广元市利州区宝轮镇人民政府
2021年度部门决算公开说明
目录
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、预算绩效管理情况
十一、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
一、2021年广元市利州区宝轮镇人民政府部门整体绩效评价报告
二、2021年专项预算项目支出绩效自评报告
1、革命老区专项预算项目支出绩效自评报告
2、农房重建贷款清收工作经费专项预算项目支出绩效自评报告
3、城市管理及环卫经费专项预算项目支出绩效自评报告
4、人大代表及主席团活动经费专项预算项目支出绩效自评报告
5、80岁老党员生活补助专项预算项目支出绩效自评报告
6、援凉及第一书记补助专项预算项目支出绩效自评报告
7、视频会议系统专项预算项目支出绩效自评报告
8、会议费专项预算项目支出绩效自评报告
9、伙食团补助专项预算项目支出绩效自评报告
10、军民融合产业园工作经费专项预算项目支出绩效自评报告
11、爱国变电站土地租金专项预算项目支出绩效自评报告
12、暴雨洪涝灾害恢复重建专项预算项目支出绩效自评报告
13、宅基地管理工作经费专项预算项目支出绩效自评报告
14、花园社区集体经济专项预算项目支出绩效自评报告
15、森林防火专项预算项目支出绩效自评报告
16、国有企业退休人员移交补助专项预算项目支出绩效自评报告
17、计划生育免费服务专项预算项目支出绩效自评报告
18、防疫工作经费专项预算项目支出绩效自评报告
19、基层武装工作经费专项预算项目支出绩效自评报告
20、义务兵优待金专项预算项目支出绩效自评报告
21、依法治区工作经费专项预算项目支出绩效自评报告
22、大调解工作经费专项预算项目支出绩效自评报告
23、文化站免费开放专项预算项目支出绩效自评报告
24、远程教育专项预算项目支出绩效自评报告
三、2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评
1、广元市利州区宝轮镇人民政府100万元以上城市管理及环卫经费预算项目绩效目标自评
2、广元市利州区宝轮镇人民政府100万元以上革命老区预算项目绩效目标自评
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
1、加强党的建设。推进全面从严治党，落实基层党建工作责任制，严格执行基层党组织建设各项制度，做好基层党建工作，全面加强基层宣传思想文化工作，进一步增强党的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。
2、加强经济建设。负责拟订本行政区域经济社会发展和村镇建设等规划，推进工业化和城镇化发展；营造经济发展环境，提供示范引导和政策服务，指导经济结构调整和推进经济发展方式转变；因地制宜组织发展区域特色经济，促进农民增收,大力发展非公有制经济，推进农村市场经济体系的建设。
3、组织公共服务。组织实施与村(居)民生活密切相关的各项公共服务，负责抓好人力社保、民政、教育、文化、体育、卫生健康等工作，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。
4、加强综合治理。加强社会治安综合治理，建立综治管理、综合执法、便民服务统筹协调指挥机制，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解基层社会矛盾纠纷,维护基层社会和谐稳定,全面推进社会主义新农村建设。
5、加强公共安全。负责辖区公共安全,加强对辖区内生产经营单位安全生产状况的监督检查,协助上级有关部门依法履行安全生产监督管理职责。构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案体系,做好安全生产.、防汛、防火、防疫、食品药品安全等应急管理工作。
6、推进民主法治。推进基层民主法治建设，指导村(居)民委员会工作，维护群众合法权益。健全自治、法治、德治相结合的治理体系，动员广大村(居)民参与基层自治。
7、完成区委、区政府交办的其他事项。
（二）2021年重点工作完成情况
1、坚持改革突破争先，守正开新，产业结构优化迸发新活力。一年来，全镇预计实现地区生产总值12.87亿元，同比增长8%；全社会固定资产投资预计完成26.1亿元，占全年目标任务的81%；2021年预计完成19.16亿元，占全年目标任务的58.40%；社会消费品零售总额预计完成1.35亿元, 占全年目标任务的87.6%；招商引资到位资金预计完成25亿元，占全年目标任务的83.3%；城镇居民人均可支配收入预计实现40087元，较去年增长9.8%，农村居民收入预计完成17482元，较去年增长12.5%。工业经济发展更加强劲。紧扣全区“2＋N”新型工业体系和发展定位，大力完善工业园区基础配套设施，清江石羊工业园区基本建成，宝轮工业园区持续巩固。分类推进工业企业培育，西奥电梯、众鑫机械等重点项目加速推进，吉香居、智琪食品等支撑性企业建成投产。精准扩大投资规模，围绕成渝地区双城经济圈建设、川陕革命老区振兴、“两新一重”等重大战略和政策机遇，包装储备项目103个、总投资329亿元。农业经济发展更加完善。持续巩固提升三江现代农业园区、菖溪河现代农业园区，培育省、市级新型经营主体10家，家庭农场216家，农民专业合作社84个，发展蔬菜生产3500亩以上，年出栏生猪4.8万头、剑门关土鸡等各类家禽80余万羽。19个村（社区）集体股份经济合作联合社收益预计年底将突破200万元，实现人均收益48.6元。坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”，粮油播种面积稳定在5.78万亩、总产量突破1.5万吨。现代服务业发展更加均衡。泗河子小吃街、滨江大道休闲娱乐街等特色街区持续巩固提升，不断培植消费新业态新模式，更好地满足社会差异化、品质化、功能性消费需求。坚定农旅融合发展，打造海棠溪核桃、菖溪莲藕、露地草莓、生态鱼捕捉等农旅采摘体验示范带，特色农业产业品牌知名度持续提升。
2、坚持品质升级争先，强基固本，城市形象更新培育新动能。坚持建管并重、内外兼修总思路，推动城市品质全面提升。高效率推进棚户区改造，水电路棚户区征收拆迁及安置工作全面完成，紫兰棚户区有序推进，花园棚户区一期还房工作基本完成，二期已全面开工建设。全面完成绸厂小区、移民楼及供销社房改房老旧小区改造，居民居住环境和生活品质稳步提升。全面完成西片区老旧管网改造项目，顺利实施宝轮污水管网水毁恢复项目，总投资860万元。全面完成宝轮污水处理厂二期扩建工程、锦绣公馆道路及排污管网建设项目基础工程，全面启动泗河子黑臭水体、三江龙门阁A区、移动公司征收安置工作，清江河、白龙江、泗河子源头治理、泗河子景观提升等一批项目规划包装基本完成。持续完善《宝轮镇建设监察巡查办法》，依法依规认真履行违法建设监察职责，累计处置违法建设32起，现场拆除10余起，涉及占地面积约4000平米，确保全镇建设依规有序。常态化开展城市治理“精细化、规范化、人文化”专项行动，持续整治水电路、三江大道等跨门占道经营893起、暂扣经营量秤52余个，清理乱堆乱放450余处、乱牵乱挂190余处、清除户外墙体广告50余处、立面广告1400余处、规范非机动车归点停放610余次。持续做好城市外立面整治工作，累计排查破损墙面10余处、1000余平方米，清理小广告221处，拆除“一店多招”广告牌、破损广告招牌及LED显示屏167余处。
3、坚持绿色发展争先，融城带乡，城乡环境治理呈现新面貌。全力消除生态环境风险隐患，在全镇范围内开展拉网式排查，共计检查100多次，涉及各类行业166个，排查发现问题29个，已全部落实整改。顺利通过2021年度中央环保督察，中央、省、市、区环保反馈问题全部完成整改，完成司马口砂石厂、君全砂石厂、奇民砂石厂整体搬迁及复垦。全域实施农村秸秆垃圾禁烧工作，认真抓好农业面源污染治理，大力推进废弃农膜回收、秸秆综合利用、农药化肥减量、畜禽粪污利用“四大行动”，关停禁养区11家养殖场，规范81家规模养殖场畜禽粪污处理，深入实施农村生活垃圾治理、污水处理、厕所革命、畜禽粪污资源化利用和村容村貌、农村居民文明素养提升“4＋2”专项行动，农村生态持续向好。持续落实河（湖）长制，重点开展清江河河道清障疏浚、河岸水系绿化和泗河子污染整治，扎实开展河湖“清四乱”专项行动，全年镇村两级河段长巡河50余次。扎实推进卫生创建，重点开展省级卫生村和垃圾分类示范村创建督查指导工作，在重大节假日来临之际开展城乡环境卫生秩序整治活动，累计发动各类人员1300余人，扎实开展芭茅草专项整治行动，共清除1360亩，城乡环境“脏、乱、差”情况明显改善，市容环境稳步提升。
4、坚持服务提质争先，共建共享，民生实事保障成就新作为。持续抓严抓实常态化疫情防控，落实重点人员健康监测管理，积极排查国内外中高风险返广人员，完善联防联控责任体系，累计排查管控境外人员45人，居家监测259人。加快新冠疫苗接种速度，全方位开展宣传动员，开展清零行动和两码联查行动，全镇共接种10万余剂次，接种率达95.98%。进一步明确镇政府管理机构食品安全工作职责和党政领导干部食品安全工作责任，落实农村宴席聚餐备案管理制度，全力保障群众“舌尖上的安全”。扎实做好社会救助兜底保障工作，坚持分层分类、城乡统筹，确保兜底保障功能有效发挥，农村低保兜底394户、1087人，城市低保兜底495户、774人，保障特困人口62人，总发放金额22.3万元。协调推进宝轮一小扩建项目、宝轮中学新修综合教学楼等项目建设，协助做好职业教育园区建设规划工作，教育质量、结构、规模稳步提升。充分利用健康教育宣传阵地，大力普及卫生健康知识，全民健康素质有效加强。精准发力写好两项改革“后半篇”文章，因地制宜做好片区划分及功能区定位，为进一步优化资源配置，推动区域协调发展打下坚实基础。进一步强化云峰剪纸、白龙湖船灯、张公岭牛灯等市区非物质文化遗产推介力度，持续做好赤化县苏维埃遗址等红色文化和地方特色文化的深度挖掘和宣传推广工作，基本完成花花世界花卉博览园品牌转型和招商工作，构建“旅游综合收益+产业联动+旅游资源整合”的全域旅游格局。全面完成天昭路左家段道路水毁恢复工程和红星村畅返不畅路面整治，加快推进撤并建制村畅通工程，配合全区成功创建“四好农村路”，农村居民出行条件进一步改善。
5、坚持风险防控争先，攻坚破难，社会安全管理构建新格局。平安建设力度日趋增强。不断推动基层治理现代化，统筹网格力量，大力开展“我为群众办实事·普法行”防范电信诈骗系列宣传活动，面对面反电信网络诈骗宣传3000余次，推广“国家反诈中心”APP4.3万余次，接处电信诈骗58件。强化线索摸排，开展“黄毒赌”专项治理行动，联合查处涉黄9件，治安拘留14人，涉赌8件，治安拘留30人，刑事打击取涉赌案件4件处罚4人，治安处罚275人次，涉黄涉赌涉毒打击成效明显。信访维稳成效日益凸显。持续深化矛盾“大排查、大起底、大化解”信访排查、接访活动，共梳理出各类信访问题70件，已全部做好妥善化解工作。全年累计接待群众19批次650余人，办理上级网上信访52件，12345热线电话交办件709件，办结率均达100%。严格执行到位“四个到位”工作机制，排查矛盾纠纷97件，成功调处96件，确保实现矛盾不上交。深入推进扫黑除恶专项斗争。持续宣传发动，营造扫黑除恶专项斗争社会舆论，累计发放宣传资料3万余份，打击治理乱象10余起，社会风气明显好转。扎实推进安全生产专项整治三年行动，强化重点行业领域的安全隐患排查治理，强化对主要节假日和国家、省、市重大活动期间等重点时段节点的监督检查，发现隐患317条，其中立即整改268条、限期整改49条，均已督促相关单位整改落实到位，全镇安全生产形势总体稳定。
6、坚持清廉实干争先，依法行政，政治生态建设呈现新气象。高质量完成镇村两级换届工作，坚持镇党委一把手对换届相关工作亲自安排部署、亲自审核把关、亲自跟踪问效，扎实推进工作，确保了全镇换届工作平稳有序，风清气正，党的全面领导不断加强。突出主业主责，切实履行党建工作责任。细化分解党建任务，层层压实党建责任，把致富能人、退伍军人、外出务工回村人员和优秀青年作为重点培养对象，跟踪管理，强化教育，不断为基层党组织建设注入新动力。进一步抓实抓细宣传思想和意识形态工作，创新推行分级分线舆情处置机制，切实筑牢防范化解意识形态领域风险底线、红线。注重思想引领，狠抓党员干部队伍建设。扎实开展党史学习教育、为民办实事活动，组织开展中心组学习15场次，推荐学习书目20余篇。形成全镇团结奋进、干部争先干事的良好局面。严格监督执纪，逗硬推进党风廉政建设。坚持以落实“两个责任”为统揽，按照“4321”精准监督工作要求，持续深化细化全面从严治党“四责协同”机制，扎实开展干部纪律作风整顿。镇党委班子共查找问题10个、党政班子成员个人共自查问题86个，镇、村干部共自查问题632个，已全部整改销号，全镇干部工作作风明显转变。
二、机构设置
广元市利州区宝轮镇人民政府下属二级单位14个，其中行政单位9个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位5个。
纳入广元市利州区宝轮镇人民政府2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无二级预算单位。
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计4137.02万元。与2020年相比，收、支总计各增减少383.04万元，下降8.47%。主要变动原因是项目支出减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2021年本年收入合计4137.02万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4104.09万元，占99.21%；政府性基金预算财政拨款收入25万元，占0.60%；其他收入7.53万元，占0.18%。
（注：数据来源于财决01表，仅罗列本部门涉及的收入。）
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2021年本年支出合计4137.02万元，其中：基本支出2954.73万元，占71.42%；项目支出1182.29万元，占28.58%。
（注：数据来源于财决04表，仅罗列本部门涉及的支出。）
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收、支总计4137.02万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增减少383.04万元，下降8.47%。主要变动原因是项目支出减少。
（注：数据来源于财决01-1表）
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出4104.49万元，占本年支出合计的99.21%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加57.43万元，增长1.42%。主要变动原因是人员工资调整增加支出。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出4104.49万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1640.67万元，占39.97%；文化旅游体育与传媒（类）支出12.16万元，占0.30%；社会保障和就业（类）支出285.89万元，占6.97%；卫生健康支出91.85万元，占2.24%；城乡社区支出722.41万元，占17.60%；农林水支出1224.07万元，占17.60%；住房保障支出107.43万元，占2.62%；灾害防治及应急管理支出20.00万元，占0.49%。
（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为4104.49，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务: 支出决算为1640.67万元，完成预算100%。2010108 代表工作4.08万元，2010301行政运行1141.43万元，2010302一般行政管理事务39.01万元，2010601行政运行27.32万元，2013101行政运行94.44万元，2013105专项业务3.79万元。
2.文化体育与传媒：支出决算为12.16万元，完成预算100%；2070101 行政运行7.16万元，2079999其他文化体育与传媒支出 5万元，
3.社会保障和就业: 支出决算为285.89万元，完成预算100%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出145.78万元，2080805义务兵优待44.95万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出9.84万元，2080699 其他企业改革发展补助87.13万元，2089901其他社会保障和就业支出8.03万元。
4.医疗卫生与计划生育:支出决算为91.85万元，完成预算100%；2100717计划生育服务10.61万元，2101101行政单位医疗81.24万元。
5.城乡社区支出:支出决算为722.41万元，完成预算100%；2120101 行政运行81.77万元，2120102一般行政管理事务640.64万元。
6.农林水支出:支出决算为1224.07万元，完成预算100%；2130101 行政运行191.31万元，2130199其他农业支出10万元，2130234林业防灾减灾3.10万元，2130506社会发展261万元，2130599其他扶贫支出27.99万元，2130705对村民委员会和村党支部的补助730.67万元，。
7.住房保障支出:支出决算为107.43万元，完成预算100%；2210201 住房公积金107.43万元。
8.灾害防治及应急管理支出:支出决算为20万元，完成预算100%；2240799 其他自然灾害救灾及恢复重建支出20万元。
（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出2947.20万元，其中：
人员经费2448.58万元，主要包括：基本工资403.59万元，津贴补贴177.35万元，奖金194.43万元，绩效工资245.35万元，机关事业单位基本养老保险费145.78万元，职工基本医疗保险缴费81.24万元，其他社会保障缴费69.63万元，住房公积金107.43万元，其他工资福利支出325.27万元。
日常公用经费498.62万元，主要包括：办公费261.94万元，印刷费11.43万元，咨询费2.18万元，手续费0.05万元，水费5.48万元，电费19.65万元，邮电费13.80万元，物业管理费10万元，差旅费48.04万元，维修（护）费1.65万元，会议费0.24万元，培训费2.93万元，公务接待费21.10万元，劳务费5.24万元，工会经费8.95万元，福利费39.21万元，公务用车运行维护费12万元，其他交通费用34.73万元。
（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为33.09元，完成预算96.19%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。
（注：上述“预算”口径为调整预算数。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，本年度无因公出国（境）费支出，公务用车购置及运行维护费支出决算12万元，占36.26%；公务接待费支出决算21.09万元，占63.74%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.本年度无因公出国（境）经费支出，本年度未安排因公出国（境）经费预算。本年度未安排因公出国（境）。因公出国（境）支出决算比2020年持平，2020年与2021年均无因公出国出境支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出12万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年持平。
其中：本年度公务用车购置支出。本年度未安排更新购置公务用车。截至2021年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：越野车2辆。
公务用车运行维护费支出12万元。主要用于主要用于日常工作及专项工作等等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出21.09万元，完成预算94.15%。公务接待费支出决算比2020年增减少1.3万元，下降5.81%。主要原因是厉行节约。其中：
国内公务接待支出21.09万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支住宿费、用餐费等。国内公务接待264批次，2865人次（不包括陪同人员），共计支出21.09万元，具体内容包括：日常检查、交流、现场会、重点项目工作等接待支出。
本年度无外事接待支出。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出25万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年未安排国有资本经营预算财政拨款支出。
十、预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对森林防火项目等16个项目开展了预算事前绩效评估，对16个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取16个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对24个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年广元市利州区宝轮镇人民政府部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，广元市利州区宝轮镇人民政府机关运行经费支出498.02万元，比2020年增加22.61万元，增长4.76%。主要原因是防疫等重点工作增加开支。
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2021年，广元市利州区宝轮镇人民政府未安排政府采购支出。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，广元市利州区宝轮镇人民政府共有车辆2辆，其中：其他用车2辆，其他用车主要用于主要用于日常工作及专项工作等等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。
（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）201（款）01（项）08：指人大事务代表工作经费；（类）201（款）03（项）01：指政府办公厅（室）及相关机构事务）行政运行；（类）201（款）03（项）02：指政府办公厅（室）及相关机构事务）一般行政管理事务；（类）201（款）31（项）05：指党委办公厅（室）及相关机构事务专项业务。
10.指文化和旅游行政运行；207（款）99（项）99：指其他文化体育与传媒支出。
11.社会保障和就业（类）208（款）05（项）05：指社会保障和就业机关事业单位基本养老保险缴费支出；（类）208（款）05（项）06：指机关事业单位职业年金缴费支出；（类）208（款）08（项）01：指死亡抚恤；（类）208（款）08（项）05：指义务兵优待。
12.医疗卫生与计划生育（类）210（款）07（项）16:指计划生育机构；（类）210（款）07（项）17：指计划生育服务；（类）210（款）11（项）01：指行政单位医疗。
13.（类）212（款）01（项）02：指城乡社区管理事务一般行政管理事务；（类）212（款）08（项）05：补助被征地农民支出。
14.（类）213（款）02（项）34:指林业防灾减灾；（类）（类）213（款）07（项）05：指农村综合改革对村民委员会和村党支部的补助；（类）213（款）07（项）99：指其他农村综合改革支出。
15、住房公积金（类）221（款）02（项）01：指在职职工住房公积金支出。
16、自然灾害救灾及恢复重建支出（类）224（款）07（项）99指自然灾害损毁的基础设施恢复重建支出
（解释本部门决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2021年政府收支分类科目》增减内容。）
17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
一、2021年部门整体绩效评价
广元市利州区宝轮镇人民政府
2021年部门整体绩效评价报告
一、部门概况
（一）机构组成：广元市利州区宝轮镇人民政府下属二级单位14个，其中行政单位9个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位5个。
（1）党政综合与乡村振兴办公室（农业农村工作办公室）
负责重要事项的组织和综合协调工作；负责重要会议的组织工作；负责重要文件、文稿的起草、审核和调查研究工作的组织落实；负责对外接待联络和领导调研的服务保障工作；负责机关文电、机要、信息、信息公开、党务公开、保密、督查、绩效管理、依法行政、档案等工作；协调推进乡村振兴战略实施和美丽乡村建设，开展乡村振兴有关问题调研和政策研究。
负责农业和农村发展规划实施、农村土地承包、农民负担监督、农村集体资产及财务管理、农村宅基地管理、农村集体产权制度改革、农村集体经济发展、农民合作经济组织建设、农经统计等工作；做好农村和农业生产工作，健全农业社会化服务体系，做好种植业、畜牧业、渔业等农业产业监管工作；负责扶贫开发、水利建设和服务等工作。
（2）党建工作办公室
落实基层党建责任制，负责基层党的组织建设工作；负责推进村（社区）党建、单位党建、行业党建互联互动；负责宣传思想和意识形态工作：负责纪检监察、统战、精神文明建设、人大等工作；负责组织人事、机构编制等工作；指导协调工会、共青团、妇联等群团组织工作。
（3）综合行政执法办公室
负责统筹、协调职能部门执法力量做好市场监管、安全生产、城乡建设监察、生态环境保护等执法工作；统筹研究和协调解决基层执法监管中的重点难点问题；负责环境卫生综合整治工作。
（4）社会事务办公室
负责辖区内民政、人力社保、社会救助、残疾人、教育、文化、体育、卫生健康等社会事务工作；指导辖区政务服务工作,负责一体化政务服务平台建设和管理等工作。负责统筹推进村（社区）管理工作，指导、推进村（社区）自治和村（社区）服务工作；负责拟定本辖区村（社区）建设发展计划并组织实施；负责培育、孵化、发展社会组织；负责村（居）民委员会建设，指导其开展工作。
（5）经济发展办公室（生态环境办公室）
负责制定和执行辖区内经济和社会发展计划；协助做好辖区内重点经济建设和公共设施项目相关工作；优化辖区投资环境，保护各种经济组织的合法权益；协调相关部门为企业提供服务平台和政策、法律服务；组织实施辖区相关专业统计调查及各种普查和专项调查工作。
负责贯彻落实生态环境保护法律法规、相关政策，负责辖区生态环境保护宣传教育工作；开展生态环境保护监管、检查、发现、上报工作；负责采取有效措施，改善辖区生态环境质量；参与协助有关部门处理突发生态环境事件，保障辖区生态环境安全。
（6）社会治理工作办公室（信访和群众工作办公室）负责做好社会治安综合治理工作，维护辖区内社会秩序稳定；负责辖区内依法治理、法治宣传教育、人民调解等工作；负责辖区平安建设、禁毒、防邪等工作；负责综治公共平台日常管理协调工作。处理人民群众来信来访，承办上级交办、转办的信访件；为来信来访人员提供有关法律、法规、政策咨询，做好信访人员的思想疏导、矛盾化解工作。
（7）财政所
贯彻执行各项财经法律、法规和制度；负责编报年度财政收支预（决）算并组织预算执行；负责各项强农惠民资金的审核发放和项目建设资金监督管理；负责财务管理工作；负责国有资产、债权债务工作；接受委托代管村（社区）财务、债权债务和集体资产；负责财政信息公开。
（8）应急管理办公室
负责辖区公共安全，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案体系；做好辖区安全生产的布置、协调、检查，督促安全隐患整改及安全信息统计上报等工作；协助做好森林防火、抗洪抢险、地震和地质灾害、生产安全事故应急救援和食品药品安全管理等工作；做好农村道路交通安全相关工作。
（9）城乡建设办公室
抓好村镇建设的总体规划，加快村镇建设步伐；负责辖区内城乡建设和管理工作；负责做好开发建设项目的征地、拆迁、安置工作；协助做好土地管理工作。
（10）便民服务中心（人力资源和社会保障所）
负责落实各项便民服务措施，办理各类便民服务事项；负责推进“互联网+”政务服务；负责便民服务点的管理指导；负责社会事业发展、经济建设等相关事务工作；负责人力社保、民政、卫生健康、医疗保障等各类社会事务服务工作。
（11）农业综合服务中心（林业工作站、畜牧兽医站、农技推广和农产品质量安全服务站）。
负责农业、林业、水利、渔业、畜牧等综合服务工作；承担农技推广、农产品质量安全、农业公共信息和农业技术宣传教育、农业设施管理维护、植物病虫害和动物疫病防治、检疫、屠宰管理、森林资源管理、林木采伐监管、野生动植物保护、森林病虫害处置、森林防灭火等各类涉农服务工作。
（12）乡村建设和文化服务中心
负责乡村基础设施建设、管理、维护；负责教育、科技、思想教育宣传、文化旅游体育、广播电视、文物和非物质文化遗产保护等服务工作；负责乡村文化旅游与相关产业融合发展等服务工作。
（13）社会治安综合治理中心（退役军人服务站、农民工服务中心）
负责社会治安综合治理、矛盾纠纷调解、信访接待等相关事务工作；负责退役军人服务管理、权益保障、信息采集、教育培训、就业创业服务等相关事务工作；负责农民工输出、培训、维权、回引以及返乡创业服务等工作。
（14）城镇发展服务中心（环境卫生服务中心、路灯园林服务中心）
负责为城镇发展规划编制、项目包装推介、征地拆迁、基础设施建设等提供服务工作；负责城乡环境整治等相关事务工作；负责路灯管理、园林绿化等相关事务工作。
人大、纪检监察、人武部和群团组织等按有关规定设置。
（二）机构职能：
1.加强党的建设。推进全面从严治党，落实基层党建工作责任制，严格执行基层党组织建设各项制度，做好基层党建工作，全面加强基层宣传思想文化工作，进一步增强党的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。
2.加强经济建设。负责拟订本行政区域经济社会发展和村镇建设等规划，推进工业化和城镇化发展；营造经济发展环境，提供示范引导和政策服务，指导经济结构调整和推进经济发展方式转变；因地制宜组织发展区域特色经济，促进农民增收,大力发展非公有制经济，推进农村市场经济体系的建设。
3.组织公共服务。组织实施与村（居）民生活密切相关的各项公共服务，负责抓好人力社保、民政、教育、文化、体育、卫生健康等工作，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。
4.加强综合治理。加强社会治安综合治理，建立综治管理、综合执法、便民服务统筹协调指挥机制，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解基层社会矛盾纠纷,维护基层社会和谐稳定，全面推进社会主义新农村建设。
5.加强公共安全。负责辖区公共安全,加强对辖区内生产经营单位安全生产状况的监督检查,协助上级有关部门依法履行安全生产监督管理职责。构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案体系,做好安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全等应急管理工作。
6.推进民主法治。推进基层民主法治建设，指导村（居）民委员会工作，维护群众合法权益。健全自治、法治、德治相结合的治理体系，动员广大村(居)民参与基层自治。
7.完成区委、区政府交办的其他事项。
（三）人员概况：宝轮镇在职总编制147名，其中行政编制52名，事业编制88名，工勤编制7名。在职人员总数136人，其中行政人员43人，工勤人员5人，事业人员88人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况：广元市利州区宝轮镇人民政府2021年部门财政拨款收入总数4129.49万元。
（二）部门财政资金支出情况：广元市利州区宝轮镇人民政府2021年部门财政拨款支出总数4129.49万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算项目绩效管理
年初严格按照上级要求，制定部门绩效目标表，年初预算共计3406.04万元，其中人员类2182.84万元，运转类464.53万元，特定项目类758.68万元；年度预算调整730.98万元，年度预算执行数为4129.49万元，其中人员类2448.58万元，运转类498.62万元，特定目标类项目1182.29万元。严格控制支出，未出现较大偏差，及时处置、严格按照年度预算进度支出，全面完成预算执行任务、无资金结余、无违规记录等情况。
（二）结果应用情况
严格预算绩效评价管理，及时比对年初预算绩效目标进行自评，将自评结果及时应用于绩效管理中去，不断提高财政资金使用效益。
（三）自评质量
各部门根据年初预算绩效目标表，结合项目实施实际情况，对本部门实施的项目进行自评，汇总形成宝轮镇部门绩效目标整体自评报告，自评质量高。
四、评价结论及建议
（一）评价结论：自评得分97.2分，优。我们坚持预算编制按照支出要统筹兼顾、突出重点、量力而行的原则，压缩一般性支出，预算安排要确保工资运转和基本民生不留缺口。紧紧围绕市区重大决策部署，优先保障“三大攻坚战”等重点领域和支出项目，集中财力办大事，不断提高保障和改善民生水平。同时，不设定过高民生标准和擅自扩大保障范围，确保财政资源高效配置，增强财政可持续性。全年节能减排工作成效显著，水、电、气、燃油等均呈逐年下降趋势；三公经费支出方面，严格执行中央八项规定、省市区有关节约精神，逐年压缩三公经费支出；项目支出方面，根据相关法律法规及各项政策、结合本镇实际情况，制定了《宝轮镇财政项目竣工验收制度》（广利宝府发[2020]67号）、《关于进一步加强机关财务管理有关工作的通知》（广利宝府发[2020]117号），《宝轮镇工作管理制度汇编》（广利宝委发[2021]31号）等文件，规范财政资金使用、管理、绩效评价等方面，不断降低运行成本、提高政策资金使用效益。
（二）存在问题
1.评价目标的设定，评价方法和流程有待进一步完善；
2.个别项目工作开展缺乏痕迹资料，造成绩效评价困难；
3.根据实际工作情况，部分项目资金保障还不足，如城市管理和环卫经费缺口还比较大，随着宝轮镇视为城区管理，管理要求越来越高，需要的人力物力也就越来越大，本年度存在资金缺口。
（三）改进建议
1.建议上级绩效评价管理部门加大培训和指导力度；
2.加强项目全过程管理，各项目镇属责任部门制定项目绩效目标、评分办法，监督管理项目实施，收集项目开展和管理资料，以便年底开展绩效评价工作；
3.建议增加城市管理和环境卫生经费预算，以促进宝轮镇城市管理工作满足新形势下的新要求。
二、附件：2021年专项预算项目支出绩效自评报告
广元市利州区宝轮镇人民政府
革命老区建设项目2021年度支出绩效自评报告
一、项目概况
（一）革命老区建设项目申报资金261万元，资金批复261万元，符合资金管理办法等相关规定。
（二）项目绩效目标：解决我镇6个村（社区）300余户，1300余人安全出行问题和种养殖产业发展问题，解决280户，900余人安全饮水问题，促进辖区社会经济可持续发展，2021年已完成当年目标任务。
（三）项目资金申报与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
二、项目实施及管理情况、
（一）资金计划、到位及使用情况。
1．该项目各类资金计划及截止评价时点实际全部到位，到位率100％。
2．截止评价时点项目资金的实际支出情况261万元，资金开支包括基础设施建设支出。
（二）项目财务管理情况。
该项目财务管理制度完善，由财政所负责，会计核算及账务处理按财政制度执行。对照项目资金管理办法，评价项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。
（三）项目组织实施情况。
该项目由财政所心组织管理及具体实施。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
该项目完成率100％，改善农村基础设施条件，促当地进社会经济发展等目标均已实现。
（二）项目效益情况。
解决了我镇6个村（社区）300余户，1300余人安全出行问题和种养殖产业发展问题，解决了280户，900余人安全饮水问题，促进了辖区社会经济可持续发展，社会满意度高。
四、问题及建议
（一）存在的问题。
按时完成目标任务，不存在问题。
（二）相关建议。
建议相关村社区做好道路及基础设施管护工作。
广元市利州区宝轮镇人民政府
农房重建贷款清收工作经费2021年度支出绩效
自评报告
一、项目概况
（一）农房重建贷款清收工作经费申报资金1.04万元，资金批复1.04万元，符合资金管理办法等相关规定。
（二）项目绩效目标农房重建贷款清收工作有效开展，2021年已完成当年目标任务。
（三）项目资金申报与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况。
1．该项目各类资金计划及截止评价时点实际全部到位，到位率100％。
2．截止评价时点项目资金的实际支出情况1.04万元，资金开支包括农房重建贷款清收工作经费支出。
（二）项目财务管理情况。
该项目财务管理制度完善，由财政所负责，会计核算及账务处理按财政制度执行。对照项目资金管理办法，评价项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。
（三）项目组织实施情况。
该项目财政所组织管理及具体实施。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
该项目完成率100％，农房重建贷款清收工作有效开展等目标均已实现。
（二）项目效益情况。
全年农房重建贷款清收工作有效开展，共清收农房重建贷款299万元，增加了国库收入。
四、问题及建议
（一）存在的问题。
无
（二）相关建议。
建议相关部门加大农房重建贷款清收工作力度。
广元市利州区宝轮镇人民政府
城市管理和环卫经费项目2021年度支出绩效
自评报告
一、项目概况
（一）乡镇基础设施管理和环卫车辆运维经费项目申报资金632.40万元，资金批复632.40万元，符合资金管理办法等相关规定。
（二）项目绩效目标保障城市管理及环境卫生工作顺利开展，维护市政基础设施，保障城市正常秩序，净化绿化美化城市街道，逐渐提升宝轮城市形象，该项目为常年项目，2021年已完成当年目标任务。
（三）项目资金申报与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
二、项目实施及管理情况、
（一）资金计划、到位及使用情况。
1．该项目各类资金计划及截止评价时点实际全部到位，到位率100％。
2．2021年我镇乡镇基础设施管理和环卫车辆运维经费项目资金的实际支出情况1215.86万元，资金开支包括城市管理人员、清洁工工资、保险707.55万元，基础设施建设107.95万元，路灯电费及维护60.84万元，设施购入等公务开支102.26万元，垃圾清运费108.68万元，执法车、特种专业用车80.05万元等，资金支付大于预算资金，主要原因是乡镇合并后工作量加大、宝轮作为城区要求进行管理，要求更高，人力物力均增加了，加上环卫局285万元，全年资金缺口298.46万元。
（二）项目财务管理情况。
该项目财务管理制度完善，由城镇发展和服务中心负责，会计核算及账务处理按财政制度执行。对照项目资金管理办法，评价项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。
（三）项目组织实施情况。
该项目由城镇发展和服务中心组织管理及具体实施，机构设置有环卫所、城管、城建、城监、路灯园林等。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
该项目完成率100％，保障城市管理及环境卫生工作顺利开展，维护市政基础设施，保障城市正常秩序，净化绿化美化城市街道，逐渐提升宝轮城市形象等目标均已实现。
（二）项目效益情况。
该项目绿化美化了城市，提升了城市形象，改善了群众生活条件，提升了群众生活幸福指数，改善了营商环境，促进了辖区社会经济可持续发展，社会满意度高。
四、问题及建议
（一）存在的问题。
城市管理和环卫经费缺口还比较大，随着宝轮镇视为城区管理，管理要求越来越高，需要的人力物力也就越来越大，所以以前的预算额度已经无法保障该项工作。
（二）相关建议。
建议增加城市管理和环境卫生经费预算，以促进宝轮镇城市管理工作满足新形势下的新要求。
广元市利州区宝轮镇人民政府
人大代表及主席团活动经费项目2021年度支出绩效自评报告
一、项目概况
（一）人大代表及主席团活动经费项目申报资金3.41万元，资金批复3.41万元，符合资金管理办法等相关规定。
（二）项目绩效目标保障人大工作正常开展，促进依法行政，强化广泛监督，保障人代会不少于2次/年，该项目为常年项目，2021年已完成当年目标任务。
（三）项目资金申报与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
二、项目实施及管理情况、
（一）资金计划、到位及使用情况。
1．该项目各类资金计划及截止评价时点实际全部到位，到位率100％。
2．截止评价时点项目资金的实际支出情况3.41万元，资金开支包括人大代表会议公务支出。
（二）项目财务管理情况。
该项目财务管理制度完善，由党建办公室负责，会计核算及账务处理按财政制度执行。对照项目资金管理办法，评价项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。
（三）项目组织实施情况。
该项目由党建办公室组织管理及具体实施。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
该项目完成率100％，保障人大工作正常开展，保障人代会顺利2次，促进依法行政，强化广泛监督等目标均已实现。
（二）项目效益情况。
该项目保障人大工作正常开展，促进依法行政，强化广泛监督，促进了辖区社会经济可持续发展，社会满意度高。
四、问题及建议
（一）存在的问题。
会前安排，会议准备工作有待加强。
（二）相关建议。
建议提前安排人大会议，精心筹备。
广元市利州区宝轮镇人民政府
80岁老党员生活补助2021年度支出绩效自评报告
一、项目概况
（一） 80岁老党员生活补助项目申报资金3.79万元，资金批复3.79万元，符合资金管理办法等相关规定。
（二）项目绩效目标：发放生活补助，提高80岁老党员生活的幸福指数，安度晚年，促进辖区稳定和谐，让老党员老有所依，晚年幸福，该项目为常年项目，2021年已完成当年目标任务。
（三）项目资金申报与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况。
1．该项目各类资金计划及截止评价时点实际全部到位，到位率100％。
2．截止评价时点项目资金的实际支出情况3.79万元，资金开支为80岁老党员生活补助。
（二）项目财务管理情况。
该项目财务管理制度完善，由党建办公室负责，会计核算及账务处理按财政制度执行。对照项目资金管理办法，评价项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。
（三）项目组织实施情况。
该项目由党建办办公室组织管理及具体实施。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
该项目完成率100％，按时发放生活补助，提高80岁老党员生活的幸福指数，安度晚年，促进辖区稳定和谐，让老党员老有所依，晚年幸福等目标均已实现。
（二）项目效益情况。
该项目发放生活补助，提升80岁以上老党员生活水平，促进了辖区社会经济可持续发展，社会满意度高。
四、问题及建议
（一）存在的问题。
按时兑付80岁老党员生活补助，不存在问题。
（二）相关建议。
建议党建办做好人员信息动态化管理。
广元市利州区宝轮镇人民政府
援凉及第一书记补助项目2021年度支出绩效
自评报告
一、项目概况
（一）援凉补助及第一书记工作经费项目申报资金27.99万元，资金批复27.99万元，符合资金管理办法等相关规定。
（二）项目绩效目标解决援凉工作队队员及第一书记补助，保障扶贫工作顺利开展，提升扶贫干部待遇，2021年已完成当年目标任务。
（三）项目资金申报与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
二、项目实施及管理情况、
（一）资金计划、到位及使用情况。
1．该项目各类资金计划及截止评价时点实际全部到位，到位率100％。
2．截止评价时点项目资金的实际支出情况30.78万元，资金开支包援凉人员及第一书记补助开支。
（二）项目财务管理情况。
该项目财务管理制度完善，由党建办公室负责，会计核算及账务处理按财政制度执行。对照项目资金管理办法，评价项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。
（三）项目组织实施情况。
该项目由党建工作办公室组织管理及具体实施。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
该项目完成率100％，解决援凉工作队队员及第一书记补助，保障扶贫工作顺利开展，提升扶贫干部待遇等目标均已实现。
（二）项目效益情况。
该项目解决援凉工作队队员及第一书记补助，保障了扶贫工作顺利开展，提升了扶贫干部待遇，社会满意度高。
四、问题及建议
（一）存在的问题。
按时兑付援凉及第一书记补助，不存在问题。
（二）相关建议。
无。
广元市利州区宝轮镇人民政府
视频会议系统经费项目2021年度支出绩效自评报告
一、项目概况
（一）视频会议系统建设项目申报资金0.96万元，资金批复0.96万元，符合资金管理办法等相关规定。
（二）项目绩效目标保障视频会议系统正常运转，接收各级视频会议，确保及时接收上级传达的各项方针政策，确保上级会议精神及时的传达到位，提高工作效率，该项目为常年项目，2021年已完成当年目标任务。
（三）项目资金申报与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
二、项目实施及管理情况、
（一）资金计划、到位及使用情况。
1．该项目各类资金计划及截止评价时点实际全部到位，到位率100％。
2．截止评价时点项目资金的实际支出情况0.96万元，资金开支包括视频会议系统网费支出。
（二）项目财务管理情况。
该项目财务管理制度完善，由党政综合与乡村振兴办公室负责，会计核算及账务处理按财政制度执行。对照项目资金管理办法，评价项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。
（三）项目组织实施情况。
该项目由党政综合与乡村振兴办公室组织管理及具体实施。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
该项目完成率100％，保障视频会议系统正常运转，接收各级视频会议，确保及时接收上级传达的各项方针政策，确保上级会议精神及时的传达到位，提高工作效率，强化广泛监督等目标均已实现。
（二）项目效益情况。
该项目保障视频会议系统正常运转，提高工作效率，促进了辖区社会经济可持续发展，社会满意度高。
四、问题及建议
（一）存在的问题。
会前安排，会议准备工作有待加强。
（二）相关建议。
建议提前安排，精心筹备。
广元市利州区宝轮镇人民政府
会议费项目2021年度支出绩效自评报告
一、项目概况
（一）会议费项目申报资金5.25万元，资金批复5.25万元，符合资金管理办法等相关规定。
（二）项目绩效目标保障各类会议正常开展，保障政府政策宣讲，业务培训，老体协活动开展的正常进行，该项目为常年项目，2021年已完成当年目标任务。
（三）项目资金申报与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
二、项目实施及管理情况、
（一）资金计划、到位及使用情况。
1．该项目各类资金计划及截止评价时点实际全部到位，到位率100％。
2．截止评价时点项目资金的实际支出情况5.25万元，资金开支包括各类会议公务支出。
（二）项目财务管理情况。
该项目财务管理制度完善，由党政综合与乡村振兴办公室负责，会计核算及账务处理按财政制度执行。对照项目资金管理办法，评价项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。
（三）项目组织实施情况。
该项目由党政综合与乡村振兴办公室组织管理及具体实施。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
该项目完成率100％，障各类会议正常开展，保障政府政策宣讲，业务培训，老体协活动开展的正常进行等目标均已实现。
（二）项目效益情况。
该项目保障各类会议正常开展，促进依法行政，强化广泛监督，促进了辖区社会经济可持续发展，社会满意度高。
四、问题及建议
（一）存在的问题。
会前安排，会议准备工作有待加强。
（二）相关建议。
建议提前安排，精心筹备。
广元市利州区宝轮镇人民政府
伙食团补助项目2021年度支出绩效自评报告
一、项目概况
（一）伙食团补助项目申报资金27.4万元，资金批复27.4万元，符合资金管理办法等相关规定。
（二）项目绩效目标保障乡镇伙食团的正常运转，提高职工伙食水平，使职工生活有保障，为职工提供良好工作条件，保证各级部门检查接待，保障机正常运行，该项目为常年项目，2021年已完成当年目标任务。
（三）项目资金申报与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
二、项目实施及管理情况、
（一）资金计划、到位及使用情况。
1．该项目各类资金计划及截止评价时点实际全部到位，到位率100％。
2．截止评价时点项目资金的实际支出情况27.4万元，资金开支包括职工伙食补助支出。
（二）项目财务管理情况。
该项目财务管理制度完善，由党政综合与乡村振兴办公室负责，会计核算及账务处理按财政制度执行。对照项目资金管理办法，评价项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。
（三）项目组织实施情况。
该项目由党政综合与乡村振兴办公室组织管理及具体实施。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
该项目完成率100％，保障乡镇伙食团的正常运转，提高职工伙食水平，使职工生活有保障，为职工提供良好工作条件，保证各级部门检查接待，保障机正常运行等目标均已实现。
（二）项目效益情况。
该项目保障职工伙食，为广大职工提供良好工作条件，社会满意度高。
四、问题及建议
（一）存在的问题。
伙食团日常管理有待加强。
（二）相关建议。
建议加强伙食团日常管理。
广元市利州区宝轮镇人民政府
军民融合产业园工作经费2021年度支出绩效
自评报告
一、项目概况
（一）军民融合产业园工作经费项目申报资金3万元，资金批复3万元，符合资金管理办法等相关规定。
（二）项目绩效目标保障军民融合产业园正常运转，该项目为常年项目，2021年已完成当年目标任务。
（三）项目资金申报与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况。
1．该项目各类资金计划及截止评价时点实际全部到位，到位率100％。
2．截止评价时点项目资金的实际支出情况3万元，资金开支包括产业园公务支出。
（二）项目财务管理情况。
该项目财务管理制度完善，由经发办负责，会计核算及账务处理按财政制度执行。对照项目资金管理办法，评价项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。
（三）项目组织实施情况。
该项目由经发办组织管理及具体实施。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
该项目完成率100％，保障军民融合产业园正常运转等目标均已实现。
（二）项目效益情况。
该项目保障军民融合产业园正常运转，促进了辖区社会经济可持续发展，社会满意度高。
四、问题及建议
（一）存在的问题。
园区日常工作有待加强。
（二）相关建议。
建议加强日常工作管理。
广元市利州区宝轮镇人民政府
爱国变电站土地租金项目2021年度支出绩效
自评报告
一、项目概况
（一）爱国变电站土地租金项目申报资金25万元，资金批复25万元，符合资金管理办法等相关规定。
（二）项目绩效目标解决爱国变电站24亩土地租金，2021年已完成当年目标任务。
（三）项目资金申报与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
二、项目实施及管理情况、
（一）资金计划、到位及使用情况。
1．该项目各类资金计划及截止评价时点实际全部到位，到位率100％。
2．截止评价时点项目资金的实际支出情况25万元，资金开支解决爱国变电站土地租金。
（二）项目财务管理情况。
该项目财务管理制度完善，由经发办负责，会计核算及账务处理按财政制度执行。对照项目资金管理办法，评价项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。
（三）项目组织实施情况。
该项目由经发办组织管理及具体实施。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
该项目完成率100％，解决爱国变电站土地租金目标均已实现。
（二）项目效益情况。
该项目解决爱国变电站24亩土地租金，群众满意度高。
四、问题及建议
（一）存在的问题。
无。
（二）相关建议。
建议爱国社区及时兑付群众土地租金。
广元市利州区宝轮镇人民政府
暴雨洪涝灾害后恢复重建项目2021年度支出绩效
自评报告
一、项目概况
（一）2021年暴雨洪涝灾害后恢复重建项目申报资金20万元，资金批复20万元，符合资金管理办法等相关规定。
（二）项目绩效目标解决因暴雨冲毁的道路等基础设施，改善受灾群众出行条件，促进地区经济发展，2021年已完成当年目标任务。
（三）项目资金申报与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
二、项目实施及管理情况、
（一）资金计划、到位及使用情况。
1．该项目各类资金计划及截止评价时点实际全部到位，到位率100％。
2．截止评价时点项目资金的实际支出情况20万元，资金开支解决2021年暴雨洪涝灾害后恢复重建。
（二）项目财务管理情况。
该项目财务管理制度完善，由经发办负责，会计核算及账务处理按财政制度执行。对照项目资金管理办法，评价项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。
（三）项目组织实施情况。
该项目由经发办组织管理及具体实施。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
该项目完成率100％，解决因暴雨冲毁的道路等基础设施，改善受灾群众出行条件，促进地区经济发展等标均已实现。
（二）项目效益情况。
该项目解决了因暴雨冲毁的道路等基础设施，改善了受灾群众出行条件，促进了地区经济发展，群众满意度高。
四、问题及建议
（一）存在的问题。
无。
（二）相关建议。
建议加强修复道路等基础设施的养护和保护。
广元市利州区宝轮镇人民政府
宅基地管理工作经费2021年度支出绩效自评报告
一、项目概况
（一）宅基地管理工作经费项目申报资金2万元，资金批复2万元，符合资金管理办法等相关规定。
（二）项目绩效目标农村宅基地政策宣传到位，农房建设合法审批，辖区无违法建设情况出现，合法使用宅基地宣传率达到100%，该项目为常年项目，2021年已完成当年目标任务。
（三）项目资金申报与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况。
1．该项目各类资金计划及截止评价时点实际全部到位，到位率100％。
2．截止评价时点项目资金的实际支出情况2万元，资金开支包括宅基地管理工作宣传及巡察公务支出。
（二）项目财务管理情况。
该项目财务管理制度完善，由农业综合服务中心负责，会计核算及账务处理按财政制度执行。对照项目资金管理办法，评价项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。
（三）项目组织实施情况。
该项目由农业综合服务中心组织管理及具体实施。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
该项目完成率100％，农村宅基地政策宣传到位，农房建设合法审批，辖区无违法建设情况出现，合法使用宅基地宣传率达到100%等目标均已实现。
（二）项目效益情况。
该项目农村宅基地政策宣传到位，农房建设合法审批，辖区无违法建设情况出现，合法使用宅基地宣传率达到100%，社会满意度高。
四、问题及建议
（一）存在的问题。
日常宣传和巡查工作痕迹化管理有待加强。
（二）相关建议。
健全日常宣传和巡查工作台账。
广元市利州区宝轮镇人民政府
花园社区集体经济项目2021年度支出绩效自评报告
一、项目概况
（一）花园社区集体经济项目申报资金5万元，资金批复5万元，符合资金管理办法等相关规定。
（二）项目绩效目标促进花园社区集体经济发展，增加集体经济收入，改善群众经济收入，该项目为常年项目，2021年已完成当年目标任务。
（三）项目资金申报与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况。
1．该项目各类资金计划及截止评价时点实际全部到位，到位率100％。
2．截止评价时点项目资金的实际支出情况5万元，资金开支包括集体经济发展支出。
（二）项目财务管理情况。
该项目财务管理制度完善，由农业综合服务中心负责，会计核算及账务处理按财政制度执行。对照项目资金管理办法，评价项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。
（三）项目组织实施情况。
该项目由农业综合服务中心组织管理及具体实施。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
该项目完成率100％，促进花园社区集体经济发展，增加集体经济收入，改善群众经济收入等目标均已实现。
（二）项目效益情况。
该项目促进了花园社区集体经济发展，增加了集体经济收入，改善群众经济收入社会满意度高。
四、问题及建议
（一）存在的问题。
花园社区集体经济项目精细化管理有待加强。
（二）相关建议。
加强项目精细化管理。
广元市利州区宝轮镇人民政府
森林防火工作经费2021年度支出绩效自评报告
一、项目概况
（一）森林防火专项经费项目申报资金3.1万元，资金批复3.1万元，符合资金管理办法等相关规定。
（二）项目绩效目标无森林火灾，绿化面积逐年提升，全年无森林火灾发生，保障森林防火的宣传等，该项目为常年项目，2021年已完成当年目标任务。
（三）项目资金申报与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况。
1．该项目各类资金计划及截止评价时点实际全部到位，到位率100％。
2．截止评价时点项目资金的实际支出情况3.1万元，资金开支包括森林防火宣传及巡察公务支出。
（二）项目财务管理情况。
该项目财务管理制度完善，由农业综合服务中心负责，会计核算及账务处理按财政制度执行。对照项目资金管理办法，评价项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。
（三）项目组织实施情况。
该项目由农业综合服务中心组织管理及具体实施。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
该项目完成率100％，无森林火灾，绿化面积逐年提升，全年无森林火灾发生，保障森林防火的宣传等目标均已实现。
（二）项目效益情况。
该项目预防和控制森林火灾，绿化面积逐年提升，改善辖区生态环境，促进了辖区社会经济可持续发展，社会满意度高。
四、问题及建议
（一）存在的问题。
日常宣传和巡查工作痕迹化管理有待加强。
（二）相关建议。
健全日常宣传和巡查工作台账。
广元市利州区宝轮镇人民政府
国有企业退休人员移交补助2021年度支出绩效
自评报告
一、项目概况
（一）国有企业退休人员移交补助项目申报资金87.13万元，资金批复87.13万元，符合资金管理办法等相关规定。
（二）项目绩效目标实现统一管理，做好社会保障管理服务、人事档案管理、党员组织关系、社区管理服务等相关工作的有效衔接，努力提高国有企业退休人员移交后的归属感、获得感、幸福感。加强政策宣传和舆论引导，认真做好思想政治工作，积极反映国有企业退休人员的愿望和要求，切实维护合法权益，营造良好工作氛围，确保有序移交、平稳过渡，做好服务保障。保障国有企业退休人员相关待遇，实现老有所养、老有所医、老有所学、老有所为、老有所乐，共享经济社会发展成果。增进社会和谐。移交后“三供一业”工作顺利开展，保证国有企业退休人员水、电、气的正常供应和物业管理服务不断提高，2021年已完成当年目标任务。
（三）项目资金申报与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
二、项目实施及管理情况、
（一）资金计划、到位及使用情况。
1．该项目各类资金计划及截止评价时点实际全部到位，到位率100％。
2．截止评价时点项目资金的实际支出情况87.13万元，资金开支包括基础设施及三供一业等开支。
（二）项目财务管理情况。
该项目财务管理制度完善，由社会事务办公室负责，会计核算及账务处理按财政制度执行。对照项目资金管理办法，评价项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。
（三）项目组织实施情况。
该项目由社会事务办公室组织管理及具体实施。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
该项目完成率100％，实现统一管理，做好社会保障管理服务、人事档案管理、党员组织关系、社区管理服务等相关工作的有效衔接，努力提高国有企业退休人员移交后的归属感、获得感、幸福感等目标均已实现。
（二）项目效益情况。
该项目实现统一管理，做好社会保障管理服务、人事档案管理、党员组织关系、社区管理服务等相关工作的有效衔接，提高了国有企业退休人员移交后的归属感、获得感、幸福感，社会满意度高。
四、问题及建议
（一）存在的问题。
三供一业管理服务有待细化和加强。
（二）相关建议。
建议加强和细化三供一业等服务。
广元市利州区宝轮镇人民政府
计划生育免费服务2021年度支出绩效自评报告
一、项目概况
（一）计划生育宣传及服务项目申报资金10.6万元，资金批复10.6万元，符合资金管理办法等相关规定。
（二）项目绩效目标保证国家计划生育政策宣传到位、执行到位，组织免费妇检，服务国家优生优育政策，提高全民素质，该项目为常年项目，2021年已完成当年目标任务。
（三）项目资金申报与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
二、项目实施及管理情况、
（一）资金计划、到位及使用情况。
1．该项目各类资金计划及截止评价时点实际全部到位，到位率100％。
2．截止评价时点项目资金的实际支出情况10.6万元，资金开支包括加强生育政策宣传，提供好应享受的免费服务开支。
（二）项目财务管理情况。
该项目财务管理制度完善、由社会事务办公室负责、会计核算及账务处理按财政制度执行。对照项目资金管理办法，评价项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。
（三）项目组织实施情况。
该项目由社会事务办公室组织管理及具体实施。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
该项目完成率100％，保证国家计划生育政策宣传到位、执行到位，组织免费妇检，服务国家优生优育政策，提高全民素质等目标均已实现。
（二）项目效益情况。
该项目保证国家计划生育政策宣传到位、执行到位，组织免费妇检，服务国家优生优育政策，提高了全民素质，社会满意度高。
四、问题及建议
（一）存在的问题。
生育政策宣传工作及免费计生服务工作有待加强。
（二）相关建议。
建议加强生育政策宣传工作及免费计生服务工作。
广元市利州区宝轮镇人民政府
防疫工作经费2021年度支出绩效自评报告
一、项目概况
（一）防疫工作经费申报资金5万元，资金批复5万元，符合资金管理办法等相关规定。
（二）项目绩效目标宣传新冠肺炎疫情防控最新知识和动态，加强外防输入、内防反弹、动态管理等，切实响应上级防疫政策，做细做实疫情防控工作，2021年已完成当年目标任务。
（三）项目资金申报与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
二、项目实施及管理情况、
（一）资金计划、到位及使用情况。
1．该项目各类资金计划及截止评价时点实际全部到位，到位率100％。
2．截止评价时点项目资金的实际支出情况5万元，资金开支包括疫情防控政策宣传，物资购买及排查管控等支出。
（二）项目财务管理情况。
该项目财务管理制度完善，由社会事务办公室负责，会计核算及账务处理按财政制度执行。对照项目资金管理办法，评价项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。
（三）项目组织实施情况。
该项目由社会事务办公室组织管理及具体实施。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
该项目完成率100％，宣传新冠肺炎疫情防控最新知识和动态，加强外防输入、内防反弹、动态管理等，切实响应上级防疫政策，做细做实疫情防控工作等目标均已实现。
（二）项目效益情况。
该项目宣传新冠肺炎疫情防控最新知识和动态，加强了外防输入、内防反弹、动态管理等，切实响应上级防疫政策，做细做实疫情防控工作，社会满意度高。
四、问题及建议
（一）存在的问题。
无。
（二）相关建议。
建议将新冠肺炎疫情防控工作纳入常态化精细化管理。
广元市利州区宝轮镇人民政府
基层武装工作经费2021年度支出绩效自评报告
一、项目概况
（一）基层武装专项经费项目申报资金2.4万元，资金批复2.4万元，符合资金管理办法等相关规定。
（二）项目绩效目标组织民兵训练，购民兵训练物资等经费，保障基层民兵训练的补助保障，促进辖区稳定和谐，该项目为常年项目，2021年已完成当年目标任务。
（三）项目资金申报与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
二、项目实施及管理情况、
（一）资金计划、到位及使用情况。
1．该项目各类资金计划及截止评价时点实际全部到位，到位率100％。
2．截止评价时点项目资金的实际支出情况2.4万元，资金开支包括基层武装工作公务支出。
（二）项目财务管理情况。
该项目财务管理制度完善，由社会治安综合治理中心负责，会计核算及账务处理按财政制度执行。对照项目资金管理办法，评价项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。
（三）项目组织实施情况。
该项目由社会治安综合治理中心组织管理及具体实施。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
该项目完成率100％，组织民兵训练，购民兵训练物资等经费，保障基层民兵训练的补助保障，促进辖区稳定和谐等目标均已实现。
（二）项目效益情况。
该项目组织民兵训练，购民兵训练物资等经费，保障基层民兵训练的补助保障，促进辖区稳定和谐，社会满意度高。
四、问题及建议
（一）存在的问题。
基层武装日常工作痕迹化管理有待加强。
（二）相关建议。
建议加强基层武装日常工作痕迹化管理。
广元市利州区宝轮镇人民政府
义务兵优待金2021年度支出绩效自评报告
一、项目概况
（一）义务兵优待金项目申报资金44.95万元，资金批复44.95万元，符合资金管理办法等相关规定。
（二）项目绩效目标提高农村义务兵家庭生活质量，保证服役人员安心保家卫国，服务于我国强军梦想，该项目为常年项目，2021年已完成当年目标任务。
（三）项目资金申报与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
二、项目实施及管理情况、
（一）资金计划、到位及使用情况。
1．该项目各类资金计划及截止评价时点实际全部到位，到位率100％。
2．截止评价时点项目资金的实际支出情况44.95万元，资金开支包括义务兵家属优待金补助。
（二）项目财务管理情况。
该项目财务管理制度完善，由社会治安综合治理中心负责，会计核算及账务处理按财政制度执行。对照项目资金管理办法，评价项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。
（三）项目组织实施情况。
该项目由社会治安综合治理中心组织管理及具体实施。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
该项目完成率100％，提高农村义务兵家庭生活质量，保证服役人员安心保家卫国，服务于我国强军梦想等目标均已实现。
（二）项目效益情况。
该项目提高了农村义务兵家庭生活质量，保障了服役人员安心保家卫国，服务于我国强军梦想，社会满意度高。
四、问题及建议
（一）存在的问题。
义务兵优待政策宣传工作优待加强。
（二）相关建议。
建议加强义务兵优待政策宣传工作。
广元市利州区宝轮镇人民政府
依法治区工作经费2021年度支出绩效自评报告
一、项目概况
（一）依法治区工作经费项目申报资金2.7万元，资金批复2.7万元，符合资金管理办法等相关规定。
（二）项目绩效目标提高群众的法律意识，依法治镇，保障辖区稳定团结，加大法治宣传，该项目为常年项目，2021年已完成当年目标任务。
（三）项目资金申报与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
二、项目实施及管理情况、
（一）资金计划、到位及使用情况。
1．该项目各类资金计划及截止评价时点实际全部到位，到位率100％。
2．截止评价时点项目资金的实际支出情况2.7万元，资金开支包括依法治理工作公务支出。
（二）项目财务管理情况。
该项目财务管理制度完善，由社会治安综合治理中心负责，会计核算及账务处理按财政制度执行。对照项目资金管理办法，评价项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。
（三）项目组织实施情况。
该项目由社会治安综合治理中心组织管理及具体实施。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
该项目完成率100％，提高群众的法律意识，依法治镇，保障辖区稳定团结，加大法治宣传等目标均已实现。
（二）项目效益情况。
该项目提高了群众的法律意识，依法治镇，保障了辖区稳定团结，加大了法治宣传，社会满意度高。
四、问题及建议
（一）存在的问题。
法制宣传工作有待加强。
（二）相关建议。
建议加强法制宣传工作。
广元市利州区宝轮镇人民政府
大调解工作经费2021年度支出绩效自评报告
一、项目概况
（一）大调解工作经费项目申报资金2.5万元，资金批复2.5万元，符合资金管理办法等相关规定。
（二）项目绩效目标坚持“大调解、大服务、大发展”的工作思路，形成横向到边、纵向到底、全覆盖的大调解组织网络，维护辖区内社会稳定和治安大局平稳，2021年已完成当年目标任务。
（三）项目资金申报与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
二、项目实施及管理情况、
（一）资金计划、到位及使用情况。
1．该项目各类资金计划及截止评价时点实际全部到位，到位率100％。
2．截止评价时点项目资金的实际支出情况2.5万元，资金开支包括调解工作公务支出。
（二）项目财务管理情况。
该项目财务管理制度完善、由社会治安综合治理中心负责、会计核算及账务处理按财政制度执行。对照项目资金管理办法，评价项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。
（三）项目组织实施情况。
该项目由社会治安综合治理中心组织管理及具体实施。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
该项目完成率100％，坚持“大调解、大服务、大发展”的工作思路，形成横向到边、纵向到底、全覆盖的大调解组织网络，维护辖区内社会稳定和治安大局平稳等目标均已实现。
（二）项目效益情况。
该项目坚持“大调解、大服务、大发展”的工作思路，形成横向到边、纵向到底、全覆盖的大调解组织网络，维护了辖区内社会稳定和治安大局平稳，社会满意度高。
四、问题及建议
（一）存在的问题。
大调解日常工作痕迹化管理有待加强。
（二）相关建议。
建议加强大调解日常工作痕迹化管理。
广元市利州区宝轮镇人民政府
文化站免费开放项目2021年度支出绩效自评报告
一、项目概况
（一）文化站免费开放项目申报资金5万元，资金批复5万元，符合资金管理办法等相关规定。
（二）项目绩效目标为群众免费开放文化站，丰富群众精神文化生活，提升群众幸福生活指数，该项目为常年项目，2021年已完成当年目标任务。
（三）项目资金申报与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
二、项目实施及管理情况、
（一）资金计划、到位及使用情况。
1．该项目各类资金计划及截止评价时点实际全部到位，到位率100％。
2．截止评价时点项目资金的实际支出情况5万元，资金开支文化站免费对外开放公务开支。
（二）项目财务管理情况。
该项目财务管理制度完善，由乡村建设和文化服务中心负责，会计核算及账务处理按财政制度执行。对照项目资金管理办法，评价项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。
（三）项目组织实施情况。
该项目由乡乡村建设和文化服务中心组织管理及具体实施。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
该项目完成率100％，为群众免费开放文化站，丰富群众精神文化生活，提升群众幸福生活指数等目标均已实现。
（二）项目效益情况。
该项目为群众免费开放文化站，丰富群众精神文化生活，提升群众幸福生活指数，社会满意度高。
四、问题及建议
（一）存在的问题。
文化站免费开放有待加强宣传和管理。
（二）相关建议。
建议加强宣传，做好管理工作。
广元市利州区宝轮镇人民政府
远程教育项目2021年度支出绩效自评报告
一、项目概况
（一）远程教育站点维护项目申报资金0.19万元，资金批复0.19万元，符合资金管理办法等相关规定。
（二）项目绩效目标维护各村远程教育站点，保障站点正常运行，该项目为常年项目，2021年已完成当年目标任务。
（三）项目资金申报与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
二、项目实施及管理情况、
（一）资金计划、到位及使用情况。
1．该项目各类资金计划及截止评价时点实际全部到位，到位率100％。
2．截止评价时点项目资金的实际支出情况0.19万元，资金开支包维护各村远程教育站点开支。
（二）项目财务管理情况。
该项目财务管理制度完善、由社会事务办公室负责、会计核算及账务处理按财政制度执行。对照项目资金管理办法，评价项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。
（三）项目组织实施情况。
该项目由社会事务办公室组织管理及具体实施。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
该项目完成率100％，维护各村远程教育站点，保障站点正常运行等目标均已实现。
（二）项目效益情况。
该项目维护各村远程教育站点，保障站点正常运行，促进了辖区社会经济可持续发展，社会满意度高。
四、问题及建议
（一）存在的问题。
远程教育站点维护工作有待加强。
（二）相关建议。
建议加强远程教育站点维护工作。
三、2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评
2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目
绩效目标自评
2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目
绩效目标自评
附表：
（注：有两个及以上100万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表