2021年度广元市利州区人民政府
上西街道办事处部门决算
（部门公开）
目录
公开时间：2022年9月19日
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、预算绩效管理情况
十一、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
一、2021年广元市利州区人民政府上西街道办事处部门整体绩效评价报告
二、2021年专项预算项目支出绩效自评报告
1、80岁以上老党员专项预算项目支出绩效自评报告
2、便民服务中心改造专项预算项目支出绩效自评报告
3、村道水毁专项预算项目支出绩效自评报告
4、大调解专项预算项目支出绩效自评报告
5、党建示范点建设专项预算项目支出绩效自评报告
6、第一书记专项预算项目支出绩效自评报告
7、革命老区建设专项预算项目支出绩效自评报告
8、国企退休人员社会化管理补助专项预算项目支出绩效自评报告
9、基层武装经费专项预算项目支出绩效自评报告
10、老体协经费专项预算项目支出绩效自评报告
11、农村义务兵优待金专项预算项目支出绩效自评报告
12、农房重建贷款催收经费专项预算项目支出绩效自评报告
13、人大联络经费专项预算项目支出绩效自评报告
14、森林防火经费专项预算项目支出绩效自评报告
15、视频会议系统专项预算项目支出绩效自评报告
16、铁路沿线环境卫生整治经费专项预算项目支出绩效自评报告
17、文化馆建设专项预算项目支出绩效自评报告
18、文明劝导员专项预算项目支出绩效自评报告
19、吴家濠村文化广场建设专项预算项目支出绩效自评报告
20、依法治区经费专项预算项目支出绩效自评报告
21、疫情防控经费专项预算项目支出绩效自评报告
22、远程教育运行维护经费专项预算项目支出绩效自评报告
23、宅基地管理经费专项预算项目支出绩效自评报告
三、2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
(注：请部门根据实际注明页码)
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1、执行党和国家的各项方针、政策、法令、法规，在区委、区政府领导下完成各项任务。
2、建设社会主义物质文明和精神文明，以经济建设为中心，发展街道工业以及与居民密切相关的第三产业。
3、负责辖区内的社会治安综合治理，人民调解、法律服务工作，依照有关规定管理外来流动人员。
4、开展社区服务、拥军优属工作，负责社区优抚、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育工作。
5、按照职责范围做好城市建设管理监察、计划生育、爱国卫生、市容环境卫生、环境保护、劳动就业、安全生产等管理工作。
6、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾救灾工作。
7、维护老年人、妇女、儿童、青少年和残疾人的合法权益，尊重少数民族的风俗习惯和保障少数民族的权益。
8、指导和帮助村、社区的工作，促进村、社区的依法建设和发挥自我教育、自我管理、自我服务的作用。
9、向市、区人民政府反映群众的意见和要求，办理人民群众的来信来访等事项。
（二）2021年重点工作完成情况。
（一）抓党建、强纪律，夯实基层党组织建设
一是强化政治理论学习，提高党员干部思想政治意识。通过党工委（扩大）会议、中心组学习会议、专题宣讲会议等形式学习宣讲党的十九届六中全会、市第八次党代会、区第九次党代会精神，推动会议精神在党员干部群众中入脑入心，强化理论武装，凝聚思想共识，指导实际工作。
二是学党史办实事，树牢党员干部为人民服务宗旨。以开展“党史学习教育”为契机，以支部为单位，组织党员进行党史学习教育，召开专题组织生活会，让广大党员学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行。将“主题党日”全线贯穿“我为群众办实事”实践活动中，实施46项办实事项目，涉及基础设施建设、产业发展、地灾隐患点整治等，不断增强党员干部为民服务意识和能力，提升基层党组织在群众心中的印象。
三是压实意识形态责任，牢牢把握舆论主动权。压实主体责任，突出意识形态工作重要位置，专题研究部署意识形态工作2次，召开分析研判会4次，中心组学习11次，开展中心组专题研讨5次，班子成员上交各类调研文章4篇。充分利用“两微”、主流媒体进行先进经验和典型进行新闻报道60余条。加强宣传阵地建设，建成了1个新时代文明实践所、9个新时代文明实践站，新建健身广场1个、文化广场1个，各类文体活动30余次、各类志愿服务活动100余场、理论宣传20多场次。
四是加强基层组织建设，提升社会基层治理能力。将吴家濠村纳入软弱涣散党组织进行大力整顿，增强支部的凝聚力和向心力；女皇路社区纳入城郊接合部新型社区挂牌整治，进一步提高了社区基层治理能力；成立四川省龙程同辉数字科技有限公司党支部，以党建促进企业发展。2021年上西街道女皇路社区被省委评为“先进基层党组织”。
五是狠抓党风廉政建设，筑牢党员干部拒腐防变的思想防线。扎实开展“刹四风、强作风、抓落实”专项行动，聚焦疫情防控、森林防灭火、老旧小区改造等重点工作开展督查，印发通报10余期，约谈相关责任人2名。深入开展干部纪律作风整顿工作，严格对照纪律作风12个方面典型问题开展自查自纠，分层分类建立自查自纠问题清单，自查自纠问题10类315个、制定整改措施314个。斗真碰硬追责问责，对违规违纪行为坚持“零容忍”，查处吴家濠村换届选举工作中存在的违纪违规问题；处置纪检信访件1件；查办党员干部违纪案件3件，依规依纪给予3人党纪处分。
（二）抓经济、谋发展，保持经济发展稳中有进。深入落实“六稳”“六保”各项措施，强化对经济运行的监测和调度，经济运行稳中有进。预计1-12月，固定资产投资完成16224万元，完成全年目标的 64.89 %；规模以上工业产值实现40532万元，完成全年目标95.3%；“社消零”总额实现48718 万元，完成全年目标任务91.76 %，净增限上商贸企业培育入库1户，招商引资到位市外资金2亿元；城镇居民可支配收入实现3.9858万，增速11.5%；农民人均可支配收入实现1.6622万，增速14.5%。
（三）抓“三农”、促发展，做好脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接
严格落实党政一把手是第一责任人、两级书记抓乡村振兴的工作要求，立足村情实际，紧盯短板弱项，全力推进乡村振兴示范村创建。深入3个村1个涉农社区逐一“过筛子”“亮底子”，摸清了现状、找准了短板、提出了措施，形成一村一工作方案，一村一工作示意图，为示范村创建指明了方向和路径。其次是着力转变农业生产经营模式，大力促进乡村旅游发展。吴家濠村种植脆红李200亩，梨园100亩，建玫瑰观光园110亩，集观光，民宿、美食、休闲为一体；新建高标准农田300亩，将为下一步产业扩能打好基础，同时也有力促进“美丽乡村”建设的发展。联盟村建成规模性生猪养殖公司1个，年出栏1万余头，养殖户年销售净收入达500余万元；目前郑家沟正在招商引资发展肉牛养殖产业，预计年出栏1000余头，各村积极壮大村集体收益，注重产业发展和产业配套设施建设，复耕土地120亩；管护果树产业1050亩；生产道路硬化5200米；申报10万元资金支持金轮果树专业合作社、吴家濠村家庭农场等新型农村业态发展。
（四）抓安全、压责任，保护人民群众生命财产安全
坚持安全生产“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产必须管安全”的原则加强安全教育宣传培训、强化安全隐患排查、建立隐患台账、落实整改责任，顺利通过四川省安全社区建设复评验收工作。今年以来安全检查30余次，检查企事业单位和经营场所60余家，共发现一般隐患35处，已整改22处，剩余13除属于长期监测隐患点。排查、整治52处森林火险隐患点；组建了30人的半专业应急扑火队伍；投入资金30万元，配备灭火设备230个，修建祭祀池25个，林下可燃物清理43处120余吨，开辟防火隔离带13个10余公里，新建郑家沟至联盟村森林防灭火通道3.8公里。将大王沟煤矿弃土、郑家沟水库、杨家湾水库、嘉陵江河堤，韩家沟山洪灾害点纳入重点监测对象，落实三级防汛责任体系，完善防汛抢险应急预案，加强应急物资储备和应急抢险演练及人员应急疏散演练，严格汛期24小时值班值守制度，确保安稳度汛。
（五）抓民生、扶弱势，推进民生事业惠及人民
抓好项目建设，福泽人民群众，老旧小区改造计划实施20个，完成改造6个，正在持续推进改造14个，开发公司宿舍楼、工行5、6号院宿舍楼、房产公司宿舍楼三个小区合并改建“樱花小区”成为全市亮点。西成客专基础设施损毁恢复项目路灯、围墙、排水等3个项目完成竣工验收，全部投入使用；整合革命老区项目资金58万元，整治郑家沟安置点排洪沟405米，确保49户238人生命安全财产安全，硬化江北社区二组道路320米，解决23户110人群众出行难问题。西成客专建设损毁联盟村水系恢复项目有序推进；完成省区域应急救援广元基地征地拆迁工作，搬迁坟墓565座，保障了项目顺利推进；今年11月份顺利通过“省级对便民服务中心三化建设验收”。全年申报12万余元对51人予以大病救助；为城镇低保378户733人、农村低保80户210人，发放保障金240余万元；办理临时救助12人次，发放临时救助金26000元；累计发放残疾人护理补贴34人次，累计发放金额32640元，累计发放困难残疾人生活补贴5人次，累计发放金额4000元；累计发放高龄津贴376人次，累计发放金额148000元。城乡居民养老保险累计参保人数2781人，城乡居民医疗保险累计参保人数11400人，完成全年目标人数114%；失业登记79人，新增转移就业36人，创业贷款人数8人，发放贷款金额120万元，超额完成目标任务150%。对辖区重点优抚对象、60岁以上农村籍退役士兵、困难退役军人、伤残军人等111名困难退役军人进行走访慰问。全年悬挂光荣牌20余块，扎实推进双拥工作。
（六）抓治理、防集访，保持社会总体和谐稳定
大力推行“一线工作法”，树立“马上就办”“办就办好”的思维意识和工作作风，推进领导干部接访、下访和调查研究，厘清问题症结，压实属事属地责任。及时化解疫情防控常态化下的矛盾和问题。积极引导群众通过来信、热线电话等渠道反映诉求，不断加强法律宣传和化解力度，利用“法律七进”和“一月一主题法制宣传活动”，结合社会治安综治宣传月、“6.26国际禁毒日”“12·4宪法宣传周”等重要节日开展法治宣传，累计发放宣传资料30000余份。坚持重大矛盾纠纷和信访事项一月一排查一报告制度和重大矛盾纠纷领导干部包案化解制度，共摸排重大疑难纠纷35件，全部有效稳控和化解。
（七）抓改革、强根本，深入推进两项“改革后半篇”文章
一是深化基层治理格局。坚持党建引领，将党建与小区管理、社会治理等基层治理相融合，不断建立完善“街道-社区-网格-小区一楼栋”城市社区治理五级架构。以村（社区）为平台、以社会组织为载体、以社工专业人才为支撑的“三社联动”基层治理机制，凸显多元化基层治理格局。二是提升基层服务能力。深入推进便民服务中心改革，实行大厅开放式办公，完成则天南路社区、皇泽寺社区、女皇路社区阵地“亲民化”改造。区级部门下放公共服务事项清单145项，街道高频事项清单35项，实现群众办事“只跑一次”。加强民事代办服务，通过村（社区）主动服务，形成了皇泽寺社区形成“保姆式”、则天南路社区的“红色物业”代办服务便民模式。三是夯实基层队伍实力。强化基层队伍能力提升，利用工作例会专题会议、召开“头雁论坛”、开展“城乡基层治理拉练”活动等形式对年轻干部、村（社区）两委成员进行培训；多岗锻炼、“老带小”的方式提升年轻干部基层工作能力。推荐街道6名领导、干部参与市、区集中培训，村（社区）常职干部至少参与了1次市、区组织的能力提升培训。
（八）抓防疫、保稳定，持续打赢疫情防控攻坚战
疫情防控事关人民群众的生命安全，我办将疫情防控作为压倒一切的头等大事来抓。一是严格落实全国和省、市、区疫情防控工作会议精神，强化组织领导，狠抓关口卡控，严格重点人员管控。街道班子成员及街居两级干部全部包村到点，确保责任落实、不留空白。二是为防止新冠病毒反扑，严格按照上级指示精神积极做好疫情防控物资储备。三是努力提高全办疫苗接种率。通过发放宣传单、喇叭广播、朋友圈转发接种信息等方式，截至目前上西接种第一剂新冠疫苗人员21146人（含3-17岁儿童360人），第二剂20421人，第三剂加强针345人，同时对不能接种疫苗的人员进行评估，并对未及时接种第二针人员进行电话核实情况，登记备案，全面完成目标任务。
（九）抓卫生、保生态，构建生态宜居新环境
一是扎实开展城乡环境治理工作。组织10余次志愿服务队和群众1100余人次，车辆700台次，清理巴茅草及其他垃圾杂物2600余吨，牛皮癣、小广告20000余处，拆除蔬菜大棚及漂浮物5处，建筑物外立面整治行动规范商户跨门占道经营110余起，清理乱牵乱挂26处，拆除破损户外广告13处、伸缩棚45处。投入5万余元，对辖区开展除“四害”，预防了传染病的发生；积极开展垃圾分类宣传，机关干部参与率100％，累计缴纳381次2120.68公斤。二是抓好农村人居环境整治。深入推进农村“厕所革命”坚持因户施策、逐户改造、整村推进，完成235户卫生厕所改造，1035户接入城镇管网。加强面源污染治理，重点整治养殖户周边环境卫生，对9家大中型养殖户面源污染项目建设任务，新建1处防渗的粪污收集池。三是全面履行河长制。对郑家沟水源地和江北社区水源地设置宣传牌3个，保护区界标8个，投资10万元清理河道垃圾近100立方米。围绕城市水系实施绿化，在嘉陵江上西段、韩家沟、粮库沟、浩口沟等广泛实施增绿增彩添香工程，建设绿色长廊示范带3.7公里。
二、机构设置
广元市利州区人民政府上西街道办事处属一级预算单位，设置7个内设机构（党政综合与社区建设办公室、党建工作办公室、综合行政执法办公室、应急管理办公室、综合治理办公室、公共服务办公室、发展保障办公室）及3个公益一类事业单位（党群服务中心、社区事务中心、农业综合服务中心）；2021年年末上西街道办事处总编制54名（以2021年10月编核定的数据填报），其中行政人员25名，事业人员24名，工勤人员2名，专职村支书3名，武装干事1名；退休人员31人，遗属补助享受人员3人。
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计1413万元，与2020年相比，收、支总计各增加30.8万元，各增长2.23%，主要变动原因是行政区划调整，人员及项目增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2021年本年收入合计1199.39万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1199.39万元，占100%。
（注：数据来源于财决01表）
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2021年本年支出合计1317.62万元，其中：基本支出1096.09万元，占83.19%；项目支出221.54万元，占16.81%。
（注：数据来源于财决04表）
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收、支总计1413万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加30.8万元，增长2.23%。主要变动原因是行政区划调整，人员及项目增加。
（注：数据来源于财决01-1表）
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出1317.62万元，占本年支出合计的83.19%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加179.76万元，增长13.64%。主要变动原因是行政区划调整，人员增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出1096.09万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出678.61万元，占56.58%；文化旅游体育与传媒支出11.57万元，占0.96%；社会保障和就业支出106.50万元，占8.88%；卫生健康支出39.98万元，占3.33%；住房保障支出37.19万元，占2.82%；城乡社区支出63.40万元，占5.29%；农林水支出370.37万元，占30.88%；灾害防治及应急管理支出10万元，占0.83%。
（注：数据来源于财决01-1表）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为1096.09万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务支出-人大事务-代表工作: 支出决算为0.8万元，完成预算100%。
2.一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行: 支出决算为435.43万元，完成预算100%。
3.一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务: 支出决算为2.96万元，完成预算100%。
4.一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行: 支出决算为207.4万元，完成预算100%。
5.一般公共服务支出-财政事务-行政运行: 支出决算为13.46万元，完成预算100%。
6.一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行: 支出决算为14.73万元，完成预算100%。
7.一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务: 支出决算为2万元，完成预算100%。
8.一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-专项业务: 支出决算为1.83万元，完成预算100%。
9.文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-行政运行: 支出决算为6.57万元，完成预算100%。
10.文化旅游体育与传媒支出-其他文化旅游体育与传媒支出-其他文化旅游体育与传媒支出: 支出决算为5万元，完成预算100%。
11.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出: 支出决算为50.92万元，完成预算100%。
12.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出- 机关事业单位职业年金缴费支出: 支出决算为3.16万元，完成预算100%。
13.社会保障和就业支出-企业改革补助-其他企业改革发展补助: 支出决算为42.53万元，完成预算100%。
14.社会保障和就业支出-抚恤-义务兵优待: 支出决算为7.43万元，完成预算100%。
15.社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出: 支出决算为2.46万元，完成预算100%。
16.卫生健康支出-计划生育事务-计划生育机构:支出决算为13.39万元，完成预算100%。
17.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗:支出决算为26.58万元，完成预算100%。
18.城乡社区支出-城乡社区管理事务-一般行政管理事务:支出决算为63.40万元，完成预算100%。
19.农村水支出-农业农村-行政运行:支出决算为7.02万元，完成预算100%。
20.农村水支出-农业农村-其他农业农村支出:支出决算为4.78万元，完成预算100%。
21.农村水支出-林业和草原-林业草原防灾减灾:支出决算为1万元，完成预算100%。
22.农村水支出-水利-行政运行:支出决算为6.98万元，完成预算100%。
23.农村水支出-扶贫-社会发展:支出决算为59.8万元，完成预算100%。
24.农村水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助:支出决算为270.79万元，完成预算100%。
25.农村水支出-农村综合改革-其他农村综合改革支出:支出决算为20万元，完成预算100%。
26.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金:支出决算为37.19万元，完成预算100%。
27.灾害防治及应急管理支出-自然灾害救灾及恢复重建支出- 自然灾害灾后重建补助:支出决算为10万元，完成预算100%。
（注：数据来源于财决01-1表和财决08表）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出1096.09万元，其中：
人员经费927.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金，其他工资福利支出、生活补助等。
公用经费168.94万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
（注：数据来源于财决07表和财决08-1表）
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数与预算数持平。
（注：上述“预算”口径为调整预算数。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：
1. 因公出国（境）经费支出0万元，因公出国（境）支出决算与2020年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出决算与2020年持平。
3.公务接待费支出0万元。公务接待费支出决算比2020年减少7.337万元，下降100%。主要原因是街道无三公经费。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对人大事务项目（项目名称）等23个项目开展了预算事前绩效评估，对23个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取23个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对23个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年广元市利州区人民政府上西街道办事处部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，广元市利州区人民政府上西街道办事处机关运行经费支出168.94万元，比2020年增加25.07万元，增长17.42%，主要原因是行政区域调整，人员增加。
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2021年，广元市利州区人民政府上西街道办事处政府采购支出总额0万元。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，广元市利州区人民政府上西街道办事处共有车辆1辆，其中：应急保障用车1辆，该车2013年公车改革后交于区机关事务局统一管理。
（注：数据来源于财决附03表）
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务支出：指反映政府提供一般公共服务的支出。
（1）一般公共服务支出-人大事务-代表工作：反映人大代表开展各类视察等方面的支出；
（2）一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行：反映行政单位的基本支出；
（3）一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出；
（4）一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行：反映事业单位的基本支出；
（5）一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-专项业务：反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务所发生的支出。
10.国防支出：国防支出-国防动员-人民防空：指动员和组织人民群众采取防护措施，防范和减轻空袭危害
11.文化旅游体育与传媒支出：文化体育与传媒支出-其他文化体育与传媒支出-其他文化体育与传媒支出：反映文化体育与传媒支出所列项目以外的其他用于文化体育与传媒方面的支出。
12.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。
（1）社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出；
（2）社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施职业年金制度由单位缴纳的职业年金支出；
（3）社会保障和就业支出-抚恤-义务兵优待：反映用于义务兵优待方面的支出；
（4）社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出：反映除社会保障和就业支出项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
13.卫生健康支出：反映政府在卫生健康方面的支出。
（1）卫生健康支出-计划生育事务-计划生育机构：反映计划生育服务方面的支出；
（2）卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费；
14.城乡社区支出：反映政府城乡社区管理事务方面的支出。
城乡社区支出-城乡社区管理事务-一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出；
15.农林水支出：反映政府农林水事务方面的支出。
（1）农林水支出-林业和草原-林业草原防灾减灾：反映为预防和补救、救治森林火灾、林业有害生物灾害、自然水灾、旱灾等发生的支出；
（2）农林水支出-巩固脱贫衔接乡村振兴-一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出；
（3）农林水支出-巩固脱贫衔接乡村振兴-社会发展：反映用于社会发展方面的支出。
（4）农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖励金。
16.住房保障支出：住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
17.灾害防治及应急管理支出：灾害防治及应急管理支出-自然灾害救灾及恢复重建支出-其他自然灾害救灾及恢复重建支出：反映除自然灾害救灾及恢复重建支出项目以外其他用于自然灾害救灾及恢复重建方面的支出。
18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
2021年广元市利州区人民政府
上西街道办事处部门整体绩效评价报告
一、部门基本情况
（一）机构设置
上西街道办事处属一级预算单位，设置7个内设机构（党政综合与社区建设办公室、党建工作办公室、综合行政执法办公室、应急管理办公室室、综合治理办公室、公共服务办公室、发展保障办公室）、3个公益一类事业单位（党群服务中心、社区事务中心、农业综合服务中心）。及3个行政村，11个村民小组；6个社区居委会，32个居民小组。
（二）机构职能
1.加强党的建设。强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，落实基层党建工作责任制，深入推进反腐败斗争，加强基层意识形态工作；推进街道社区（村）党建、单位党建、行业党建互联互动。加强对街道人大工作机构、人武部、群团组织等的领导。
2.统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展。涉农街道要加强农业农村工作。
3.组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，落实民生保障政策，加强社区（村）服务配套设施和综合服务平台建设，完善社区（村）综合服务功能。
4.优化营商环境。优化投资、经营环境，推进重点项目建设和发展；联系和服务驻辖区单位、企业及市场主体，保护各种经济组织的合法权益。
5.实施综合治理。组织领导、推进实施、综合协调辖区内城市管理、人口管理等综合性工作；组织开展辖区内环境综合治理，协助相关部门做好绿化美化、市政公共设施维护管理等工作。
6.动员社会参与。动员指导辖区内各类单位、社会组织和社区（村）居民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量资源为街道社区（村）发展服务。
7.领导基层自治。完善党组织领导下的基层民主选举、民主决策、民主管理、民主监督的规则、程序、办法；建立党建引领下的社区居民委员会、业主委员会、业主监督委员会、物业服务企业协调运行机制。
8.维护安全稳定。负责辖区公共安全、平安建设、社会治安综合治理、安全生产状况的监督检查等相关工作，处理群众来信来访，化解矛盾纠纷。
9.完成区委、区政府交办的其他事项。
（三）人员概况
2021年末在职职工54人（其中公务员25人，工勤人员2人，事业人员24人，专职村支书3人，武装干事1人），退休人员31人，遗属人员3人。
二、财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2021年初预算889.6万元，年末追加一般公共预算309.79万元。
（二）部门财政资金支出情况
2021年度支出1317.63万元。①基本支出1096.09万元，其中人员经费927.15万元,日常公用经费168.94万元。②项目支出221.54万元，其中对个人和家庭补助支出11.62万元。③“三公”经费：2021年公务接待费支出决算0万元。④无政府采购。
三、部门整体预算绩效管理情况
1.履职完成情况：辖区组织法律宣传4次，法律讲座9次，提高辖区居民学法、用法、知法、守法的自觉性，增强居民法律意识。组织村社区开展文化体育活动13次，活跃居民业余文化活动，增强居民身体健康。安排文明劝导人员29人，对进一步规范市民交通行为，增强市民公德意识，提高市民文明素质和城区文明程度，都起到了积极的促进作用。增加辖区下岗失业人员、“零就业家庭”人员等特殊群体的就业，提高他们家庭的生活水平。提高农村义务兵家庭生活质量，保证服役人员安心保家卫国。参与各类矛盾纠纷调解56件，将辖区矛盾化解在基层，维护辖区社会和谐稳定。保证党代会、人代会及代表工作正常开展；代表会议，不少于2次/年。辖区未发生森林火灾，森林覆盖面积逐年增加。保证村社区远程教育工作正常运转。保证辖区征兵工作宣传，民兵训练开展，民兵训练不少于65人次。充分用好视频会议系统，高质量完成会议精神传达学习。
2.社会满意度及可持续性影响。服务对象满意度95% 。
四、部门整体绩效实施及自评情况
（一）绩效评价实施过程情况。成立了上西街道整体支出绩效评价工作组，按照区财政局关于开展支出绩效评价工作要求，坚持“客观、公正、科学、规范”的原则，对2021年各项资金使用情况、财务管理情况、项目实施和管理情况等方面开展了评价工作。
（二）绩效评价整体结果概况及自评情况。2021年我办部门整体支出绩效评价自查自评结果良好，按照预算绩效管理要求，本部门对2021年整体支出开展绩效自评，自评得分98.5分，基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出能够保障重点工作的开展，达到预期了绩效目标。
五、部门整体支出绩效评价分析
（一）投入情况分析。年初预算时制定总体绩效目标、人员经费做好实有人数，人员情况登记造册，按照财政部门制定的定额标准直接计算编制。维持机构正常运行的公用经费按照财政部门制定的定额标准直接计算编制，做到预算编制准确。根据年度工作重点、行业规划做好项目申报预算编制工作，科学完整编制了2021年单位整体支出绩效评价，预算配置比较合理。
（二）执行管理情况分析。严格支出控制、层层把关审核。做好预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等。2021年初预算889.6万元，年末追加一般公共预算309.79万元。2021年度支出1317.63万元。①基本支出1096.09万元，其中人员经费927.15万元,日常公用经费168.94万元。②项目支出221.54万元，其中对个人和家庭补助支出11.62万元。“三公”经费情况：2021年公务接待费支出决算0万元。
（三）支出绩效情况分析。我办基本支出严格遵守厉行节约保运转，降低行政运行成本的原则，保障机关正常运转；项目支出方面严格按照上级专项资金管理办法使用资金，确保专项资金专款专用，提高资金使用效益。2021年上西街道整体绩效较为良好，财政支出严格按照规程执行达到预期的绩效目标。
六、存在的问题
1.预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。
2.内控制度需进一步完善，虽然建立健全了财务管理制度、固定资产管理制度、费用报销等制度，但仍需进一步强化财务约束监督体制。
七、整改措施或建议
一是在完善内控制度工作基础上，我办将进一步加强内控信息化建设，采取“分期建设、分步推进”的方式，覆盖内控重点环节。二是梳理细化工作流程及风险点，将各项财经法律、法规以及中央、省各项规章制度与经费支出衔接，实现预设标准、范围，做到提前预警控制。三是强化内控信息化数据分析，发挥信息化管理数据分析优势，并将内控分析结果运用于预算安排、绩效目标编报、资产配置管理等方面，四是加强预算项目的前瞻性，确保预算项目的全面性。
八、其他需要说明的问题
无
附件
80岁以上老党员生活补助项目支出自评报告
一、项目概况
（一）项目的基本情况
1、主要职能：体现党组织对80岁以上老党员的关怀。
2、立项依据：由区财政局年初统一下达指标。
3、资金分配原则：严格按照相关法律法规及规章制度采取公平竞争，公开透明的方式进行分配。以提高资金使用效益为基本导向，并加强对资金的监督管理。
（二）项目绩效目标。
1、项目的内容：主要用于对80岁以上老党员生活补助发放。
2、项目申报相符性：80岁以上老党员生活补助项目申报内容与具体实施内容相符。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。年初预算向财政局申报，并由财政局报区政府统一上报上人代会进行批复。
（二）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划及到位。该项目由区财政统一年初预算1.613万元，全部到位。
2．资金使用。该项目资金实际支出1.613万元，资金支付与预算相符。
（三）项目财务管理情况。
项目支出报账实行严格审批制度,先报预算经会议讨论通过,报账时经领导集体签字审批，不得超预算开支。项目资金总额1.613万元,严格按照相关文件精神办理,支付方式为财政国库集中支付,确保财政资金专款专用。
三、项目实施及管理情况
按文件要求，先由街道组织员根据各村社区上报人员名单汇总后，到区委组织进行审核，根据区委组织部提供人员名单向区财政局提供预算资金数据，区财政局审批后，上预算平台，再由财政所代理业务直接打卡发放。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
2021年共发放80岁老党员生活补助 9人1.613万元。
（二）项目效益情况。
项目社会效益：辖区80岁以上老党员补助，按要求发放。体现党组织的关怀。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
该项目在预定的时间内按质按量完成所有项目内容，达到预期效果。
（二）问题及建议。
无
便民服务中心改造项目支出绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目的基本情况
1、主要职能：用于对便民服务大厅的改造工作。
2、立项依据：由区财政局年初统一下达指标。
3、资金分配原则：严格按照相关法律法规及规章制度采取公平竞争，公开透明的方式进行分配。以提高资金使用效益为基本导向，并加强对资金的监督管理。
（二）项目绩效目标。
1、项目的内容：用于对街道便民服务中心及辖区9个村社区便民服务站改造。
2、项目申报相符性：便民服务改造项目申报内容与具体实施内容相符。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。年初预算向财政局申报，并由财政局报区政府统一上报上人代会进行批复。
（二）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划及到位。该项目由区财政统一年初预算1.8万元，全部到位。
2．资金使用。该项目资金实际支出1.8万元，资金支付与预算相符。
（三）项目财务管理情况。
项目支出报账实行严格审批制度,先报预算经会议讨论通过,报账时经领导集体签字审批，不得超预算开支。项目资金总额1.8万元,严格按照相关文件精神办理,支付方式为财政国库集中支付,确保财政资金专款专用。
四、项目实施及管理情况
区财政下达便民服务中心改造项目经费1.8万元，实现大厅开放式帮，完成则天南路社区、皇泽寺社区、女皇路社区亲民化改造。提高了群众办事效率，实现了群众办事“只跑一次”。
四、项目绩效情况
1、质量指标：完成街道及9个便民服务站改造。
2、社会效益指标：提高了群众的办事效率。
3、满意度指标：群众满意度95%。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
该项目在预定的时间内按质按量完成所有项目内容，完成了街道及辖区9个便民服务站的改造，群众满意度达95%以上。
（二）存在问题
个别群众对便民服务中心认识不够，年龄较大群众对很多便民设施使用不方便。
（三）建议
加大宣传力度。
村道水毁项目支出绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目的基本情况
1、主要职能：保障交通安全，确保群众出行方便。
2、立项依据：由区财政局年初统一下达指标。
3、资金分配原则：严格按照相关法律法规及规章制度采取公平竞争，公开透明的方式进行分配。以提高资金使用效益为基本导向，并加强对资金的监督管理。
（二）项目绩效目标。
1、项目的内容：用于对辖区的村道路进行维护加固等基础设施建设。
2、项目申报相符性：村道水毁项目申报内容与具体实施内容相符。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。年初预算向财政局申报，并由财政局报区政府统一上报上人代会进行批复。
（二）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划及到位。该项目由区财政统一年初预算10万元，全部到位。
2．资金使用。该项目资金实际支出10万元，资金支付与预算相符。
（三）项目财务管理情况。
项目支出报账实行严格审批制度,先报预算经会议讨论通过,报账时经领导集体签字审批，不得超预算开支。项目资金总额10万元,严格按照相关文件精神办理,支付方式为财政国库集中支付,确保财政资金专款专用。
五、项目实施及管理情况
区财政下达村道水毁项目经费10万元，对辖区因洪水而导致的村道损毁的道路等基础设施进行维护，保障辖区群众安全出行。
四、项目绩效情况
1、质量指标：顺利完成水毁道路等基础设施维护。
2、社会效益指标：方便群众出行。
3、满意度指标：群众满意度100%。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
该项目在预定的时间内按质按量完成所有项目内容，群众满意度达100%以上。
（二）存在问题
无
大调解经费项目支出绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目的基本情况
1、主要职能：化解基层矛盾，维护社会和谐稳定。
2、立项依据：由区财政局年初统一下达指标。
3、资金分配原则：严格按照相关法律法规及规章制度采取公平竞争，公开透明的方式进行分配。以提高资金使用效益为基本导向，并加强对资金的监督管理。
（二）项目绩效目标。
1、项目的内容：通过宣传、走访等，化解基层矛盾，维护社会和谐稳定。
2、项目申报相符性：大调解专项经费项目申报内容与具体实施内容相符。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。年初预算向财政局申报，并由财政局报区政府统一上报上人代会进行批复。
（二）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划及到位。该项目由区财政统一年初预算1万元，全部到位。
2．资金使用。该项目资金实际支出1万元，主要用于街道辖区内群众矛盾调解工作及宣传等，资金支付与预算相符。
（三）项目财务管理情况。
项目支出报账实行严格审批制度,先报预算经会议讨论通过,报账时经领导集体签字审批，不得超预算开支。项目资金总额1万元,严格按照相关文件精神办理,支付方式为财政国库集中支付,确保财政资金专款专用。
六、项目实施及管理情况
按照项目内容，通过走访、宣传等方式，化解基层纠纷矛盾，保证社会和谐稳定。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
2021年度，该项资金预算1万元，实际支出1万元。
（二）项目效益情况。
数量指标：矛盾纠纷调处35件。
满意度指标：群众满意度95%。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
该项目在预定的时间内按质按量完成所有项目内容，保证了辖区内的稳定和谐，群众满意度达95%以上。
（二）存在的问题。
经费不足，实际所需调解资金远大于预算经费。
（三）相关建议。
加大预算投入，加强干部职工化解矛盾纠纷培训，创新化解方式。
党建示范点建设项目支出绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目的基本情况
1、主要职能：用于打造高标准党建示范点。
2、立项依据：由区财政局年初统一下达指标。
3、资金分配原则：严格按照相关法律法规及规章制度采取公平竞争，公开透明的方式进行分配。以提高资金使用效益为基本导向，并加强对资金的监督管理。
（二）项目绩效目标。
1、项目的内容：用于打造高标准（则天南路社区）的党建示范点。
2、项目申报相符性：党建示范点建设项目申报内容与具体实施内容相符。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。年初预算向财政局申报，并由财政局报区政府统一上报上人代会进行批复。
（二）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划及到位。该项目由区财政统一年初预算2万元，全部到位。
2．资金使用。该项目资金实际支出2万元，主要用于党建示范点建设，资金支付与预算相符。
（三）项目财务管理情况。
项目支出报账实行严格审批制度,先报预算经会议讨论通过,报账时经领导集体签字审批，不得超预算开支。项目资金总额2万元,严格按照相关文件精神办理,支付方式为财政国库集中支付,确保财政资金专款专用。
七、项目实施及管理情况
区财政下达党建示范点建设经费2万元，主要是用于则天南路社区党员活动阵地建设与党组织规范化建设等。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
打造了则天南路社区可复制、可宣传的示党建范样板点。
（二）项目效益情况。
1、数量指标：党员教育培训会议4次。
2、质量指标：党员活动阵地建设与党组织规范化建设高质量完成。
3、社会效益指标：党员活动阵地提档升级。
4、满意度指标：确保党员干部群众满意度96%。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
该项目在预定的时间内按质按量完成所有项目内容，完成了预期目标，居民及群众满意度达100%。
（二）问题及相关建议。
无
第一书记工作经费项目支出绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目的基本情况
1、主要职能：用于对第一书记工作经费支出。
2、立项依据：由区财政局年初统一下达指标。
3、资金分配原则：严格按照相关法律法规及规章制度采取公平竞争，公开透明的方式进行分配。以提高资金使用效益为基本导向，并加强对资金的监督管理。
（二）项目绩效目标。
1、项目的内容：用于对辖区4个第一书记生活费及交通费等补助。
2、项目申报相符性：第一书记工作经费项目申报内容与具体实施内容相符。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。年初预算向财政局申报，并由财政局报区政府统一上报上人代会进行批复。
（二）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划及到位。该项目由区财政统一年初预算2万元，全部到位。
2．资金使用。该项目资金实际支出2万元，资金支付与预算相符。
（三）项目财务管理情况。
项目支出报账实行严格审批制度,先报预算经会议讨论通过,报账时经领导集体签字审批，不得超预算开支。项目资金总额2万元,严格按照相关文件精神办理,支付方式为财政国库集中支付,确保财政资金专款专用。
八、项目实施及管理情况
区财政下达第一书记工作经费2万元，完成辖区4个第一书记的生活和交通补助，补助及时到位。
四、项目绩效情况
1、质量指标：按时将补助发放到位。
2、社会效益指标：增强干部职工工作积极性。
3、满意度指标：干部满意度100%。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
该项目在预定的时间内按质按量完成所有项目内容，干部满意度达100%以上。
（二）存在问题
无
革命老区建设项目支出绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目的基本情况
1、主要职能：保障辖区革命老区基础设施建设。
2、立项依据：由区财政局年初统一下达指标。
3、资金分配原则：严格按照相关法律法规及规章制度采取公平竞争，公开透明的方式进行分配。以提高资金使用效益为基本导向，并加强对资金的监督管理。
（二）项目绩效目标。
1、项目的内容：用于对辖区革命老区的村道路等基础设施进行维护加固。
2、项目申报相符性：革命老区建设项目申报内容与具体实施内容相符。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。年初预算向财政局申报，并由财政局报区政府统一上报上人代会进行批复。
（二）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划及到位。该项目由区财政统一年初预算58万元，全部到位。
2．资金使用。该项目资金实际支出58万元，资金支付与预算相符。
（三）项目财务管理情况。
项目支出报账实行严格审批制度,先报预算经会议讨论通过,报账时经领导集体签字审批，不得超预算开支。项目资金总额58万元,严格按照相关文件精神办理,支付方式为财政国库集中支付,确保财政资金专款专用。
九、项目实施及管理情况
区财政下达革命老区建设经费58万元，用于对辖区革命老区基础设施建设。
四、项目绩效情况
1、质量指标：顺利完成革命老区基础设施建设。
2、满意度指标：群众满意度100%。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
该项目在预定的时间内按质按量完成所有项目内容，群众满意度达100%以上。
（二）存在问题
无
国企社会化管理补助项目支出绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目的基本情况
1、主要职能：加强国有企业社会化管理，提升国有企业社会化管理水平。
2、立项依据：由区财政局年初统一下达指标。
3、资金分配原则：严格按照相关法律法规及规章制度采取公平竞争，公开透明的方式进行分配。以提高资金使用效益为基本导向，并加强对资金的监督管理。
（二）项目绩效目标。
1、项目的内容：用于辖区国有企业社会化管理工作。
2、项目申报相符性：国有企业社会化管理补助项目申报内容与具体实施内容相符。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。年初预算向财政局申报，并由财政局报区政府统一上报上人代会进行批复。
（二）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划及到位。该项目由区财政统一年初预算42.53万元，全部到位。
2．资金使用。该项目资金实际支出42.53万元，资金支付与预算相符。
（三）项目财务管理情况。
项目支出报账实行严格审批制度,先报预算经会议讨论通过,报账时经领导集体签字审批，不得超预算开支。项目资金总额42.53万元,严格按照相关文件精神办理,支付方式为财政国库集中支付,确保财政资金专款专用。
十、项目实施及管理情况
加强国有企业社会化管理，提升国有企业社会化管理水平。国有企业社会化管理补助按时，按标准发放，提升管理力度。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
辖区国企补助按时，按标准发放到位。
（二）项目效益情况。
提升了辖区国有企业社会化管理水平，企业干部满意度95%。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
该项目在预定的时间内按质按量完成所有项目内容，完成了预期效果。
（二）问题及相关建议。
无
基层武装专项经费项目支出绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目的基本情况
1、主要职能：保障民兵训练工作顺利开展，高质量完成基层民兵训练。
2、立项依据：由区财政局年初统一下达指标。
3、资金分配原则：严格按照相关法律法规及规章制度采取公平竞争，公开透明的方式进行分配。以提高资金使用效益为基本导向，并加强对资金的监督管理。
（二）项目绩效目标。
1、项目的内容：用于民兵训练生活补助及部分民兵训练服等物资购买。全年民兵训练56人次。
2、项目申报相符性：基层武装专项经费项目申报内容与具体实施内容相符。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。年初预算向财政局申报，并由财政局报区政府统一上报上人代会进行批复。
（二）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划及到位。该项目由区财政统一年初预算1万元，全部到位。
2．资金使用。该项目资金实际支出1万元，资金支付与预算相符。
（三）项目财务管理情况。
严格按照项目资金专款专用的要求，制定专项资金使用实施方案等，落实到相关业务股室，确保资金支出与申报内容相符。同时规范项目资金的核算与账务处理，充分发挥资金使用效益，做到资金使用合规，财务处理及时，会计核算规范。
十一、项目实施及管理情况
区财政下达基层武装经费1万元，主要是用于民兵训练生活补助及部分民兵训练服等物资购买，以确保民兵训练工作顺利开展。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
1、数量指标。集中宣传2次；民兵训练56人次。
2、质量指标：基层民兵训练高质量完成。
3、时效指标：确保民兵训练及时顺利开展。
4、满意度指标：确保群众满意度100%。
（二）项目效益情况。
民兵是中国共产党领导的群众武装组织，是中华人民共和国武装力量的重要组成部分，是中国人民解放军的后备军，是巩固基层政权、维护国家安全与社会稳定的一支重要力量，是进行现代条件下人民战争的基础。保障基层武装民兵训练即保障辖区稳定与安全。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
该项目在预定的时间内按质按量完成所有项目内容，达到预期效果。
（二）问题及建议。
民兵训练次数多但预算经费有限。建议加强民兵思想学习，确保民兵训练经费保证，提高基层武装力量。
老体协项目支出绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目的基本情况
1、主要职能：主要是组织村社区开展文化体育活动，活跃老年人文化体育生活。
2、立项依据：由区财政局年初统一下达指标。
3、资金分配原则：严格按照相关法律法规及规章制度采取公平竞争，公开透明的方式进行分配。以提高资金使用效益为基本导向，并加强对资金的监督管理。
（二）项目绩效目标。
1、项目的内容： 通过街道走访慰问困难退休干部，感受组织关心关爱，开展老体协组织的活动，丰富了老年人的业余生活，增强了老年人的体质，发挥了老年人余热。
2、老体协专项经费按时，按标准发放，丰富了老年人的业务生活。
3、项目申报相符性：老体协项目申报内容与具体实施内容相符，主要用于老体协活动开展及退休干部慰问工作。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。年初预算向财政局申报，并由财政局报区政府统一上报上人代会进行批复。
（二）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划及到位。该项目由区财政统一年初预算1万元，全部到位。
2．资金使用。该项目资金实际支出1万元，主要用于老体协活动开展及退休干部慰问工作，资金支付与预算相符。
（三）项目财务管理情况。
项目支出报账实行严格审批制度,先报预算经会议讨论通过,报账时经领导集体签字审批，不得超预算开支。项目资金总额1万元,严格按照相关文件精神办理,支付方式为财政国库集中支付,确保财政资金专款专用。
十二、项目实施及管理情况
按照项目内容，村社区组织开展文化体育活动4余次，丰富了老年人业余活动。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
通过开展老体协组织的活动，丰富了老年人的业余生活，增强了老年人的体质，发挥了老年人余热，为构建和谐社会作出了新的贡献。
（三）项目效益情况。
社会效益：辖区内老年人业余活动丰富，确保辖区群众满意度95%。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。该项目在预定的时间内按自按量完成所有项目内容，丰富了辖区老年人的业余活动，提高了群众的幸福指数，居民满意度达95%以上
（二）存在的问题。内容参加活动积极性不高，由于街道退休文化素质、身体状况的不同，因而对体育活动的健身价值的认识不一致，再加上许多老年人都要超心家里的琐事，使得他们没有更多的精力来参与体协活动。
（二）相关建议。
加大投入，完善设施，调动老年人参与体协活动的积极性。
农村义务兵优待金项目支出绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目的基本情况
1、主要职能：进一步团结巩固军政军民关系，营造浓厚的双拥环境。
2、立项依据：由区财政局年初统一下达指标。
3、资金分配原则：严格按照相关法律法规及规章制度采取公平竞争，公开透明的方式进行分配。以提高资金使用效益为基本导向，并加强对资金的监督管理。
（二）项目绩效目标。
1、项目的内容：主要用于发放义务兵家庭优待金。义务兵家庭优待金的发放是落实《军人抚恤优待条例》的重要举措，体现了地方人民政府爱军拥军的优良传统，对国防建设的支持
2、项目申报相符性：义务兵优待金项目申报内容与具体实施内容相符。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。年初预算向财政局申报，并由财政局报区政府统一上报上人代会进行批复。
（二）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划及到位。该项目由区财政统一年初预算7.43万元，全部到位。
2．资金使用。该项目资金实际支出7.43万元，资金支付与预算相符。
（三）项目财务管理情况。
项目支出报账实行严格审批制度,先报预算经会议讨论通过,报账时经领导集体签字审批，不得超预算开支。专款专用，不得挪作他用，义务兵家庭优待金由省、区配套，区财政统一管理，财政所打卡发放到义务兵家庭个人账户，由个人支配使用
（三）项目组织实施情况。
按文件要求，先由街道退役军人事务服务站办向区退役军人管理局提供入伍后人员名单，区退役军人管理局根据人员名单向区财政局提供预算资金数据，区财政局审批后，上预算平台，再由财政所打卡发放到义务兵家庭手中。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
2021年街道发放5名义务兵一次性家庭优待金，共计7.43万元。
（四）项目效益情况。
项目社会效益：进一步团结巩固军政军民关系，营造浓厚的双拥环境，提高全民国防意识，激励广大有志青年踊跃参军报国。确保义务兵家属满意度100%。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
该项目在预定的时间内按质按量完成所有项目内容，达到预期效果。
（二）相关建议。
无
农房重建贷款清收工作经费支出绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目的基本情况
1、主要职能：农村地区农房重建贷款催收。
2、立项依据：由区财政局年初统一下达指标。
3、资金分配原则：严格按照相关法律法规及规章制度采取公平竞争，公开透明的方式进行分配。以提高资金使用效益为基本导向，并加强对资金的监督管理。
（二）项目绩效目标。
1、项目的内容：用于辖区的农房重建贷款清收工作。
2、项目申报相符性：宅基地管理项目申报内容与具体实施内容相符。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。年初预算向财政局申报，并由财政局报区政府统一上报上人代会进行批复。
（二）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划及到位。该项目由区财政统一年初预算0.31万元，全部到位。
2．资金使用。该项目资金实际支出0.31万元，资金支付与预算相符。
（三）项目财务管理情况。
项目支出报账实行严格审批制度,先报预算经会议讨论通过,报账时经领导集体签字审批，不得超预算开支。项目资金总额0.31万元,严格按照相关文件精神办理,支付方式为财政国库集中支付,确保财政资金专款专用。
十三、项目实施及管理情况
区财政下达农房重建贷款清收工作经费0.31万元，主要用于农房重建贷款清收工作。
四、项目绩效情况
1、数量指标：组织入户进行农房贷款清收次数150余次。
2、质量指标：农房重建贷款政策知晓率100%。
3、社会效益指标：农房重建贷款清收率有所增加。
4、满意度指标：群众满意度95%。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
该项目在预定的时间内按质按量完成所有项目内容，农村贷款清收政策知晓率100%，群众满意度达95%以上。
（二）存在问题
个别群众对农房重建清收工作不理解，经费有限。
（三）相关建议
加大经费投入，加强对政策的宣传。
人大联络组专项经费项目支出绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目的基本情况
1、主要职能： 保障人代会及代表工作正常开展及代表权益履行
2、立项依据：由区财政局年初统一下达指标。
3、资金分配原则：严格按照相关法律法规及规章制度采取公平竞争，公开透明的方式进行分配。以提高资金使用效益为基本导向，并加强对资金的监督管理。
（二）项目绩效目标。
1、项目内容：保障人代会及代表工作正常开展及代表权益履行。
2、项目资金申报相符性。
通过项目实施，确保人大代表会议的顺利召开，保障了人代会及代表工作正常开展及代表权益。项目申报内容与实施内容相符，申报目标合理可行。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。年初预算向财政局申报，并由财政局报区政府统一上报上人代会进行批复。
（二）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划及到位。该项目由区财政统一年初预算0.8万元，全部到位。
2．资金使用。该项目资金实际支出0.8万元，主要人大会的顺利召开，资金支付与预算相符。
（三）项目财务管理情况。
项目支出报账实行严格审批制度,先报预算经会议讨论通过,报账时经领导集体签字审批，不得超预算开支。项目资金总额0.8万元,严格按照相关文件精神办理,支付方式为财政国库集中支付,确保财政资金专款专用。
十四、项目实施及管理情况
区财政下达人大事务工作经费0.8万元，主要是用于保障人代会及代表工作正常开展及代表权益履行。保证农村代表误工生活补助等
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
预算0.8万元，支出0.8万元，保证了人大代表调研及会议的开展。
（二）项目效益情况。
1、数量指标：人大代表调研工作情况5次。
2、满意度指标：人大代表工作满意95%。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
该项目在预定的时间内按自按量完成所有项目内容，提高了辖区居民的交通安全及文明意识，保障了人民的出行安全，群众满意度达95%以上。
（二）相关建议。
群众依然对街道人大工作知晓度低，可能会影响群众意见和建议的收集。建议提高对代表会议的召开的宣传力度。保证民生述求能够及时收集到位，会计核算规范。
（三）项目组织实施情况。
区财政下达人大事务工作经费0.8万元，主要是用于保障人代会及代表工作正常开展及代表权益履行。保证农村代表误工生活补助等。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
预算0.8万元，支出0.8万元，保证了人大代表调研及会议的开展。
（二）项目效益情况。
1、数量指标：人大代表调研工作情况5次。
2、满意度指标：人大代表工作满意95%。
四、问题及建议
（一）评价结论：该项目在预定的时间内按质按量完成所有项目内容，达到了预期的效果。
（二）问题及建议：群众依然对街道人大工作知晓度低，可能会影响群众意见和建议的收集。建议提高对代表会议的召开的宣传力度。保证民生述求能够及时收集到位。
森林防火项目支出绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目的基本情况
1、主要职能：防范辖区森林火灾的发生，保障森林防火宣传，提高群众森林防火意识。
2、立项依据：由区财政局年初统一下达指标。
3、资金分配原则：严格按照相关法律法规及规章制度采取公平竞争，公开透明的方式进行分配。以提高资金使用效益为基本导向，并加强对资金的监督管理。
（二）项目绩效目标。
1、项目的内容：开展森林防火宣传活动6次，制作森林防火标示标语20副，有效防范辖区森林3000亩火灾的发生，保护珍稀植物，保障森林防火宣传，提高群众森林防火意识，绿化面积逐年提升。
2、项目申报相符性：森林防火专项项目申报内容与具体实施内容相符，主要用于森林防火宣传工作。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。年初预算向财政局申报，并由财政局报区政府统一上报上人代会进行批复。
（二）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划及到位。该项目由区财政统一年初预算1万元，全部到位。
2．资金使用。该项目资金实际支出1万元，主要用于辖区森林防火宣传及标语制作，资金支付与预算相符。
（三）项目财务管理情况。
项目支出报账实行严格审批制度,先报预算经会议讨论通过,报账时经领导集体签字审批，不得超预算开支。项目资金总额1万元,严格按照相关文件精神办理,支付方式为财政国库集中支付,确保财政资金专款专用。
十五、项目实施及管理情况
该项目共计使用1万元，主要用于防火宣传标示标牌的制作和安装，防火物资的采购储备、安装防火报警装置等。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
该项目实施较好，全年预算数1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。
（二）项目效益情况。
1、经济效益：保护珍稀植物；
2、社会效益：提高群众森林防火意识；
3、生态效益：无森林火灾，绿化面积逐年提升益；
4、可持续影响：无森林火灾，绿化面积逐年提升；
5、满意度指标：确保群众满意度100%。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
该项目在预定的时间内按自按量完成所有项目内容，提高辖区居民的森林防火意识，保障群众生命财产安全，群众满意度达95%。
（二）存在问题。
群众森林防火意识需进一步加强。
（三）建议。加强森林防火宣传，创新宣传方式方法。
视频会议系统建设项目支出绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目的基本情况
1、主要职能：保障顺利接收各级视频会议，确保及时接收上级相关政策方针。
2、立项依据：由区财政局年初统一下达指标。
3、资金分配原则：严格按照相关法律法规及规章制度采取公平竞争，公开透明的方式进行分配。以提高资金使用效益为基本导向，并加强对资金的监督管理。
（二）项目绩效目标。
1、项目内容：接收各级视频会议，确保及时接收上级传达的各项方针政策。
2、项目资金申报相符性：视频会议系统建设项目申报内容与具体实施内容相符，主要用于保障视频会议正常召开、保证视频会议信号接收正常，画面清晰，系统故障修复及时。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。年初预算向财政局申报，并由财政局报区政府统一上报上人代会进行批复。
（二）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划及到位。该项目由区财政统一年初预算0.96万元，全部到位。
2．资金使用。该项目资金实际支出0.96万元，主要用于保障视频会议正常召开、保证视频会议信号接收正常，画面清晰，系统故障修复及时，资金支付与预算相符。
（三）项目财务管理情况。
项目支出报账实行严格审批制度,先报预算经会议讨论通过,报账时经领导集体签字审批，不得超预算开支。项目资金总额0.96万元,严格按照相关文件精神办理,支付方式为财政国库集中支付,确保财政资金专款专用。
十六、项目实施及管理情况
按照项目内容，党政办负责保证视频会议正常召开、视频会议信号接收正常，画面清晰
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
该项资金预算0.96万元，实际支出0.96万元。
（二）项目效益情况。
主要保障视频会议正常召开、保证视频会议信号接收正常，画面清晰，系统故障修复及时。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
该项目在预定的时间内按自按量完成所有项目内容，保证视频会议信号接收正常，画面清晰，系统故障修复及时。职工满意度100%。
（二）相关建议。
经费有限，不足以保障电信、移动两套视频会议系统，为了节约办公费，建议保留一套视频会议系统。
铁路沿线环境卫生整治项目支出绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目的基本情况
1、主要职能：完成铁路沿线环境卫生整治工作。
2、立项依据：由区财政局年初统一下达指标。
3、资金分配原则：严格按照相关法律法规及规章制度采取公平竞争，公开透明的方式进行分配。以提高资金使用效益为基本导向，并加强对资金的监督管理。
（二）项目绩效目标。
1、项目的内容：完成辖区的铁路沿线环境卫生整治工作。
2、项目申报相符性：铁路沿线环境卫生整治项目申报内容与具体实施内容相符。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。年初预算向财政局申报，并由财政局报区政府统一上报上人代会进行批复。
（二）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划及到位。该项目由区财政统一年初预算34.19万元，全部到位。
2．资金使用。该项目资金实际支出34.19万元，资金支付与预算相符。
（三）项目财务管理情况。
项目支出报账实行严格审批制度,先报预算经会议讨论通过,报账时经领导集体签字审批，不得超预算开支。项目资金总额34.19万元,严格按照相关文件精神办理,支付方式为财政国库集中支付,确保财政资金专款专用。
十七、项目实施及管理情况
区财政下达铁路沿线环境卫生整治经费34.19万元，主要用于辖区内铁路沿线村社区的环境卫生整治工作。
四、项目绩效情况
1、数量指标：组织巡查整治次数120余次。
2、质量指标：群众知晓率100%。
3、社会效益指标：优化了辖区环境卫生。
4、满意度指标：群众满意度95%。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
该项目在预定的时间内按质按量完成所有项目内容，群众满意度达95%以上。
（二）问题及建议。
无
文化馆建设项目支出绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目的基本情况
1、主要职能：用于文化馆建设。
2、立项依据：由区财政局年初统一下达指标。
3、资金分配原则：严格按照相关法律法规及规章制度采取公平竞争，公开透明的方式进行分配。以提高资金使用效益为基本导向，并加强对资金的监督管理。
（二）项目绩效目标。
1、项目的内容：用于辖区9个农家书屋建设，保障辖区居民物质文化需求。
2、项目申报相符性：文化馆建设项目申报内容与具体实施内容相符。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。年初预算向财政局申报，并由财政局报区政府统一上报上人代会进行批复。
（二）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划及到位。该项目由区财政统一年初预算5万元，全部到位。
2．资金使用。该项目资金实际支出5万元，主要用于文化馆建设，资金支付与预算相符。
（三）项目财务管理情况。
项目支出报账实行严格审批制度,先报预算经会议讨论通过,报账时经领导集体签字审批，不得超预算开支。项目资金总额5万元,严格按照相关文件精神办理,支付方式为财政国库集中支付,确保财政资金专款专用。
十八、项目实施及管理情况
区财政下达文化馆建设经费5万元，主要是用于辖区内9个农家书屋建设，常年提供免费服务等。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
根据项目内容，开放农家书屋9个，服务辖区居民30000余人，文化专干培训12次，正常宣传12余次，农家书屋使用率95%。
（二）项目效益情况。
1、数量指标：完成农家书屋建设数量9个。
2、质量指标：方便辖区群众物质文化需求。
3、社会效益指标：打造良好的营商环境。
4、满意度指标：群众满意度100%。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
该项目在预定的时间内按质按量完成所有项目内容，完成了预期目标，群众满意度达100%。
（二）问题及相关建议。
无
文明劝导员补助项目支出绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目的基本情况
1、主要职能：保障交通文明出行，保障出行人民安全。
2、立项依据：由区财政局年初统一下达指标。
3、资金分配原则：严格按照相关法律法规及规章制度采取公平竞争，公开透明的方式进行分配。以提高资金使用效益为基本导向，并加强对资金的监督管理。
（二）项目绩效目标。
1、项目的内容：加强文明劝导，提升市民文明素养和城市文明程度，为广元市创建全国文明城市奠定坚实基础，为确保辖区交通有序，行人文明安全出行，发挥城市文明劝导员作用。
2、城市文明劝导员生活补助按时，按标准发放，提高群众交通安全意识，降低交通安全事故。
3、项目申报相符性：文明劝导员补助项目申报内容与具体实施内容相符，主要用于文明劝导员生活补助及意外保险工作。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。年初预算向财政局申报，并由财政局报区政府统一上报上人代会进行批复。
（二）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划及到位。该项目由区财政统一年初预算25.9万元，全部到位。
2．资金使用。该项目资金实际支出25.9万元，主要用于辖区内32名文明劝导员生活补助发放及意外保险购买，资金支付与预算相符。
（三）项目财务管理情况。
项目支出报账实行严格审批制度,先报预算经会议讨论通过,报账时经领导集体签字审批，不得超预算开支。项目资金总额25.9万元,严格按照相关文件精神办理,支付方式为财政国库集中支付,确保财政资金专款专用。
十九、项目实施及管理情况
按照项目内容，文明城市义务监督员在主要街道、交通路口对不文明现象开展文明劝导，提升市民文明素质和城市文明程度，为创建全国文明城市打下坚实的基础。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
32名文明劝导员补助按时，按标准发放到位。
（二）项目效益情况。
项目社会效益：辖区32名文明劝导员坚守岗位、尽职尽责开展文明劝导活动，辖区内闯红灯、翻越隔离栏、乱扔垃圾等不文明现象大幅减少，社会文明程度明显提升。群众满意度95%。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
该项目在预定的时间内按质按量完成所有项目内容，提高了辖区居民的交通安全及文明意识，保障了人民的出行安全，群众满意度达95%以上。
（二）相关建议。
进一步加强考核力度。
吴家濠村文化广场项目支出绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目的基本情况
1、主要职能：用于对吴家濠村文化广场建设。
2、立项依据：由区财政局年初统一下达指标。
3、资金分配原则：严格按照相关法律法规及规章制度采取公平竞争，公开透明的方式进行分配。以提高资金使用效益为基本导向，并加强对资金的监督管理。
（二）项目绩效目标。
1、项目的内容：用于对吴家濠村文化广场建设。
2、项目申报相符性：吴家濠村文化广场项目申报内容与具体实施内容相符。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。年初预算向财政局申报，并由财政局报区政府统一上报上人代会进行批复。
（二）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划及到位。该项目由区财政统一年初预算18万元，全部到位。
2．资金使用。该项目资金实际支出18万元，资金支付与预算相符。
（三）项目财务管理情况。
项目支出报账实行严格审批制度,先报预算经会议讨论通过,报账时经领导集体签字审批，不得超预算开支。项目资金总额18万元,严格按照相关文件精神办理,支付方式为财政国库集中支付,确保财政资金专款专用。
二十、项目实施及管理情况
区财政下达吴家濠村文化广场建设经费18万元，完成了吴家濠村文化广场建设设备购置及基础设施建设。
四、项目绩效情况
1、质量指标：顺利完成吴家濠村文化广场建设。
2、社会效益指标：丰富群众的业余文化生活，增强群众的健身意识。
3、满意度指标：群众满意度100%。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
该项目在预定的时间内按质按量完成所有项目内容，完成了吴家濠村文化广场建设及健身设备购置，群众满意度达100%以上。
（二）存在问题
无
依法治区项目支出绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
1、主要职能：开展辖区内全年的法治宣传及法律进乡村、进学校、进企业等宣讲活动。
2、立项依据：由区财政局年初统一下达指标。
3、资金分配原则：严格按照相关法律法规及规章制度采取公平竞争，公开透明的方式进行分配。以提高资金使用效益为基本导向，并加强对资金的监督管理。
（二）项目绩效目标。
1、项目的内容：确保辖区法治宣传到位，提高辖区居民法律意识。
2、法治宣传资金按时，按标准发放，提高群众法律意识。
3、项目申报相符性：依法治区项目申报内容与具体实施内容相符，主要用于辖区法治宣传等工作。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。年初预算向财政局申报，并由财政局报区政府统一上报上人代会进行批复。
（二）资金计划、到位及使用情况。
1、资金计划及到位。该项目由区财政统一年初预算1万元，全部到位。
2、资金使用。该项目资金实际支出1万元，主要用于辖区内法治宣传及标语制作，资金支付与预算相符。
（三）项目财务管理情况。
项目支出报账实行严格审批制度,先报预算经会议讨论通过,报账时经领导集体签字审批，不得超预算开支。项目资金总额1万元,严格按照相关文件精神办理,支付方式为财政国库集中支付,确保财政资金专款专用。
二十一、项目实施及管理情况
按照项目内容，街道司法所、综合治理办利用普法宣传日、国际禁毒宣传日、农村坝坝会等多种形式发放宣传单，张贴宣传标语、宣传图画，开展科学、健康、文明的法律意识，增强广大群众的法律和防诈意识。并根据资金预算，对项目资金实行专款专用，进行事前审批，事后监管。严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
法律进学校、进乡村、进企业10余次。宣传标语12副以上。
（五）项目效益情况。
项目社会效益：提高群众法律意识，知法，懂法用法律武器保护自己；社会效益：辖区内和谐安定；
五、评价结论及建议
（一）评价结论.该项目在预定的时间内按自按量完成所有项目内容，通过在辖区开展法治宣传活动，减少辖区内违法犯罪率，群众满意度达95%。
（二）相关建议。
加强项目资金投入及法治宣传力度，提高依法治区思想意识，营造浓厚宣传氛围，创新法律宣传方式方法，进一步提高群众法律意识。
农村疫情防控工作经费支出绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目的基本情况
1、主要职能：用于对农村地区疫情防控工作。
2、立项依据：由区财政局年初统一下达指标。
3、资金分配原则：严格按照相关法律法规及规章制度采取公平竞争，公开透明的方式进行分配。以提高资金使用效益为基本导向，并加强对资金的监督管理。
（二）项目绩效目标。
1、项目的内容：用于辖区3个村疫情防控宣传及防疫物资购买等。
2、项目申报相符性：疫情防控工作项目申报内容与具体实施内容相符。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。年初预算向财政局申报，并由财政局报区政府统一上报上人代会进行批复。
（二）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划及到位。该项目由区财政统一年初预算4.78万元，全部到位。
2．资金使用。该项目资金实际支出4.78万元，资金支付与预算相符。
（三）项目财务管理情况。
项目支出报账实行严格审批制度,先报预算经会议讨论通过,报账时经领导集体签字审批，不得超预算开支。项目资金总额4.78万元,严格按照相关文件精神办理,支付方式为财政国库集中支付,确保财政资金专款专用。
二十二、项目实施及管理情况
区财政下达农房重建贷款清收工作经费4.78万元，主要用于辖区3个村疫情防控工作经费支出。
四、项目绩效情况
1、质量指标：防疫政策宣传知晓率95%。
2、社会效益指标：群众防疫意识增加。
3、满意度指标：群众满意度95%。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
该项目在预定的时间内按质按量完成所有项目内容，农村地区防疫政策宣传率95%，群众满意度达95%以上。
（二）存在问题
个别群众对防疫工作不理解，对相关管控措施不配合。
（四）相关建议
加大政策的宣传。
远程教育运行维护经费项目支出绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目的基本情况
1、主要职能：用于街道机关及村社区9个远教站点设备更新维护。保证正常使用。
2、立项依据：由区财政局年初统一下达指标。
3、资金分配原则：严格按照相关法律法规及规章制度采取公平竞争，公开透明的方式进行分配。以提高资金使用效益为基本导向，并加强对资金的监督管理。
（二）项目绩效目标。
1、项目的内容：用于街道机关及村社区9个远教站点设备更新维护，以保证正常使用。
2、项目申报相符性：远程教育维护经费申报内容与具体实施内容相符。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。年初预算向财政局申报，并由财政局报区政府统一上报上人代会进行批复。
（二）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划及到位。该项目由区财政统一年初预算0.2万元，全部到位。
2．资金使用。该项目资金实际支出0.2万元，主要用于保障远程教育站点设备正常使用，以便于开展远程教育学习活动，资金支付与预算相符。
（三）项目财务管理情况。
严格按照项目资金专款专用的要求，制定专项资金使用实施方案等，落实到相关业务股室，确保资金支出与申报内容相符。同时规范项目资金的核算与账务处理，充分发挥资金使用效益，做到资金使用合规，财务处理及时，会计核算规范。
二十三、项目实施及管理情况
区财政下达经费0.2万元，主要是用于9个远程教育站点的设备维护。以确保远程教育学习顺利开展。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
完成7个远程教育站点设备维护工作。
（二）项目效益情况。
1、数量指标。远程教育站点9个。
2、质量指标：政策知晓率提升，理论水平提高。
3、满意度指标：党员干部满意度95%。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
该项目在预定的时间内按自按量完成所有项目内容，提高了党员干部的政治理论水平，党员满意度达98%。
（二）相关建议。
主要是经费不足，难以保证9个远程教育站点维护，建议提高经费预算。
宅基地管理工作建设项目支出绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目的基本情况
1、主要职能：完成农村宅基地保护及管理工作。
2、立项依据：由区财政局年初统一下达指标。
3、资金分配原则：严格按照相关法律法规及规章制度采取公平竞争，公开透明的方式进行分配。以提高资金使用效益为基本导向，并加强对资金的监督管理。
（二）项目绩效目标。
1、项目的内容：完成辖区的农村宅基地保护及管理工作。
2、项目申报相符性：宅基地管理项目申报内容与具体实施内容相符。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。年初预算向财政局申报，并由财政局报区政府统一上报上人代会进行批复。
（二）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划及到位。该项目由区财政统一年初预算1万元，全部到位。
2．资金使用。该项目资金实际支出1万元，资金支付与预算相符。
（三）项目财务管理情况。
项目支出报账实行严格审批制度,先报预算经会议讨论通过,报账时经领导集体签字审批，不得超预算开支。项目资金总额1万元,严格按照相关文件精神办理,支付方式为财政国库集中支付,确保财政资金专款专用。
二十四、项目实施及管理情况
区财政下达宅基地管理工作经费1万元，主要用于农村宅基地管理工作。
四、项目绩效情况
1、数量指标：组织巡查次数110次。
2、质量指标：农村宅基地政策知晓率100%，及时处置非法行为。
3、社会效益指标：非法占用宅基地发生率明显下降。
4、满意度指标：群众满意度95%。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
该项目在预定的时间内按质按量完成所有项目内容，宅基地政策知晓率100%，群众满意度达95%以上。
（二）问题及建议。
无
广元市利州区人民政府上西街道办事处2021年无100万元以上（含）特定目标类部门预算项目
附表：
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2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评
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主管部门及代码
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实施单位
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项目预算
执行情况
（万元）
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预算数：
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0
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执行数：
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0
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其中：
财政拨款
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0
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其中：
财政拨款
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0
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其他资金
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0
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其他资金
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0
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年度总体目标
完成情况
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预期目标
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目标实际完成情况
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年度绩效指标完成情况
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一级
指标
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二级
指标
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三级
指标
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预期指标值
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实际完成指标值
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完成
指标
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数量指标
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质量指标
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时效指标
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成本指标
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效益
指标
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经济效益 指标
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社会效益 指标
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生态效益 指标
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可持续影响 指标
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满意
度指标
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满意度
指标
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（注：有两个及以上100万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表