2021年度
广元市利州区发展和改革局部门决算
目录
公开时间：2022年9月12日
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作..............................................5
二、机构设置.......................................................13
第二部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明.......................................14
二、收入决算情况说明...............................................15
三、支出决算情况说明...............................................15
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明...............................16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...........................17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.......................22
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明...........................23
八、政府性基金预算支出决算情况说明.................................25
九、国有资本经营预算支出决算情况说明...............................25
十、预算绩效管理情况...............................................25
十一、其他重要事项的情况说明.......................................25
第三部分名词解释
第四部分附件
一、2021年发展和改革局部门整体绩效评价报告........................31
二、2021年专项预算项目支出绩效自评报告............................39
1、物价监管工作支出专项预算项目支出绩效自评报告................39
2、区能源局日常工作支出专项预算项目支出绩效自评报告............41
3、重大项目督查专项工作支出专项预算项目支出绩效自评报告........43
4、低碳工作支出专项预算项目支出绩效自评报告....................45
5、重大项目包装策划专项工作支出专项预算项目支出绩效自评报告....47
6、粮食清仓查库工作支出专项预算项目支出绩效自评报告............49
7、粮食质量监测监管工作支出专项预算项目支出绩效自评报告........51
8、区级粮油储备利息费用支出绩效自评报告........................53
9、区级粮油储备轮换价差支出绩效自评报告........................55
10、粮食应急供应体系建设支出专项预算项目支出绩效自评报告.......57
11、粮食安全行政首长责任制支出专项预算项目支出绩效自评报告.....59
12、粮食行政执法工作支出专项预算项目支出绩效自评报告...........61
13、重要物资和应急物资收储、轮换和日常管理支出专项预算项目支出绩效自评报报告......63
14、政府投资项目评估评审支出专项预算项目支出绩效自评报告.......65
15、以工代赈项目工作支出专项预算项目支出绩效自评报告...........67
16、易地扶贫搬迁项目工作支出专项预算项目支出绩效自评报告.......69
17、营商环境工作支出专项预算项目支出绩效自评报告...............71
18、经济体制改革工作支出专项预算项目支出绩效自评报告...........73
三、2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评
1、2021年区级粮油储备利息费用项目绩效目标自评..................75
2、2021年区级粮油储备轮换价差项目绩效目标自评..................77
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
(注：请部门根据实际注明页码)
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
1．贯彻实施国家有关国民经济和社会发展、经济体制改革的方针、政策和法律、法规。拟订全区有关国民经济和社会发展、经济体制改革的政策措施，负责本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。
2．负责拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调全区经济社会发展，研究分析宏观经济形势，提出全区经济社会发展、经济结构优化、价格总水平调控目标和政策建议。受区政府委托向区人大提交国民经济和社会发展计划报告。
3．负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观调控重大问题并提出政策建议，搞好总量平衡，综合协调经济社会发展中的重大问题。
4．负责汇总和分析全区财政、金融等方面的情况，参与制定财政、金融、土地政策的具体办法，综合分析政策执行效果，负责全区全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作，提出多渠道融资的政策建议，综合协调财政、金融、价格和产业政策等经济杠杆，保证全区国民经济和发展规划的实施。
5．承担指导推进和综合协调全区经济体制改革的责任，研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革试点和改革试验区工作。
6．贯彻实施国家、省和市价格法律、法规和方针、政策，编制和执行价格调整改革规划，提出全区年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施；管理国家、省、市、区列名管理的商品和服务价格，监管实行市场调节价的商品和服务价格；承担行政事业性收费管理工作；负责价格监督检查、价格成本调查监审、价格监测、价格认证等工作。
7．负责全区投资宏观管理和协调推进重大项目建设。拟订全区固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施。安排区级预算内基本建设资金，按规定权限审批、核准、备案或转报固定资产投资项目（企业技术改造项目除外）和资源开发利用、外资、境外投资项目。引导民间投资方向，研究提出利用外资和境外投资的规划、总量平衡和结构优化的目标和政策，指导和协调国外贷款项目实施。负责建设项目规划、储备和重点项目实施的综合管理工作，组织开展重大建设项目稽察。指导工程咨询业发展。
8．推进经济结构战略性调整。组织拟订全区综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题，衔接平衡相关发展规划和重大政策，协调农业和农村经济社会发展的重大问题，衔接农村专项规划和政策。拟订重大产业发展规划，引导全区重大生产力合理布局，协调推进全区重大技术装备推广应用和重大产业基地建设，会同有关部门拟订服务业、现代物流业发展战略、规划和重大政策。组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策，指导全区自主创新体系建设发展。
9．促进城乡协调发展。组织拟订区域协调发展战略、规划和重大政策，研究提出城镇发展战略和统筹城乡发展的重大政策，负责地区经济协作的统筹协调。
10．负责重要商品的总量平衡和宏观调控。研究分析区内外市场和对外贸易运行情况，编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督计划执行；会同有关部门管理粮食、棉花等重要物资和商品的区级储备工作，提出重要商品市场、生产要素市场的总体布局和发展规划。
11．负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接。组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设。研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和政策中的重大问题及政策。
12．拟订全区能源发展战略、总体规划、行业规划和产业政策并组织实施，研究提出促进能源发展、提高能源保障、优化能源结构、推进能源节约的措施方法，拟订全区能源相关体制改革的实施方案。负责全区能源行业管理，协调全区能源建设的重大问题，指导和协调能源行业节能、资源综合利用和能源科技进步工作，推广应用新产品、新技术、新设备。按照规定权限审批、核准、备案能源固定资产投资项目，管理能源项目。按照职责权限负责电动汽车及充电设施发展的相关工作。
13．推进可持续发展，负责全区节能减排的综合协调工作，组织拟订并协调实施全区发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及政策措施，参与编制生态环境建设、国土开发整治和保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。组织实施各级应对气候变化重大战略规划和政策，组织拟订全区应对气候变化的规划和政策措施。贯彻执行国家、省和市有关低碳发展战略、方针和政策。
14．会同有关部门拟订革命老区、贫困地区经济发展规划，会同有关部门制定加快革命老区、贫困地区经济发展的重大政策，协调推进重大项目建设，促进经济社会持续、稳定、协调发展。
15．指导、协调并综合管理全区招标投标工作，按照职责权限对国家、省、市和区重大建设项目建设过程中的工程招标投标活动实施监督检查。
16．协调和处理全区铁路和高速公路建设项目前期工作、征地拆迁、建设过程中涉及的重大问题，协同做好全区铁路和高速公路建设规划及年度计划编制的相关工作。
17．负责组织编制全区国民经济动员与装备动员规划、计划，研究国民经济动员与装备动员和国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员与装备动员有关工作。
18．承担广元市利州区实施西部大开发领导小组、广元市利州区医药卫生体制改革领导小组的具体工作。
19．承担区政府公布的有关行政审批事项。
20．承办区政府交办的其它事项。
（二）2021年重点工作完成情况
1．全区经济工作稳步推进。围绕目标任务，对项目投资、劳动工资、规上工业等重要指标，定期分析研判，督促相关部门针对问题及时制定和实施针对性推进措施，全区经济运行在合理区间。
2．抓好“十四五”规划编制及实施。科学编制、公开发布了《广元市利州区国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》。服务业、水利等15个专项规划按计划推进。
3．加快融入成渝地区双城经济圈建设。一是加强组织领导。进一步健全了工作责任体系。二是加快建设成渝地区北向重要门户枢纽。三是努力构建面向成渝地区的生态康养示范区。四是加快建设成渝地区绿色商品供给地。五是加快建设成渝地区产业协作配套基地。六是依托利州区与武侯区合作共建的广元（成都）离岸孵化器，开创区域经济合作新局面。七是精准实施政策协同，持续优化营商环境，推进便捷生活行动，着力构建相互衔接、标准统一的公共服务体系。
4．扎实开展项目投资工作。以“十大”支撑性重点项目为引领，43个市区重点项目为抓手，狠抓项目推进制定《广元市利州区项目前期经费暂行管理办法》，争取1000万元财政预算资金，专项用于项目前期工作，有效提升项目成熟度。
5．持续优化营商环境。一是先后出台《广元市利州区2021年度深化“放管服”改革优化营商环境重点工作》《广元市利州区营商环境指标提升专项行动方案》等系列文件，切实细化了责任分工和时间表、路线图，从制度上为工作开展提供了坚强保障。二是坚持“非禁即入”，深化“证照分离”改革，进一步激发市场主体活力。三是大力推进“一网通办”。推进政务服务大厅标准化建设，全区依申请服务事项全部进驻大厅集中办理，推行前台受理、后台分类审批，应进必进、应进全进，进驻率达100％，一窗受理达100％。四是建立动态调整机制，动态调整了区本级行政权力1000余项，规范制定乡镇（街道）行政权力132项、属地事项责任清单109项。五是全面推行“双随机、一公开”，建立“一单两库一细则”。六是建立“五个一”服务机制助力企业纾困。
6．深入推动产业结构调整。一是紧盯政策导向，动态谋划已审批项目82个，总估算投资29亿元。二是大力向上申请央省预算内资金项目申报工作，积极做好农林水项目方案的编制工作。三是以“四好农村路”示范县区创建为抓手，全面推进农村公路高质量发展。四是配合华电宝珠寺电厂做好宝珠寺、紫兰坝“水风光”互补项目的前期工作。牵头推动2021年农村电网改造升级工程。五是认真开展唐天溪河长制工作，解决金洞乡桂花村河道堵塞问题，现已完成河道清淤。六是根据市推长办下达的2021年工作要点，并结合我区实际制定了我区的2021年工作要点并印发相关部门和乡镇（街道）。七是选择一批机关、企业、商场、社区，建设低碳办公、低碳经营以及低碳生活示范试点。
7．维护市场价格秩序稳定。一是根据疫情防控和蔬菜等重要商品保供稳价的工作需要，启动市场价格应急监测。二是对照政府定价权限，全面清理、逐项审查了政府定价经营服务性收费依据、收费项目和收费标准，对放开的项目及时实行市场调节价管理。三是对全区4个乡镇25户农产品成本调查户进行了培训，完成了农资购买、农户存粮、农户种植意向、生产成本预测等专题调查4项，小麦、油菜籽、玉米、中籼稻、黄瓜、生猪饲养等直报调查6项，撰写分析报告10篇；对10家前期物业服务费进行了成本测算；出具价格鉴定结论160份，鉴定金额1040余万元。
8．全力加强粮食和物资储备工作。一是全面落实粮食安全党政同责工作目标任务，严格执行粮食流通管理法律法规，完善粮食项目资金配套、供需平衡调查补助等粮食扶持政策。二是切实做好区级储备粮油管理制度化、标准化、规范化，层层落实粮油储备监督管理责任。三是科学做好应急物资的补充储备工作。四是认真开展涉粮问题线索和违纪违法案件情况体制机制等情况开展自查。五是积极争取产业项目资金。六是狠抓安全生产工作。
9．加强重点协调服务工作力度。一是根据市政府与四川广绵高速公路有限责任公司签订的投资协议和特许权协议，及时按程序研究讨论修正，经司法审查，通过政府常务会议，已完成工作协议签订工作。二是围绕区委区政府的工作部署及广元枢纽“1+8”总体规划，积极有效推进广元铁路枢纽综合物流基地项目。三是积极有效推动兰渝铁路等重点项目遗留问题的处置工作。协调业主单位共向我区拨付兰渝铁路征拆资金800万元，西成客专征拆资金1000万元。协助区财政共向有关乡镇（街道）拨付征拆资金2404万元，其中：兰渝铁路808万元、西成客专1596万元。征拆资金均严格按照“专款专用，专户存储，专项管理，封闭运行”的要求进行管理、使用，未发现挪用、挤占等违规情况。
10．全力做好以工代赈及易地搬迁工作。一是争取到2021年省预算内以工代赈项目资金300万元，2021年中央财政衔接补助资金159万元。申报了2022年中央财政衔接资金以工代赈项目2个，申请资金670万元。积极做好2022年中央预算内以工代赈示范工程项目争取工作，申报项目1个，资金500万元。储备2022年以工代赈项目8个，计划申请央、省资金2706.79万元。二是制定《2021年加强易地扶贫搬迁后续扶持巩固拓展脱贫攻坚成果工作方案》《广元市利州区易地扶贫搬迁集中安置点管理办法（试行）》。三是龙潭乡桃园村集中安置点已被纳入市级基层治理工作试点，落实2021年特色花卉庄园项目和五味子园区提升产业扶持项目2个，累计投入资金94万元。
11．切实强化发改系统建设。一是着力提升党建水平。扎实开展党史学习教育，坚持民有所呼、我有所应，着力解决好人民群众反映强烈的突出问题和关心的“关键小事”。二是加强干部队伍建设。新进党组成员4名，配齐领导班子。选调优秀年轻干部1名，完成职级晋升3人，向乡村振兴重点村选派第一书记和驻村队员。三是切实落实意识形态责任制。及时调整区发改局党组意识形态和宣传思想工作领导小组。四是强化党风廉政建设。组织开展习近平总书记“七一”重要讲话精神和市区党代会精神相关知识竞赛，深刻领会和准确把握大会的精神实质，特别是深入学习习近平总书记重要讲话精神。
二、机构设置
区发展和改革局内设股室有办公室、国民经济和社会发展综合股、固定资产投股、产业发展和交通能源股、价格管理股、粮食管理股、区委财经委办公室秘书组；下属参公事业单位有区粮食行政执法队；下属事业单位有区经济发展信息中心、区项目编制储备研究中心、区价格认证中心、区粮油质量监测中心。
第二部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计2001.71万元。与2020年相比，收入总计增加12.16万元，增长0.61%。主要变动原因是工资增长。2021年度支出总计2169.27万元，与2020年相比，支出总计增加360.34万元，增加19.92%。主要变动原因是按项目实施进度拨款。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2021年本年收入合计2001.71万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2001.71万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（注：数据来源于财决01表，仅罗列本部门涉及的收入。）
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2021年本年支出合计2169.27万元，其中：基本支出918.65万元，占42.35%；项目支出1250.62万元，占57.65%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（注：数据来源于财决04表，仅罗列本部门涉及的支出。）
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收入总计2001.71万元。与2020年相比，收入总计增加12.16万元，增长0.61%。主要变动原因是工资增长。2021年度财政拨款支出总计2169.27万元，与2020年相比，支出总计增加360.34万元，增加19.92%。主要变动原因是按项目实施进度拨款。
（注：数据来源于财决01-1表）
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出2169.27万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加360.34万元，增加19.92%。主要变动原因是按项目实施进度拨款。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出2169.27万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1017.3万元，占46.9%；科学技术（类）支出3万元，占0.14%；社会保障和就业（类）支出78.95万元，占3.64%；卫生健康支出31.97万元，占1.47%；农林水支出530.46万元，占24.45%；住房保障支出45万元，占2.07%；粮油物资储备支出414.69万元，占19.12%；灾害防治及应急管理支出47.9万元，占2.21%。
（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为2169.27万元，完成预算108.37%。其中：
1.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：支出决算为410.52万元，完成预算99.61%，决算数小于预算数的主要原因是部分支出未付款。
2.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为13.6万元，完成预算90.67%，决算数小于预算数的主要原因是部分支出未付款。
3.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）：支出决算为121.62万元，决算数大于预算数的主要原因是上年的项目下年实施。
4.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）：支出决算为100.85万元，完成预算84.85%，决算数小于预算数的主要原因是部分支出未付款。
5.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）经济体制改革研究（项）：支出决算为6.00万元，完成预算100%。
6.一般公共服务（类）发展和改革事务（款）物价管理（项）：支出决算为3.8万元，完成预算100%。
7.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：支出决算为352.21万元，完成预算100%。
8. 一般公共服务（类）发展和改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：支出决算为8.70万元，完成预算100%。
9.科学技术（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：支出决算为3.00万元，完成预算100%。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：支出决算为61.70万元，完成预算100%。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：支出决算为14.15万元，完成预算100%。
12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：支出决算为3.10万元，完成预算100%。
13. 卫生健康（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为31.97万元，完成预算100%。
14. 农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算为4.41万元，完成预算100%。
15. 农林水（类）其他农林水（款）其他农林水（项）：支出决算为526.05万元，完成预算108.93%，决算数大于预算数的主要原因是上年的项目下年实施。
16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为45.00万元，完成预算100%。
17. 粮食物资储备支出（类）粮油事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为10.00万元，完成预算100%。
18. 粮食物资储备支出（类）粮油事务（款）粮食专项业务活动（项）：支出决算为26.00万元，完成预算100%。
19. 粮食物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）：支出决算为7.00万元，完成预算3.02%，决算数小于预算数的主要原因是上年的项目未实施完，结转下年实施。
20.粮食物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮油补贴（项）：支出决算为229.63万元，完成预算94.97%，决算数小于预算数的主要原因是部分支出未付款。
21. 粮食物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮油差价补贴（项）：支出决算为117.1万元，完成预算85.47%，决算数小于预算数的主要原因是部分支出未付款。
22. 粮食物资储备支出（类）粮油储备（款）其他粮油储备支出（项）：支出决算为24.96万元，决算数大于预算数的主要原因是上年项目未实施完成，结转下年实施。
23. 灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）其他应急管理（项）：支出决算为47.90万元，决算数大于预算数的主要原因是上年项目未实施完成，结转下年实施。
（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出918.65万元，其中：
人员经费835.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费82.93万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为12.09万元，完成预算75.56%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。
（注：上述“预算”口径为调整预算数。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算12.09万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1．因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2．公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3．公务接待费支出12.09万元，完成预算75.56%。公务接待费支出决算比2020年增加0.03万元。其中：
国内公务接待支出0万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待185批次，1311人次（不包括陪同人员），共计支出12.09万元，具体内容包括：接待上级部门和各县（区）来客等部门间指导交流工作就餐等支出。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对物价监管工作支出项目等18个项目开展了预算事前绩效评估，对18个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取18个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对18个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年发展和改革局部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，区发展和改革局机关运行经费支出82.93万元，比2020年增加4.4万元，增长5.5%。主要原因是机关运行成本增加。
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2021年，区发展和改革局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，区发展和改革局共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆.其他用车主要是用于粮油监测用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
第三部分 名词解释
1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4．其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息等。
5．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7．结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8．年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9．一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括公务员管理的事业单位）的基本支出。
10．一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
11．一般公共服务（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）：反映拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，实施宏观管理与调控等方面的支出。
12．一般公共服务（类）发展与改革事务（款）社会事业发展和规划（项）：反映社会事业发展规划的支出。
13．般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：反映其他发展与改革事务方面的支出。
14．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
15．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
16．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：反映其他行政事业单位离退休方面的支出。
17．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实现公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇的医疗经费。
18．农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映其他用于扶贫方面的支出。
19．粮食物资准备支出（类）粮食事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
20．粮食物资准备支出（类）粮食事务（款）粮食专项业务活动（项）：指粮食体制改革、制度研究、军粮供应等专项业务活动的支出。
21．粮食物资准备支出（类）粮食事务（款）其他粮油事务支出（项）：指具体粮油项目以外的其他用于粮油事务方面的支出。
22．粮食物资准备支出（类）粮油储备（款）储备粮油补贴（项）：指用于储备粮油和临时储备粮油的补贴支出。
23．粮食物资准备支出（类）粮油储备（款）储备粮油价差补贴（项）：指储备粮油差价补贴支出。
24．粮食物资准备支出（类）粮油储备（款）其他粮油储备支出（项）：反映其他国家粮油储备支出。
25．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
26．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
27．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
28．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
29．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
30．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
第四部分附件
附件
2021年广元市利州区发展和改革部门整体绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成
区发展和改革局内设股室有办公室、国民经济和社会发展综合股、固定资产投股、产业发展和交通能源股、价格管理股、粮食管理股、区委财经委办公室秘书组；下属参公事业单位有区粮食行政执法队；下属事业单位有区经济发展信息中心、区项目编制储备研究中心、区价格认证中心、区粮油质量监测中心。
（二）机构职能
一、贯彻实施国家有关国民经济和社会发展、经济体制改革的方针、政策和法律、法规。拟订全区有关国民经济和社会发展、经济体制改革的政策措施，负责本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。
二、负责拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调全区经济社会发展，研究分析宏观经济形势，提出全区经济社会发展、经济结构优化、价格总水平调控目标和政策建议。受区政府委托向区人大提交国民经济和社会发展计划报告。
三、负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观调控重大问题并提出政策建议，搞好总量平衡，综合协调经济社会发展中的重大问题。
四、负责汇总和分析全区财政、金融等方面的情况，参与制定财政、金融、土地政策的具体办法，综合分析政策执行效果，负责全区全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作，提出多渠道融资的政策建议，综合协调财政、金融、价格和产业政策等经济杠杆，保证全区国民经济和发展规划的实施。
五、承担指导推进和综合协调全区经济体制改革的责任，研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革试点和改革试验区工作。
六、贯彻实施国家、省和市价格法律、法规和方针、政策，编制和执行价格调整改革规划，提出全区年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施；管理国家、省、市、区列名管理的商品和服务价格，监管实行市场调节价的商品和服务价格；承担行政事业性收费管理工作；负责价格监督检查、价格成本调查监审、价格监测、价格认证等工作。
七、负责全区投资宏观管理和协调推进重大项目建设。拟订全区固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施。安排区级预算内基本建设资金，按规定权限审批、核准、备案或转报固定资产投资项目（企业技术改造项目除外）和资源开发利用、外资、境外投资项目。引导民间投资方向，研究提出利用外资和境外投资的规划、总量平衡和结构优化的目标和政策，指导和协调国外贷款项目实施。负责建设项目规划、储备和重点项目实施的综合管理工作，组织开展重大建设项目稽察。指导工程咨询业发展。
八、推进经济结构战略性调整。组织拟订全区综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题，衔接平衡相关发展规划和重大政策，协调农业和农村经济社会发展的重大问题，衔接农村专项规划和政策。拟订重大产业发展规划，引导全区重大生产力合理布局，协调推进全区重大技术装备推广应用和重大产业基地建设，会同有关部门拟订服务业、现代物流业发展战略、规划和重大政策。组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策，指导全区自主创新体系建设发展。
九、促进城乡协调发展。组织拟订区域协调发展战略、规划和重大政策，研究提出城镇发展战略和统筹城乡发展的重大政策，负责地区经济协作的统筹协调。
十、负责重要商品的总量平衡和宏观调控。研究分析区内外市场和对外贸易运行情况，编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督计划执行；会同有关部门管理粮食、棉花等重要物资和商品的区级储备工作，提出重要商品市场、生产要素市场的总体布局和发展规划。
十一、负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接。组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设。研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和政策中的重大问题及政策。
十二、拟订全区能源发展战略、总体规划、行业规划和产业政策并组织实施，研究提出促进能源发展、提高能源保障、优化能源结构、推进能源节约的措施方法，拟订全区能源相关体制改革的实施方案。负责全区能源行业管理，协调全区能源建设的重大问题，指导和协调能源行业节能、资源综合利用和能源科技进步工作，推广应用新产品、新技术、新设备。按照规定权限审批、核准、备案能源固定资产投资项目，管理能源项目。按照职责权限负责电动汽车及充电设施发展的相关工作。
十三、推进可持续发展，负责全区节能减排的综合协调工作，组织拟订并协调实施全区发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及政策措施，参与编制生态环境建设、国土开发整治和保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。组织实施各级应对气候变化重大战略规划和政策，组织拟订全区应对气候变化的规划和政策措施。贯彻执行国家、省和市有关低碳发展战略、方针和政策。
十四、会同有关部门拟订革命老区、贫困地区经济发展规划，会同有关部门制定加快革命老区、贫困地区经济发展的重大政策，协调推进重大项目建设，促进经济社会持续、稳定、协调发展。
十五、指导、协调并综合管理全区招标投标工作，按照职责权限对国家、省、市和区重大建设项目建设过程中的工程招标投标活动实施监督检查。
十六、协调和处理全区铁路和高速公路建设项目前期工作、征地拆迁、建设过程中涉及的重大问题，协同做好全区铁路和高速公路建设规划及年度计划编制的相关工作。
十七、负责组织编制全区国民经济动员与装备动员规划、计划，研究国民经济动员与装备动员和国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员与装备动员有关工作。
十八、承担广元市利州区实施西部大开发领导小组、广元市利州区医药卫生体制改革领导小组的具体工作。
十九、承担区政府公布的有关行政审批事项。
二十、承办区政府交办的其它事项。
（三）人员概况
2021年有在职职工56人，其中公务员20人，实行参照公务员管理的事业人员3人、非参照公务员的事业人员33人；退休人员33人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2021年度财政拨款收入总计2001.71万元，与2020年度财政拨款收入1989.55万元相比增加12.16万元，增长0.61%。
（二）部门财政资金支出情况
2021年度财政拨款支出总计2169.27万元，与2020年1808.93万元相比，财政拨款支出总计增加360.34万元，增长19.92%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算项目绩效管理
1.严格按区财政部门预算要求，按时按质编制我局部门预算，并报送对口业务股室。
2. 部门整体绩效目标编制完整、合理，预算安排的基本支出保障了正常的工作运转。
3.严控制行政经费，压缩公务费开支，严格控制“三公”经费，资产的配置严格政府采购，按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金，保证部门整体支出的规范化、制度化。
（二）结果应用情况
从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
（三）自评质量
2021年，根据年初工作规划和重点性工作为中心开展工作，全局上下团结一心，迎难而上，加压奋进，锐意进取，各项工作取得了较大成绩，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
2021年部门整体支出绩效自评结果显示，我单位绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。
（二）存在问题
财务人员的业务能力还需加强，进一步适应新常态的财务工作，科学、有效地开展财务工作。
（三）改进建议
1．严格财务管理制度。进一步完善了财务、公务购置使用、接待、会务、因公出国、车辆使用等管理制度，并严格按照制度管理和执行，防范风险，保证财政资金的安全和高效运行。
2．严格预算管理制度。按照《预算法》及其实施条例的相关规定科学科学、合理编制预算，同时严格预算执行，提高资金使用效率。
3．严格单位内控制度建设。建立健全财务内部控制制度，更好地发挥内部控制在提升单位内部治理水平、规范内部权力运行、促进依法行政、推进廉政建设中的重要作用。
附件
物价监管工作支出绩效自评报告
一、项目概况
该项目实施保持物价水平基本稳定，加强价格监测、成本调查工作，为科学制定相关政策提供参考依据；依法开展涉嫌刑事案件、行政案件、涉嫌违纪案件价格认定。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
该项目申报资金计划3.8万元，已批复。
（二）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划及到位。该项目资金计划3.8万元，截至目前，已全部纳入财政预算。
2．资金使用。截至目前，该项目资金的实际支出3.8万元，资金主要用于项目工作的各项支出，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。
（三）项目财务管理情况。
该项目严格执行财务管理制度，均按照有关规章制度和项目完成情况进行支付，财务处理及时、会计核算规范。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
该项目完成价格监测（商品品种）48个；农产品成本调查（农产品品种）6个；涉案物品鉴定180件；原始数据采集达到预期要求；原始数据采集按期完成并报告。
（二）项目效益情况。
该项目营造了良好的经济环境；被调查户认可度≥90%；服务对象认可度≥90%。
四、问题及建议
（一）存在的问题。
项目支出按预算和工作进度执行需进一步规范。
（二）相关建议。
加强项目开展进度的跟踪，确保专款专用，保障资金安全。
区能源局日常工作支出绩效自评报告
一、项目概况
该项目的实施将巩固已达标贫困户的生活用电成果，对各乡、镇、街道办事处2014-2019年已脱贫户生活用电开展“回头看、回头查”工作，通过核查到户生活用电电压值均在198-235伏之间，生活用电全部达标。完成辖区宝珠寺、紫兰湖、上石盘和范家、渔洞河、青河口等6座水电站下泄生态流量问题整改工作。开展辖区小水电站清理工作。加快推进能源项目工作进度
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
该项目申报资金计划2.85万元，已批复。
（二）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划及到位。该项目资金计划2.85万元，截至目前，已全部纳入财政预算。
2．资金使用。截至目前，该项目资金的实际支出2.85万元，资金主要用于项目工作的各项支出，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。
（三）项目财务管理情况。
该项目严格执行财务管理制度，均按照有关规章制度和项目完成情况进行支付，财务处理及时、会计核算规范。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
该项目已巩固提升2014-2019年已脱贫贫困户生活用电达标；跟踪广元煤炭物流中心项目前期工作进度；配合监测小水电站下泄生态流量，对宝珠寺、紫兰湖、上石盘和范家、渔洞河、青河口等6座水电站下泄生态流量进行监测；实测到贫困户生活用电电压值均在198-235伏之间；宝珠寺、紫兰湖、上石盘等河床式水电站采取在线可视监测措施，渔河、青河口、范家电站等引水式水电站采取非在线可视监测措施；协助配合完成煤炭物流项目前期进度；通过“农网改造”回头看，彻底解决贫困户生活用电达标问题，户均容量达到2.5KV；“一站一策”安装监测设施，河床式水电站20万以内，引水式水电站1万元以内；配合市级部门完成广元煤炭物流中心项目规划。
（二）项目效益情况。
改善环境，清洁能源高效利用≥15年；项目区群众满意度≥90%。
四、问题及建议
（一）存在的问题。
项目支出按预算和工作进度执行需进一步规范。
（二）相关建议。
加强项目开展进度的跟踪，确保专款专用，保障资金安全。
重大项目督查专项工作支出绩效自评报告
一、项目概况
通过每月4-5次重大项目专项督查，确保全区44个市区重大项目顺利推进，力争完成年度计划投资53.22亿元以上。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
该项目申报资金计划10万元，已批复。
（二）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划及到位。该项目资金计划10万元，截至目前，已全部纳入财政预算。
2．资金使用。截至目前，该项目资金的实际支出10万元，资金主要用于项目工作的各项支出，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。
（三）项目财务管理情况。
该项目严格执行财务管理制度，均按照有关规章制度和项目完成情况进行支付，财务处理及时、会计核算规范。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
该项目完成年度计划投资53.22亿元以上；全年新开工项目20个以上；全年竣工项目10个以上；全年办理前期手续项目3个；开工率100%；竣工率100%；投资完成率100%。
（二）项目效益情况。
带动就业5万人以上；促进社会和谐稳定发展；推动社会精神文明发展进步和满足人的全面发展的要求；项目区群众满意度≥95%。
四、问题及建议
（一）存在的问题。
项目支出按预算和工作进度执行需进一步规范。
（二）相关建议。
加强项目开展进度的跟踪，确保专款专用，保障资金安全。
低碳工作支出绩效自评报告
一、项目概况
巩固提升省级低碳试点社区，创建区级节能机关单位，开展利州区“全国低碳日、节能宣传周”活动。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
该项目申报资金计划3万元，已批复。
（二）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划及到位。该项目资金计划3万元，截至目前，已全部纳入财政预算。
2．资金使用。截至目前，该项目资金的实际支出3万元，资金主要用于项目工作的各项支出，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。
（三）项目财务管理情况。
该项目严格执行财务管理制度，均按照有关规章制度和项目完成情况进行支付，财务处理及时、会计核算规范。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
巩固提升省级低碳试点社区1个；完成节能统计表审查、备案100份；开展利州区“全国低碳日、节能宣传周”活动一次。
（二）项目效益情况。
有益于倡树低碳生活方式环境的营造；建设生态美丽利州；切实推动低碳发展与生态康养旅游名市建设的深度融合价值；被巩固提升社区认可度≥90%；群众对全区节能减排工作认可度≥90%。
四、问题及建议
（一）存在的问题。
项目支出按预算和工作进度执行需进一步规范。
（二）相关建议。
加强项目开展进度的跟踪，确保专款专用，保障资金安全。
重大项目包装策划专项工作支出绩效自评报告
一、项目概况
动态管理“四个一批”项目239个，总投资1367亿元，年度计划投资110亿元以上；顺利推进市区重大项目44个，完成年度计划投资53亿元以上；举行集中开工项目6批次，131个项目；储备重大项目300个，总投资1500亿元；包装重大项目3个；搞好项目投资“大比武”活动，综合排名前三名。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
该项目申报资金计划76万元，已批复。
（二）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划及到位。该项目资金计划76万元，截至目前，已全部纳入财政预算。
2．资金使用。截至目前，该项目资金的实际支出50.09万元，资金主要用于项目工作的各项支出，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。
（三）项目财务管理情况。
该项目严格执行财务管理制度，均按照有关规章制度和项目完成情况进行支付，财务处理及时、会计核算规范。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
动态管理“四个一批”项目239个，总投资1367亿元，年度计划投资130亿元以上；顺利推进省市区43个重大项目建设；做好了全年集中开工活动；完成“四个一批”项目建设。
（二）项目效益情况。
促进社会和谐稳定发展；构建康养绿色城市，改善人居环境；推动社会精神文明发展进步和满足人的全面发展的要求≥5年；项目区群众满意度≥90%。
四、问题及建议
（一）存在的问题。
项目支出按预算和工作进度执行需进一步规范。
（二）相关建议。
加强项目开展进度的跟踪，确保专款专用，保障资金安全。
粮食清仓查库工作支出绩效自评报告
一、项目概况
开展政策性粮食库存数量、质量清查，查清查实粮食库存数量和质量底数，发现问题及时整改，以问题整改促进管理水平提升，坚决堵塞粮食库存管理漏洞，防范化解风险隐患，健全保障国家粮食储备安全的有效机制，为完善粮食调控、确保粮食安全奠定坚实可靠的基础。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
该项目申报资金计划5万元，已批复。
（二）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划及到位。该项目资金计划5万元，截至目前，已全部纳入财政预算。
2．资金使用。截至目前，该项目资金的实际支出5万元，资金主要用于项目工作的各项支出，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。
（三）项目财务管理情况。
该项目严格执行财务管理制度，均按照有关规章制度和项目完成情况进行支付，财务处理及时、会计核算规范。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
纳入市辖区清查范围的粮食库存实物与保管帐、统计帐、会计账、银行资金台账的帐实相符；政策性粮食质量指标、储存品质和主要食安标准达到国家规定的各项指标值；2021年9月30日前完成了政策性粮食库存数量、质量清查。
（二）项目效益情况。
国有企业储备粮油库存数量和质量安全完成100%；进一步清查全国政策性粮食库存实底，坚决守住管好“天下粮仓”，堵塞漏洞，强化依法治理和责任落实，依法严惩违法违规行为，确保把中国人的饭碗守牢端在自己手中。
四、问题及建议
（一）存在的问题。
项目支出按预算和工作进度执行需进一步规范。
（二）相关建议。
加强项目开展进度的跟踪，确保专款专用，保障资金安全。
粮食质量监测监管工作支出绩效自评报告
一、项目概况
对粮食购销企业库存粮食质量安全负责检验监测及粮食质量安全风险进行监测，并对县级新收获的粮食质量安全风险监测、质量调查和品质测报工作。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
该项目申报资金计划11万元，已批复。
（二）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划及到位。该项目资金计划11万元，截至目前，已全部纳入财政预算。
2．资金使用。截至目前，该项目资金的实际支出7.88万元，资金主要用于项目工作的各项支出，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。
（三）项目财务管理情况。
该项目严格执行财务管理制度，均按照有关规章制度和项目完成情况进行支付，财务处理及时、会计核算规范。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
全区储备粮食7000吨，散装菜油700吨；小包装大米500吨，小包装菜油40吨，共计8240吨；2021年轮换稻谷1000吨，小包装,大米300吨（0.5年轮换1次）；政策性粮食质量指标、储存品质和主要食安标准达到国家规定的各项指标值。
（二）项目效益情况。
为完善粮食调控，确保粮食安全奠定坚实基础；服务对象认可度≥90%。
四、问题及建议
（一）存在的问题。
项目支出按预算和工作进度执行需进一步规范。
（二）相关建议。
加强项目开展进度的跟踪，确保专款专用，保障资金安全。
区级粮油储备利息费用支出绩效自评报告
一、项目概况
全区共储备区级储备粮食7000吨（含新增2000吨），散装菜油700吨（含新增200吨）、小包装大米500吨（含新增200吨）、小包装菜油40吨；5840吨粮油全年包干利息费用补贴257万元；新增2400吨粮油利息费用104.63万元。 保证调节全区粮油供求总量，稳定粮油市场，以及应对重大自然灾害或其他突发公共事件。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
该项目申报资金计划241.9万元，已批复。
（二）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划及到位。该项目资金计划241.9万元，截至目前，已全部纳入财政预算。
2．资金使用。截至目前，该项目资金的实际支出241.9万元，资金主要用于区级储备粮油利息费用，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。
（三）项目财务管理情况。
该项目严格执行财务管理制度，均按照有关规章制度和项目完成情况进行支付，财务处理及时、会计核算规范。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
区级储备粮食7000吨、油脂（菜油）740吨、小包装大米500吨，共计8240吨； 储备粮食质量达到国标三级；储备油脂（菜油）质量达到国标四级；储备粮大米质量达到国标二级；有效调节全区粮油供求总量，稳定粮油市场，及时 应对重大自然灾害和其他突发事件；按照当年市场行情，区财政、农发行及主管局对周边县市采价，并通过四川粮油批发交易中心网上交易平台交易金额为准。
（二）项目效益情况。
保证储备粮油数量真实，质量完好，储存安全；确保区级储备粮油实物、收购资金和补贴资金的安全；服务对象认可度≥90%。
四、问题及建议
（一）存在的问题。
项目支出按预算和工作进度执行需进一步规范。
（二）相关建议。
加强项目开展进度的跟踪，确保专款专用，保障资金安全。
区级粮油储备轮换价差支出绩效自评报告
一、项目概况
按照储备粮管理办法相关规定，遵循有利于保证储备粮油数量、质量和储存安全，保持粮油市场基本稳定和均衡轮换的原则。2021年应轮换稻谷1000吨；大米500吨（0.5年轮换1次）。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
该项目申报资金计划137万元，已批复。
（二）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划及到位。该项目资金计划137万元，截至目前，已全部纳入财政预算。
2．资金使用。截至目前，该项目资金的实际支出87.5万元，资金主要用于区级粮油储备轮换价差费用，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。
（三）项目财务管理情况。
该项目严格执行财务管理制度，均按照有关规章制度和项目完成情况进行支付，财务处理及时、会计核算规范。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
2021年轮换稻谷1000吨；小包装大米500吨（0.5年轮换1次）； 储备粮食质量达到国标三级；储备油脂（菜油）质量达到国标四级；储备粮大米质量达到国标二级；有效调节全区粮油供求总量，稳定粮油市场，及时 应对重大自然灾害和其他突发事件；按照当年市场行情，区财政、农发行及主管局对周边县市采价，并通过四川粮油批发交易中心网上交易平台交易金额为准。
（二）项目效益情况。
保证储备粮油数量真实，质量完好，储存安全；确保区级储备粮油实物、收购资金和补贴资金的安全；服务对象认可度≥90%。
四、问题及建议
（一）存在的问题。
项目支出按预算和工作进度执行需进一步规范。
（二）相关建议。
加强项目开展进度的跟踪，确保专款专用，保障资金安全。
粮食应急供应体系建设支出绩效自评报告
一、项目概况
全面开展粮食安全应急演练，提升我区粮油应急供应保障能力；建立粮油应急网店，及时有效处理和应对突发事件。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
该项目申报资金计划2万元，已批复。
（二）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划及到位。该项目资金计划2万元，截至目前，已全部纳入财政预算。
2．资金使用。截至目前，该项目资金的实际支出2万元，资金主要用于该项目工作的各项支出，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。
（三）项目财务管理情况。
该项目严格执行财务管理制度，均按照有关规章制度和项目完成情况进行支付，财务处理及时、会计核算规范。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
建立和完善粮油应急网店，及时有效应对自然灾害和突发事件；小包装大米500吨（0.5年轮换1次）；百之分保障储粮安全；开展粮食安全应急演练。
（二）项目效益情况。
保障储粮安全，为国家减少损失；服务对象认可度≥90%。
四、问题及建议
（一）存在的问题。
项目支出按预算和工作进度执行需进一步规范。
（二）相关建议。
加强项目开展进度的跟踪，确保专款专用，保障资金安全。
粮食安全行政首长责任制支出绩效自评报告
一、项目概况
为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真落实党中央、国务院保障粮食安全战略部署，加快构建更高层次、更高质量、更有效率、更可持续的粮食安全保障系统。全面落实各县区人民政府粮食安全主体责任，切实保障粮食安全，对区人民政府粮食安全行政首长责任制粮食情况进行年度考核。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
该项目申报资金计划5万元，已批复。
（二）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划及到位。该项目资金计划5万元，截至目前，已全部纳入财政预算。
2．资金使用。截至目前，该项目资金的实际支出5万元，资金主要用于该项目工作的各项支出，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。
（三）项目财务管理情况。
该项目严格执行财务管理制度，均按照有关规章制度和项目完成情况进行支付，财务处理及时、会计核算规范。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
每年对粮食安全行政首长责任制进行考核；粮食可持续生产力，保护种粮积极性，增强地方粮食储备能力，保障粮食市场供应，确保粮食质量安全，落实保障措施等6各方面；开展粮食安全应急演练。
（二）项目效益情况。
服务对象认可度≥90%。
四、问题及建议
（一）存在的问题。
项目支出按预算和工作进度执行需进一步规范。
（二）相关建议。
加强项目开展进度的跟踪，确保专款专用，保障资金安全。
粮食行政执法工作支出绩效自评报告
一、项目概况
粮食行政管理部门依照《粮食流通管理条例》对粮食经营者从事粮食收购、储存、销售出库、运输活动和政策性用粮的购销活动，以及执行国家粮食流通有关资产、标准和统计制度的情况进行监督检查，粮食行政管理部门应当根据国家要求对粮食收购资格进行核查。粮食行政管理部门会同有关部门对库存粮食的数量、质量和储存安全进行检查。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
该项目申报资金计划10万元，已批复。
（二）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划及到位。该项目资金计划10万元，截至目前，已全部纳入财政预算。
2．资金使用。截至目前，该项目资金的实际支出5万元，资金主要用于该项目工作的各项支出，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。
（三）项目财务管理情况。
该项目严格执行财务管理制度，均按照有关规章制度和项目完成情况进行支付，财务处理及时、会计核算规范。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
市辖区粮食经营企业8家；辖区内无粮食安全事故；开展粮食安全应急演练。
（二）项目效益情况。
为完善粮食调控。确保粮食安全奠定坚实基础；服务对象认可度≥90%。
四、问题及建议
（一）存在的问题。
项目支出按预算和工作进度执行需进一步规范。
（二）相关建议。
加强项目开展进度的跟踪，确保专款专用，保障资金安全。
重要物资和应急物资收储、轮换和日常管理
支出绩效自评报告
一、项目概况
完成应急救灾物资采购；规范救灾物资管理；预防范化解重大安全风险、及时应对处置各类灾害事故，保护人民群众生命财产安全和维护社会稳定；在遭受自然灾害和紧急状态下调得动、用得上。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
该项目申报资金计划10万元，已批复。
（二）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划及到位。该项目资金计划10万元，截至目前，已全部纳入财政预算。
2．资金使用。截至目前，该项目资金的实际支出6.3万元，资金主要用于该项目工作的各项支出，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。
（三）项目财务管理情况。
该项目严格执行财务管理制度，均按照有关规章制度和项目完成情况进行支付，财务处理及时、会计核算规范。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
采购一批救灾物资（帐篷50顶、棉被3000床、棉大衣和棉衣裤1000件、雨鞋100双、雨衣100套、体恤200件、迷彩服200套、包装袋及绳子50个）；推陈储新，减轻政府和财政负担；当年结算，发旧储新；积极向上（国家和省、市主管部门）争取应急救灾物资，减缓区本级财政压力。
（二）项目效益情况。
以保障人民群众生命财产安全和基本生活权益为出发点和落脚点，以提高救灾应急能力为核心，坚持应急救灾与常态减灾相结合；进一步健全和完善我区的应急救援体系（应急救灾物资）并能规范的运行，有效地预防和减少人民生命财产的伤亡和损失。以便统一应急救援物资的储备和调用，真正做到有备无患；提升我区应急救灾能力，维护社会稳定；减轻灾害损失，确保辖区受灾群众的基本生活需要；让受灾困难群众感受党委和政府的关怀。
四、问题及建议
（一）存在的问题。
项目支出按预算和工作进度执行需进一步规范。
（二）相关建议。
加强项目开展进度的跟踪，确保专款专用，保障资金安全。
政府投资项目评估评审支出绩效自评报告
一、项目概况
对审批权限内当年政府投资项目应评估评审的政府投资项目全覆盖进行评估评审。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
该项目申报资金计划30万元，已批复。
（二）资金计划、到位。
该项目资金计划30万元，截至目前，已全部纳入财政预算。
（三）项目财务管理情况。
该项目严格执行财务管理制度，均按照有关规章制度和项目完成情况进行支付，财务处理及时、会计核算规范。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
审批权限内当年政府投资项目应该评估评审的政府投资项目全覆盖进行评估评审；依据国民经济和社会发展规划、相关领域专项规划、产业政策对政府投资项目进行评估评审；在规定时间及时完成对政府投资项目评估评审。
（二）项目效益情况。
根据国民经济和社会发展规划、中长期财政规划和国家宏观调控政策，结合财政收支状况，统筹安排使用政府投资资金项目，规范使用各类政府投资资金；改善人居环境；推动社会精神文明发展进步和满足人的全面发展的要求；项目区群众满意度≥90%。
四、问题及建议
（一）存在的问题。
项目支出按预算和工作进度执行需进一步规范。
（二）相关建议。
加强项目开展进度的跟踪，确保专款专用，保障资金安全。
以工代赈项目工作支出绩效自评报告
一、项目概况
完成利州区2020年以工代赈项目验收和2021年以工代赈项目争取工作。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
该项目申报资金计划10万元，已批复。
（二）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划及到位。该项目资金计划10万元，截至目前，已全部纳入财政预算。
2．资金使用。截至目前，该项目资金的实际支出10万元，资金主要用于该项目工作的各项支出，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。
（三）项目财务管理情况。
该项目严格执行财务管理制度，均按照有关规章制度和项目完成情况进行支付，财务处理及时、会计核算规范。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
完成2020年以工代赈项目验收，新（改）建乡村道路3.7公里，基本农田改造100亩，新建灌溉渠0.5千米，新建山坪塘3口，新建拦水坝5处；争取2021年以工代赈项目，完成了项目计划下达。
（二）项目效益情况。
项目所在地建档立卡贫困户增加劳务报酬人均7286元；项目所在地资产收益20万元；项目所在地降低运输、生产成本9万元；项目所在地发展运输业18万元；为项目村178户群众624人的安全出行提供了有利条件，解决了行路难和运输难的问题,同时大幅降低了运输成本，变相增加了老百姓收入，特别是对项目村36户119人贫困户的产业发展提高了交通便利；组道、蓄水池、中低产田土改造等基础设施使用年限≥50年；项目所在地群众满意度≥90%。
四、问题及建议
（一）存在的问题。
项目支出按预算和工作进度执行需进一步规范。
（二）相关建议。
加强项目开展进度的跟踪，确保专款专用，保障资金安全。
易地扶贫搬迁项目工作支出绩效自评报告
一、项目概况
开展利州区易地扶贫搬迁项目后续扶持工作。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
该项目申报资金计划5万元，已批复。
（二）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划及到位。该项目资金计划5万元，截至目前，已全部纳入财政预算。
2．资金使用。截至目前，该项目资金的实际支出5万元，资金主要用于该项目工作的各项支出，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。
（三）项目财务管理情况。
该项目严格执行财务管理制度，均按照有关规章制度和项目完成情况进行支付，财务处理及时、会计核算规范。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
开展了1398户4827人易地扶贫搬迁户后续扶持工作。
（二）项目效益情况。
用于易地搬迁集中安置点贫困户修猪圈发展养殖产业，包括场平以及圈舍、化粪池、水沟等配套设施建设；劳务输出1165人，就近就业安置380人，开发公益性岗位350个；对居住在“一方水土养不起一方人”地方的建档立卡贫困户实施易地扶贫搬迁，同步配套基础设施和公共服务；项目所在地环境卫生质量显著改善，生态与居住环境不断优化；搬迁安置建档立卡贫困人口满意度≥90%。
四、问题及建议
（一）存在的问题。
项目支出按预算和工作进度执行需进一步规范。
（二）相关建议。
加强项目开展进度的跟踪，确保专款专用，保障资金安全。
营商环境工作支出绩效自评报告
一、项目概况
聚焦营商环境评价18项一级指标，对标对表中央、省、市要求和先进发达地区，特别是市场主体和人民群众的切身感受，抓好“放管服”改革，持续优化提升营商环境工作。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
该项目申报资金计划5万元，已批复。
（二）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划及到位。该项目资金计划5万元，截至目前，已全部纳入财政预算。
2．资金使用。截至目前，该项目资金的实际支出5万元，资金主要用于该项目工作的各项支出，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。
（三）项目财务管理情况。
该项目严格执行财务管理制度，均按照有关规章制度和项目完成情况进行支付，财务处理及时、会计核算规范。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
深化“放管服”改革，激发市场活力和社会创造力，促进经济高质量发展；解决影响营商环境的突出问题和关键制约，进一步提升群众办事满意度；开展营商环境工作相关宣传资料、会务、培训和评价工作等。
（二）项目效益情况。
开展营商环境指标提升专项行动，精准制定改革措施，最大程度减环节、减材料、减时间、减成本，着力提升企业群众改革获得感，促进经济高质量发展；认真贯彻落实《优化营商环境条例》，深化“放管服”改革，激发市场活力和社会创造力；社会及公众满意度≥90%。
四、问题及建议
（一）存在的问题。
项目支出按预算和工作进度执行需进一步规范。
（二）相关建议。
加强项目开展进度的跟踪，确保专款专用，保障资金安全。
经济体制改革工作支出绩效自评报告
一、项目概况
按季做好全区经济运行情况分析，为区委、区政府决策提供依据。全面推行行政权力清单，简政放权进一步提速。坚持简政放权、放管结合、优化服务“三管齐下”，大力推行“互联网+政务服务”模式，供给侧结构性改革全面推进，县域经济进一步优化。深化“三降一去一补”工作，全面落实企业直购电、返乡创业贷款贴息等优惠政策，深入实施农业供给侧改革，统筹推进全面创新改革，充分激发创新活力。深入实施创新驱动，深化与全省知名企业、省科技厅等合作。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
该项目申报资金计划6万元，已批复。
（二）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划及到位。该项目资金计划6万元，截至目前，已全部纳入财政预算。
2．资金使用。截至目前，该项目资金的实际支出6万元，资金主要用于该项目工作的各项支出，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。
（三）项目财务管理情况。
该项目严格执行财务管理制度，均按照有关规章制度和项目完成情况进行支付，财务处理及时、会计核算规范。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
印制全区“十四五”规划纲要等经济体制改革相关文本资料不少于1200本（包括征求意见、区委全会、财金委员会和两会使用）；按季做好全区经济运行情况分析，推行行政权力清单，优化县域经济；坚持简政放权、放管结合、优化服务“三管齐下”，取消、承接下放审批事项10项以上，审核公布行政权力责任清单。行权平台建设扎实推进。大力推行“互联网+政务服务”模式，将入驻政务服务大厅的多项行政许可及公务服务事项一并进驻“掌上政务服务大厅”。启动“五证合一”登记制度改革，新增市场主体。
（二）项目效益情况。
促进全区经济发展，完成全区GDP目标任务；确保各项国家积极的经济发展和体制改革政策实施，促进全区经济发展；社会及公众满意度≥95%。
四、问题及建议
（一）存在的问题。
项目支出按预算和工作进度执行需进一步规范。
（二）相关建议。
加强项目开展进度的跟踪，确保专款专用，保障资金安全。
2021年区级粮油储备利息费用项目绩效目标自评
|
主管部门
及代码
|
广元市利州区发展和改革局333301
|
实施单位
|
广元市利州区储备库有限公司
|
|
项目预算
执行情况
（万元）
|
预算数：
|
361.63
|
执行数：
|
349.47
|
|
其中：
财政拨款
|
241.79
|
其中：
财政拨款
|
229.63
|
|
其他资金
|
|
其他资金
|
|
|
年度总体目标
完成情况
|
预期目标
|
目标实际完成情况
|
|
全区共储备区级储备粮食7000吨（含新增2000吨），散装菜油700吨（含新增200吨）、小包装大米500吨（含新增200吨）、小包装菜油40吨；5840吨粮油全年包干利息费用补贴257万元；新增2400吨粮油利息费用104.63万元。 保证调节全区粮油供求总量，稳定粮油市场，以及应对重大自然灾害或其他突发公共事件。
|
完成了全区安全储粮8240吨，保障调节全区粮油供求总量，稳定粮油市场，以及应对重大自然灾害或其他突发公共事件。
|
|
年度绩效指标完成情况
|
一级
指标
|
二级
指标
|
三级
指标
|
预期指标值
|
实际完成指标值
|
|
完成
指标
|
数量指标
|
区级储备粮食7000吨、油脂（菜油）740吨、小包装大米500吨，共计8240吨
|
完成100%
|
完成100%
|
|
质量指标
|
储备粮食质量达到国标三级
|
完成100%
|
完成100%
|
|
储备油脂（菜油）质量达到国标四级
|
完成100%
|
完成100%
|
|
储备粮大米质量达到国标二级
|
完成100%
|
完成100%
|
|
时效指标
|
有效调节全区旅游供求总量，稳定粮油市场，及时应对重大自然灾害和其他突发事件。
|
完成100%
|
完成100%
|
|
成本指标
|
按照当年市场行情，区财政、农发行及主管局对周边县市采价，并通过川陕甘粮油交易中心网上交易金额为准
|
完成100%
|
完成100%
|
|
年度绩效指标完成情况
|
效益
指标
|
经济效益指标
|
保证储备粮油数量真实，质量完好，储存安全
|
完成100%
|
完成100%
|
|
社会效益指标
|
确保区级储备粮油实物、收购资金和补贴资金的安全
|
完成100%
|
完成100%
|
|
可持续影响指标
|
有效调节全区旅游供求总量，稳定粮油市场，及时应对重大自然灾害和其他突发事件
|
完成100%
|
完成100%
|
|
满意
度指标
|
满意度
指标
|
服务对象认可度
|
≥90%
|
≥90%
|
（注：有两个及以上100万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）
2021年区级粮油储备轮换价差项目绩效目标自评
|
主管部门
及代码
|
广元市利州区发展和改革局333301
|
实施单位
|
广元市利州区储备库有限公司
|
|
项目预算
执行情况
（万元）
|
预算数：
|
137
|
执行数：
|
87.5
|
|
其中：
财政拨款
|
137
|
其中：
财政拨款
|
87.5
|
|
其他资金
|
|
其他资金
|
|
|
年度总体目标
完成情况
|
预期目标
|
目标实际完成情况
|
|
按照储备粮管理办法相关规定，遵循有利于保证储备粮油数量、质量和储存安全，保持粮油市场基本稳定和均衡轮换的原则。2021年应轮换稻谷1000吨；大米500吨（0.5年轮换1次）。
|
2021年7月完成大米500吨轮换，2022年1月完成大米500吨轮换；2022年3月完成稻谷1000吨轮换（2021年12月到期）
|
|
年度绩效指标完成情况
|
一级
指标
|
二级
指标
|
三级
指标
|
预期指标值
|
实际完成指标值
|
|
完成
指标
|
数量指标
|
2021年轮换稻谷1000吨；小包装大米500吨（0.5年轮换1次）
|
完成100%
|
完成100%
|
|
质量指标
|
储备粮食质量达到国标三级
|
完成100%
|
完成100%
|
|
储备油脂（菜油）质量达到国标四级
|
完成100%
|
完成100%
|
|
储备粮大米质量达到国标二级
|
完成100%
|
完成100%
|
|
时效指标
|
有效调节全区旅游供求总量，稳定粮油市场，及时应对重大自然灾害和其他突发事件。
|
完成100%
|
完成100%
|
|
成本指标
|
按照当年市场行情，区财政、农发行及主管局对周边县市采价，并通过川陕甘粮油交易中心网上交易金额为准
|
完成100%
|
完成100%
|
|
年度绩效指标完成情况
|
效益
指标
|
经济效益指标
|
保证储备粮油数量真实，质量完好，储存安全
|
完成100%
|
完成100%
|
|
社会效益指标
|
确保区级储备粮油实物、收购资金和补贴资金的安全
|
完成100%
|
完成100%
|
|
可持续影响指标
|
有效调节全区旅游供求总量，稳定粮油市场，及时应对重大自然灾害和其他突发事件
|
完成100%
|
完成100%
|
|
满意
度指标
|
满意度
指标
|
服务对象认可度
|
≥90%
|
≥90%
|
（注：有两个及以上100万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）
第四部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表