目 录
一、基本职能及主要工作
（一）单位职能简介
（二）单位2022年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
（一）收入预算情况
（二）支出预算情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
（一）公务接待费与2021年预算相比
（二）公务用车购置及运行维护费与2021年预算相比
（三）因公出国（境）经费与2021年预算相比
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
一、基本职能及主要工作
（一）单位职能简介
1.负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。
2.负责配合各级人民政府依法动员适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受义务教育。
3.负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。
4.负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。
5.制定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等。负责依据国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定。
6.负责学籍管理。
7.负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分有关教师和职工。
8.负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。
9.负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。
10.依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。
（二）单位2022年重点工作
1.抓好支部建设，充分发挥党员教师的示范带头作用
加强政治建设。紧紧围绕习近平新时代中国特色社会主义思想，加强政治理论和业务知识学习。学习贯彻党在现阶段的新理论、新理念，学习贯彻新党章和党的十九大和十九届五中、六中全会以及全国两会精神。开展了“红色星期五”等主题党日活动。认真落实“三会一课”制度、党费收缴制度、党员发展制度等。在2021年新发展入党积极分子1名。设立了党务办公室，配齐配强了党务工作人员。发挥党员的先锋模范作用，争做教学能手、学科带头人，党员和入党积极分子积极承担高质量的公开课、示范课，并成为学习组、教研组交流发言的带头人。抓好作风建设。完善领导班子议事和决策机制，凡重大事项，均通过支部委员会集体研究决定。扎实开展师德师风教育，校内无违反教师职业道德的事件发生。落实干部职工纪律作风整顿暨以案促改工作、酒驾醉驾专项治理等专项工作部署，按时上报推进情况等相关资料。推进学校民主化管理进程，做好党务、校务、财务等公开工作。
2.抓实两支队伍建设，全面提升学校管理水平
统筹兼顾抓实班子建设。推进中层干部岗位聘任制度，聘任有活力、有干劲的年轻人走上了学校中层管理岗位，让行政班子年轻化、知识化、专业化。细化每一个岗位的工作流程和操作细则，层层签订岗位责任书，做到换人不换岗，保持了良好的工作秩序。坚持每周行政例会，坚持行政班子成员做到计划先行、周周总结，开展班子组织生活会、校级干部与中层谈心谈话会。制度先行，抓实教师队伍建设。完善了重点时段安全监管责任制度。制定了政治学习制度，坚持政治学习与业务学习并重，并纳入年终绩效考核，“学习强国”“川观”学习参与率100%。学习了习近平总书记给全国高校黄大年式教师团队代表重要回信精神等，开展了师德师风自查自纠活动、师德反思、师德批评与自我批评会，建立师德台账。
3.抓细德育行为，提升品格教育效果
德育活动春风化雨，润物无声。开展了文化实践活动及系列留守儿童关爱主题活动。突出重点，持续加强品格教育。学校德育工作以品格教育为抓手，持续加强专注、有序、感恩、爱国、责任等品格教育。结合专注、有序的品格教育，大胆尝试以口令规范学生日常行为。将养成教育融入德育常规管理、主题班队会活动、德育志愿者活动和班主任培训中，融入学生日常生活的点点滴滴中，形成良好的实施环境和正确的道德培养导向。规范值周工作和班主任考核工作。班主任考核变为平常动态考核,明确值周工作，纳入年终绩效考核。
4.抓准教学中心地位，努力打造优质教育环境
（1）常规管理缕细活
领导带头，捆绑考核，校级领导挂联年级。层级负责，目标导向，层层签订目标责任书。规范教学常规行为。常规考核，周查月结。常规考核分解到每一周，每周不定期、不定人查阅听课、教案、作业、现代教育技术应用、业务学习等过程资料，发现问题，及时整改，缩短教学风险期。毕业班管理落实。将毕业班质量管理纳入核心工作，落实三措施（打桩定位分解目标、培优补差跟踪分析、深入课堂调研诊断）。从师资的任用，平时过程的监管到质量的考核及激励评价机制都给予最高的要求和最好的落实，为毕业班做好保驾护航工作。
（2）校本研修出重拳
夯实集体备课。通过分工设计、年级组共同研讨的形式进行集体备课，以达到优化教学设计，资源共享的目的。为进一步落实“双减”政策，教导处组织了“集体作业设计”活动。开展教学“大比武”。组织教师通过网络平台参加“课堂教学大比武”活动，参与率超过教育局规定的标准，落实教师培训。建立青蓝结对工程，让有经验的老师跟岗指导青年教师。与南街小学开展了联合校本研修活动。
5.抓好安全工作，构建平安校园。健全管理制度，明确管理责任。学校成立了安全工作领导小组，校长负总责，分管校长全面抓，安办具体落实。职责明确，分工具体，坚持一岗双责，消除安全管理的责任盲区。坚持每天晨检、午检，做到排查、记录详实。严格楼道管理，形成了“学校统一领导、楼层各办公室教师全员行动，班主任积极作为、任课教师全员参与、班级学生干部自主管理”的五级管理工作格局。学校成立了值班护校和夏季巡河值班队伍。为应对突发事件和动态安全管理做好人力上的准备。疫情防控不疏忽。更新完善两案九制，规范疫情防控行为，“一日三检”专人专本，值班值守严格履职。按区教育局要求切实做好了疫情联防、协防工作，排查外地返广人员信息100余次，全校师生新冠疫苗接种率100%。切实做好了物资储备、环境消杀等工作。
6.抓强后勤管理，为教育教学保驾护航。
树立服务意识，做好后勤保障。强化学习，全体后勤人员树立了师生利益至上的服务观，把教师和学生的合理需求作为开展工作的出发点和归宿，想师生所想，急教学所急，全心全意为全校师生服务。积极开展爱国卫生月活动、世界粮食日及全国粮食安全宣传周活动等。加强食堂管理，继续落实好营养改善计划。学校成立了专门的领导小组，总务处严格落实食堂各项管理制度，具体负责管理。加强营养餐资金的管理使用，每周坚持制定学生的带量食谱，不断完善营养餐档案。坚持从业人员每周一培训，严把原材料进入关，坚持校长、分管副校长每周至少巡查3次，学校行政领导陪餐。管好钱物，厉行节约，提高办学效益。学校牢固树立“量入为出、勤俭节约、精打细算、合理安排”的财务工作思路，严格落实“三重一大”相关规定，严格公用经费开支范围、严格控制招待费支出，进一步规范工资外的补助、工会会费、福利费的发放使用，有效地控制日常经费支出的增长。
7.抓牢群团建设，建立稳定和谐氛围。
要强化工会的服务功能。组织教职工定期学习“法纪提示”，建立教职工师德负面清单。组织开展了“三八”节庆祝活动、教职工趣味运动会、元旦庆祝活动等。
二、部门预算单位构成
广元市利州区赤化小学隶属广元市利州区教育局下属二级预算单位；学校设有办公室、教务处、德育处、技装室和总务处。
三、收支预算情况说明
（一）收入预算情况
广元市利州区赤化小学2022年部门预算收入总数820.31万元（不含上年结转结余资金142.94万元），较2021年部门预算收入总数652.96万元增长20.40%。2022年部门预算支出总数820.31万元（不含上年结转结余资金142.94万元），较2021年部门预算支出总数652.96万元增长20.40%。
（二）支出预算情况
广元市利州区赤化小学2022年部门基本支出预算总数741.09万元，其中人员支出719.69万元，公用支出21.40万元。
广元市利州区赤化小学2022年部门预算安排项目支出（专项资金）79.23万元。
四、财政拨款收支预算情况说明
广元市利州区赤化小学2022年部门预算财政拨款收入总数820.31万元（不含上年结转结余资金142.94万元），较2021年部门预算收入总数652.96万元增长20.40%；2022年部门预算财政拨款支出总数820.31万元（不含上年结转结余资金142.94万元），较2021年部门预算财政拨款支出总数652.96万元增长20.40%。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2022年一般公共预算当年拨款820.31万元，比2021年预算数增加167.35万元，主要原因：是人员工资正常增长。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出678.88万元，占82.77%；社会保障和就业支出60.97万元，占7.43%；卫生健康支出34.73万元，占4.23%；住房保障支出45.73万元，占5.57%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：2022年预算数为820.31万元，主要用于：学校正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、基础绩效奖等人员经费以及工会经费、福利费等日常公用经费，保障部门正常运转。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2022年预算数为60.97万元，主要用于：学校基本养老保险缴费支出。
3.社会保障和就业支出（类）其它社会保障和就业支出（款）其它社会保障和就业支出（项）：2022年预算数为2.9万元，主要用于：学校工伤、失业等社保缴费支出。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2022年预算数为31.83万元，主要用于：学校基本医疗保险缴费支出。
5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为45.73万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
广元市利州区赤化小学2022年一般公共预算基本支出741.09万元，其中：人员经费719.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。公用经费21.4万元，主要包括：工会经费、福利费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
广元市利州区赤化小学2022年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。
（一）公务接待费与2021年预算相比。
2022年公务接待费0万元，与2021年预算基本持平。
（二）公务用车购置及运行维护费与2021年预算相比。
单位现有公务用车0辆，与2021年预算基本持平。
（三）因公出国（境）经费与2021年预算相比。
2022年安排因公出国（境）费0万元，与2021年预算持平。
八、政府性基金预算支出情况说明。
广元市利州区赤化小学2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
广元市利州区赤化小学2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）国有资产占有使用情况
2021年末固定资产原值1311.87万元，其中房屋资产1092.55万元，已折旧274.69万元，净值817.86万元；其他固定资产为219.32万元，已折旧155.35万元，净值63.97万元。整体固定资产的成新率为67.22%。
截至2022年底，广元市利州区赤化小学共有车辆0辆。单位价值10万元以上大型设备0台（套）。
2022年部门预算未安排（安排）购置车辆及单位价值20万元以上大型设备。
（二）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2022年财政预算安排赤化小学单位项目资金79.23万元，其中：义务教育阶段学校公用经费补助类项目49.8万元，职业年金记实6.24万元，义务教育免作业本项目0.33万元，学生营养改善计划补助资金9.54万元，义务教育家庭经济困难学生生活补助项目0.58万元，中人一次性补助项目10.68万元，学前教育减免保教费2.06万元。
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年广元市利州区赤化小学所有项目按要求编制了项目绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况；同时编制了部门整体绩效目标。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指局机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（四）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指局机关离退休人员的支出。
（五）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
（六）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（九）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十二）“三公”经费：纳入学校预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件1：部门预算公开表
附件2：部门预算绩效目标表