目 录
一、基本职能及主要工作
（一）部门职能简介
（二）部门2022年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
（一）收入预算情况
（二）支出预算情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
（一）公务接待费与2021年预算相比
（二）公务用车购置及运行维护费与2021年预算相比
（三）因公出国（境）经费与2021年预算相比
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
一、基本职能及主要工作
（一）广元市利州区卫生健康局职能简介
1.组织拟订全区卫生健康政策。负责拟订卫生健康事业发展政策、规划，制定卫生健康地方标准与技术规范并组织实施。统筹规划全区卫生健康资源配置。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。
2.牵头推进全区深化医药卫生体制改革。研究提出深化改革重大政策、措施的建议。牵头负责全区分级诊疗、现代医院管理、全民医保、药品供应保障、综合监管5项基本医疗卫生制度建设。制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施。
3.制定并组织落实全区疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的艾滋病等重大传染病、寄生虫病、地方病等公共卫生问题的干预措施。负责全区卫生应急工作，组织和指导全区突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。依照国家检疫传染病和监测传染病目录，参与开展检疫监测工作。
4.贯彻落实国家应对人口老龄化政策措施。负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。承担区老龄工作委员会日常工作。
5.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度。开展药械使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，组织执行国家药典、国家基本药物目录和基本药物使用的政策措施。组织实施食品安全风险监测。
6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监管体系，规范卫生健康行政执法行为，监督检查有关法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。
7.制定全区医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。负责医疗机构、人员和行为的日常监管。
8.负责全区计划生育管理和服务工作。开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，落实计划生育政策。
9.指导全区基层卫生健康工作。指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和基层卫生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。
10.贯彻执行国家、省、市促进中医药（含中西医结合和民族医药）事业发展的法律法规，拟订全区中医药中长期发展规划并组织实施，监督指导全区中医药工作。
11.负责区确定的保健对象的医疗保健工作。负责区干部保健委员会确定的保健对象的健康知识普及医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
12.指导区计划生育协会的业务工作。
13.依法依规履行卫生健康行业安全生产监管职责。负责职责范围内的生态环境保护、审批服务便民化等工作。
14.完成区委、区政府交办的其他任务。
15.职能转变。牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康中国、健康四川、健康广元和健康利州战略，助推中国生态康养旅游名市核心区建设，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期卫生健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，增强健康意识，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全卫生健康服务体系。二是更加注重卫生健康服务公平性和可及性，推动工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推动建设高质量健康服务基地和中医药强区。四是更加注重深化医药卫生体制改革的科学性和持续性，加快分级诊疗制度建设，加强医疗、医保、医药的联动改革，加大公立医院改革力度。
（二）广元市利州区卫生健康局2022年重点工作
一是始终保持常态化疫情防控不放松。压紧压实疫情防控“四方责任”，严格落实“外防输入、内防反弹”策略，继续抓紧抓实抓细疫情防控各项重点工作，落实好医疗救治人财物保障防控物资储备，高效完成新冠疫苗接种任务，进一步强化疫情防控各道防线。二是进一步巩固健康扶贫成效。以问题为导向，保持攻坚态势，滚动排查整改出现的问题，建立健全返贫预警机制，大力开展健康促进工作，巩固脱贫攻坚成效。三是大力推进项目建设工作。以项目建设为抓手，全力推进区人民医院新建项目（万缘社区卫生服务中心）、区中医医院医技综合楼项目、区疾控中心迁建项目、区第一人民医院科教综合楼项目建设进度，确保如期竣工，推动医疗机构改造升级、能力提升。四是持续实施“放管服”改革。全面开展预约上门、特事特办、延时服务等优质服务活动；切实推行“证照分离”工作，在推广社会办医的情况下，取消中医诊所审批，改为中医诊所备案，取消养老院内设医疗机构审批，改为备案管理；推行“多证合一”，优化医疗机构和医护人员准入服务。五是持续深化医药卫生体制改革。推进分级诊疗制度落地落实，规范医联体建设和管理，深入推进公立医院改革，完善二级以上医疗机构绩效考核，探索基层医疗机构综合考核制度建设。加快推进荣山镇、三堆镇卫生院区域医疗卫生次中心建设。按照国家、省市“智慧医院”创建要求，指导和推进部分基础条件好的医疗机构开展“智慧医院”一星创建工作。大力推进区域心电中心在区中医院的建设工作。全面推进居民健康卡的建设和应用。六是加强卫生应急和重大疾病防治。提升卫生应急能力，完善公共卫生服务体系建设；强化艾滋病、结核病等传染病防控，推进尘肺病防治攻坚行动取得新成效。持续推进社会心理服务体系建设，向省卫健委申报“社会心理服务体系建设推广项目”和“常见精神障碍防治与儿童青少年心理健康促进项目”，落实社会治理工作中卫健职责。七是推进中医药传承创新发展。持续开展基层中医药服务能力提升工程，推进区中医医院三级乙等中医院创建工作，开展中医药特色专科、重点专科（学科）建设，提升基层机构中医药“治未病”能力，加强中医药行业治理和中医药传承发展。八是进一步落实公共卫生服务。强化基层医疗机构公卫工作考核，逗硬奖惩，进一步提高临床医生参与公卫工作的积极性，全面促进基本医疗与基本公共卫生服务的结合；通过广播电视、报刊专栏、微信公众号、微博等加强公共卫生知识宣传教育，提高群众健康素养。九是进一步完善安全生产与职业病防治工作机制。建立工作、投入、双控、预案、演练、考核、检查、“三防”机制和“四个一批”（即“通报一批”“约谈一批”“查处一批”“追责一批”），压实安全生产各项责任，及时有效处置安全生产突发事件，建设一批省、市、区健康示范企业。十是推进全面从严治党与党风廉政建设。始终把党的政治建设摆在首位，认真落实局党组中心组学习制度和党组织“三会一课”、民主生活会、组织生活会制度，推进党组织规范化建设，夯实基层党组织基础。强化党风廉政建设，持续加强作风纪律建设，强化“以案促改”，对干部职工及时教育、提醒、纠偏，切实做到从严监督、从严执纪、从严问责，努力形成卫健系统全面从严执纪的新常态。
二、部门预算单位构成
广元市利州区卫健系统下属二级预算单位21个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位19个。主要包括：广元市利州区卫生健康局机关本级、广元市利州区第二人民医院、广元市利州区中医医院、广元市利州区疾病预防控制中心、广元市利州区公共卫生指导中心、广元市利州河西街道社区卫生服务中心、广元市利州区河西街道天曌社区卫生服务中心、广元市利州区东坝街道社区卫生服务中心、广元市利州区嘉陵街道社区卫生服务中心、广元市利州区上西街道社区卫生服务中心、广元市利州区雪峰街道社区卫生服务中心、广元市利州嘉陵街道千佛社区卫生服务中心、广元市利州区三堆镇卫生院、广元市利州区白朝乡卫生院、广元市利州区宝轮镇卫生院、广元市利州区宝轮镇赤化卫生院、广元市利州区大石镇卫生院、广元市利州区荣山镇卫生院、广元市利州区金洞乡卫生院、广元市利州区盘龙镇卫生院、广元市利州区龙潭乡卫生院。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，广元市利州区卫健系统所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、其他收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出及其他支出。广元市利州区卫健系统2022年部门预算收入总数23514.27万元（2022年一般公共预算9480.74万元，上级提前下达政府性基金预算1500万元，其他收入：财政代管资金93.27万元，上年结转结余资金12440.26万元），扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，较2021年部门一般公共预算收入9329.55万元增长1.62%，主要原因人员增加。23514.27万元（2022年一般公共预算9480.74万元，上级提前下达政府性基金预算1500万元，财政代管资金93.27万元，上年结转结余资金12440.26万元），扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，较2021年部门预算支出总数9329.55万元增长1.62%，主要原因人员增加。
（一）收入预算情况
广元市利州区卫健系统2022年预算收入总数23514.27万元，其中：上年结转结余资金12440.26万元，占52.91%；一般公共预算9480.74万元，占40.32%；上级提前下达政府性基金预算1500万元，占6.38%；其他收入：财政代管资金93.27万元，占0.39%。
（二）支出预算情况
广元市利州区卫健系统2022年支出预算23514.27万元，其中：基本支出6955.23万元，占29.58%；项目支出16559.04万元，占70.42%。
四、财政拨款收支预算情况说明
广元市利州区卫健系统2022年预算财政拨款收入总数23421万元（2022年一般公共预算9480.74万元，上级提前下达政府性基金预算1500万元，上年结转结余资金12440.26万元），扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，较2021年一般公共预算财政拨款收入总数9329.55万元增长1.52%，主要原因人员增加。2022年部门预算财政拨款支出总数23421万元（2022年一般公共预算9480.74万元，上级提前下达政府性基金预算1500万元，上年结转结余资金12440.26万元），扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，较2021年部门一般公共预算财政拨款支出总数9329.55万元，增长1.52%，主要原因人员增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入9480.74万元、政府性基金预算1500万元、上年结转一般公共预算拨款收入4479.50万元、上年结转政府性基金预算7960.76万元。
支出包括：社会保障和就业支出1057.34万元、卫生健康支出12321.72万元、农林水支出100万元、住房保障支出481.18万元，其他支出9460.76万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2022年一般公共预算当年拨款9480.74万元，比2021年预算数增加151.19万元，主要原因人员增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出687.33万元，占2.49%；卫生健康支出8312.23万元，占95.75%；住房保障支出481.18万元，占1.76%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业（208类）行政事业部门养老支出（20805款）机关事业部门基本养老保险缴费支出（2080505项）2022年预算数为650.11万元，主要用于：保障卫健系统在职人员基本养老保险缴费支出；
2.社会保障和就业（208类）其他社会保障和就业支出（20899款）其他社会保障和就业支出（2089999项）2022年预算数为37.22万元，主要用于：卫健系统在职人员工伤、失业、生育保险缴费支出。
3.卫生健康支出（210类）卫生健康管理事务（21001款）行政运行（2100101项）2022年预算数为1036.07万元，主要用于：保障卫健系统人员工资、日常开支、基本运行等支出。
4.卫生健康支出（210类）卫生健康管理事务（21001款）一般行政管理事务（2100102项）2022年预算数为304.46万元，其中：区级科技干部体检50万元，从业人员预防性体检200万元，流动人口管理工作8万元，村卫生室医保网络运行费25.5万元，视频会议系统0.96万元，农村卫计人员技能提升补助3万元，公共场所整治及职业卫生执法专项经12万元，卫生许可证1万元，卫健系统人员招考费3万元，卫生健康宣教1万元。主要用于：从业人员预防性体检费、科级干部体检费、村卫生室医保网络运行费等项目支出。
5.卫生健康支出（210类）卫生健康管理事务（21001款）其他卫生健康管理事务支出（2100199项）15万元，指用于公卫中心公卫能力建设和健康教育培训支出。
6.卫生健康支出（210类）公立医院（21002款）综合医院（2100201项）2022年预算数为207.30万元。
7.卫生健康支出（210类）公立医院（21002款）中医（民族）医院（2100202项）2022年预算数为244.16万元。
8.卫生健康支出（210类）公立医院（21002款）其他公立医院支出（2100299项）2022年预算数为54.19万元，主要用于：公立医院取消药品加成补助支出。
9.卫生健康支出（210类）基层医疗卫生机构支出（21003款）城市社区卫生机构（2100301项）2022年预算数为1513.45万元。
10.卫生健康支出（210类）基层医疗卫生机构支出（21003款）乡镇卫生院（2100302项）2022年预算数为1757.19万元。
11.卫生健康支出（210类）其他基层医疗卫生机构支出（21003款）其他基层医疗卫生机构支出（2100399项）2022年预算数为242.67万元。其中：乡村医生（村卫生室）补助56.1万元，基层医疗卫生机构基药186.57万元，主要用于：基层医疗卫生机构取消药品加成补助支出。
12.卫生健康支出（210类）公共卫生（21004款）疾病预防控制机构（2100401项）2022年预算数为586.92万元，主要用于：疾控中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
13.卫生健康支出（210类）公共卫生（21004款）基本公共卫生服务（2100408项）2022年预算数为269.04万元。其中：基本公共卫生服务区级补助235.65万元，地方病防治区级配套0.95万元，免费婚检区级补助资金25.2万元，农村妇女“两癌”检查补助1.92万元，优生优育妇女增补叶酸项目0.14万元，免费孕优生殖普查5.18万元。主要用于：开展基本公共卫生服务项目支出。
14.卫生健康支出（210类）公共卫生（21004款）重大公共卫生服务支出（2100409项）2022年预算数为1164.49万元。其中：疫情防控项目资金900万元，重度精神病防治区级配套47.28万元，慢性病示范区区级专项3万元，计划生育免费服务补助20万元，农村妇幼保健配套4万元，重大疾病防治等190.21万元。主要用于：新冠疫情防控、其他重大疾病预防控制等项目支出。
15.卫生健康支出（210类）中医（民族医）药专项（21006款）中医（民族医）药专项（2100601项）2022年预算数为24万元，主要用于：中医药人才培养、业务能力提升等支出。
16.卫生健康支出（210类）计划生育（21007款）其他计划生育事务支出（2100799项）2022年预算数为447.66万元。其中：计划生育经费、诚信计生综合改革2万元，城乡一体化改革利州区奖励扶助资金50.50万元，独生子女父母奖励金47.06万元，计划生育特殊困难家庭补助资金65万元，两奖两扶补助283.10万元。主要用于：计划生育奖励扶助等项目支出。
17.卫生健康支出（210类）行政事业部门医疗（21011款）行政部门医疗（2101101项）2022年预算数为44.09万元。
18.卫生健康支出（210类）行政事业部门医疗（21011款）事业部门医疗（2101102项）2022年预算数为397.54万元；主要用于：卫健系统职工基本医疗保险缴费支出。
19.卫生健康支出（210类）老龄卫生健康事务（21016款）老龄事务业务费（2101601项）2022年预算数为4万元；主要用于：老年健康服务支出。
20.住房保障（221类）住房改革支出（22102款）住房公积金（2210201项）2022年预算数为481.18万元，主要用于：按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
广元市利州区卫健系统2022年一般公共预算基本支出6955.23万元，其中：人员经费6621.80万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。
公用经费333.43万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2022年财政拨款安排“三公”经费预算7.66万元，其中：公务接待费7.66万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。
（一）公务接待费与2021年预算相比
公务接待费与2021年预算相比，下降24.75%。2022年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（二）公务用车购置及运行维护费与2021年预算相比
公务用车购置及运行维护费与2021年预算相比持平。部门现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆。
2022年安排公务用车购置费0万元。
2022年安排公务用车运行维护费0万元。
（三）因公出国（境）经费与2021年预算相比
2022年安排因公出国（境）费0万元，与2021年预算相比持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
广元市利州区卫健系统2022年政府性基金预算拨款安排的支出1500万元。
九、国有资本经营预算支出情况说明
广元市利州区卫健系统2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年，广元市利州区卫生健康局机关运行经费财政拨款预算为109.45万元，比2021年预算增加44万元，增长67%，主要原因机构合并人员增加（原执法大队并入卫健局）。
（二）政府采购情况
2022年，广元市利州区卫健系统无政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年底，广元市利州区卫健系统共有车辆42辆，其中，领导干部用车0辆，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。部门价值10万元以上大型设备0台（套）。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年广元市利州区卫健系统所有项目按要求编制了项目绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况；同时编制了整体绩效目标。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
（二）政府性基金预算拨款收入：指政府性债券基金收入。
（三）其他收入：指部门取得的除上述收入以外的各项收入。
（四）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（五）社会保障和就业（208类）行政事业部门离退休（20805款）机关事业部门基本养老保险缴费支出（2080505项）：指实施养老保险制度由部门缴纳的养老保险费的支出。
（六）其他社会保障和就业支出（208类）行政事业部门离退休（20899款）机关事业部门基本养老保险缴费支出（2089999项）：在职人员工伤、失业保险缴费支出。
（七）卫生健康支出（210类）卫生健康管理事务（21001款）行政运行（2100101项）：指用于保障人员工资、日常开支、基本运行等支出。
（八）卫生健康支出（210类）卫生健康管理事务（21001款）一般行政管理事务（2100102项）：指从业人员预防性体检费、科级干部体检费、村卫生室医保网络运行费等项目支出。
（九）卫生健康支出（210类）卫生健康管理事务（21001款）其他卫生健康管理事务支出（2100199项）：指用于公卫中心公卫能力建设和健康教育培训支出。
（十）卫生健康支出（210类）公立医院（21002款）综合医院（2100201项）：指区二医院的基本支出。
（十一）卫生健康支出（210类）公立医院（21002款）中医（民族）医院（2100202项）：指区中医医院的基本支出。
（十二）卫生健康支出（210类）公立医院（21002款）其他公立医院支出（2100299项）：指公立医院取消药品加成补助支出。
（十三）卫生健康支出（210类）基层医疗卫生机构支出（21003款）城市社区卫生机构（2100301项）：指城市社区卫生服务中心的支出。
（十四）卫生健康支出（210类）基层医疗卫生机构支出（21003款）乡镇卫生院（2100302项）：指乡镇卫生院的支出。
（十五）卫生健康支出（210类）其他基层医疗卫生机构支出（21003款）其他基层医疗卫生机构支出（2100399项）：指基层医疗卫生机构取消药品加成补助支出。
（十六）卫生健康支出（210类）公共卫生（21004款）疾病预防控制机构（2100401项）：指疾控中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
（十七）卫生健康支出（210类）公共卫生（21004款）基本公共卫生服务（2100408项）：指开展基本公共卫生服务项目支出。
（十八）卫生健康支出（210类）公共卫生（21004款）重大公共卫生服务支出（2100409项）：指新冠疫情防控、其他重大疾病预防控制等项目支出。
（十九）卫生健康支出（210类）中医（民族医）药专项（21006款）中医（民族医）药专项（2100601项）：指中医药人才培养、业务能力提升等支出。
（二十）卫生健康支出（210类）计划生育（21007款）其他计划生育事务支出（2100799项）：指计划生育奖励扶助等项目支出。
（二十一）卫生健康支出（210类）行政事业部门医疗（21011款）行政部门医疗（2101101项）：指行政部门职工基本医疗保险缴费支出。
（二十二）卫生健康支出（210类）行政事业部门医疗（21011款）事业部门医疗（2101102项）：指事业部门职工基本医疗保险缴费支出。
（二十三）卫生健康支出（210类）老龄卫生健康事务（21016款）老龄事务业务费（2101601项）：指老年健康服务支出。
（二十四）住房保障（221类）住房改革支出（22102款）住房公积金（2210201项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由部门及其在职职工缴存的长期住房储金。
（二十五）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二十六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（二十七）其他支出：是指除行政支出、事业支出以外的各项支出（债券）。
（二十八）“三公”经费：纳入卫生健康局预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二十九）机关运行经费：为保障行政部门（包括参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：部门预算公开表