第一部分 单位概况

一、职能简介

（一）组织拟订全区卫生健康政策。负责拟订卫生健康事业发展政策、规划，制定卫生健康地方标准与技术规范并组织实施。统筹规划全区卫生健康资源配置。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）牵头推进全区深化医药卫生体制改革。研究提出深化改革重大政策、措施的建议。牵头负责全区分级诊疗、现代医院管理、全民医保、药品供应保障、综合监管5项基本医疗卫生制度建设。制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施。

（三）制定并组织落实全区疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的艾滋病等重大传染病、寄生虫病、地方病等公共卫生问题的干预措施。负责全区卫生应急工作，组织和指导全区突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。依照国家检疫传染病和监测传染病目录，参与开展检疫监测工作。

（四）贯彻落实国家应对人口老龄化政策措施。负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。承担区老龄工作委员会日常工作。

（五）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度。开展药械使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，组织执行国家药典、国家基本药物目录和基本药物使用的政策措施。组织实施食品安全风险监测。

（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监管体系，规范卫生健康行政执法行为，监督检查有关法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。

（七）制定全区医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。负责医疗机构、人员和行为的日常监管。

（八）负责全区计划生育管理和服务工作。开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，落实计划生育政策。

（九）指导全区基层卫生健康工作。指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和基层卫生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（十）贯彻执行国家、省、市促进中医药（含中西医结合和民族医药）事业发展的法律法规，拟订全区中医药中长期发展规划并组织实施，监督指导全区中医药工作。

（十一）负责区确定的保健对象的医疗保健工作。负责区干部保健委员会确定的保健对象的健康知识普及医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十二）指导区计划生育协会的业务工作。

（十三）依法依规履行卫生健康行业安全生产监管职责。负责职责范围内的生态环境保护、审批服务便民化等工作。

（十四）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十五）职能转变。牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康中国、健康四川、健康广元和健康利州战略，助推中国生态康养旅游名市核心区建设，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期卫生健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，增强健康意识，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全卫生健康服务体系。二是更加注重卫生健康服务公平性和可及性，推动工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推动建设高质量健康服务基地和中医药强区。四是更加注重深化医药卫生体制改革的科学性和持续性，加快分级诊疗制度建设，加强医疗、医保、医药的联动改革，加大公立医院改革力度。

二、2021年重点工作完成情况

（一）全面加强常态化疫情防控。严格落实四川省2021年新冠肺炎疫情防控工作指南，抓实“四级包干”“五有一网格”措施，形成常态化督查巡查全区各级各地疫情防控工作机制，二级以上医疗机构建立起规范的发热门诊。确定了25家新冠疫苗定点接种单位，组织培训了686名预防接种工作人员，全区共接种新冠疫苗114.798万剂次，加强针接种8.6764万剂次。今年以来，利州区始终保持了辖区内本土病例零确诊好成绩，有力巩固了前期疫情防控成果，被市委、市政府表彰为“全市抗击新冠肺炎疫情先进集体”。

（二）提升医疗卫生服务质量。加强医疗卫生服务质量监管，开展处方点评，进一步规范各医疗机构合理用药，保证药品的合法、安全、合理使用，保障人民群众就医用药安全。深入开展区卫生健康行业不合理医疗检查专项治理行动的检查评估及总结工作，共核实不合理医疗行为287条，组织处理34人，纪律处分5人，涉及金额3.158万元，退回金额1.165万元，扣发绩效0.899万元，切实保障了人民群众健康权益。2021年，成功创建为省级健康促进示范区，被表彰为全市的“义务献血先进单位”，大石镇卫生院与东坝社区卫生服务中心被评为省级2020年度优秀医疗机构，龙潭卫生院与河西、杨家岩社区卫生服务中心“优质服务基层行”达到推荐标准，并通过市级评估。

（三）推进卫健项目建设工作。编制完成全区“十四五”卫生健康发展总体规划和专项规划。2021年，完成固定资产投资2.1亿元，到位市外资金3亿元，储备项目32个，总投资30.37亿元。区中医医院医技综合楼建设项目，已完成投资5900万元。区第一人民医院科教综合楼建设项目，已完成投资6200万元。积极争取项目资金，利州区疾控中心迁建项目中央预算内资金1000万元，已于11月3日开工建设；争取广元市利州区东坝街道首诚托育中心示范托育服务中心等4个托育项目中央预算内资金370万元，区第一人民医院科教综合楼建设项目专项债9600万元。在全区项目“大比武”前三季度均排名第一。

（四）持续深化医药卫生体制改革。全面落实医疗卫生暨两项改革“后半篇”文章工作，做好我区医疗卫生次中心建设规划，印发《健康利州行动方案》《乡村医疗卫生服务能力提升工作方案》《利州区改革完善医疗卫生行业综合监管制度实施方案》。全面落实基本药物制度和药品耗材零加成制度，开展药品耗材集中带量采购。今年以来，公立医院累计零加价销售药品8832.16万元，减少群众药品费用支出 1230.19万元；药占比20.86%，远低于30%的目标值，大幅度降低了群众的就医费用。深入落实“放管服”改革，进一步优化营商环境，全面清理我局承接的所有行政许可事项及公共卫生服务事项，现保留了行政许可事项13大项49小项，公共卫生服务事项15项，“马上办”提速85%，全年无延时超期许可件。

（五）巩固拓展健康扶贫成果同乡村振兴有效衔接。区卫生健康局等12个部门联合制定了《广元市利州区巩固拓展健康扶贫成果同乡村振兴有效衔接工作方案》，持续落实“两保三救助三基金”等医疗扶持政策，开展因病返贫阻击排查，分别建立了返贫监测台账。2021年，建档立卡贫困人口参保率达100%，贫困患者县域内住院及慢性病门诊维持治疗医疗费用个人支付占比控制在10%以内，县域外住院个人自付医疗费用控制在30%以内。全面完成2016年—2020年健康扶贫档案存档工作。

（六）落实公共卫生服务与疾病预防工作。全面落实国家基本公共卫生服务项目，城乡居民电子健康档案建档率达95.28 %，0-6岁儿童和其他重点人群免疫规划疫苗接种率保持在99%以上，老年人健康管理率达46.07 %，高血压和2型糖尿病患者规范管理率分别达89.55%、87.81%，严重精神障碍患者规范管理率达92.63 %，肺结核患者管理率、规则服药率均达100%，孕产妇系统管理率达98.5%，全区孕产妇死亡率为0，5岁以下儿童死亡率2.81‰，婴儿死亡率2.01‰。家庭医生签约，常住人口签约率达62.97%；重点人群签约率达75.46%。全面加强艾滋病等重点疾病防治工作，全区本年度新增艾滋病39例，同比下降12%，治疗覆盖率达到95%，治疗成功率达到95%。组织2次新冠肺炎疫情应急处置及核酸检测演练。省级社会心理服务体系建设试点县区工作加速推进，14个乡镇（街道）综治中心设立了心理咨询室、156个村（居）设置咨询处，在71个大中小学校和3个政府组成部门集中办公点设置心理服务咨询室，完善严重精神障碍患者综合管理服务机制，形成区域社会治理机制制度新成果。2021年，利州区创建为第六届“万步有约”健走激励大赛全国百强健走示范区，区卫健局获第六届“万步有约”健走激励大赛全国优秀健走组织单位奖和卫生行政管理系统一等奖。

（七）推进中医药传承创新发展与老龄工作。出台《广元市利州区关于促进中医药传承创新发展的实施意见》，完成了对10个乡镇卫生院、8个社区卫生服务中心、30余个村卫生室（社区服务站）的基层中医适宜技术指导，设置中医备案诊所20家，开展了丰富多彩的“中医药文化宣传月”活动，区中医院被市委表彰为“广元市中医药传承创新发展先进集体”。老龄工作快速推进，利州区第一人民医院等六家医疗机构启动老年友善医疗机构创建，雪峰街道芸香社区成功创建示范性全国老年友好型社区。大石卫生院和嘉陵社区卫生服务中心顺利完成省级老年健康与医养结合能力建设项目。认真谋划全区健康产业发展项目，向上申报广元市对外重点推介投资合作项目四个（利州区月坝旅游度假区项目、利州区天曌山旅游度假区项目、武则天文化旅游度假区、荣山旅游特色小镇）。

（八）推进医疗卫生信息化发展。区第二人民医院成功通过智慧医院一星创建市级评审。基层医疗机构和184家村卫生室全部使用四川省基层医疗机构管理信息系统，通过“医保中心对中心”实现一站式结算，2021年医保一站式结算213619人次，门诊一站式结算金额1671.72万元，住院一站式结算金额2132.87万元，其中村卫生室报账金额达114.8万余元。积极开展远程会诊，医联体主体单位与成员单位之间100%开展远程医疗服务，远程会诊、远程影像5424人次，形成了“基层检查、上级诊断”的远程健康服务模式。

（九）加强卫生健康行政执法综合监管。医疗综合监管率达100%，共立案处罚126起，共计罚没收入501097.00元。调查食源性疾病事件10起，认定6起，对利州区4家调味品生产企业进行了食品安全标准跟踪评价。制定落实“利州区卫生健康系统生态环境保护责任清单”，辖区19家医疗机构接入利州区医疗废物信息化管理平台，二级以上医疗机构接入率100%，建立了29家医疗机构污水个户档案。全面完成国卫迎复审工作，监管单位的“三证”持证率得到进一步的提升，信息公示栏内容得到进一步完善，室内外环境卫生得到进一步改善。

（十）进一步优化营商环境与信访维稳工作。深入落实医疗机构许可“综合审批、多证合一”制度改革，新设置医疗机构审批由原来的75日缩短到目前的30日。实施公共场所告知承诺，实现即时办理，当场取得公共场所《卫生许可证》。对新设置的医疗美容机构和放射性职业病危害建设项目的预评价、竣工验收等，抽选市、区两级专家进行现场勘查，全年共开展放射性职业病危害建设项目预评价审核及竣工验收审核共8家。全面落实中央、省、市、区信访工作要求，落实信访首问责任制，规范来访登记程序，妥善处置群众信访诉，共受理群众信访件382件，办结382件，办结率、回复及时率均达100%，接听群众来电咨询3200多次，非法上访事件和不稳定事件发生率为零。

（十一）强化安全生产、职业健康工作。开展安全生产专项整治三年行动，隐患整治率达100%，全系统无重大安全生产事故。全面加强职业健康工作，全区新增职业病危害项目申报企业180家，辖区40家重点企业职业危害因素监测率为100%。完成行业领域职业病危害事故应急救援预案编审54家，开展“职业病防治宣传周”及“健康达人”等系列活动。投入250余万元加强尘肺病康复站（点）建设，5个尘肺病康复站投入运行，9个尘肺病康复点已依托村卫生室挂牌，每个康复中心（站）均配备一名合格的尘肺病康复医师，为职业病患者提供康复训练及规范治疗。申报创建省级健康企业1家、市级健康企业5家，目前已通过市级评审验收3家，其余年底前将全部通过评审验收。利州区人民政府荣获“2020年度广元市尘肺病防治攻坚行动先进集体”、区卫健局荣获“2020年度广元市健康企业建设暨职业病危害事故应急救援预案建设工作先进集体”，职业病防治经验在全国、全省推广。

（十二）持续提供优质的计划生育服务。加强人口监测预警，今年以来，全区共出生2382人，与去年同期相比减少714人，出生率5.18‰，死亡1532人，死亡率3.33‰，自然增长率1.85‰，出生人口性别比103.06。积极开展计生特殊家庭奖励扶助工作，确认计划生育家庭奖励扶助对象6549人，发放奖励扶助金1296.35万元，确认独生子女父母奖励对象6269户，兑现奖励金59.31万元。与市康养协会协作，开展计生特殊家庭系列暖心活动，同时建立志愿者服务队伍，开展多种形式计生特殊家庭帮扶工作。2021年，成功创建为全国计划生育服务优质单位，1人获得中国计生协会“暖心之星”称号，暖心家园工作于12月9日在全省计生协会会议上进行交流发言。

（十三）大力推进人才队伍建设。规范系统空编使用计划，通过引进人才，公开招聘、组织调任等多种形式引进人才23名，空编率控制在目标任务5%以内。全面完成了系统内医疗卫生事业单位的岗位聘用工作。逐步完善了医务人员的激励机制，持续强化人才培养，系统内医务人员继续教育达标率92%，全科医生转岗培训32人，对口支援“传帮带”137人。重新完善了《广元市利州区公立医疗卫生机构编外聘用人员管理办法》，面向全社会公开招聘了21名编外人员，保障用人单位和编外聘用人员的合法权益。

（十四）持续加强意识形态和宣传教育工作。完善了意识形态工作提示预警机制建设，召开4次意识形态专题工作会，共监测并妥善处理网络舆情37件，无重大负面舆情事故发生。制作的庆祝建党百年宣传微视频《以史鉴今 砥砺前行》入选第四届（2021）四川省市县优秀网络传播案例；在中国人口报、大众健康报、家庭生活报等省级以上报刊发稿39篇，中共中央广播电视台新闻视频1条，中国网、中国新闻网、人民网、国际在线等中央网络媒体发稿94篇，四川发布、四川新闻网、川报观察等省级网络媒体发稿79篇；利州卫生健康微博微信平台发布信息644条。被评为全区“学习强国”平台优秀管理组。

（十五）持续加强党建和党风廉政建设。始终坚持党建引领，成立了区卫健系统党工委，区二医院党支部入选市级“标杆”党支部，区疾控中心被市委表彰为“全市优秀基层党组织”。稳步推进党史学习教育，荣获利州区“学党史、悟思想、办实事、开新局”党史学习教育知识竞赛第二名，开展了“我为群众办实事”活动达35件，在新闻媒体上发表简报信息31条，及时宣传党史学习教育的工作情况。实行党委领导下的院长负责制，全面督促区二医院、区中医医院党政分设，选优配强领导班子，着力提升公立医院基层党建工作水平。全面落实党风廉政建设责任制，深入开展巡察整改工作，确定了15项46个整改任务、70条整改措施，已整改到位43个，还有3个问题已落实整改措施，正在整改中。认真开展“刹四风、强作风、抓落实”专项行动，建立问题清单130余份，开展疫情防控、安全生产、狠刹“吃喝风”暨酒驾醉驾等警示教育活动 5 次，全覆盖谈心谈话，常态化开展干部职工工作纪律、会风会纪督查20余次，约谈10人次，系统作风纪律明显好转。

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计分别是14119.79万元（不含年初结转和结余742.65万元）、6241.97万元（不含年末结转和结余8620.46万元）。与2020年（5826.28万元、5570.34万元）相比，收、支总计各增加8293.51万元、671.63万元，增长142%、12%。主要变动原因是政府性基金预算增加，财政投入增加，支出相应增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计14119.79万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4489.21万元，占31.79%；政府性基金预算财政拨款收入9600万元，占67.99%；其他收入30.58万元，占0.22%。

（注：数据来源于财决01表。）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计6241.97万元，其中：基本支出1251.56万元，占20%；项目支出4990.41万元，占80%。

（注：数据来源于财决04表。）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计14733.32万元（含年初结转和结余644.11万元）、6144.33万元（不含年末结转和结余8588.99万元），与2020年（6360.88万元、5570.34万元）相比，财政拨款收、支总计各增加8372.44万元、573.99万元，收入增长131.62%，支出增长10.30%。主要变动原因是财政投入增加，支出相应增加。（注：数据来源于财决01-1表）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出4505.09万元，占本年支出合计的72%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加430.34万元，增长10.56%。主要变动原因是财政投入增加，支出相应增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出4505.09万元，主要用于以下方面：教育支出100万元，占2.22%；社会保障和就业支出85.86万元，占1.91%；卫生健康支出4117.62万元，占91.40%；住房保障支出51.12万元，占1.13%；农林水支出150.50万元，占3.34%。

（注：数据来源于财决01-1表。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为4505.09万元，完成预算100%。其中：

1.教育（205类）其他教育支出（20599款）其他教育支出（2059999项）： 支出决算为100万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（208类）行政事业单位养老支出（20805款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505项）： 支出决算为70.20万元，完成预算100%。

社会保障和就业（208类）行政事业单位养老支出（20805款） 机关事业单位职业年金缴费支出（2089999项）： 支出决算为8.85万元，完成预算100%。

社会保障和就业（208类）抚恤（20808款）死亡抚恤（2080801项）： 支出决算为3.43万元，完成预算100%。

社会保障和就业（208类）其他社会保障和就业支出（20899款）其他社会保障和就业支出（2089999项）支出决算为3.38万元，完成预算100%。

3.卫生健康（210类）卫生健康管理事务（21001款）行政运行（2100101项）：支出决算为434.27万元，完成预算100%。

卫生健康（210类）卫生健康管理事务（21001款）一般行政管理事务（2100102项）：支出决算为159.53万元，完成预算100%。

卫生健康（210类）卫生健康管理事务（21001款）机关服务（2100103项）：支出决算为251.62万元，完成预算100%。

卫生健康（210类）公立医院（21002款）精神病医院（2100205项）：支出决算为88.93万元，完成预算100%。

卫生健康（210类）公立医院（21002款）其他公立医院支出（2100299项）：支出决算为3万元，完成预算100%。

卫生健康（210类）基层医疗卫生机构（21003款）其他基层医疗卫生机构支出（2100399项）支出决算为14.97万元，完成预算100%。

卫生健康（210类）公共卫生（21004款）卫生监督机构（2100402项）支出决算为283.82万元，完成预算100%。

卫生健康（210类）公共卫生（21004款）基本公共卫生服务（2100408项）支出决算为646.59万元，完成预算100%。

卫生健康（210类）公共卫生（21004款）重大公共卫生服务（2100409项）支出决算为557.34万元，完成预算100%。

卫生健康（210类）公共卫生（21004款）其他公共卫生支出（2100499项）支出决算为17.41万元，完成预算100%。

卫生健康（210类）中医药（21006款）中医（民族医）药专项 （2100601项）支出决算为9.50万元，完成预算100%。

卫生健康（210类）计划生育事务（21007款）计划生育服务（2100717项）支出决算为899.40万元，完成预算100%。

卫生健康（210类）计划生育事务（21007款） 其他计划生育事务支出（2100799项）支出决算为632.01万元，完成预算100%。

卫生健康（210类）行政事业单位医疗（21011款） 行政单位医疗（2101101项）支出决算为27.35万元，完成预算100%。

卫生健康（210类）行政事业单位医疗（21011款）事业单位医疗（2101102项）支出决算为11.06万元，完成预算100%。

卫生健康（210类）其他卫生健康支出（21099款）其他卫生健康支出（2100299项）支出决算为80.82万元，完成预算100%。

7.农林水支出（213类）扶贫（21305款） 社会发展（2130505项）支出决算为150.50万元，完成预算100%。

农林水支出（213类）扶贫（21305款）其他扶贫支出（2130506项）支出决算为0.5万元，完成预算100%。

8.住房保障支出（221类）住房改革支出（22102款）住房公积金（2210201项）支出决算为51.12万元，完成预算100%。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出1234.02万元，其中：

人员经费1134.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费99.39万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为6.32万元，完成预算77%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》，压缩“公务接待”经费支出。 （注：上述“预算”口径为调整预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算6.32万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

公务接待费支出6.32万元，完成预算77%。公务接待费支出决算比2020年减少0.66万元，下降9.5%。主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》，压缩“公务接待”经费支出。其中：

国内公务接待支出6.32万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待45批次，698人次（不包括陪同人员），共计支出6.32万元，具体内容包括：接待上级检查、督导、调研及其他市、县、区友邻单位交流学习等。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出1639.24万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对基本公共卫生服务、基层医疗机构基本药物补助等25个项目开展了预算事前绩效评估，对25个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取25个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对25个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

（注：单位2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表为本部门2021年部门整体支出绩效评价报告中涉及本单位的附表）

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，卫健局机关运行经费支出99.39万元，比2020年增加33.03万元，增长49%。主要原因是机构改革，卫生监督执法大队合并至卫健局，人员增加，机关运行经费相应增加。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2021年，卫健局机关政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，卫健局机关共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆。其他用车主要是原计划生育服务车（未调出）。用于单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表。）

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是非同级财政拨款收入、利息收入等。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.教育类（205）其他教育支出（20599）其他教育支出（2059999项）：指其他用于教育方面的支出。

6.社会保障和就业（208类）行政事业单位养老支出（20805款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505项）：指用于单位养老保险缴费支出。

7.社会保障和就业（208类）行政事业单位养老支出（20805款） 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506项）指用于单位职业年金缴费支出。

8.社会保障和就业（208类）抚恤（20808款）死亡抚恤（2080801项）：指用于病故人员家属一次性抚恤金及丧葬补助费。

9.社会保障和就业（208类）其他社会保障和就业支出（20899款）其他社会保障和就业支出（2089999项）：指用于其他社会保障和就业方面的支出。

10.卫生健康（210类）卫生健康管理事务（21001款） 行政运行（2100101项）：指用于单位的基本支出。

11.卫生健康（210类）卫生健康管理事务（21001款）一般行政管理事务（2100102项）：指用于未单独设置科目的其他支出。

14.卫生健康（210类）卫生健康管理事务（21001款）机关服务（2100103项）：是指机关服务中心的其他支出。

15.卫生健康（210类）公立医院（21002款）精神病医院（2100205项）：指用于精神卫生中心的支出。

16.卫生健康（210类）公立医院（21002款）其他公立医院支出（2100299项）：是指用于上述项目以外其他用于公立医院方面的支出。

17.卫生健康（210类）基层医疗卫生机构（21003款）其他基层医疗卫生机构支出（2100399项）：是指用于上述项目以外其他用于基层医疗卫生机构的支出。

18.卫生健康（210类）公共卫生（21004款）卫生监督机构（2100402项）：是指用于卫生监督机构的支出。

19.卫生健康（210类）公共卫生（21004款）基本公共卫生服务（2100408项）：是指用于基本公共卫生服务的支出。

20.卫生健康（210类）公共卫生（21004款）重大公共卫生服务（2100409项）：是指用于重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目的支出。

21.卫生健康（210类）公共卫生（21004款）其他公共卫生支出（2100499项）：是指用于上述项目以外其他用于公共卫生的支出。

22.卫生健康（210类）中医药（21006款）中医（民族医）药专项 （2100601项）：是指用于中医药方面的支出。

23.卫生健康（210类）计划生育事务（21007款）计划生育服务（2100717项）：是指用于计划生育服务的支出。

24.卫生健康（210类）计划生育事务（21007款）其他计划生育事务支出（2100799项）：是指用于上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

25.卫生健康（210类）行政事业单位医疗（21011款）行政单位医疗（2101101项）：是指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

26.卫生健康（210类）行政事业单位医疗（21011款）事业单位医疗（2101102项）：是指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

27.卫生健康（210类）其他卫生健康支出（21099款）其他卫生健康支出（2109999项）：是指用于上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

28.农林水支出（213类）扶贫（21305款）社会发展（2130506项）：是指用于贫困地区卫生方面的项目支出。

29.农林水支出（213类）扶贫（21305款）其他扶贫支出（2130599项）：是指用于上述项目以外其他用于扶贫的支出。

30.住房保障支出（221类）住房改革支出（22102款）住房公积金（2210201项）：是指财政按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

31.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

32.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

33.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

34.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

2021年利州区卫生健康局整体绩效评价报告

一、单位概况

（一）机构组成

纳入2021年卫生健康局本级部门决算的机构1个。其中：一级单位1个：局机关（含未纳入部门预决算的二级单位4个：医学技术管理服务中心、流动人口管理站、计生协会、卫生健康综合行政执法大队）。

（二）机构职能

组织拟订全区卫生健康政策。负责拟订卫生健康事业发展政策、规划，制定卫生健康地方标准与技术规范并组织实施。统筹规划全区卫生健康资源配置。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

牵头推进全区深化医药卫生体制改革。研究提出深化改革重大政策、措施的建议。牵头负责全区分级诊疗、现代医院管理、全民医保、药品供应保障、综合监管5项基本医疗卫生制度建设。制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施。

制定并组织落实全区疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的艾滋病等重大传染病、寄生虫病、地方病等公共卫生问题的干预措施。负责全区卫生应急工作，组织和指导全区突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。依照国家检疫传染病和监测传染病目录，参与开展检疫监测工作。

贯彻落实国家应对人口老龄化政策措施。负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。承担区老龄工作委员会日常工作。

贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度。开展药械使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，组织执行国家药典、国家基本药物目录和基本药物使用的政策措施。组织实施食品安全风险监测。

负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监管体系，规范卫生健康行政执法行为，监督检查有关法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。

制定全区医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。负责医疗机构、人员和行为的日常监管。

负责全区计划生育管理和服务工作。开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，落实计划生育政策。

指导全区基层卫生健康工作。指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和基层卫生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

贯彻执行国家、省、市促进中医药（含中西医结合和民族医药）事业发展的法律法规，拟订全区中医药中长期发展规划并组织实施，监督指导全区中医药工作。

负责区确定的保健对象的医疗保健工作。负责区干部保健委员会确定的保健对象的健康知识普及医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

指导区计划生育协会的业务工作。

依法依规履行卫生健康行业安全生产监管职责。负责职责范围内的生态环境保护、审批服务便民化等工作。

完成区委、区政府交办的其他任务。

职能转变。牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康中国、健康四川、健康广元和健康利州战略，助推中国生态康养旅游名市核心区建设，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期卫生健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，增强健康意识，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全卫生健康服务体系。二是更加注重卫生健康服务公平性和可及性，推动工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推动建设高质量健康服务基地和中医药强区。四是更加注重深化医药卫生体制改革的科学性和持续性，加快分级诊疗制度建设，加强医疗、医保、医药的联动改革，加大公立医院改革力度。

（三）人员概况

利州区卫生健康局本级编制76名，其中行政编制17名，参公编制22人，事业编制34名，工勤编制3名。在职人员总数81人，其中行政人员18人，参公人员16人，工勤人员7人，事业人员33人，其他人员7人，退休人员54人。

二、单位财政资金收支情况

（一）单位财政资金收入情况

2021年，利州区卫生健康局机关财政资金拨款收入总计14733.32万元（含年初结转和结余644.11万元）。其中：一般公共预算财政拨款收入4489.21万元，政府性基金预算财政拨款收入9600万元。

（二）单位财政资金支出情况

2021年，利州区卫生健康局机关财政资金拨款支出总计6144.33万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4505.09万元，政府性基金预算财政拨款支出1639.24万元。

三、单位整体预算绩效管理情况

（一）单位预算项目绩效管理

利州区卫生健康局积极建立健全财务管理制度和约束机制，依法有效地分配、使用财政资金，提高资金使用效率，保证卫生健康工作有效有序地运行，对部门整体支出进行了有效控制和节约，合理安排部门整体经费支出，严格执行中央厉行节约禁止铺张浪费的要求，无“三公经费”超标情况。

基本支出：为贯彻落实节约、降低行政运行经费的要求，根据各级财政部门的相关政策文件规定，我局制定了财务管理制度、固定资产管理实施办法、机关工会财务管理办法、物资采购管理办法、精简会议规定、发票管理办法、公务卡管理办法等相关制度；加强了部门资金的使用管理，坚持勤俭节约，反对奢侈浪费，按制度办事，确保每一分钱都用到实处，每一环节按程序进行，部门财务管理工作做到了细、严、实。基本支出主要用于发放人员工资、日常公用支出、对个人和家庭的补助支出等。2021年基本支出总计1234.01万元。其中：工资福利支出1033.07万元；商品和服务支出为99.39万元；对个人和家庭的补助101.55万元。

项目支出：为把财政拨付的专项资金管理好，我局制定了专项资金管理办法，确保各项目资金专款专用。2021年项目支出总计4910.32万元。其中：商品和服务支出1452.91万元；对个人和家庭的补助支出1674.25万元；资本性支出（基本建设）100万元；资本性支出1683.15万元。

（二）结果应用情况

根据自评结果，2021年度利州区卫生健康局机关整体预算绩效质量好，既保障了全局正常办公和生活秩序，又顺利完成各项工作任务，严格履行法定职责，圆满完成了上级业务主管部门及区委、区政府安排部署的工作任务，准确评价了各项指标的完成情况，群众满意度很高。

（三）自评质量

利州区卫生健康局按照国家政策法规规定，结合本单位工作实际，健全了财务管理制度和约束机制，依法、有效、合理地使用财政资金，完成了年初设定的绩效目标，实现了较高的工作效率和财政资金支出绩效。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

及时、准确、优质地完成了预算编制；预算执行情况良好，支出管理规范，资金管理制度较为完善，会计核算和账务处理规范，会计资料完整。

（二）存在问题

1.预算不够明确和细化，预算编制的合理性不够。预算执行力度还要进一步加强。

2.预算编制的前瞻度不够，对当年度新情况、新问题加强前瞻性、针对性研究不多，预算和实际支出调整较大。

3.财务管理水平有待提高。财务工作按部就班，缺乏创新，在精度和深度上欠缺，还需要进一步完善。

（三）改进建议

1.细化预算编制工作，将进一步重视预算的编制工作，加强单位内部机构的预算管理意识，科学规划预算编制的精确度，提高财政资金使用效率，加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达，尽量减少预算资金的调整、结转和结余的情形。

2.进一步完善和落实相关管理制度，全局上下应加强学习内部控制管理制度，严格遵照相关制度贯彻落实到位，做到精细化管理。

附件2

2021年基本公共卫生服务项目

绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

国家基本公共卫生服务项目，是促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容，是深化医药卫生体制改革的重要工作，是我国政府针对当前城乡居民存在的主要健康问题，以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务。项目实施主体为全区10个乡镇卫生院、6个社区卫生服务中心、183个村卫生室等基层医疗卫生机构，项目覆盖全区3乡4镇7街道55.8万常住人口，项目主要内容包括居民健康档案、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管等12项。

（二）项目绩效目标

根据《广元市卫生健康委、广元市财政局关于做好2021年基本公共卫生服务项目工作的通知》要求，2021年利州区基本公共卫生服务项目区域绩效目标任务是：适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率达到90%以上，7岁以下儿童健康管理率达到85%以上，孕产妇系统管理率达到85%以上，老年人健康管理率达到69%以上，高血压患者管理人数34940人、规范管理率达到60%以上，糖尿病患者管理人数10430人、规范管理率达到60%以上，严重精神障碍患者规范管理率达到80%以上，肺结核患者管理率达到90%以上，老年人、儿童中医药健康管理率达55%以上，传染病、突发公共卫生事件报告率分别达到95%。

（三）项目自评步骤及方法

根据《区卫生健康局、区财政局关于开展2021年基本公共卫生服务项目年度绩效评价及区级现场考核工作的通知》要求，2021年利州区绩效评价总分为100分，其中，现场评价成绩占80分、日常成绩占20分。一是现场评价。由区公共卫生指导中心具体组织实施，相关专业机构各负其责，于11月18日至12月15日对全区10个乡镇卫生院、6个社区卫生服务中心开展了2021年度绩效评价，同时在每个乡镇、街道至少抽查了20%的村卫生室，评价内容包括组织管理、资金管理、项目实施（包括12项基本公共卫生服务项目）及实施效果，通过现场调查、电话核实了解群众对基本公共卫生服务项目及家庭医生签约服务的知晓率和满意度，掌握工作开展的真实性，并下达督导意见书，反馈存在的问题，提出整改要求。二是日常工作。由区公共卫生指导中心、专业公共卫生机构按照日常业务督导情况、相关业务工作指标完成情况及相关系统平台数据质量进行综合评分。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

根据《省财政厅、卫生健康委关于提前下达2021年基本公共卫生服务中央补助资金的通知》（川财社[2020]208号）和《省财政厅、卫生健康委关于下达2021年中央和省级财政基本公共卫生服务补助资金的通知》（川财社[2021]49号），分别测算出区级补助资金预算数、追加数，上报区财政局进行审核，区财政审核同意后，将补助资金拨付至我局政府财政管理信息系统，我局在收到补助资金30日内，根据2020年度绩效考核结果，拨付到各项目实施单位。

（二）资金计划、到位及使用情况

基本公共卫生服务区级补助资金由我局在上年度根据相关政策文件核算出具体资金数据，然后上报区财政局进行项目审核。上级补助资金由上级部门核定后，通过市财政局转拨至区财政局，资金指标数统一上至我局政府财政管理信息系统。2021年基本公共卫生服务共计到位资金442.31万元。

（三）项目财务管理情况

各项目实施单位均设立了基本公共卫生服务项目专项补助资金专账，严格按照《四川省基本公共卫生服务补助资金管理办法》，进行专账管理，确保专款专用，无截留、挤占、挪用补助资金情况。区卫健局财务股每年组织相关人员对补助资金使用情况开展两次监督检查，及时通报发现的问题，督促限期整改到位，进一步确保了资金安全，提高了资金使用效益。

三、项目实施及管理情况

（一）强化组织保障。一是加强组织领导。及时调整了以区卫健局党组书记、局长任组长的利州区国家基本公共卫生服务项目领导小组，领导小组办公室设在区公卫指导中心，组织召开项目推进会议3次，研究解决困难问题，统筹推进基本公共卫生服务项目工作。二是制定实施方案。区卫生健康局、区财政局联合下发了《2021年度全区基本公共卫生服务项目实施方案》，中心印发了《2021年利州区基本公共卫生服务工作计划》，明确了目标任务，细化了方法举措，确保基本公共卫生服务项目有章可循。三是健全工作机制。区公卫指导中心建立了居民健康档案、慢性病患者和老年人健康管理月抽查、季通报制度，每月对新建居民健康档案、慢性病患者和老年人健康管理进行规范性核查并及时进行针对性指导，每季度根据国家信息系统报表对居民健康档案、慢性病、老年人的管理情况进行分析并通报，及时发现项目实施过程中存在的问题和困难，并将每月核查、季度通报情况纳入年度综合绩效评价。

（二）加强业务培训。一是认真开展区级培训。为切实提高业务培训的质量和效果，区公卫指导中心印发了《关于做好2021年度基本公共卫生服务项目培训工作的通知》，采取由项目负责人主讲的方式，组织相关项目公卫人员加强对《国家基本公共卫生服务规范》（第三版）、专业知识的培训，共组织区级集中培训9次，全区公卫人员参训人数达659人次，参训率达100%。二是积极参加上级培训。组织全区公卫人员参加国家基本公共卫生服务项目经费管理与家庭医生签约服务培训班、四川省老年人和慢性病患者健康管理师资培训班等上级各类培训4次，参加人员达70人次；组织参加省指导中心开展的“2021年度基本公共卫生服务能力提升学习”，三阶段参加人数分别达473人、442人、386人，达标率分别达78.05%、70.16%、70.7%。

（三）加强督导指导。严格按照《广元市利州区基本公共卫生服务项目指导工作方案》，采取集中督导、单独督导的方式，区公卫指导中心集中组织开展区级督导2次，各专业机构单独开展督导6次，并及时下达书面反馈意见，提出针对性的建议。

（四）加大项目宣传。创新宣传方式方法，持之以恒开展项目宣传，10月1日起在广元城区186辆公交车载电视上播放基本公共卫生服务项目宣传广告达3个月，在利州电视台播放国家卫健委制作的《国家基本公共卫生服务项目宣传片》1个月，每月在“利州公卫”微信公众号宣传基本公共卫生服务项目、家庭医生签约服务及相关政策，发放国家基本公共卫生服务项目宣传海报20000张，基层医疗机构均在醒目位置张贴有基本公共卫生服务项目宣传壁报，加大了对基本公共卫生服务项目的宣传，进一步提升了辖区群众对项目实施的知晓度和认可度。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

1.居民健康档案。以清理核实健康档案工作为抓手，通过入户随访、健康体检、预防接种等多种形式，及时剔除死档、空档、重档，共清理完善健康档案25000余份，全区累计建立电子健康档案528683份，电子建档率94.75%，规范化电子健康档案覆盖率77.89%，开放电子健康档案111121份。

2.健康教育。将健康教育融入各项公共卫生服务中，充分利用电视、微信公众号、短信、报刊、宣传栏、宣传折页等多种形式，开展面向公众的健康教育，全区共发放宣传资料389种29758份，播放各种音像资料325种21675小时，更新健康教育宣传栏1390次，举办健康教育知识讲座1136次参加43093人次，举办健康教育咨询活动285次参加46477人次。

3.预防接种。严格落实《疫苗流通与预防接种管理条例》等法律法规和工作规范，向0-6岁儿童和其他重点人群提供疫苗接种服务，严格落实“三查七对，一验证”措施，免疫规划建证率100%，各疫苗接种率保持在95%以上。

4.0-6岁儿童健康管理。基层医疗机构均配齐儿童健康管理基本设施，具备血常规检查能力，为辖区内7岁以下儿童提供体格检查和生长发育监测及评价，开展心理行为发育、母乳喂养、辅食添加、口腔保健、视力保健、意外伤害预防、常见疾病防治等健康指导服务，儿童健康管理率93.78%，儿童眼保健和视力检查覆盖率92.6%。

5.孕产妇健康管理。基层医疗机构均配备有孕产妇访视包并定期检查其中物品是否过期，具备血常规、尿常规检查能力，及时为孕妇建立《母子健康手册》，规范开展孕产妇孕期保健和产后访视工作，早孕建册率达97.62%，产后访视率95.45%。

6.老年人健康管理。印发了《做好2021年度老年人健康体检工作的通知》，明确了体检项目、目标任务及工作要求，按规范做好规定的项目内容，并及时反馈体检情况，老年人规范健康管理服务率70.47%。

7.慢性病患者健康管理。积极开展慢性病患者筛查工作，认真核实市级慢性病患者流转平台信息，落实首诊测血压制度，并将新发现患者及时纳入管理，指导患者规范治疗，合理用药，全区已管理高血压患者35937人、2型糖尿病患者11959人，高血压和2型糖尿病患者规范管理率分别达90.93%、88.08%，血压、血糖控制率分别达83.52%、78.43%。

8.严重精神障碍患者管理。各乡镇、村均成立了精神卫生工作综合管理小组和关爱帮扶小组，配备专（兼职）人员，每季度召开工作例会，每季度与派出所、综治、民政、残联等部门交换信息，及时为新发现的严重精神障碍患者建立健康档案并按时更新，全区登记在册的确诊严重精神障碍患者人数2874人，检出率、规范管理率、居家健康管理率分别达5.15‰、98.4%、98.12%。

9.肺结核患者健康管理。加大肺结核患者筛查及推介转诊，及时为上级定点医疗机构确诊并通知管理的肺结核患者建立健康档案，完善管理名册，提供健康管理服务，全区共管理肺结核患者260人，肺结核患者管理率、规则服药率均达100%。

10.中医药健康管理。积极应用中医药方法，为49176名65岁及以上老年人和17098名0-3岁儿童家长进行中医药健康指导，老年人、0-36个月儿童中医药健康管理率分别达63.44%、93.42%。

11.传染病和突发公共卫生事件报告和处理。建立健全了传染病和突发公共卫生事件报告管理制度，加强新冠病毒等传染病疫情和突发公共卫生事件风险排查，做好发现、登记工作，并按照相关时限及时上报，全区报告传染病病例数613例，传染病疫情报告率、及时率、突发公共卫生事件相关信息报告率均达100%。

12.卫生计生监督协管。健全卫生计生监督协管服务有关工作制度，完善监管对象本底资料，落实专、兼职工作人员，明确工作责任，做到本底情况清楚、巡查、信息收集和报告规范有序，报告事件或线索135个、卫生计生监督协管信息报告率100%，全年协助开展食源性疾病、饮用水卫生安全、学校卫生、非法行医和非法采供血、计划生育实地巡查4406次。

（二）项目效益情况

通过实施国家基本公共卫生服务项目，对影响居民的主要健康问题实施干预，减少主要健康危险因素，有效控制主要传染病及慢性病，基本公共卫生服务不断提质扩面，覆盖人群和服务范围不断扩大，服务质量和数量逐步改善，基本公共卫生服务提供和管理日趋规范。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。2021年，全区基本公共卫生服务工作得到社会的普遍认同，总体满意，家庭医生签约服务率、居民健康知识知晓率、健康行为形成率稳步提升，全区评价平均得分为89.16分，最低80.355分，最高96.105分，各单位得分均在80分以上。

（二）存在的问题。一是专业公卫人员严重不足。疫情防控、家庭医生签约服务、健康扶贫、慢病管理等工作，任务繁重，均由基层公卫人员承担，而基层公卫人员数量、人员结构与工作量严重不匹配，不能满足居民健康需求。二是服务能力还有差距。优质医疗资源主要集中在二级以上医疗机构，基层医疗机构基础薄弱、设备简陋，业务骨干流失，公卫队伍不稳定，乡村医生年龄老化，不能满足辖区居民日益增长的健康需求，导致居民对基层能力不信任，看病就医仍然首选三级医院。三是宣传教育还需加强。宣传方式方法创新不够，对基本公共卫生服务项目和家庭医生签约服务的宣传不到位，群众健康素养水平总体仍较低，健康生活方式与行为素养提升较慢，群众对项目知晓度较低、满意度不高，导致项目实施过程中群众参与度不高。

（三）相关建议。一是进一步加快信息化建设。依托四川省健康档案云平台，探索推动健康档案信息与医保信息互联互通，引导二级以上医疗机构合理利用居民健康档案信息，实现市、区、乡数据信息共享。二是加强人才队伍建设。严格落实“两个允许”的要求，提高医务人员的薪酬水平，体现多劳多得、优劳优酬，真正让基层医务人员引得进、留得住。三是加大宣传教育引导。在电视台、报纸等官方媒体设置健康专栏，有计划、有针对性地选择卫生健康课题，采用市民喜闻乐见的形式，宣传普及国家基本公共卫生服务项目、家庭医生签约服务及卫生健康知识，引导群众积极参与，不断增强城乡居民健康素养。四是加大现场指导督导力度。加大对居民健康档案管理、慢性病患者健康管理、老年人健康管理等薄弱项目和重点问题的现场指导和整改力度，提高基层的服务水平和管理能力。

2021年基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度项目绩效自评报告

根据省、市下达国家基本药物制度补助资金执行项目绩效考评调查要求，结合实际，现就2021年实施国家基本药物制度补助资金项目开展了自查评估。

一、执行情况

实施国家基本药物制度是医改工作的重点，是保障群众基本用药、减轻医药费用、缓解群众看病难看病贵的一项惠及千家万户的民生工程。项目的实施主体为卫健局，负责全区基层医疗卫生机构的药品集中采购、零差率销售、统一配送、基本药物制度补助资金、基本药物配备使用比例等工作。按照省、市和区部署和要求，坚持“保基本、强基层、建机制”的医改基本原则，实行药品网上集中采购和零差率销售。各项目实施单位积极配合，认真分解任务，落实责任，并开展了一系列的项目活动，深入乡镇、社区等积极开展项目的指导、督导等工作，以“政府主导、部门配合、专业机构技术支撑、全社会参与”的运行模式，国家基本药物制度得以有效推进。

二、资金使用情况

  2021年实施国家基本药物制度中央、省、市和区级补助资金14.97万元，资金使用严格按照项目资金管理办法，专款专用，保证项目实施进度，该项目资金目前已经全部使用完毕，结余为零。

三、项目取得的效益

（一）全区基层医疗卫生机构全面实施国家基本药物制度，落实药品网上集中采购和零差率销售，基层医疗卫生机构配备使用100%的基本药物。切实转变医疗卫生机构以药养医的经营模式，降低药品费用，缓解群众看病难看病贵的问题。

（二）开始执行国家基本药物制度，通过不断完善基本药物制度运行机制，进一步规范用药行为，基本药物使用率不断提升，医药改革成效初步显现。巩固基本药物制度实施成果。全区基层医疗卫生机构全部实施基本药物制度。基层医疗机构采购基本药物比例均达到55%，基本药物制度实施范围目标全部实现。

（三）药品更加安全、有效、经济。通过对基层医疗卫生机构药事管理、合理用药的培训督导检查，进一步规范了我区医务人员的处方书写、合理用药，确保患者用药安全、有效、经济，有效维护患者的健康权益。

（四）群众满意度高。实施国家基本药物制度零差率销售后，确实医疗费用下降，医疗服务质量提高，药品更加安全、有效、经济，老百姓实实在在得到了实惠。

  四、存在问题

（一）财政投入不足，因本级财政困难，对基层医疗机构在基础设施建设，医疗设备的更新及新冠肺炎疫情防控的投入不足增加医疗机构的运行成本。

（二）部分中标药品价格倒挂。部分中标药品价格远远低于市场零售价格，致使生产企业不愿意生产，造成该类药品无处购买，影响基层医疗机构正常的诊疗工作。

（三）部分药品中标价格虚高。部分中标药品价格远远高于市场零售价格，有的在2倍以上甚至更高，对国家基本药物制度的顺利实施造成了一定的负面影响。

（四）各基层医疗卫生机构业务发展不均衡。少数基层单位基本医疗业务开展少，国家基本药物使用量低，不利于国家基本药物制度的顺利实施。

五、整改措施

提高思想认识，加强组织管理。进一步统一思想，提高认识，健全各项规章制度，明确分工，责任到人，严格工作制度，全力抓好国家基本药物制度推进工作。强化工作措施，加强指导培训。进一步加大各项目实施单位的培训和指导工作，一级抓一级、层层负责、层层把关，对督查中发现的问题及时整改，建立可持续的良性内部分配机制，增强工作人员的积极性和责任心，使其全身心地投入到工作中，不断提高管理率。加强监督管理，合理使用经费。严格资金使用与管理，加大监管力度，坚决杜绝经费的不合理使用和套取资金，做到有效使用，全力推进我区实施国家基本药物制度工作的深入开展。

2021年公立医院综合改革项目

绩效自评报告

一年来，我区贯彻落实中央、省、市和区决策部署，统筹推进深化医改相关工作，着力推动把以治病为中心转变为以人民健康为中心，着力解决看病难、看病贵问题，为保障人民生命安全和身体健康提供有力支撑。

一、工作开展情况

（一）县级公立医院综合改革稳步推进。公立医院药品加成，减少的收入按调整服务收费、财政补助、降低运行成本7:2:1的比例进行补偿。降低耗材、大型设备检查等价格。累计零加价销售药品8832.16万元，减少群众药品费用支出1230.19万元；药占比20.86%，每百元医疗收入消耗卫生材料20.86元，大幅度降低了群众的就医费用。深化药品流通领域改革。严厉打击药品购销中的违法违规行为，预防和遏制药品、医疗器械与耗材采购中的不正之风和腐败行为。

（二）着力建立科学的绩效考核制度。逐步建立完善以公益性质和运行效率为核心的公立医院绩效考核体系。在公立医院内部实施全成本核算和精细化管理，制定科学的院科两级考核细则，考核结果与工作人员岗位聘用、职称晋升、个人薪酬挂钩。认真落实“允许医疗卫生机构突破现行事业单位工资调控水平，允许医疗服务收入扣除成本并按规定提取各项基金后主要用于人员奖励”（“两个允许”）的要求，推动医务人员薪酬达到合理水平。

（三）积极推动公立医院管办分开的有效实现形式，探索建立医院法人治理结构，并选择以区中医医院作为先行试点，建立医院法人治理结构，健全全面预算管理制度、成本核算制度、财务报告制度、总会计师制度、第三方审计制度和信息公开制度，逐步取消公立医院的行政级别、实现院长职业化、专业化。

（四）着力完善医院治理机制。一是创新管理机制，强化精细化管理。建立了会议追责制度，创新区级医疗机构院科分级管理机制、职能部门考核、人才备案管理、高效节能的后勤管理模式。二是改善服务质量，强化服务意识。持续推行以病人为中心的服务质量改善行动。三是严格管控医疗费用，切实减轻患者负担。

（五）大力改善医疗服务。进一步落实改善医疗服务行动计划，区第一人民医院等区级医疗机构通过创新预约服务模式、加强信息化建设、推进特色服务、延时服务等措施，如安装自助挂号、缴费、查询系统，推行电话、网络、二维码扫描等预约服务，三级医院的挂号、候诊、取药的总体时间全面下降。

（六）深化医保支付制度改革。充分发挥基本医保的基础性作用，积极开展住院总额控费、按床日和按病种付费、慢病及康复期病人门诊包干等支付方式改革，不断提高医疗保险付费方式的科学性，提高基金绩效和管理效率。全面执行按疾病诊断相关分组付费。同时，认真研究完善深化医保支付方式改革的政策措施，逐步将医保对医疗机构服务监管延伸到对医务人员服务行为的监管。

（七）分级诊疗制度建设有序推进。一是完善区域医联体建设。区第一人民医院组织专技人员开展技术指导督导，诊断复核，会诊查房等1.2万余人次，指导开展新技术新业务30项，开展专家教学查房510次，开展业务小讲座350次，培训医务人员2600余人次，诊疗基层患者约12000人次。二是推进远程医疗系统建设。建成利州区远程诊疗平台和区域心电、影像、检验检查“一平台、三中心”。开展远程影像诊断7500余例、心电诊断3200余例、检验诊断30余例、会诊35例。三是畅通双向转诊绿色通道。建立微信群畅通预约转诊通道，提高双向转诊比例。2021年，上转门诊627例、住院患者352例，下转各类门诊624例、住院综合疾病患者150例，基本实现“小病在基层，大病不出区，康复回社区”的目标。

（八）2021年取消药品加成。中央、省、市和区级补助资金3万元，资金使用严格按照项目资金管理办法，专款专用，保证项目实施进度，该项目资金目前已经全部使用完毕，结余为零。

二、问题及建议

（一）财政投入不足，因本级财政困难，对公立医疗机构在基础设施建设，医疗设备的更新及新冠肺炎疫情防控的投入不足增加医疗机构的运行成本。

（二）部分中标药品价格倒挂。部分中标药品价格远远低于市场零售价格，致使生产企业不愿意生产，造成该类药品无处购买，影响基层医疗机构正常的诊疗工作。

（三）部分药品中标价格虚高。部分中标药品价格远远高于市场零售价格，有的在2倍以上甚至更高，对国家基本药物制度的顺利实施造成了一定的负面影响。

2021年村卫生室医保网络运行项目

绩效自评报告

一、项目概况

依托“智慧广元”人口健康平台建设，全区2家公立医疗机构、16家基层医疗机构和10家民营医疗机构全部接入市、区人口健康信息平台，通过互联网手段，实现了市、区、乡、村四级远程医疗会诊系统互联互通；通过专网手段，实现区域检验、影像、心电三大中心和四川省基层医疗卫生机构管理信息系统互联互通，形成了区域内沉底到边、互联共享、上下贯通、体系完备的远程诊疗系统。

二、项目实施及管理情况

全区建立了统一的区一级医疗信息平台，辖区内的县级医疗机构和基层医疗机构都通过接口方式接入平台，区信息平台同步接入市级信息平台，平台之间数据互联融合、开放共享。

三、项目绩效情况

率先在全省试点医保平台中心与四川省基层医疗卫生机构管理信息系统对接，实现了基层医疗机构诊疗费用、村卫生室门诊费用与医保平台中心医保“一站式”结算。截至目前，全区基层医疗机构和183家村卫生室全部使用四川省基层医疗机构管理信息系统，通过“医保中心对中心”都能实现门诊医保即时报销。

2021年医保一站式结算213619人次，门诊一站式结算金额1671.72万元，住院一站式结算金额2132.87万元。村卫生室报账金额达114.8万余元。村民足不出村就能享受便捷的医保报销服务，有效解决“看病难、看病贵”问题，促进医患关系进一步改善。

2021年地方病防治项目绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

分析利州区碘缺乏病疫情态势、防治措施落实现状，总结碘缺乏病防治过程中的成功经验，分析目前地方病防治存在的具体困难和问题，进一步提高我区社会各界群众对碘缺乏病防治工作的认识，夯实防治机制，持续巩固防治成果，为加强和完善地方病防治工作措施提供科学依据。

二、绩效目标完成分析

（一）2021年利州区地方病防治资金到位9500元。

（二）项目财务管理情况。加强项目资金管理与使用，完善内部控制机制，严格落实财政专项资金管理办法，进行专账管理，确保专款专用。提高了补助资金的使用效益。

（三）项目组织实施情况。区委、区政府十分重视碘缺乏病防治工作，一是成立了区地方病防治领导小组，由区政府分管区长任组长，卫健局局长任副组长，区财政局、人民政府、区教育局、区卫健局、区盐业公司等12个部门为成员单位，二是区政府制定了防治规划，始终坚持以全民食用合格碘盐为主的综合防治措施。三是区政府召开了地防组成员单位参加的工作会议，布置碘缺乏病防治工作，下达碘缺乏病防治工作计划；四是如期实现了消除克山病目标，区政府进一步夯实了工作力量，成立了克山病防治领导小组，同时印发了《利州区克山病监测工作实施方案》，针对性地查找问题与不足，有目的地加以整改和完善。五是区地病组办公室设在区卫健局，区疾控中心设立了专门科室专人负责，认真完成碘缺乏病防治工作任务，各类资料收集规范归档及时。七是防治经费方面，防治经费专款专用，全部用于区疾控中心开展碘缺乏病监测防治工作，保证了地方病防治管理、培训、宣传、监测工作。

三、项目绩效情况

（一）健康教育

多部门协作、共同开展形式多样的健康教育活动，学校广泛开设健康教育课，传授重点地方病的危害及防控要领，并通过“小手拉大手”活动、召开座谈会、知识小讲座等形式，向社会、家庭辐射宣传效果；区广电局有线电视台每年至少播放防治知识1次；碘盐销售点积极张贴防治宣传画，让群众知晓食用碘盐的好处；“5.15碘缺乏病防治日”，区防治成员单位根据各自职责，联合开展活动，强化宣传氛围。宣传活动提高了全区人民对碘缺乏病及克山病的基本知识及防治效果措施的认识及了解，对地方病的防治起到了极大的推动作用。

（二）人员培训

我区针对不同地方病病种，开展了多种形式、多种层次的人员培训，充实了地方病防治人员的专业技能，提高了地方病的防治水平。

（三）项目完成情况

（1）碘盐管理。盐业部门加大了对碘盐的生产、加工、销售、运输等环节的监管力度，严禁任何销售商和个人把食品加工使用的非碘盐流入食盐市场或居民用户，夯实了边远贫困地区碘盐供应状况，有力地提高了合格碘盐的覆盖面。

（2）重点人群盐碘与尿碘各项指标全面完成，完成率100%。

（3）新生儿甲低筛查TSH结果；甲低筛查复检的新生儿甲功和抗体检测结果；孕妇甲功和抗体检测结果均无。

（4）水碘：共检测水碘10份，最低水碘小于2μg /L，最高5.2μg /L，其中水碘小于5μg /L比例为80%。

（5）食盐摄入量调查50名儿童家庭，总结结果食盐摄入量均超过国家膳食指南6g的标准。

（6）盐库及销售点盐碘。盐库全年共抽取18份盐样，最低盐碘22.53mg/kg，最高 30.23mg/kg，盐碘中位数为24.79mg/kg。

四、存在的问题

（一）人员匮乏

缺乏地方病专业的防治队伍，专业人员配备严重不足，现有地防人员均为兼职人员，业务技能参差不齐，诊治技术水平低下，待遇偏低，工作量大、任务重，很难完成地方病防治的日常工作。

（二）经费紧张

地方病经费仅有中央及省市下拨的专项经费，地方政府一直无配套资金，经费严重不足，制约了地方病防治工作的快速发展。

（三）设备不足

各级医疗机构地方病防治相关配套设备不齐，制约了地方病防治工作全面开展。

五、下一步工作改进措施

（一）进一步强化政府领导、部门配合、全社会参与的防治体系，巩固防治成果；

（二）加大防治经费的投入力度，保障防治工作的可持续发展；

（三）加快专业人员的培训和专业队伍的建设，提高我区地方病的防控能力；

（四）加大健康教育力度，扩大宣传面，增强辖区群众主动防病意识和防病能力，形成定期监测的长效机制，及时发现并有效控制我区的重点地方病，确保人民群众的健康。

2021年卫生许可证工本费项目支出

绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

该项目主要用于本年度《医疗机构执业许可证》《卫生许可证》《生育服务证》《独生子女父母光荣证》《老年人优待证》《放射工作人员证》等各类卫生健康证件的购买，并用于区内卫生健康行业的证件办理。总计费用1.2万元。

（二）项目绩效目标

目前，我区各类诊所、门诊部和美容美发、旅馆等经营户，呈逐年上升趋势，许多周边县区的个体户到我区来开店经营，且公共场所的经营业主，更换频繁，因此，对卫生健康行业的相关许可证件，数量上需求大增。

（三）项目自评步骤及方法

项目经费全部用于购买行政许可相关证件。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

项目资金申报、批复等程序符合各级财经纪律要求。

（二）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划及到位。由于现在办证不让老百姓花一分钱，因此，购买证件的资金全部来源于财政拨款。

2．资金使用。经费全部用于购买行政许可相关证件，资金使用后报销全部有相关发票票据，符合财务纪律。

（三）项目财务管理情况

严格执行财务管理制度，先取得证件，报销后转账至购买公司。在整个报销过程中，单位财务管理制度是否健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

按规定实施

（二）项目管理情况

严格按照单位财务管理制度进行处理。

（三）项目监管情况

项目严格落实报销程序，从经办人员到单位一把手层层把关，层层签字。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

对来年许可证件的需求量进行大致估算，基本上能够保障全区卫生行业各类证件的正常使用。

（二）项目效益情况

全区卫生行业持证率高，人民群众满意度高，具有较高的社会效益。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

总体实施效果良好，办理人员不花钱即可办理相关证件，社会反映良好。

（二）相关建议

一是现在优化营商环境，都在简化办事流程和资料，望财政局也应如此。二是所需经费的绩效自评报告，应根据金额和项目来，不可一刀切，什么经费、多少经费都要写报告。

2021年计划生育经费、诚信计生、综合

改革项目绩效自评报告

为进一步加强和规范我区计划生育经费、诚信计生、综合改革专项经费的管理，根据区财政局有关要求，我局对2021专项资金的情况进行了绩效评价。

一、项目概述

（一）项目基本情况

2021年，区卫健局认真贯彻执行党和国家关于计划生育的工作方针、政策与法律法规以及区委、区政府关于计划生育方面的决策部署，拟订了全区卫健事业发展目标、规划、年度计划并组织实施，负责本部门计划生育各项工作，指导全区各乡镇（街道）计划生育工作开展。该项工作主要内容为诚信计生、综合改革综合。

1.项目实施依据：《四川省人口与计划生育条例》

2.项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

计划生育经费、诚信计生、综合改革等项目用于开展当前计划生育政策宣传，主要宣传内容为全面三孩政策、独生子女父母奖励政策、计划生育家庭奖励扶助、特别扶助政策等宣传。

（二）项目绩效目标

实施全面两孩政策、推进计划生育工作创新与机制创新，帮助计划生育家庭解决生产、生活等方面的困难，促进社会和谐发展。有效提升育龄群众生育积极性，全面落实计划生育奖励政策，特别是女性生育假、男性护理假，使人民群众切实享受计划生育奖励政策。使实行计划生育的家庭得到奖励，一定程度地改善和提高生活水平。

二、项目资金使用情况

2021年计划生育经费、诚信计生、综合改革专项经费制作计划生育政策宣传手册、开展生育政策宣传专题活动等共计3万元。

三、项目实施及管理情况

区卫健局年初制定宣传方案，2021年依照计划宣传方案，在人口密集区域、乡镇开展大型宣传活动5次，发放计划生育宣传手册6000余份。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

（1）项目的实施进度。2021年3月根据计划生育政策宣传实施方案，计划生育经费、诚信计生、综合改革专项经费3万元全部用于宣传手册制作、宣传活动使用。

（2）项目完成质量。通过宣传，群众对政策知晓率达98%；群众满意率达100%。

（二）项目效益情况

（1）项目的预期目标完成程度。完成了预期目标。

（2）项目实施对经济和社会的影响。项目实施促进了计生工作，提升了群众满意度，促进了社会和谐。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

通过计划生育经费、诚信计生、综合改革专项经费专项资金服务项目的实施，以宣传为重点，有效地促进了基层计划生育工作的开展，提高了计划生育家庭对国家计生政策的满意度，融洽了干群关系，有力地促进了贯彻国家计划生育政策的执行。

结论：根据《2021年计划生育经费、诚信计生、综合改革专项经费专项资金绩效指标》评分，各项指标综合自评得分98分，项目绩效支出为“优秀”。

（二）存在的问题

群众生育意愿仍然持续较低，提升生育率形势较为严峻。建议政府加大投入，探索促进群众生育意愿的优惠政策。

2021年计划生育免费技术服务

项目绩效自评报告

一、项目概况

为深入贯彻落实《中华人民共和国人口与计划生育法》《计划生育技术服务管理条例》，进一步完善农村计划生育免费技术服务功能，满足育龄夫妇不断增长的计划生育优质服务需求，遵循知情自愿选择的避孕原则，降低非意愿妊娠、流产的发生，减少出生缺陷、性传播疾病的发生， 凭《计划生育免费技术服务介绍信》的人员享受免费技术服务。免费提供发放避孕药具；孕情环情检测（3元/例）；放置宫内节育器术（157元/例）、取出宫内节育器术（160元/例）；人工终止妊娠术（269元/例）及相应医学检查；中期孕引产（523元/例）；输卵管结扎术（317元/例）、输精管结扎术（79元/例）；输卵管复通术（993元/例）、输精管复通术（993元/例）；计划生育手术并发症的诊治（1800元/例）。计划生育免费技术服务实行定点服务，由区卫健局按照保证质量、方便就诊、方便管理的原则，在已经具备执业许可的医疗保健机构确定辖区定点服务机构开展免费计划生育技术服务项目。

二、项目资金申报及批复情况

在上年度根据相关政策文件核算出具体资金数据，然后上报区财政局进行项目审批。

（一）项目绩效目标。通过计划生育技术服务项目的实施，为广大育龄群众提供安全、有效的避孕节育手术，降低非意愿妊娠和出生缺陷发生风险，有效保障母婴安全，育龄群众生殖健康和优生优育意识明显提高。

（二）项目资金申报相符性。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行等。

三、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。2021年项目经费按实际实施免费技术服务结算，区级配套到位资金28.50万元，全部用于补助实施免费环情孕情监测、放置取出宫内节育器、长效缓释避孕皮下埋置剂植入取出术、输卵管输精管结扎术、人工（药物）流产术、中期孕引产，计划生育手术并发症、输精管输暖管复通术等）的定点医疗、保健机构。

（二）项目资金管理情况。加强项目资金管理与使用，完善内部控制机制，进行专账管理，确保专款专用。提高了项目资金的使用效益。

（三）项目组织实施情况。一是加强组织领导。定期召开领导小组会议、专题会议、推进会议，听取工作情况汇报，协调解决工作中的困难问题。二是制定了计划生育技术服务工作实施方案，明确目标任务，细化了方法举措，确保全区计划生育技术服务工作持续稳步推进。三是加强督导指导。集中安排业务综合指导4次，指导具备执业许可的医疗保健机构覆盖率达100%；四是加强业务培训。全区举办了计划生育综合业务培训班4期，共培训330人次。五是加强项目宣传，营造良好氛围。在人口就业和居住集中地及市民广场等公共场所采取设立宣传台，开展计划生育药具服务年宣传活动，发放宣传单、避孕药具及提供政策咨询。2021年全区共计发放避孕套15.5万只，避孕药（膜、栓、节育器）等1500余人份，避孕药具使用率达96%以上，随访率达100%。辖区内新安置免费避孕药具自助发放机20台。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。2021年完成计划生育免费手术218例，免费计划生育技术服务234381人次。

（二）项目效益情况。一是推行避孕方法知情选择，普及避孕节育知识，指导育龄群众选择安全、有效、适宜的以长效措施为主的避孕方法。二是定期开展查环、查孕、查病，认真做好避孕节育全程服务，降低非意愿妊娠，提高群众生殖健康水平。

五、问题及建议

（一）存在的问题。一是基层妇幼保健计划生育服务机构服务能力不强。部分基层医疗机构由于没有计划生育技术服务的相关技术人员，执业范围没有申请开展计划生育技术服务工作项目，未开展计划生育手术，只限于开展计划生育咨询指导随访服务，导致开展计划生育技术服务项目不全。二是技术服务工作人才缺乏。基层妇幼计划生育技术服务人员结构不适应优质服务工作的需要，年龄结构偏大，具备执业资质的较少，特别是高学历、高职称的学科带头人少。技术服务人员专业水平不够高，医疗临床经验少，影响了计划生育服务工作的开展。

（二）相关建议。一是加强技术人员配备，改善服务环境，提高业务能力和服务水平。二是加强日常监督管理，保障各项技术服务工作落实到位。三是加大生育政策宣传力度，提高群众落实节育措施的自觉性。

2021年降消项目绩效自评报告

一、项目概况

降消项目是国家为了提高孕产妇住院分娩率、降低孕产妇死亡率、消除新生儿破伤风而投入经费实施的一个卫生项目。项目主要内容是贫困孕产妇住院分娩救助、建立孕产妇急救"绿色通道"和"危急重症急救中心"，产儿科人员培训，专家蹲点和健康教育等。项目主要目的是通过健康教育，普及妇幼保健知识，增强住院分娩的必要性、安全性的意识；通过专家蹲点，培训妇幼保健人员，达到提高妇幼保健人员整体业务水平；通过人员进修，大大提高产科急救基本知识、基本技能和新生儿窒息复苏技术；通过住院分娩救助，提高住院分娩率，达到降低孕产妇死亡率和消除新生儿破伤风；通过建立孕产妇急救中心，使高危孕产妇达到及时、有效的治疗。

（一）项目资金申报及批复情况。在上年度根据相关政策文件核算出具体资金数据，然后上报区财政局进行项目审核。降消项目资金2万元。

（二）项目绩效目标。根据《广元市利州区降消项目实施方案》《广元市利州区妇女儿童发展纲要》和《广元市利州区2021年度妇幼健康工作要点》要求，孕产妇住院分娩率≥99.5%，孕产妇死亡率控制在17/10万以内，消除新生儿破伤风为，新生儿破伤风发生率为0，婴儿死亡率控制在6‰以下。

（三）项目资金申报相符性。项目申报内容为紧紧围绕降低孕产妇死亡率、婴儿死亡率和消除新生儿破伤风等工作目标，区级配套资金主要用于开展产儿科医务人员培训、督导质控和健康宣教等工作经费，按照项目实施方案的要求规范实施，项目具体实施内容与申报内容相符。项目申报目标值为2021年孕产妇死亡率控制在17/10万以下，婴儿死亡率控制在6‰以下，项目目标值结合妇儿两纲目标值及省市妇幼健康主要指标目标值要求设定，项目目标值合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

2021年资金到位2万元。

（二）项目财务管理情况。严格按照项目实施方案要求，加强项目区级配套资金管理与使用，完善内部控制机制，各单位均设立了项目培训资金专账，进行专账管理，确保专款专用。我区2021年到位降消资金2万元，资金进行专账管理，确保专款专用，用于产儿科人员培训、质控督导和健康宣教等经费支出。

（三）项目组织实施情况。一是高度重视。调整完善项目工作领导小组和技术指导小组，定期召开工作会议安排部署相关工作，解决工作中的困难问题。二是细化方案。进一步细化完善项目实施方案，明确了目标任务和工作职责，不断创新工作举措，确保项目目标任务顺利完成。三是强化质控。严格按照项目内容和方案要求，制定质控标准，及时开展督导指导和质量控制工作，有效保健母婴健康安全。四是强化培训。及时组织举办辖区产儿科医务人员开展业务培训，举办培训班2期。五是加强项目宣传。通过开设孕妇学校、进村入户面对面宣传等形式深入宣传“降消”政策及要求，提高群众对“降消”项目认识，进一步增强妇女自我保健意识，将《致孕产妇的一封信》放给每个乡镇卫生院。通过多种形式的宣传，增强了群众保健意识，促进了社会与群众的参与，营造了全社会关心支持妇女、儿童健康的氛围。2021年我区共发放健康教育卡、册20000份，开设孕妇学校4期，共培训1250余人次。
三、项目绩效情况

2021年度项目目标顺利完成。全区孕产妇死亡率为0；婴儿死亡率为2.26‰；新生儿破伤风为0。

四、存在问题及建议

（一）存在的问题。一是孕情摸排不到位。我区为中心城区，其余四县两区流动来的孕产妇较多，部分工作人员孕情摸排不得力，导致流入孕妇女底数不请，有些孕情未及时发现。二是高危管理不到位。部分乡镇卫生院存在高危孕产妇识别、处理能力不强。部分区级医疗机构对危重孕产妇综合救治能力有待提高。三是宣传力度不到位。对流入孕产妇宣传不够，导致部分孕产妇未规律产检现象造成管理难度加大，无形中增添了“降消”项目工作的隐患。

（二）相关建议。一是通过协同民政、公安、村社区部门等部门，实现区、乡、村数据孕情共享。二是加强业务培训。组织妇幼人员及产儿科工作人员认真学习《国家基本公共卫生服务规范》（第三版）及产科、新生儿科急救等业务知识，做到应培尽培，进一步提升基层服务能力及综合医院的产儿科的急救能力。三是进一步强化宣传教育。采用抖音、微信群等形式宣传普及妇幼健康知识，对孕产妇及儿童可以享受的公共卫生服务项目履行告知义务。

2021年科级干部及援彝干部体检费

项目绩效自评报告

一、项目基本情况

项目名称：区级科级干部体检

二、项目主要内容

1.区级科级干部体检等保健具体实施单位为利州区卫健局，体检机构为市中心医院、市第一人民医院、市中医医院、市精神卫生中心、美年大健康门诊部（参检对象可自主选择一家医院进行健康体检）。

2.利州区2021年度财政安排区级科级干部体检等保健专项资金52.20万元。

三、立项必要性

根据国务院办公厅关于进一步加强领导认真做好干部健康体检的通知 （国办发〔1995〕5号）文件精神，坚持定期健康体检，从人力、财力、物力上给予保证并做好体检后的复查和随访，变被动医疗为积极保健，做到早期发现、有病早治、无病早防。按照《中共广元市委办公室广元市人民政府办公室关于印发〈广元市干部医疗保健工作实施意见〉的通知》（广委办〔2009〕117号）要求，为进一步做好全区正科级以上实职领导干部体检工作，执行年度保健体检工作。

四、投入经济性

掌握区级科技干部身体健康状况，提高干部的身体健康素质和工作效率。尽量减少干部因工作任务繁重，工作压力大，精神过度紧张等因素导致疾病的发生，让每一位干部科学地掌握自己的健康状况，做到有病早发现、早治疗，无病早预防。

五、实施方案可行性

2019年5月30日，市保健委员会召开全市干部保健领导小组会议，总结近年来全市干部保健工作，安排部署下阶段工作。市委常委、组织部长许东明出席会议并讲话，副市长吴桂华主持会议。会议还审议通过了《广元市保健委员会成员调整名单》《关于进一步加强干部保健工作的实施意见》。按照会议精神进一步做好全区正科级以上实职领导干部体检工作，做好干部健康体检宣传解释、组织协调和后勤保障工作。

六、筹资合规性

本项目资金均为财政资金，无其他渠道进行筹资，符合相关规定。

七、可持续性分析

做好干部保健工作，是推动治蜀兴川广元实践再上新台阶的现实需要。描绘治蜀兴川广元实践再上新台阶的美好蓝图，特别需要一支能打硬仗、善打胜仗的干部队伍，也特别需要各级干部身心健康、精力充沛。

八、综合评估结论

项目的实施，好干部保健工作，就是通过“向健康投资”，促使广大干部保持更好的状态、更高的效率，在各自岗位上主动担当作为、锐意进取拼搏，为推动治蜀兴川广元实践再上新台阶注入新力、新动能。

2021年慢性病示范区项目绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

为大力实施慢性病防控措施和策略，促进经济又好又快发展保驾护航。稳步推进慢病综合防控、全民健康生活方式行动全民推进、全人群死因检查等相关慢性病监测、健康管理员培训、风湿类风湿病和慢性阻塞性肺病患者健康管理，保证配套经费发挥最大社会效益。结合工作实际，合理安排，统筹谋划，精心组织、认真实施，规范打造，本着节约不浪费的原则，确保符合国家级慢性病综合防控示范区建设标准和工作要求。

二、项目目标完成情况分析

（一）区级配套资金到位及使用情况

2021年度慢性病综合防控建设配套资金5万元。

（二）项目财务管理情况

加强配套资金管理与使用，完善内部控制机制，严格落实财政专项补助资金管理办法，进行专账管理，确保专款专用。提高补助资金的使用效益。并接受了区审计局的审计及区卫健局的专项财务检查。

（三）项目组织实施情况

在区委区政府和区卫健局的正确领导下，在上级业务部门的大力支持下，强化“政府主导、部门配合、全民参与”的慢性病防控政策方向，健全部门联合防控机制，强化专业人员培训、工作督导与指导、健康教育与促进，切实做好社区诊断、监测、全民健康生活方式行动、高危人群发现与干预，以及患者管理等工作，切实巩固“国家慢性病综合防控示范区”创建成果。全面推进健康中国专项行动的全面实施。以创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念为指引，积极促进“以疾病为中心”向“以健康为中心”转变，切实加强疾病预防控制机构内部建设，逐步建立健全和完善各项管理制度，不断提高疾控队伍整体素质，切实加强对慢性病的防控工作，进一步完善了成人慢性病与营养监测工作机制，为促进我区疾控事业长足发展奠定了良好的基础。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

1、稳步推进慢病综合防控 进一步完善我区慢性病综合防控示范区实施工作方案、慢性病综合防控示范区工作实施细则及保障经费预算。二是创建健康社区5个健康单位、健康学校5个、健康餐饮4家及健康主题公园1个、健康步道3个、健康一条街等支持性环境建设。三是开展健康教育与健康促进，主抓健康教育人才队伍建设，培训健康管理员60人，培训健康指导员729人。以“三减三健”为重点，大力开展“进企业、进机关、进学校、进社区、进家庭”五进宣教工作，组织开展五次大型宣传活动，每次活动参加人员达300-500余人；组织街道社区开展对居民健康讲座，下发各类支持工具如控油壶等8000余件。四是建立设置健康自测点，成立慢性病患者自我管理小组75个，共计823人；落实慢性病患者全程规范化管理。

2、全民健康生活方式行动全民推进参照《全民健康生活方式行动实施方案（2017-2025）》及《全民健康生活方式行动健康支持性环境建设指导方案》要求，结合我区实际，开展三减三健（减盐、减油、减糖、健康口腔、健康体重、健康骨骼）、合理膳食、适量运动、控烟限酒、心理健康、健康巡讲等六大专项行动，从健康支持性环境的建设、适宜技术和工具的研制和推广、健康教育和促进、健康生活方式指导员培训、多种媒体宣传和推广等方面着手。四川省2019年全民健康生活方式活动月启动仪式暨第十三个全民健康生活方式日宣传活动在利州区召开，为深入推进全民健康生活方式行动注入了活力。

充分利用全民健康生活方式行动日、全国爱牙日、全国高血压日、全国脑卒中日、联合国糖尿病日、世界精神卫生日等主题宣传日组织开展相关活动，同时，全区通过电视、广播、网络等开展健康生活方式相关主题媒体报道达8次以上。促进大众媒体的参与和宣传，积极传播慢性病防治相关知识，全面提高广大人民群众健康生活方式等健康知识的知晓率。

年内新增健康支持性环境3个；每名健康管理员培养健康生活方式指导员10名，全区729名。推广使用成人身体活动指南、中国居民口腔健康指南、高血压防治指南等成熟的技术指南。各乡镇、社区医疗卫生机构完成辖区各项健康生活方式行动相关资料并上报疾控中心慢病科，并将所有全民健康生活方式行动相关信息及时规范录入系统。

3、中国成人慢性病及营养监测为贯彻落实《“健康中国2030”规划纲要》《中国防治慢性病中长期规（2017—2025年）》和《中国食物与营养发展纲要（2014—2020年）》，响应《预防控制非传染性疾病全球行动计划（2013—2020年）》和《全球非传染疾病预防和控制综合监测框架和自愿目标（2013-2025）》要求，构建我国慢性病与营养监测体系，系统收集和分析慢性病与营养状况及其影响因素信息，监测项目资金使用符合预算要求。

4、健康管理员培训区疾控中心对辖区60名健康管理员工作进行督导、考核。培训内容包括：健康管理的基本概念和理论；重点慢性病的防治：涵盖高血压、糖尿病、慢性阻塞性肺病、风湿病等；慢性病的自我管理理论和实践；合理用药；健康生活方式（合理膳食、科学运动、戒烟限酒、心理平衡等）核心信息及主要技能；适宜工具的推广和应用。

5、风湿类风湿病和慢性阻塞性肺病患者管理建立、完善了卫生健康、财政、民政等部门各司其职的类风湿关节炎防治组织体系，建立保障项目实施的两到和协作机制，按照《四川省类风湿关节炎患者健康管理服务规范》和《四川省健康管理服务规范》的要求，结合基本公共卫生服务开展随访管理工作对患者的病情评估和随访，年度类风湿关节炎患者、慢性阻塞性肺疾病患者登记率、患者健康管理率分别达到25%，规范管理利率达到85%。

（二）项目效益情况

1、稳步推进国家慢性病综合防控示范区建设，加强慢性病防治、健康教育与健康促进、肿瘤登记、死因监测、慢性病与营养监测等工作。加强慢病防治项目工作培训与管理，完善居民重点人群电子健康档案，以公共卫生宣传日为重点，广泛宣传卫生防病知识，使健康教育广泛深入到各行各业。

2、督促扎实开展国家基本公共卫生服务工作，规范管理服务对象。由卫健局统一调度安排，对全区10个乡镇卫生院，6家社区卫生服务中心进行了4轮日常工作督导及2轮绩效评价。有效推动了我区国家基本公共卫生工作的促进与发展。

3、健康教育与健康促进工作扎实推进，2021年健康教育与健康促进工作取得显著工作成效，慢性病防控综合能力整体提升。

4、社会满意度95%以上。

四、存在的问题

（一）工作有差距

通过巩固慢性病综合防控示范区建设，各项工作得到了较大的发展。但我们的工作还存在诸多薄弱环节和不足之处，与健康中国专项行动还有较大的差距。一是疾病威胁仍十分严峻，与健康利州建设要求不相适应。慢性病发病快速上升，群众不健康生活方式比较普遍，常见精神障碍和不良心理行为逐年增多。二是疾控工作人员严重不足，专业结构极不合理，且工龄结构老化情况突出。疾控事业发展方式与全方位全周期保障人民健康的要求不相适应。

（二）资金安排缺乏预见性

2021年度我单位较好地完成了配套资金收支管理工作，保障了各项工作的顺利开展，但在部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在经费支出科学化精细化管理上还有待加强。

五、下一步工作改进措施

（一）抓住健康中国专项行动实施的大好时机，加大专业人才引进，为利州区慢性病防控提供技术保障。

（二）资金使用缺乏预见性，预算调整较为频繁。在下一年度的部门预算执行中要提高自身的专业素质，做好预算、决算工作，不断地完善经费管理制度，按质、按量地完成工作。

2021年免费婚前医学检查项目

绩效自评报告

一、项目概况

免费婚前医学检查是为提高拟婚夫妇生活质量，出生人口素质，预防先天性和传染性疾病发生，国家投入经费实施的民生工程项目之一。主要内容是自2014年起在知情自愿前提下，符合《中华人民共和国婚姻法》和《婚姻登记条例》有关规定可享受一次免费婚前医学检查服务。主要目的是通过体格检查、实验室检查和影像检查14项医学检查及婚前卫生咨询指导，达到降低出生缺陷，提高生活质量和出生人口素质，促进社会和谐和可持续性发展。

（一）项目资金申报及使用情况。在上年度根据相关政策文件核算出具体资金数据，然后上报区财政局进行项目审核。根据广利财社下（2021年初预算－－专项）210号拨付我局免费婚前医学检查项目资金 25.20万元。

（二）项目绩效目标。根据四川省卫生厅《关于印发四川省自愿免费婚前医学检查方案的通知》（川卫办发〔2014〕49号）、广元市卫生局《广元市卫生局关于印发广元市自愿免费婚前医学检查实施方案的通知》（广卫办发〔2014〕50号）文件精神，利州区自2014年开始实施免费婚前医学检查项目工作，并制定了利州区免费婚前医学检查实施方案。2021年，全区免费婚前医学检查项目目标任务为婚检率达85%以上。

（三）项目资金申报相符性。项目申报内容为紧紧围绕预防先天性和传染性疾病的发生率，降低出生缺陷的工作目标，区级配套资金主要用于开展免费婚前医学项目检查的经费。2021年广元市下达利州区的免费婚检目标任务是3000对，婚检率达85%。目标值结合广元市自愿免费婚前医学检查实施方案主要指标要求设定，项目目标值合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）项目财务管理情况。严格按照项目实施方案要求，加强项目区级配套资金管理与使用，完善内部控制机制，项目实施单位设立了项目资金专账，进行专账管理，确保专款专用。全省统一免费婚检经费标准为240元，其中省财政承担50%、由市财政承担15%、县区财政承担35%，财政部门对各级婚检机构实行“当年预拨、次年结算”的婚检经费拨付。

（二）项目组织实施情况。一是高度重视。调整完善项目工作领导小组和技术指导小组，定期召开工作会议安排部署相关工作，解决工作中的困难问题。二是细化方案。进一步细化完善项目实施方案，明确了目标任务和工作职责，不断创新工作举措，确保项目目标任务顺利完成。三是强化质控。严格按照项目内容和方案要求，制定质控标准，及时开展督导指导和质量控制工作，有效保障项目的实施质量。四是加强项目宣传。通过与民政合作、媒体宣传等方式加强对免费婚前医学检查项目的宣传，提高群众对婚检项目的认识，进一步增强拟婚夫妇主动检查的意识，2021年我区共发放宣传资料3000余份。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。2021年，全区免费婚前医学检查率99.58%，完成年度85%的目标任务。

（二）项目效益情况。2021年，全区结婚登记人数为3634对，实际检查3619对，检出疾病总人数1096人，疾病分类主要为：指定传染病：396人，其中乙肝携带者250人，梅毒筛查阳性141人，HIV抗体阳性5人；可疑精神疾病、遗传疾病1人；其他内科疾病699人。出具医学意见建议暂缓结婚人数141人，建议采取医学措施263人。

四、存在问题及建议

（一）存在的问题。一是群众积极主动参检率较低。在取消强制婚前检查后，拟婚夫妇对免费婚前检查的主动性不高，办理结婚登记时因受时间、交通等因素影响，积极参检的比例不高。加之部分群众对婚检重要性认识不到位，自我卫生保健意识淡薄，对动员来参检有怨言，今年婚检率在往年的基础上有大幅度的提高，进一步加强宣传，提高群众知晓度和积极主动参检的意愿。二是婚检有效咨询指导力度不够。因参检者多数是到民政结婚登记大厅办理结婚登记时被通知来行婚前检查，检查项目出具报告需要一定时间，多数参检者采集标本后未等待结果就匆忙赶去办理结婚登记，较少进行相关咨询指导。三是检查者知情权不好落实。在检查出感染HIV、梅毒、淋病等传染性疾病时，按照医疗机构管理条例和从保护患者隐私方面考虑，我们目前将检查结果只告知患者本人，但这样做的同时，就侵犯了另一方的知情权和生命健康权，也存在医疗纠纷可能发生的风险。尤其是一方是HIV感染的情况。

（二）相关建议。一是各级行政部门、检查机构加强免费婚前医学检查的政策宣传，提高群众知晓度和积极主动参检的意愿。二是从行政层面约束民政部门主动参与项目的实施，采取有效的行政措施促进群众参检，逐步提高婚检率。三是明确要求对感染HIV、梅毒等性传播疾病者的双方告知建议。

2021年农村妇女“两癌”项目

绩效自评报告

一、项目概况

农村妇女“两癌”筛查是国家为提高农村妇女宫颈癌和乳腺癌的早诊、早治率，投入经费实施的基本公共卫生服务平移项目。主要内容是对利州区3000名35-64岁的农村妇女进行宫颈癌和乳腺癌的筛查和两癌健康知识普及等。主要目的是通过“两癌”项目的实施落地以及两癌知识的普及和妇女保健知识的健康教育，达到增强妇女主动防治意识，有效提升妇女健康生活质量。

（一）项目资金申报及使用情况。在上年度根据相关政策文件核算出具体资金数据，然后上报区财政局进行项目审核。根据广利财社下（2020年初预算－－专项）210号拨付我局农村妇女“两癌”项目资金1.92万元。

（二）项目绩效目标。根据《广元市卫生健康委员会办公室关于印发2019年度基本公共卫生服务平移项目妇幼健康相关项目实施方案》《农村妇女“两癌”检查项目实施方案》和《广元市利州区2021年度妇幼健康工作要点》要求，2021年对全区35-64岁的适龄妇女进行“两癌”筛查，完成上级下达宫颈癌、乳腺癌筛查各3000人的目标任务。

（三）项目资金申报相符性。项目申报内容为紧紧围绕提高“两癌”的早诊、早治率，降低“两癌”死亡率的工作目标，区级配套资金按照国家、省、市资金分配比例配套，主要用于开展“两癌”项目的检查经费，按照项目实施方案的要求规范实施，项目具体实施内容与申报内容相符。项目申报目标指为利州区宫颈癌、乳腺癌各为3000名目标人群“两癌”筛查率达80%，宫颈癌早期诊断比例达90%以上，乳腺癌早期诊断比例达60%以上，防治知识知晓率达80%以上。目标值结合《四川省农村妇女“两癌”检查项目实施方案》下达的年度目标任务设定，项目目标值合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）项目财务管理情况。严格按照项目实施方案要求，加强项目区级配套资金管理与使用，完善内部控制机制，项目实施单位设立了项目资金专账，进行专账管理，确保专款专用。我区2021年到位“两癌”区级补助资金1.92万元，资金进行专账管理，确保专款专用，用于目标人群两癌检查项目经费支出。资金支出1.92万元，其全部用于2021年利州区“两癌”项目目标人群检查项目的支出。

（二）项目组织实施情况。一是高度重视，目标明确。提高农村 妇女“两癌”早诊早治率，降低死亡率，进一步提高广大农村妇女健康水平。二是精心组织，细化任务。建立农村妇女“两癌”免费检查和贫困“两癌”患病妇女救助长效机制。按照每三年为一个周期，为全区 35－64 周岁农村户籍妇女进行“两癌”免费检查全覆盖。三是制定标准，强化质控。严格按照项目内容和方案要求，制定质控标准，及时开展督导指导和质量控制工作，有效保障项目的实施质量四是运用载体，强化宣传。通过媒体、折页、宣传资料等形式广泛宣传“两癌”项目，提高群众对“两癌”项目的认识，进一步增强妇女主动防治意识，2021年我区共发放折页1000余份、宣传资料2000余份，开设乡镇村医培训一次，共培训50余人次。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。2021年，为3393名35-64岁妇女进行了宫颈癌检查，完成目标任务完成率113.10 %；其中，ASC-US及以上者73人，进行阴道镜检查95人，病理检查22人，检出癌前病变3人（低级别病变－原CIN1：2人，浸润癌：1人）。对检出的3例癌前病变患者均进行随访，3例均得到治疗，癌前病变治疗率100%，可疑病例随访率100%。为3402名35-64岁妇女进行乳腺癌检查，目标任务完成率113.40 %；对筛查人群均进行乳腺触诊、乳腺彩超及BI-RADS分类，其中B超-3级253人，B超-4级31人，检出乳腺纤维腺瘤2人，乳腺－其他异常情况33人。X线检查80人，其中X线检查-3级29人，X线检查-4级3人，组织病理检查3人，检出浸润性导管癌1例，对确诊病例进行随访，表述已在广元市中心医院接受正规治疗（手术、化疗）。

（二）项目效益情况。通过近三年项目实施，为全区35－64 周岁农村户籍妇女进行“两癌”免费全覆盖筛查，有效提高了农村妇女“两癌”早发现率、早诊断率、早治疗率；通过培训，增强农村妇女自我保健意识和技能；完善了妇女“两癌”防治工作机制，探索了适宜服务模式，有效提高基层“两癌”防治水平。达到逐步降低“两癌”死亡率的目的，农村妇女健康状况得到改善。

四、存在问题及建议

（一）存在的问题。一是流出妇女筛查不到位。“两癌”检查的对象是35岁至64岁的农村妇女，我区为人口流出地区，外出务工人员较多，在家的少数农村妇女大部分年龄偏大。二是农村妇女诊疗意识缺乏。个别目标人群对“两癌”的危害认识不足，认为没有症状不须检查，有的甚至对查出的异常情况不重视，不配合复诊。三是筛查年龄局限。“两癌”检查的对象是35岁至64岁的农村妇女，而18岁至34岁及64岁以上的两癌妇女仍占有一定比例，这些人因排除在免检范围内，也不能列入妇联“两癌”救助范围中。

（二）相关建议。一是将部分城镇的有迫切免费检查愿望的适龄妇女也纳入项目检查范围。二是可结合妇女保健门诊（区妇幼保健计划生育服务中心妇保科），对前来咨询、诊疗的适龄妇女开展检查两癌筛查。 三是加大宣传力度，加强人员的再培训。2022年需要对各乡镇妇联和村妇女主任、妇计专干和乡村医生再进行"两癌"免费检查的政策文件、防治知识、检查流程的培训。还要加大宣传，提高受检对象的"两癌"知识知晓率和可疑阳性对象的进一步检查率以及可疑阳性对象的进一步检查的依从率。

2021年农村妇幼保健项目绩效

评价自查报告

一、项目概况

全区妇幼保健工作以保健为中心，保障生殖健康为目的，保健与临床相结合，面向群体、面向基层和预防为主的工作方针。为妇女儿童提供健康教育、预防保健等公共卫生服务的同时开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务。项目实施主体为区卫生健康局，主要工作目标提升基层妇幼健康服务能力，保障全区妇女儿童生命安全和为全区广大妇女提供优质的健康服务。

（一）项目资金申报及批复情况

2021年初预算专项区级妇幼保健配套项目资金2万元，已全部到位。项目资金用于区级妇幼健康行动督导、区级产儿科人员培训、妇幼健康知识宣传中。

（二）项目绩效目标

全区孕产妇死亡率、婴儿死亡率、5岁以下儿童死亡率分别控制在17/10万、4‰、6‰以内；全区婚前医学检查率达80%以上，孕前优生健康检查目标人群覆盖率达99%，出生缺陷发生率控制在6‰ 以内。新生儿遗传代谢筛查率达95%，新生儿疾病筛查率达 90 %。孕产妇健康管理率达95%，妇女常见病筛查率达80%；0-6岁儿童健康管理率达90 %，0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率达90%以上；孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测率达到100%，艾滋病感染孕产妇所生婴儿抗艾滋病毒用药率达100%。

（三）项目资金申报相符性。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行等。

二、项目资金管理情况

加强项目资金管理与使用，完善内部控制机制，进行专账管理，确保专款专用。提高了项目资金的使用效益。

三、项目组织实施情况

一是加强组织领导。定期召开领导小组会议、专题会议、推进会议，听取工作情况汇报，协调解决工作中的困难问题。二是制定妇幼健康工作实施方案，明确目标任务，细化了方法举措，确保全区妇幼健康工作持续稳步推进。三是加强督导指导。集中安排业务综合指导4次，指导区直属医疗保健机构、乡镇卫生院、社区卫生服务中心覆盖率达100%；四是加强业务培训。举办全区妇幼健康综合业务培训班4期，妇幼信息平台培训1期，规范化门诊创建工作培训1期，妇幼项目和信息工作培训1期，共培训320人次。五是加强项目宣传。利用妇女儿童主题卫生日或纪念日开展大型义诊宣传咨询活动3场次，参与“服务百姓健康”“送卫生下乡”“巡回医疗”等主题活动开展健康教育宣传4次，孕妇学校和育儿学校开展健康教育宣传活动30次。累计发放宣传单、折页、手册、海报等宣传资料50种30万余份。加大了对妇幼健康知识宣传，进一步提升了辖区群众对妇幼健康知识知晓度。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

1.着力聚焦母婴安全保障。加强以母婴安全领导小组为领导，母婴安全管理办公室为枢纽，母婴安全指导中心、产儿科质量控制中心为支柱，助产机构和城乡基层医疗卫生机构为基础的母婴安全网络体系建设，建立健全母婴安全组织领导、质控管理、危重救治协调和信息监测机制，培育一批母婴安全优质服务单位。严格落实母婴安全五项制度，巩固提升母婴安全水平。切实落实孕产妇妊娠风险评估与分级管理。强化首诊医疗机构妊娠风险筛查责任及二级以上医疗保健机构妊娠风险评估责任。严格对照标准，确保对孕产妇实行“绿、黄、橙、红、紫”5种颜色分级标注和分类管理。严格落实高危孕产妇专案管理，二级及以上医疗保健机构按照职责和要求对高危人群进行跟踪管理。规范各级助产机构产科技术服务，完善救治体系建设。按标准持续推进我区危重孕产妇和危重新生儿救治中心能力建设，并有效发挥作用。加强产、儿科适宜技术培训，加强中医药妇幼适宜技术推广应用，促进中医药与妇幼健康服务深度融合。全区孕产妇系统管理率达96.58%；高危孕产妇系统管理率100%，孕产妇住院分娩率99.98%；剖宫产率48.06%；全区孕产妇死亡率为0。7岁以下儿童健康管理率95.82%；3岁以下儿童健康管理率96.65%，5岁以下儿童死亡率2.28‰，控制在目标值6‰以下；婴儿死亡率2.26‰，控制在目标值4‰以下。

2.综合提供生育全程医疗保健服务。完善两孩生育联合门诊、“优生咨询”门诊等服务，规范实施优生咨询、生育力评估、孕前保健、孕期保健、安全分娩、产褥期保健、新生儿保健、儿童保健等一条龙妇幼健康服务。重点加强孕产妇和0-6岁儿童健康管理工作，指导基层开展建档管理、签约服务，落实孕产妇妊娠风险筛查评估与分级管理，强化首诊医疗机构妊娠风险筛查责任和二级以上医疗保健机构妊娠风险评估责任，落实五色标注和分类管理。关注高龄孕产妇和剖宫产后再孕妇女，强化高危孕产妇和高危新生儿专案管理，全力保障了妇女儿童的健康。

3.切实加强出生缺陷综合防治。规范实施国家免费孕前优生健康检查，目标人群覆盖率达到95%；规范提供自愿免费婚检服务，婚检率达到80%以上；持续推进新生儿遗传代谢病筛查和听力筛查，新生儿遗传代谢疾病筛查率为97.68%（目标值95%以上），新生儿听力筛查率为93.48%（目标值90%以上）。强化阳性患儿追踪、随访和干预，有效提高患儿生活质量。

4.加快推进妇幼健康信息平台建设管理。加强对围产保健和儿童保健相关信息的录入和使用，推进妇幼信息平台与医院诊疗系统、其他妇幼信息系统的整合，开展信息平台质量控制，推进母子健康手册发放和流转使用，促进信息交换。

（二）项目目标效益

提升基层卫生妇幼健康服务能力，保障辖区居民妇幼健康服务需求和全区妇女儿童生命安全。

五、存在的主要问题

一是基层妇幼健康人员总量不足，结构不合理，人员更换频繁；二是我区户籍孕产妇外流比例大，孕产妇系统管理、儿童系统管理难以到位，基层产儿科服务能力总体不强，对危重孕产妇的识别不清，早期医疗保健措施不力，坚守母婴安全防线任重而道远。三是个别医疗机构剖宫产率居高不下；四是妇幼健康信息平台现孕录入管理率不高，信息利用度低。

六、下步工作打算

（一）全力保障母婴安全。加强2个危重孕产妇和新生儿救治中心建设，强化母婴安全“生命至上、安全第一”的工作理念，乡镇卫生院和社区卫生服务中心要开展孕期检查和高危孕妇的识别、区二级以上医疗机构要对建卡孕产妇进行分色管理并及时转介高危孕产妇。持续完善和强化母婴保健均等化服务机制、妊娠风险筛查与评估机制、危重报告与救治机制、死亡调查与评审机制、岗位责任问责与通报机制等主要工作机制，全力保障母婴安全。

（二）是综合提供生育全程医疗保健服务。完善两孩生育联合门诊、“优生咨询”门诊等服务，规范实施优生咨询、生育力评估、孕前保健、孕期保健、安全分娩、产褥期保健、新生儿保健等一条龙妇幼健康服务。重点加强孕产妇和0-6岁儿童健康管理工作，指导基层开展建档管理、签约服务，落实高危妊娠识别技术，严格执行孕产妇高危妊娠五色标识管理制度，特别关注高龄孕产妇和剖宫产后再孕妇女，强化高危孕产妇和新生儿专案管理，稳定孕产妇零死亡成绩。

（三）全面落实公共卫生项目。按照各项目实施方案要求，规范开展婚检、孕检、叶酸、三病、两癌、儿童营养改善等项目，进一步提高项目覆盖率和实施质量。

（四）切实加强出生缺陷综合防治。完善出生缺陷综合防治体系建设，注重宣传教育，大力实施叶酸项目和婚检孕检服务，加强产前筛查和产前诊断，抓好新生儿疾病筛查、0—6岁儿童残疾筛查和康复治疗，协同推进出生缺陷三级防治。

（五）推进妇幼健康信息平台建设管理。加快妇幼健康信息平台现孕录入和使用，开展信息平台质量控制，推进母子健康手册发放和流转使用，促进信息交换共享。

2021年农村卫计人员能力提升项目

绩效自评报告

一、项目概况

为进一步加强卫生健康人才队伍建设，促进我区卫生健康事业高质量发展。项目实施主体为区卫生健康局，主要工作目标强化乡镇卫生院、社区卫生服务中心骨干乡村医生的全科医疗服务能力，通过线上理论知识系统学习和线下临床实践技能操作培训，提高基层常见病的诊断治疗、危急重症病人入院前急救、常见症状的鉴别诊断和处置，提升传染病筛查、识别、转诊流程及病人入院后的基层管理能力，不断提高群众的获得感和对基层医疗卫生服务的利用率和满意度。满足人民群众日益增长的卫生健康服务需求，促进我区卫生健康事业持续健康发展。

（一）项目资金申报及批复情况

2021年初预算专项区级农村卫计人员能力提升配套项目资金5万元，已全部到位。项目资金用于区级农村卫计人员人才队伍建设（人员培训、进修学习、督导、人才引进、招考等）。

（二）项目绩效目标

该项目实施进一步提升农村基层卫计人员服务能力和水平，保障辖区居民健康服务需求和生命安全，促进了我区卫生健康事业持续健康发展。

二、项目资金管理情况

加强项目资金管理与使用，完善内部控制机制，进行专账管理，确保专款专用。提高了项目资金的使用效益。

三、项目组织实施情况

一是加强组织领导。定期召开领导小组会议、专题会议，听取工作情况汇报，协调解决工作中的困难问题。二是制定农村卫计人才能力提升工作实施方案，明确目标任务，确保全区农村卫计人才能力提升工作持续稳步推进。三是加强督导指导。全年集中安排业务综合指导至少4次，覆盖率达100%；四是加强业务培训。集中举办农村卫计人员综合业务培训班护理、院前急救、医师技能培训等1400余人次；五是加强基层卫生人才引进。引进大中院校的学生到基层医疗机构工作，提升农村基层卫生服务能力。六是加强健康知识宣传。开展大型义诊宣传咨询活动10场次，参与“服务百姓健康”“送卫生下乡”“巡回医疗”等主题活动开展健康教育宣传25场次，加大了对卫生健康知识宣传，进一步提升了辖区群众对卫生健康知识知晓度。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。2021年完成乡镇卫生院和社区卫生服务中心集中业务综合督导4次，覆盖率达100%；集中举办农村卫计人员综合业务培训班2期（护理、院前急救、医师技能培训）1400余人次；通过公开招聘、人才引进、定向安置、工作调动等方式吸纳专业技术人员47名，签订农村订单定向免费医学本科生4名，开展大型义诊宣传咨询活动10场次，选派 33名大专以上学历的执业助理医师或执业医师参加了全科医师转岗培训等，加强基层卫计人员的能力提升。

（二）项目效益情况。通过基层卫计人员培训、进修学习、督导、人才引进、招考和基层卫生人员督导、卫生健康知识宣传等进一步提升农村基层卫计人员服务能力和水平，保障辖区居民健康服务需求和生命安全，促进了我区卫生健康事业持续健康发展。

五、问题及建议

（一）存在的问题。一是基层人员总量不足。随着国家基本公共卫生服务内容不断增多，基层全科医师、公共卫生医师与社区护士严重不足，乡、村卫生人才引不进、留不住，不能有效满足群众就医需求。二是医防融合推进滞后。乡镇卫生院仍然存在重医疗、轻松卫的老问题，家庭医生团队参与公卫工作的积极性不高，基本医疗与基本公卫服务结合不足，影响到公共卫生服务项目的实施效果。三是健康宣传还需加强。城乡、地区、人群间发展不均衡，农村地区居民健康生活方式与行为素养提升较慢，还需进一步强化健康宣传。

（二）相关建议。一是健全绩效机制。充分发挥绩效评价的激励作用，建立完善绩效考核机制，将居民健康档案建立、健康档案使用率、慢性病随访等考核家庭医生团队的重要指标，逗硬奖惩，进一步提高临床医生参与公卫工作的积极性，全面促进基本医疗与基本公共卫生服务的结合。二是强化业务培训。通过送出去进修学习、机构内部组织培训等方式，组织公卫人员认真学习《国家基本公共卫生服务规范》（第三版）、基本公共卫生服务市级绩效评估细则及业务知识等，做到应培尽培，进一步提升基层服务能力。三是加强信息化建设。加强居民健康档案与本机构疾病诊疗信息、健康体检信息的联通对接，积极稳妥推进电子健康档案向居民个人开放，引导居民关注健康广元APP，发挥好健康档案在居民健康管理中的作用，提升档案的利用价值。四是加强宣传教育。通过广播电视、报刊专栏、微信公众号、微博等宣传基本公共卫生服务项目、家庭医生签约服务，大力宣传普及基本公卫服务相关政策，建立家庭医生微信群，定期向辖区居民推送健康教育信息，让城乡居民充分认识基本公卫服务的重要性，着力提高项目知晓度和群众感受度。五是加大督导力度。充分发挥专业公共卫生机构的作用，加强专业公共卫生机构的技术指导，强化公卫人员和村医的工作责任心，以保障和提高服务的质量和效率，增加居民获得感，让基层群众切实受益。

2021年人员招考考务费项目绩效自评报告

一、项目基本情况

项目名称：卫健系统人员招考考务费项目

项目主要内容：支付考试用地（考场）、考试组织人员（包括监考、阅卷、考官等）、考卷等需要支付的费用

项目成本：考场成本5000元/次，考官400元/人*5—7人（出题考官加400元/人），工作人员400元/人*4—5人，每组织1次招考约8600元—9800元；按照市人社局相关规定，每年招考考试招聘2次，考核招聘2次。

二、立项的必要性

参照四川省发展和改革委员会 四川省财政厅《关于重新发布全省教育系统考试考务行政事业性收费的通知》（川发改价格〔2017〕467号），《四川省事业单位工作人员招聘工作实行办法》（川人发〔2006〕9号）等文件为依据。

三、投入经济性

坚持“公开、平等、竞争、择优”的原则，进一步规范考试、面试工作程序，严肃工作纪律，科学公正地选拔优秀人才。

本项目为财政资金，无其他渠道资金，无类似项目得到财政资金重复支持，成本核算根据上年工作开展进行测算并进行成本控制，2021年最终测算为3万元，单位建有财务管理制度，综上，该项目投入经济性符合相关要求。由于每年招考的卫生专业技术人员的人数、次数、岗位等不一样，故每年的考务费用均不相同。

四、绩效目标合理性

绩效目标工作具体分为人才引进、公开考试招聘、公开考核招聘以及后续的人员政审等相关内容。对于各医疗卫生单位人才梯队建设、后备人员的配备，我们主要采取公开考试招聘进行；对于高端紧缺急需人才我们采取直接考核招聘。

通过以上措施，2021年，我局大力推进人才队伍建设，多种形式引进人才23名，空编率控制在目标任务5%以内。系统内医务人员继续教育达标率92%，全科医生转岗培训32人，对口支援“传帮带”137人。重新完善了《广元市利州区公立医疗卫生机构编外聘用人员管理办法》，面向全社会公开招聘了21名编外人员，保障用人单位和编外聘用人员。

绩效目标分为一级指标、二级指标、三级指标，对效果、时

效、成本、质量、数量进行概括并进行量化，大部门工作可在绩效目标中体现出来，绩效目标设置合理。

五、实施方案可行性

从现状看，随着国家持续加大对医疗卫生事业投入，各类医院竞相上等达标，职能不断拓展，功能日趋完善，科室划分更加精细专业，卫生专业技术人员需求进一步加大，供需矛盾更加突出，甚至在一定程度桎梏了医院发展。根据《医疗机构设置标准（试行）》（卫生部1994年版）、《卫生部关于印发〈二级综合医院评审标准（2012 年版）〉的通知》及《全国医疗卫生服务体系规划纲要（2015—2020年）》等规定，按照行业最低标准测算，我区公立医院人员编制缺口近500人（其中区中医医院人员编制缺口至少183人，区第二人民医院人员编制缺口至少261人），基层医疗机构人员编制缺口至少1111人。人员的不足极大地影响了我区基本医疗及基本公共卫生服务工作的正常开展，亟需更多卫生专业技术人员支撑和保障卫生事业发展。

六、筹资合规性

本项目资金均为财政资金，无其他渠道进行筹资，符合相关规定。

七、可持续性分析

利州区医疗卫生高质量发展离不开卫生专业技术人才的支撑，“一年之计，莫如树谷；十年之计，莫如树木；终身之计，莫如树人”，党的十八大以来，习近平总书记在不同场合不同会议上强调了人才的重要性。他指出，创新是引领发展的第一动力，创新驱动实质上是人才驱动。我们要充分认识到卫生专业技术人才对于推动我区经济社会持续发展、利州健康的重要性。人才引进是今后一项长期的工作。

八、综合评估结论

（一）项目存在的问题：事业单位公开招聘工作虽然都顺利完成，但是和社会的期望还有一定的距离。

（二）项目改进措施：通过进一步改进升级考试工作方案，如采用笔试面试全程视频音频监考，面试考官和工作人员卫生间和考生卫生间隔离，完全切断面试考生和面试考场联系。促进事业单位公开招聘工作更加地公平公正公开。

（三）下一步改进工作的意见和建议：因为该项目经费支出较大，现有额度（3万元）已经不能满足实际要求，恳请区财政局给予提供项目资金，使事业单位公开招聘考试工作顺利开展。

2021年社会心理服务体系建设项目

绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

到2021年底，全区逐步建立健全社会心理服务体系，将心理健康服务融入社会治理体系和精神文明建设，纳入平安利州和健康利州建设。建立健全党政领导、部门协同、社会参与的工作机制，搭建社会心理服务平台，将心理健康服务作为健康细胞工程（健康社区、健康学校、健康企业、健康家庭）和基层平安建设的重要内容，基本形成自尊自信、理性平和、积极向上的社会心态，因矛盾突出、生活失意、心态失衡、行为失常等导致的极端案（事）件明显下降。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

区级资金总投入30万元

（二）总体绩效目标完成情况分析

在70所学校、18个机关、企事业单位、14个村（社区）建立心理服务咨询室，举办心理服务人员培训两期共100人。

（三）绩效指标完成情况分析

推动社会治理能力现代化，维护社会和谐稳定，提升平安利州、健康利州建设水平。

根据财政下达的预算资金额度，严格把控资金使用，不超支；大力宣传心理卫生知识，提高群众心理健康水平；因矛盾突出、生活失意、心态失衡、行为失常等导致的极端案（事）件明显下降，辖区内群众满意度较高。

2021年视频会议系统建设绩效自评报告

一、项目概况

视频会议系统项目由区卫生健康局组织实施，与移动公司、电信公司签订业务合同，实施视频会议系统项目，按照国家、省、市的相关要求组织相关单位参加会议。

二、项目绩效目标

参加2021年度国家、省、市卫生健康系统组织召开的电视电话（视频）会议。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

2021年度组织相关部门和人员参加国家、省、市卫生健康系统组织召开的新冠疫情相关的调度、培训、分析、紧急电视电话（视频）会议，共计130余次，约5500人次参会。

（二）项目效益情况

一是减少外出参会的成本，节约会议、差旅费用支出；

二是及时、有效地接收上级下达的工作指令，完成上级部署的工作任务。

三是减少了向基层传达的时间，使国家、省、市的工作安排部署快速、直达基层。

2021年卫生健康宣教项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

2021年下达卫生健康宣传教育专项经费3万元，主要用于订制卫生健康实用宣传品1000套，用以提升基层群众卫生健康知识及国家基本政策知晓率。

（二）项目绩效目标

该项目资金的实际支出5.8万元，财政下达卫生健康宣传教育专项经费3万元，已全部支付，资金支付与预算基本相符。

（三）项目自评步骤及方法

该项目于2021年7月底已全部发放到位。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

2021卫生健康宣传教育预算专项经费3万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

该项目严格按照基本公共卫生健康教育和健康素养促进项目内容确定工作方案，对标明责纳入目标考核内容，抓好措施落实，确保各项指标任务的完成。

（三）项目财务管理情况

该项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

该项目严格按照基本公共卫生健康教育和健康素养促进项目内容确定工作方案，对标明责纳入目标考核内容，抓好措施落实，确保各项指标任务的完成。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

该项目于2021年7月底已全部发放到位。

（二）项目效益情况

项目的实施大幅提升了基层群众对国家基本公共卫生服务政策、计划生育基本国策的知晓率和普及率，群众满意度大幅提升。

五、评价结论及建议

（一）存在的问题

该项目已连续实施多年，宣传普及面广、实施效果好、群众好评率高，但因预算经费与实际产生费用缺口较大，2021年实际到位资金仅60%，而局机关经费有限，2022年已无法再实施。

（二）相关建议

建议区财政加大该项目资金支持，确保项目能继续实施

2021年优生优育妇女增补叶酸项目绩效自评报告

一、项目概况

增补叶酸预防神经管缺陷项目主要是国家为准备怀孕的妇女免费增补叶酸，在孕前3个月至孕早期3个月服用，投入经费实施的一个基本公共卫生服务平移项目。项目主要目的是让每位准备怀孕和孕早期3个月的农村生育妇女都能享受免费增补叶酸服务，有效降低神经管缺陷发生率，提高出生人口素质。实施主体为全区各乡镇卫生院（社区卫生服务中心）。

（一）项目资金申报及使用情况。在上年度根据相关政策文件核算出具体资金数据，然后上报区财政局进行项目审核。根据广利财社下（2020年初预算－－专项）210号拨付我局增补叶酸预防神经管缺陷项目资金0.144万元。

（二）项目绩效目标。根据《广元市卫生健康委员会办公室关于印发2019年度基本公共卫生服务平移项目妇幼健康相关项目实施方案》《广元市利州区增补叶酸预防神经管缺陷项目实施方案》下达的目标任务，2021年对全区目标任务为1200人。

（三）项目资金申报相符性。项目申报内容为准备怀孕的农村生育妇女在孕前3个月至孕早期3个月免费增补叶酸，开展叶酸补服督促指导、随访和登记，预防和减少神经管缺陷的发生；以预防神经管缺陷为重点，广泛开展宣传教育和人员培训，提高目标人群相关知识知晓率和叶酸服用率，提升项目工作人员服务能力和水平；组织开展叶酸招标采购、发放管理、追踪随访及信息管理等工作，确保药品质量和服务落实。区级配套资金主要用于基层医务人员培训、督导质控和健康宣教等工作经费，按照项目实施方案的要求规范实施，项目具体实施内容与申报内容相符。项目申报目标值为利州区1200名目标人群增补叶酸，目标值结合省、市、区要求设定，项目目标值合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）项目财务管理情况。项目严格资金管理与使用，完善内部控制机制，严格落实《四川省基本公共卫生服务补助资金管理办法》，实施单位设立了基本公共卫生服务项目专项补助资金专账，我区2021年到位叶酸资金0.144万元，资金进行专账管理，确保专款专用，用于出生缺陷防治暨相关项目综合质控督导和健康宣教等经费支出。资金支出0.144万元，其中：全年以出生缺陷防治管理暨相关项目综合督导的方式开展督导1次，支出 0.144 万元。

（二）项目组织实施情况。一是高度重视。调整完善项目工作领导小组和技术指导小组，定期召开工作会议安排部署相关工作，解决工作中的困难问题。二是细化方案。省级统一进行叶酸的招标采购，区妇幼保健计划生育服务中心接受上级调配，分发至各乡镇（社区）。乡镇卫生院将叶酸分发到各村卫生室，指导村卫生室规范科学发放，并对村卫生室发放和管理工作进行监督。三是加强对项目实施情况检查工作，同时负责辖区内高危待孕妇女的叶酸发放和管理及信息报送工作，覆盖全部乡镇及行政村。四是加强项目宣传，结合我区婚前医学检查项目和孕前优生健康检查项目合理安排项目进度以及制作有关宣传材料进行张贴和发放。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。2021年，全区新增应服用人数2000人，新增服用人数2040人，叶酸服用率达102%；服用依从人数1963人，叶酸服用依从率达到96.22%；增补叶酸知识调查人数2243人，增补叶酸知识知晓人数2243人，知晓率达100%。

（二）项目效益情况。通过项目实施，我区拟准备怀孕妇女均可免费领取叶酸，2021年，全区无神经管缺陷儿发生，整体出生缺陷发生率也控制省、市目标值以内，达到防止出生缺陷发生的目的，出生人口素质得到提升。

四、存在问题及建议

（一）存在的问题。一是群众意识仍然有待提高。总体来讲，群众健康意识明显改善，但仍存在地区差异，经济较好、村妇女干部工作负责的地区，妇女健康意识相对较高，主动领取叶酸人数多，甚至远远超出指定任务数；而经济落后、远离城乡地区的妇女思想落后、健康意识薄弱，宣传发动难度相对较大，依从性不高。二是乡镇对村医培训未落实，健康教育流于形式。对待孕妇女及早孕期妇女信息掌握不及时，导致个别乡镇增补叶酸项目实施不佳。三是叶酸依从性亟待提高虽然妇女对补服叶酸预防神经管缺陷的知晓逐步提高，但妇女计划怀孕仍然难于掌控，服用叶酸的妇女不一定怀孕，怀孕的妇女不一定服用叶酸，叶酸实际服用依从率有些地区仍然很低。四是叶酸发放质控管理有待提高现有很多计划怀孕的夫妇夫妻同吃免费叶酸，不符合增补叶酸预防神经管缺陷项目实施方案。

（二）相关建议。一是加大政策宣传力度，加强健康教育宣传，让群众了解该项目是政府提供的免费服务，举办知识健康讲座，增强群众自我保健意识，提高群众知晓率和参与的积极性。二是培训队伍，提高能力。增强各乡镇医疗机构主动性，科学谋划，加强妇幼队伍工作人员的学习培训，切实增强基层村医的业务知识，专业技能，不断提升服务意识。三是加强项目管理。加强领导，提高重视，认真研究组织制定出切实可行的管理制度，进一步规范项目管理。严格按照管理制度执行，将工作做到实处，同时加大审核力度，认真核对上报数据，做到有据可查。四是加强出生缺陷干预工作，提高服务能力建设。加大对基层妇幼人员业务培训，提高卫技人员的业务水平，进一步推进《增补叶酸预防神经管缺陷》项目服务规范化、合理化和制度化，更好地服务群众。五是加强业务交流学习。通过加强业务交流，提高公共卫生人员的业务素质和技能，达到拓展工作思路，实现优势互补共同进步的目标。

2021年卫生扶贫医疗救助基金项目

支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

区卫健局作为卫生扶贫救助基金的主管部门，负责募集捐赠资金，实施卫生基金的具体管理工作，同时履行区域内医疗机构医疗行业监管职责。

为贯彻落实省脱贫攻坚领导小组第三次会议精神，进一步帮助农村贫困家庭缓解看病就医方面仍存在的特殊困难，根据四川省财政厅、四川省教育厅、四川省卫生计生委关于印发《设立县级教育和卫生扶贫救助基金的总体方案》的通知（川财办〔2016〕38号）文件精神，设立广元市利州区卫生扶贫救助基金。

资金管理制定是根据四川省财政厅、四川省卫生健康委、四川省医疗保障局厅、四川省扶贫开发局关于修订印发，《四川省卫生扶贫救助基金使用管理办法》的通知（川财规〔2019〕20号）等文件精神，进一步加强卫生扶贫救助基金管理，提高卫生基金运行绩效，实现精准扶贫。卫生基金救助条件是户籍在利州区内，区扶贫开发局认定的动态调整后的建档立卡贫困人口，享受现有医疗保障政策后，个人支付医疗费用仍然超过控费目标要求的贫困患者。确保“大病多得救助、小病适当救助”，救助标准一般控制在每户每年5000元以内，即确需超过救助标准给予救助的特殊困难患者，报区人民政府批准后实施救助。

卫生扶贫救助基金分配原则：贫困患者县域内住院和慢病门诊维持治疗费用个人负担额控制在费用总额的10%以内，对特殊困难的贫困患者特别是依规转诊县域外救治的贫困患者加大卫生基金救助力度，确保不因病返贫。不得实行“零支付”兜底保障，防止出现基本医疗保障过度问题。

（二）项目绩效目标

卫生扶贫救助基金是政府主导、社会参与的公益性、救助性资金，用于建档立卡贫困人口在享受现有医疗保障政策之后，仍面临与看病就医直接相关的特殊困难救助，避免因经济原因导致农村贫困患者出现因病致贫、因病返贫问题。

2021年卫生扶贫救助基金绩效目标150万元，共救助贫困患者4452人，救助金额1489194.15元，余10805.85元。根据市医疗保障局等七部门印发“广医保发〔2021〕34号”文件要求，区卫生健康局不再承办卫生扶贫救助基金管理使用职能，我局将卫生扶贫救助基金退回区财政局账户，同时核销了基金账户。

2021年申报卫生扶贫救助基金150万元，实际共救助贫困患者4452人，救助金额1489194.15元，余10805.85元，与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

区财政局、区卫生健康局是卫生基金筹集主体，筹集渠道主要包括：省级财政补助，市、区财政预算安排、社会捐赠资金、对口支援资金、基金收益和其他合规资金。保持基金合理规模，基金余额要确保及时满足救助需求。当基金余额低于50万元时，及时向区财政局申请补充。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

区卫健局于2021年1月和8月向区政府和区财政局共计申报卫生扶贫救助基金150万元，经区政府审核批复同意区政财局拨付共计到账150万元。我局严格按照《广元市利州区卫生扶贫救助基金管理办法》和《广元市利州区卫生扶贫救助基金实施细则》，对卫生扶贫救助基金进行管理、申报、审核、发放工作。

2021年区卫健局计划申报使用卫生扶贫救助基金150万元，由区财政局审批划拨到账150万元，实际使用1489194.15元，余10805.85元。

三、项目实施及管理情况

基金实行专账核算，专项管理，专款专用。卫生扶贫救助基金在广元市农村商业银行股份有限公司利州区支行单独开设账户，区卫生健康局负责管理，实行专账核算，专项管理，专款专用，规范审批事项，严格审批流程，每月按时将基金使用情况进行公示，确保卫生基金安全和高效，充分发挥卫生基金的精准救助效益。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

2021年申报卫生扶贫救助基金150万元，实际共救助贫困患者4452人，救助金额1489194.15元，余10805.85元。无违规记录，按照年初计划完成基金救助的发放。

（二）项目效益情况

卫生扶贫救助基金的实施，从根本上切实解决贫困户因病致残致贫的可能，帮助提高家庭劳动力，恢复家庭收入，减少社会隐患。对贫困患者县域内住院和慢病门诊维持治疗费用个人负担额控制在费用总额的10%以内，对特殊困难的贫困患者特别是依规转诊县域外救治的贫困患者加大卫生基金救助力度，确保不因病返贫，贫困户实实在在地感受到国家帮扶政策的好处。

五、评价结论及建议

利州区卫生健康局严格按照卫生扶贫救助相关文件管理办法和实施细则进行拨付。落实有专人监督和审核，确保基金安全、有效运行，规范流程，及时报销，确保脱贫人口住院医院费用个人支付占比均控制在可承受范围之内。

2021年从业人员预防性体检项目绩效

自评报告

一、绩效目标分解下达情况

为贯彻落实相关法律法规，进一步加强我区从业人员健康检查工作，有效防止痢疾、伤寒、病毒性肝炎、活动性肺结核等传染病的传播，保障广大消费者的身体健康和安全。自2017年起上级单位要求不得收取卫生监测的费用，健康体检费用由地方财政配套，用于各体检单位工作开展。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

2021年我局从业人员预防性健康检查项目经费33万元，全额拨付至利州区南河社区卫生服务中心。

（二）总体绩效目标完成情况分析

2021年，开展从业人员预防性健康检查7500人。

（三）绩效指标完成情况分析

2021年我区从业人员预防性健康体检项目各项绩效指标达到年初目标绩效考核要求。产出指标主要从数量指标、质量指标、实效指标和成本指标来体现。质量指标要求按照从业人员体检要求，达标完成每项体检指标，实际100%完成。效益指标中社会效益指标要求保障从业人员身体健康，预防控制传染病，可持续影响指标要求提升从业人员健康意识，实均100%完成。满意度指标主要从营造营商环境，让群众满意指标体现，2021年全面完成目标任务，全年无投诉、上访事件发生，群众满意度达到90%以上。

2021年免费孕优、生殖普查项目绩效自评报告

一、项目概况

免费孕前优生检查是为让计划怀孕夫妇享受到国家免费孕前优生健康检查服务，降低出生缺陷发生风险，提高人口出生素质，国家投入经费实施的民生工程项目。项目主要内容是通过健康教育、健康检查、风险评估、咨询指导、妊娠随访，实现预防出生缺陷关口前移的目的。

（一）项目资金申报及批复情况。根据上一年度检查数量预估下一年度检查数，预算所需资金并上报于卫健局。卫健局按照“当年预拨、次年结算”原则，每年均据实拨付经费到项目实施单位利州区妇幼保健计划生育服务中心。2021年拨付免费孕前优生检查项目资金 5.472万元。

（二）项目绩效目标。根据《四川省卫生和计划生育委员会关于进一步加强国家免费孕前优生健康检查项目工作的通知》（川卫办发〔2016〕252号）和《广元市卫生和计划生育委员会关于分解下达2021年国家免费孕前优生健康检查和自愿免费婚前医学检查目标任务的通知》（广卫发〔2017〕17号）要求，利州区国家免费孕前优生健康检查目标任务为3566人。

（三）项目资金申报相符性。项目申报内容紧紧围绕预防出生缺陷关口前移，降低出生缺陷发生风险，提高人口素质的核心工作目标，区级配套资金主要用于开展国家免费孕前优生项目检查的经费。2021年，广元市下达利州区的免费婚检目标任务是3566人。目标值结合《广元市2021年度免费孕前优生健康检查项目实施方案》主要指标要求设定，项目目标值合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）项目财务管理情况。严格按照项目实施方案要求，加强项目区级配套资金管理与使用，完善内部控制机制，项目实施单位设立了项目资金专账，进行专账管理，确保专款专用。全省统一免费孕前优生健康检查经费标准为240元/对（女：190元/人，男：50元/人）其中中央财政承担80%省财政承担5%、市财政承担3%、县区财政承担12%，财政部门对各级孕前优生检查实施机构实行“当年预拨、次年结算”的方式拨付孕优项目检查经费。

（二）项目组织实施情况。一是领导重视。制定利州区国家免费孕前优生健康检查实施方案，完善相关制度、职责、流程，为项目工作顺利开展提供保障。二是完善方案。进一步完善项目实施方案，明确了目标任务和工作职责，不断创新工作举措，确保项目目标任务顺利完成。三是强化质控。严格按照项目内容和方案要求，制定质控标准，及时开展督导指导和质量控制工作，有效保障项目的实施质量四是加强项目宣传。提高群众的知晓率，进一步提高计划怀孕夫妇孕前检查的主动性与疾病的防治意识，2021年我区共发放宣传资料3500余份。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。2021年，利州区孕前优生检查3774人，完成年度目标任务105.83%。

（二）项目效益情况。2021年，广元市下达利州区的孕前优生检查目标任务是3566人，年度全区检查3774人，其中男性1881人，女性1893人，农村2208人，城镇1566人。检查出具有高风险因素的350人，占比9.27%。风险人群为乙肝病毒和梅毒螺旋体携带、甲状腺功能异常及年龄因素，均提前进行了干预服务，强化了妊娠结局随访管理，有效提升了辖区出生人口素质。

四、存在问题及建议

（一）存在的问题。一是对项目目标人群把握不准确，参检人群中怀孕率较低，高龄较多。二是基层妇幼人员流动性太大，分布不均衡，结构不合理。三是外出务工人员多，人口流动频繁，保健服务未实现连续全程管理服务。

（二）相关建议。一是加强培训提升服务能力。分析人员结构情况和技术水平现状，结合实际合理统筹调配。健全人员培训、学习、进修制度和体系，提升技术水平。二是加强健康教育宣传。采取多种形式全面宣传开展孕前优生健康检查项目的重要意义、主要内容及具体举措。三是强化质控力度。加强辖区妇幼健康管理、指导和培训。不断提高服务能力，掌握工作重点和关键环节，及时分析研究和协调项目推进中存在的困难和问题。

2021年中医药专项绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

根据《中共中央、国务院关于促进中医药传承创新发展的实施意见》（中发〔2019〕43号）、《中共四川省委、四川省人民政府关于促进中医药传承创新发展的实施意见》（川委发〔2020〕7号）文件精神，为加大对中医药发展的支持力度，建立持续稳定的中医药发展多元投入机制，不断提升基层中医药服务能力，满足居民中医药服务健康需求，加强群众对中医药认知，支持基层医疗卫生机构中医综合服务能力建设。项目实施主体为全区9个乡镇卫生院、8个社区卫生服务中心、183个村卫生室等基层医疗卫生机构，项目覆盖全区3乡4镇7街道62.2万常住人口。

（二）项目绩效目标

根据市卫生健康委要求，2021年利州区中医药专项区级配套资金绩效目标任务具体是：完成基层中医药服务能力指导32次、印发中医药知识宣传手册3.5万册、举办中医适宜技术培训2次。建立健全项目制度，严格执行相关法律法规及项目管理制度，严格按照资金使用方案执行。加强医院以人才、技术、重点专科为核心的能力建设，实现医院管理科学化、规范化、精细化、信息化。开展基层医疗卫生机构中医综合服务区（中医馆）服务能力建设，提升基层中医药服务能力，促进中医药特色优势的发挥。不断提高基层中医药服务能力，加强群众对中医药的认知，使得群众满意度达到90%以上。

（三）项目自评步骤及方法

通过认真组织实施医疗服务与保障能力提升政策，及时开展绩效自评工作，按时按质完成项目验收，如期完成年度绩效目标。针对绩效自评结果，拟通过以下措施强化绩效自评结果的运用：一是利用绩效自评成果改进下一年度绩效自评指标，及时总结经验，改进管理措施，从而完善项目自评机制，有效提高资金管理水平和使用效率，确保项目按要求完成，及时发挥财政资金效能；二是与下一年度预算安排结合，本次自评结果作为下一年度预算的重要依据，对于合理安排下一年度预算起到关键作用。

二、项目财务管理情况

资金下达以来，严格进行专账管理，确保专款专用，无截留、挤占、挪用补助资金情况。

三、项目实施及管理情况

此次资金用以完成基层中医药服务能力指导、做好中医药知识宣传手册、举办中医适宜技术培训。截至12月底，我局完成基层中医药服务能力指导32次、印发中医药知识宣传手册3.5万册、举办中医适宜技术培训2次。我局在项目实施期间强化组织领导，规范制定项目实施方案，加强监督指导，进一步确保资金合理利用。

四、项目绩效情况

产出指标分析：数量指标：完成基层中医药服务能力指导32次、印发中医药知识宣传手册3.5万册、举办中医适宜技术培训2次；质量指标：确保提高基层中医药服务能力，加大对中医药文化宣传，定期召开专项会议、对中医药人员进行业务培训；时效指标：整个项目在1年内全部完成；成本指标：严格程序，按照财政部有关经费标准执行。效益指标分析：经济效益指标：中医药服务能力明显提高；社会效益指标：人民群众中医药服务获得感明显提高。满意度指标分析：服务兑现满意度指标：各项目单位患者满意度、民众调查满意度均达到80%以上。

五、评价结论及建议

在规定时间内合理规范使用资金完成中医药项目提升，但基层医疗机构基础还相当薄弱，设备简陋、业务骨干流失严重，仍不能满足日前就诊需求，群众对中医认知程度普遍不高，参与度也不足。还需加强人才队伍建设，继续加强基层医疗机构中医药服务能力。

2021年普惠托育项目绩效自评报告

为进一步加强和规范我区普惠托育项目专项经费的管理，根据财政有关要求，我局对专项资金的情况进行了绩效评价。现将有关情况报告如下：

一、项目概述

（一）项目基本情况。2021年，区卫健局认真贯彻执行普惠托育相关政策，按托育机构建设规范要求各普惠托育项目按时、按质、按量完成建设任务，组织相关部门进行项目验收，及时支付项目补助金。

1、项目实施依据：《国家发展和改革委员会 国家卫生健康委员会关于印发〈支持社会力量发展普惠托育服务专项行动实施方案（试行）〉通知》（发改社会〔2019〕1606）。

2、项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。该项目是符合托育机构选址条件，新（改）建的托育机构补助项目，用于机构的建设、设备购置补助，按每个托位1万元的补助标准实施。

（二）项目绩效目标。建立托育服务体系，满足不断增长的托育服务地求，解决大人家庭婴幼儿无人带养问题，促进群众提升生育意愿。

二、项目资金申报及使用情况

项目申报由区卫健局、区发改局对项目现场审查后，报市发改委审查，项目资料上报省发改委审核，省发改委最终确定项目性质。项目资金共计100万元，分别按每个托位1万元的补助标准支付2个普惠托育项目建设机构。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织情况。区卫健局、区发改局依照程序对申报项目进行现场审查，并在项目建设库进行备案管理。

（二）项目管理情况。区卫健局、区发改局全程监督项目实施，督促建设单位按进度实施，项目建设完成后组织相关部门参加验收，评定合格的按补助标准，由区卫健局将项目资金拨付各建设机构。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

1.项目的实施进度。按照普惠托育建设进度上2个项目建设单位均按项目备案要求时限完成项目实施。

2.项目完成质量。各建设项目均按照项目建设要求及《托儿所、幼儿园建设设计规范》JGJ39-2016(2019年版）进行设计装修施工，并完成验收。

（二）项目效益情况

1.项目的预期目标完成程度。基本完成了预期目标。

2.项目实施对经济和社会的影响。项目实施一是促进了群众生育意愿；二是解决了群众婴幼儿带养问题；三是促进了社会和谐。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

通过普惠托育项目实施，以补助的方式建设了一批普惠托育机构，实施了普惠价格入托，切实解决了广大群众生活中面临的困难，有效地促进了群众生育意愿，融洽了干群关系，有力地促进了贯彻国家生育政策的执行。

结论：根据《2021年普惠托育项目资金绩效指标》评分，各项指标综合自评得分98分，项目绩效支出为“优秀”。

（二）存在的问题

普惠托育实施力度还需要加强，体系建设还不够完整，配套政策不够完善。建议多种形式开展普惠托育项目，除现有的一次性补助外，增加长期性的机构补助，完善地方普惠配套政策，多方参与，共同实施，不仅把托育机构建设好，还要保障托育机构长期运营，利于满足群众需求。

附件3

2021年普惠托育项目绩效目标自评
主管部门及代码				利州区卫健局			实施单位		各托育机构
项目预算 执行情况 （万元）				预算数：		100	执行数：		100
				其中： 财政拨款		100	其中： 财政拨款		100
				其他资金			其他资金
年度总体目标 完成情况		预期目标					目标实际完成情况
		建设有利于群众托育服务需求的发展体系，普惠托育切实覆盖主城区各街道，基本满足当前托育需求。					建成四个普惠托育服务机构，建设普惠托位370个，覆盖主要城区街道，基本满足当前群众托育服务需求，促进了社会和谐稳定，促进了人口均衡发展。
年度绩效指标完成情况		一级 指标		二级 指标		三级 指标	预期指标值		实际完成指标值
		完成 指标		数量指标		建成托位数	100个		100个
				质量指标		机构验收合格率	100%		100%
				时效指标		进度完成率	100%		100%
				成本指标		补助标准	建成托位按每个1万元补助		每个托位补助1万元
		效益 指标		经济效益 指标		托育机构入托增长率	90%		98%
				社会效益 指标		群众对当前政策支持率	100%		100%
				生态效益 指标
				可持续影响 指标		托育机构持续发展率	90%		100%
		满意 度指标		满意度 指标		群众满意率	95%以上		98%
2021年卫生扶贫医疗救助基金预算项目绩效目标自评
主管部门及代码			区卫生健康局					实施单位		区卫生健康局
项目预算 执行情况 （万元）			预算数：		150			执行数：		150
			其中： 财政拨款		150			其中： 财政拨款		150
			其他资金		0			其他资金		0
年度总体目标 完成情况	预期目标							目标实际完成情况
	2021年卫生扶贫救助基金预算目标150万元，经区政府审核批复同意区政财局拨付到账150万元。预估全年救助贫困患者6000人，救助金额200万元。							2021年卫生扶贫救助基金实际救助贫困患者4452人，救助金额1489194.15元，余10805.85元已退回区财政局账户。
年度绩效指标完成情况	一级 指标		二级 指标		三级 指标			预期指标值		实际完成指标值
	完成 指标		数量指标		救助贫困患者4452人，救助金额1489194.15元			100%		100%
			质量指标		贫困患者全部享受救助			100%		100%
			时效指标		救助申请经审核支付全部到贫困户账户和垫付医院账户。			100%		100%
			成本指标		救助体现大病多得救助、小病适当救助。			90%		90%
	效益 指标		经济效益 指标		减少医疗费用支出，提高家庭劳动力，恢复家庭收入，			100%		100%
			社会效益指标		贫困户真正享受到国家帮扶政策的好处			100%		100%
			生态效益指标		确保不因病返贫，减少社会隐患。			100%		100%
			可持续影响 指标		切实解决因病致返贫的可能			95%		100%
	满意 度指标		满意度 指标		基本满意			95%		97%

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表