支持方式按实际发生数审核支付。
4.资金分配包括《执政实录》（2020年）18万元，研究经费4万元、党史宣传3万元、办公经费2.1万 元，各项经费控制在27.1万元以内
（二）项目绩效目标
1．项目主要内容：党史记录、研究，编撰执政实录。具体包括利州党史宣传、党史编撰、印刷，党史专项调研等工作。
2．项目应实现的具体绩效目标：利州区2020年党史文字编辑、彩页图片征集全面、规范；完成《中国共产党广元市利州区执政实录（2020）》编辑。
3.项目申报内容与实际相符，申报目标具有合理性和可行性。
（三）项目自评步骤及方法
区委办公室成立了财政资金支出绩效管理领导小组，由分管财务的副主任任组长，相关资金使用股室和财务人员为成员。由单位财政资金支出绩效管理领导小组负责组织开展项目支出绩效评价工作。采用召开室务会议和项目支出绩效评价会议等方式开展绩效评价，自评步骤：由资金使用部门汇报资金使用情况、项目完成情况、项目效益及存在的问题等情况，由绩效管理领导小组成员逐一打分，汇总项目自评得分。
二、项目实施及管理情况
（一）项目资金申报及批复情况
党史研究项目经费申报资金27.1万元，项目批复财政资金27.1万元。该项目不存在预算调整相关情况。
（二）资金计划、到位及使用情况
该项目资金到位27.1万元，全部按计划实施完毕。通常在工作需要开展前，根据需要开支金额进行申报，能保证活动的正常开展，使用过程符合资金管理办法相关规定，无违规现象。
（三）项目财务管理情况。
该项目为保障党史研究工作正常运行，按实际发生数审核支出。区委办公室在项目管理中严格执行相关法律法规及项目管理制度，该项目实施好，取得了预期效果，发挥了预期作用，该项目严格执行财务管理制度，财务处理及时、会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程
该项目在区委成立了党史研究中心，办公室建立了党史管理股，职责分工明确，有具体的实施时间，有明确的工作程序。
（四）项目管理情况
该项目主要负责利州党史宣传、党史编撰、印刷，党史专项调研等工作。项目资金由项目经办人提出用款申请，经项目分管领导初审、财务分管领导审核、主要领导审批后支付。
（五）项目监管情况
该项目由区委办公室设置的综合股负责管理和考核，职责分工明确，有具体的实施时间，有明确的工作程序。该项目由项目实施人经办资金支付，由项目实施分管领导负责资金支付的核实和初审，由财务分管领导统筹项目资金支付进度控制，由主要领导负责全面监管。由单位财政资金支出绩效管理领导小组负责目标绩效监测和目标绩效考核，达到提高项目使用效率目标。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
该项目全年完成利州区2020年党史文字编辑、彩页图片征集全面、规范；完成《中国共产党广元市利州区执政实录（2020）》编印工作。完成本年度党史工作大事记。编撰《利州简史》一本，充实利州区党史学习教育用书。
（二）项目效益情况。
项目社会效益：真实记录利州区党史，为以后查阅提供历史资料，发挥党史社会作用。
可持续效益：及时完成执政实录资料收集、编撰、真实记录利州党史、持续记录党史大事记。
服务对象满意度：党史APP受众满意、《执政实录》读者满意度等。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
综上，该项目自评等级，优。
（二）存在的问题
该项目投入人员和资金较少，制约了部分工作开展。
（三）相关建议
加大人员和资金支持力度，有序推进党史研究各项工作，使党史研究工作发挥最大作用。
附件
2021年专项预算项目支出绩效自评报告
（公务车运行维护项目）
一、项目概况
（一）项目基本情况
1.该项目主管部门为区委办公室，主要负责项目资金的支付、考核项目完成情况。
2.根据《中共广元市利州区委、广元市利州区人民政府关于印发<广元市利州区机构改革方案>和<广元市利州区机构改革方案的实施意见>的通知》（广利委发[2019]6号）和中共广元市利州区委机构编制委员会《关于调整区委办公室职责机构编制的通知》（广利编[2019]44号）精神，该项目为区委书记实物保障工作用车需要，项目申报资金6万元。
3.区委办公室制定了相应的资金管理办法，资金支持方式按实际发生数审核支付。
4.资金分配为车辆燃油费3万元，修理费、过路费、洗车费2.5万元，车辆保险0.5万元。
（二）项目绩效目标
1．项目主要内容：车辆的运行维护支出
2．项目应实现的具体绩效目标：区委领导开展调研、检查、督导全区各项工作的必要交通保障。
3.项目申报内容与实际相符，申报目标具有合理性和可行性。
（三）项目自评步骤及方法
区委办公室成立了财政资金支出绩效管理领导小组，由分管财务的副主任任组长，相关资金使用股室和财务人员为成员。由单位财政资金支出绩效管理领导小组负责组织开展项目支出绩效评价工作。采用召开项目支出绩效评价会议等方式开展绩效评价，自评步骤：由资金使用部门汇报资金使用情况、项目完成情况、项目效益及存在的问题等情况，由绩效管理领导小组成员逐一打分，汇总项目自评得分。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
公务车运行维护项目资金申报6万元，批复项目资金6万元。
（二）资金计划、到位及使用情况
该项目资金到位6万元，全部按计划实施完毕。通常在工作需要开展前，根据需要开支金额进行申报，能保证活动的正常开展，使用过程符合资金管理办法相关规定，无违规现象。
（三）项目财务管理情况。
针对该项目，区委办公室健全财务管理制度，严格执行财务管理制度，做到了账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程
该项目为保障区委领导工作用车的运行维护经费，按实际发生数审核支出。区委办公室在项目管理中严格执行相关法律法规及项目管理制度，该项目不涉及招投标、政府采购等内容。
（六）项目管理情况
该项目是为保障区委主要领导燃油费、车辆维修费、车辆保险费、过路费、洗车费等支出。项目资金由项目经办人提出用款申请，经项目分管领导初审、财务分管领导审核、主要领导审批后支付。
（七）项目监管情况
该项目由区委办公室设置的综合股负责管理和考核，职责分工明确，有具体的实施时间，有明确的工作程序。该项目由项目实施人经办资金支付，由项目实施分管领导负责资金支付的核实和初审，由财务分管领导统筹项目资金支付进度控制，由主要领导负责全面监管。由单位财政资金支出绩效管理领导小组负责目标绩效监测和目标绩效考核，达到提高项目使用效率目标。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
该项目全年预算数6万元，执行数为4.1715万元。
（二）项目效益情况
该项目实施好，取得了预期效果，发挥了预期作用，安全保障了区委领导工作公务用车，未发生交通事故。全年公务车运行维护费用控制较好。
项目社会效益：该项目实现了保障区委领导各项工作正常运行的交通保障。
服务对象满意度：全年无安全事故。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
综上，该项目自评等级，优。
（二）存在的问题
车辆修理、燃油管理有待加强。
（三）相关建议
进一步完善车辆管理制度，严格执行车辆修理、燃油申报、审批制度，保障车辆安全高效运行。
附件
2021年专项预算项目支出绩效自评报告
（区委领导联系重点工作项目）
一、项目概况
（一）项目基本情况
1.该项目主管部门为区委办公室，主要负责项目资金的支付、考核项目完成情况。
2.根据《中共广元市利州区委广元市利州区人民政府关于印发<广元市利州区机构改革方案>和<广元市利州区机构改革方案的实施意见>的通知》（广利委发[2019]6号）中共广元市利州区委机构编制委员会《关于调整区委办公室职责机构编制的通知》（广利编[2019]44号）精神，预算区委领导联系重点工作经费。
3.区委领导联系重点工作项目资金申报10万元，该项目批复资金10万元；区委办公室制定了相应的资金管理办法，资金支持方式按实际发生数审核支付。
4.区委领导联系重点工作项目资金主要解决县级领导联系重点工作的调研支出。
（二）项目绩效目标
1．项目主要内容：区委领导联系重点工作经费保障
2．项目应实现的具体绩效目标：保障区委领导联系各项重点工作。
3.项目申报内容与实际相符，申报目标具有合理性和可行性。
（三）项目自评步骤及方法
区委办公室成立了财政资金支出绩效管理领导小组，由分管财务的副主任任组长，相关资金使用股室和财务人员为成员。由单位财政资金支出绩效管理领导小组负责组织开展项目支出绩效评价工作。采用召开项目支出绩效评价会议等方式开展绩效评价，自评步骤：由资金使用部门汇报资金使用情况、项目完成情况、项目效益及存在的问题等情况，由绩效管理领导小组成员逐一打分，汇总项目自评得分。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
区委领导联系重点工作项目资金申报10万元，该项目批复资金10万元
（二）资金计划、到位及使用情况
该项目资金到位10万元，全部按计划实施完毕。通常在工作需要开展前，根据需要开支金额进行申报，能保证活动的正常开展，使用过程符合资金管理办法相关规定，无违规现象。
（三）项目财务管理情况。
针对该项目，区委办公室健全财务管理制度，严格执行财务管理制度，做到了账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程
该项目为区委领导联系重点工作经费，按实际发生数审核支出。区委办公室在项目管理中严格执行相关法律法规及项目管理制度，该项目不涉及招投标、政府采购等内容。
（八）项目管理情况
该项目支出主要包括县级领导联系重点工作的差旅费、调研经费等支出。项目资金由项目经办人提出用款申请，经项目分管领导初审、财务分管领导审核、主要领导审批后支付。
（九）项目监管情况
该项目由项目实施人经办资金支付，由项目实施分管领导负责资金支付的核实和初审，由财务分管领导统筹项目资金支付进度控制，由主要领导负责全面监管。由单位财政资金支出绩效管理领导小组负责目标绩效监测和目标绩效考核，达到提高项目使用效率目标。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
该项目截止2021年底已全部完成，资金按计划使用，无拖欠，违规现象。
（二）项目效益情况。
该项目实施好，取得了预期效果，发挥了预期作用，总体绩效评价较好。
项目社会效益：该项目实现了全区重点工作正常运行的社会效益。
可持续效益：持续有效指导全区重点工作，使各项重点工作持续高效运转。
服务对象满意度：全区干部群众高度好评。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
综上，该项目自评等级，优。
（二）存在的问题
经费使用过程中，对资金监管有待进一步加强。
（三）相关建议
建议加强项目资金管理，进一步提高资金使用效率。
附件
2021年专项预算项目支出绩效自评报告
（美姑县帮扶工作项目）
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1.该项目主管部门为区委办公室，主要负责项目资金的支付、考核项目完成情况。
2.2018年6月，我区选派综合帮扶工作队赴凉山州开展脱贫攻坚帮扶工作。为切实保障综合帮扶工作队工作，2018年11月12日，区政府召开会议进行专题研究。根据《广元市利州区政府研究赴凉山综合帮扶工作队待遇保障有关事宜的纪要》（广利府阅〔2018〕97号）精神，解决美姑县帮扶工作经费25万元。
3.区委办公室制定了相应的资金管理办法，资金支持方式按实际发生数审核支付。
4.美姑县帮扶工作项目资金主要用于租车租赁费等。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容：保障美茹县综合帮扶工作队工作用车。
2．项目应实现的具体绩效目标：车辆安全行驶，满足美茹县综合帮扶工作队工作用车需要。
3.项目申报内容与实际相符，申报目标具有合理性和可行性。
（三）项目自评步骤及方法
区委办公室成立了财政资金支出绩效管理领导小组，由分管财务的副主任任组长，相关资金使用股室和财务人员为成员。由单位财政资金支出绩效管理领导小组负责组织开展项目支出绩效评价工作。采用召开项目支出绩效评价会议等方式开展绩效评价，自评步骤：由资金使用部门汇报资金使用情况、项目完成情况、项目效益及存在的问题等情况，由绩效管理领导小组成员逐一打分，汇总项目自评得分。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
美姑县帮扶工作项目申报资金25万元，该项目批复25万元。
（二）资金计划、到位及使用情况
该项目资金到位25万元，全部按计划实施完毕。通常在工作需要开展前，根据需要开支金额进行申报，能保证活动的正常开展，使用过程符合资金管理办法相关规定，无违规现象。
（三）项目财务管理情况
该项目为保障美茹县综合帮扶工作队工作用车。项目资金按实际发生数审核支出。区委办公室在项目管理中严格执行相关法律法规及项目管理制度，该项目实施好，取得了预期效果，发挥了预期作用，该项目严格执行财务管理制度，财务处理及时、会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程
该项目区委办公室设立了综合股，负责车辆租赁、结算租赁费用，职责分工明确，有具体的实施时间，有明确的工作程序。
（二）项目管理情况
该项目主要负责保障美茹县综合帮扶工作队工作用车等经费，由区委办公室综合股具体负责管理。项目资金由项目经办人提出用款申请，经项目分管领导初审、财务分管领导审核、主要领导审批后支付。
（三）项目监管情况
项目具有能够保证正常实施的相关人、财、物保障，职责分工明确。该项目由项目实施人经办资金支付，由项目实施分管领导负责资金支付的核实和初审，由财务分管领导统筹项目资金支付进度控制，由主要领导负责全面监管。由单位财政资金支出绩效管理领导小组负责目标绩效监测和目标绩效考核，达到提高项目使用效率目标。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
保障综合帮扶工作队工作用车，为凉山州美姑县脱贫提供车辆保障，使帮扶工作队出色完成美姑县各项帮扶工作任务。
（二）项目效益情况
项目社会效益：为美茹县如期脱贫做出贡献。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
综上，该项目自评等级，优。
（二）存在的问题
无
（三）相关建议
加强车辆驾驶人员的安全教育，进一步增加其安全意识，更好保障驾驶安全。
附件
2021年专项预算项目支出绩效自评报告
（目标绩效事务中心项目）
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1.该项目主管部门为区委办公室，主要负责项目资金的支付、考核项目完成情况。
2.根据《中共广元市利州区委、广元市利州区人民政府关于印发<广元市利州区机构改革方案>和<广元市利州区机构改革方案的实施意见>的通知》（广利委发[2019]6号）和中共广元市利州区委机构编制委员会《关于调整区委办公室职责机构编制的通知》（广利编[2019]44号）精神，预算目标绩效事务中心专项经费。
3.区委办公室制定了相应的资金管理办法，资金支持方式按实际发生数审核支付。
4.该项目包括完成全区重大决策、重要工作部署落实情况督查督办，民生工程和民生实事督查督办，领导批交的专项督查、督查调研，目标绩效管理等工作办公、调研、差旅等经费支出，全年各项支出控制在25万元以内。
（二）项目绩效目标
1．项目主要内容：本项目主要是完成全区重大决策、重要工作部署落实情况督查督办，民生工程和民生实事督查督办，领导批交的专项督查、督查调研，目标绩效管理等工作。具体负责市委、市政府下达目标绩效的分解、督查和考评迎检，拟订全区目标责任书、考评办法、考核细则，负责全区目标管理和目标考评等工作，统筹规范管理区本级督查检查考核事项。负责上级党委政府和区委、区政府重大决策部署、重要文件会议、领导批（交）办事项落实情况的督促检查，拟订年度督查检查工作计划；负责年度民生实事任务统筹管理，分解市委、市政府下达民生实事任务，拟订全区民生实事实施方案，开展日常推进督促检查；负责区人大代表建议和区政协提案的交办督办工作，组织开展办理工作视察活动；负责区委、区政府重点工作日常推进督促检查和督办工作。
2．项目应实现的具体绩效目标：一是及时完成重大决策、重要工作部署落实情况督查督办；二是全区各单位目标绩效考核，督促各单位认真完成各项工作任务；三是负责民生工程和民生实事的督查督办。
3.项目申报内容与实际相符，申报目标具有合理性和可行性。
（三）项目自评步骤及方法
区委办公室成立了财政资金支出绩效管理领导小组，由分管财务的副主任任组长，相关资金使用股室和财务人员为成员。由单位财政资金支出绩效管理领导小组负责组织开展项目支出绩效评价工作。采用召开项目支出绩效评价会议等方式开展绩效评价，自评步骤：由资金使用部门汇报资金使用情况、项目完成情况、项目效益及存在的问题等情况，由绩效管理领导小组成员逐一打分，汇总项目自评得分。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
目标绩效事务中心项目申报资金25万元，该项目批复25万元。
（二）资金计划、到位及使用情况
该项目资金到位25万元，全部按计划实施完毕。通常在工作需要开展前，根据需要开支金额进行申报，能保证活动的正常开展，使用过程符合资金管理办法相关规定，无违规现象。
（三）项目财务管理情况
该项目为完成全区重大决策、重要工作部署落实情况督查督办，民生工程和民生实事督查督办，领导批交的专项督查、督查调研，目标绩效管理等工作办公、调研、差旅等提供经费保障。按实际发生数审核支出。区委办公室在项目管理中严格执行相关法律法规及项目管理制度，该项目实施好，取得了预期效果，发挥了预期作用，该项目严格执行财务管理制度，财务处理及时、会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程
办公室设置了目标绩效管理股和督查督办股分别负责目标绩效管理中心相关职能，职责分工明确，有具体的实施时间，有明确的工作程序。
（二）项目管理情况
该项目主要负责完成全区重大决策、重要工作部署落实情况督查督办，民生工程和民生实事督查督办，领导批交的专项督查、督查调研，目标绩效管理等工作。该项目支出主要包括目标绩效中心各项工作的办公经费、差旅费、调研经费等支出。项目资金由项目经办人提出用款申请，经项目分管领导初审、财务分管领导审核、主要领导审批后支付。
（三）项目监管情况
项目具有能够保证正常实施的相关人、财、物保障，职责分工明确。该项目由项目实施人经办资金支付，由项目实施分管领导负责资金支付的核实和初审，由财务分管领导统筹项目资金支付进度控制，由主要领导负责全面监管。由单位财政资金支出绩效管理领导小组负责目标绩效监测和目标绩效考核，达到提高项目使用效率目标。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
年初将12项常规重点工作纳入督查计划。实行“一事一报”。规范督查机制，制定《狠抓工作落实十条措施》《督查督办“抓落实”工作制度》，全年跟踪督办主要领导交办件36件，督促办结24件。因地制宜确定考评重点，差异设置指标权重，完成了82个单位目标责任书编制、目标绩效考评系列工作。扎实推进民生实事实施等工作。
（二）项目效益情况
项目社会效益：督办人大政协提案，有效保障人大政协参政议政作用发挥。
可持续发展指标：较好地督促利州区各单位圆满完成各项工作任务。
服务对象满意度：各部门满意度达95%以上
五、评价结论及建议
（一）评价结论
综上，该项目自评等级，优。
（二）存在的问题
该项目投入人员和资金有限，一定程度制约了工作更好地开展 。
（三）相关建议
加大人员和资金支持力度，加大项目维护，使目标绩效事务中心在利州区经济发展事业中发挥最大作用。
附件
2021年专项预算项目支出绩效自评报告
（区委议事协调机构项目）
一、项目概况
（一）项目基本情况
1.该项目主管部门为区委办公室，主要负责项目资金的支付、考核项目完成情况。
2.该项目主要根据《中共广元市利州区委广元市利州区人民政府关于印发<广元市利州区机构改革方案>和<广元市利州区机构改革方案的实施意见>的通知》（广利委发[2019]6号）和中共广元市利州区委机构编制委员会《关于调整区委办公室职责机构编制的通知》（广利编[2019]44号），预算国安、深改、外事工作经费。
3.国安、深改、外事议事协调机构工作项目申报资金21.5万元，该项目批复21.5万元。属业务工作经费，无项目立项。区委办公室制定了相应的资金管理办法，资金支持方式按实际发生数审核支付。
4.资金分配：国安工作经费10万元、深改工作经费8.5万元、港澳外事工作经费3万元。
（二）项目绩效目标
1．项目主要内容：国家安全、全面深化改革、港澳外事工作。
2．项目应实现的具体绩效目标：加强国家安全工作宣传，开展国家安全调研等工作；深改调研、会议、专项改革、联系省级重大改革；完成区委外事工作委员会办公室日常事务。
3.项目申报内容与实际相符，申报目标具有合理性和可行性。
（三）项目自评步骤及方法
区委办公室成立了财政资金支出绩效管理领导小组，由分管财务的副主任任组长，相关资金使用股室和财务人员为成员。由单位财政资金支出绩效管理领导小组负责组织开展项目支出绩效评价工作。采用召开项目支出绩效评价会议方式开展绩效评价，自评步骤：由资金使用部门汇报资金使用情况、项目完成情况、项目效益及存在的问题等情况，由绩效管理领导小组成员逐一打分，汇总项目自评得分。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
该项目申报资金21.5万元，其中：国安工作经费10万元、深改工作经费8.5万元、港澳外事工作经费3万元。项目批复财政资金21.5万元。该项目不存在预算调整相关情况。
（二）资金计划、到位及使用情况
该项目资金到位21.5万元，全部按计划实施完毕。通常在工作需要开展前，根据需要开支金额进行申报，能保证活动的正常开展，使用过程符合资金管理办法相关规定，无违规现象。
（三）项目财务管理情况
该项目为保障国家安全、全面深化改革、港澳外事工作
正常开展，按实际发生数审核支出。区委办公室在项目管理中严格执行相关法律法规及项目管理制度，该项目实施好，取得了预期效果，发挥了预期作用，保障国家安全、全面深化改革、港澳外事相关工作顺利开展。该项目严格执行财务管理制度，财务处理及时、会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程
该项目分别设置有区委全面深化改革委员会办公室和区委国安安全委员会办公室，职责分工明确，具有明确的工作程序，资金能够保证。
（二）项目管理情况
本项目是为开展区委全面深化改革委员会办公室和区委国家安全委员会办公室日常事务。主要包括根据工作需要承担区委全面深化改革委员会办公室相关工作，接受区委全面深化改革委员会办公室的统筹协调。承担区委国家安全委员会办公室相关工作，接受区委国家安全委员会办公室的统筹协调。该项目支出主要包括深化改革工作和国安工作的办公经费、差旅费、调研经费等支出。项目资金由项目经办人提出用款申请，经项目分管领导初审、财务分管领导审核、主要领导审批后支付。
（三)项目监管情况
项目具有能够保证正常实施的相关人、财、物保障，职责分工明确。该项目由项目实施人经办资金支付，由项目实施分管领导负责资金支付的核实和初审，由财务分管领导统筹项目资金支付进度控制，由主要领导负责全面监管。由单位财政资金支出绩效管理领导小组负责目标绩效监测和目标绩效考核，达到提高项目使用效率目标。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
该项目开展国家安全宣传3次，召开区委深改委会议4次、完成入境人员疫情防控工作，投入国安经费12.04万元、深改经费13.08万元、港澳外事经费5.2万元，该项目全年预算数21.5万元，执行数为30.32万元。
（二）项目效益情况。
项目社会效益：该项目通过4.15国家安全日活动开展，提高全民各项安全意识；组织召开区委深改委会议4次，出台《2021年改革工作要点》和《2021年改革落实台账》，分门别类明确了125项改革任务，深入调查研究，督促中央、省、市各项改革方案的落实，解决了利州区体制性障碍、机制性梗阻、政策性问题。疫情防控。新冠肺炎疫情发生后，第一时间抽调全办精干力量10余人，设立文件文稿组、信息简报组、会议会务组、综合协调组等，参与全区防疫指挥部各项工作。牵头筹办各级、各类防疫会议40余次，印发文件30余件，起草文稿70余篇，有力地促进了全区疫情防控工作取得阶段性成效。及时成立外事工作专班，针对1025名境外（拟）返区人员建立“一对一”联防联包台账，全闭环服务133名乘客，从严从紧防范境外疫情输入风险。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
综上，该项目自评等级，优。
（二）存在的问题。
该项目投入人员和资金较少，制约了部门工作更好地开展。
（三）相关建议。
自评发现国家安全和深化改革两项工作任务重，建议以后加大人员和资金支持力度，加大国家安全、全面深化改革和外事议事协调机构顺利正常运行，充分发挥相应的作用。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表