一、基本职能及主要工作

（一）单位职能简介

（二）单位2022年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

（一）公务接待费与2021年预算相比

（二）公务用车购置及运行维护费与2021年预算相比

（三）因公出国（境）经费与2021年预算相比

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

一、基本职能及主要工作

（一）单位职能简介

1.贯彻执行党和国家有关幼儿教育的方针、政策以及教育法规、规章，坚持正确的办园方向。

2.执行上级的指示和决议；贯彻执行《幼儿教育纲要》和《幼儿园工作规程》，深化改革，强化管理，使各项工作程序化，规范化，制度化，不断提高保教水平。

3.严格执行上级部门关于教育经费、教育拨款、教育基建的办法和方案；贯彻执行上级部门有关学生资助工作方针和政策，落实本园贫困家庭幼儿的资助工作。

4.实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美等方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。

5.严格执行幼儿园教师资格证书制度；统筹规划幼儿园教师和管理人员队伍建设；负责幼儿园全体教师的继续教育和培训工作，加强幼儿园人才队伍建设。

6.严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。

7.以《幼儿园教育指导纲要》《幼儿园工作规程》《3—6岁儿童学习与发展指南》为依据，结合幼儿的年龄特点、发展经验和需要，制定适合幼儿身心健康发展的教育活动。

8.尊重幼儿的人格尊严和基本权利，尊重幼儿身心发展的特点和规律，为幼儿提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织幼儿一日生活活动和其它活动，促进幼儿体智德美等和谐发展，全面实施素质教育。

9.贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，推动大石片区学前教育的良性发展。

（二）2022年重点工作

完成大石第二幼儿园2022年3月开学准备工作，保障本年度幼儿园的日常运转，招收生源，推进学前教育事业发展。

二、部门预算单位构成

广元市利州区大石第二幼儿园隶属广元市利州区教育局下属二级预算单位，总编制5名，其中事业编制5人，工勤编制0名，工勤控编0人。在职在编人员总数5人（其中教师管理中心1人），均为事业人员，临聘人员12人；无离退休人员。固定资产总额2111万元。

三、预算收支情况说明

按照综合预算的原则，广元市利州区大石第二幼儿园所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。广元市利州区大石第二幼儿园2022年收支总预算565.63万元（包含上年结转178万元）,2021年年初预算0万元，比2021年收支预算总数增加（减少）565.63万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，较2021年预算增加387.63万元，主要原因是2021年未修建完成，新建园前期未做单位预算，本园为2022年新设立单位。

（一）收入预算情况

2022年部门预算收入总数565.63万元，其中包含上年结转178万元（2022年新设立单位），占约32%，一般公共预算拨款收入25.63万元，占约4%，事业预算拨款收入362万元，占约64%。

（二）支出预算情况

2022年部门预算支出总数203.63万元，结转下年362万元，基本支出预算总数6万元，占约3%，其中人员支出6万元；项目支出197.63万元，占约97%。

1.基本支出2022年预算数为6万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、基础绩效奖等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出2022年预算数为0万元，主要用于：机关事业单位人员养老保险缴费。 

3.卫生健康支出（类）行政事业单位2022年预算数为0万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费支出。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为0万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

四、财政拨款收支预算情况说明

广元市利州区大石第二幼儿园2022年财政拨款收支总预算203.63万元，比2021年财政拨款收支总预算增加203.63万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，较2021年预算增加25.63万元，主要原因是本园为2022年新设立单位。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入25.63万元，上年结转178万元。支出包括：一般公共预算总支出203.63万元，其中一般公共服务支出0万元、教育支出203.63万元、社会保障和就业支出0万元、卫生健康支出0万元、住房保障支出0万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年一般公共预算当年拨款25.63万元，事业收入362万元，上年结转178.00万元，比2021年年初预算数增加25.63万元，主要原因是本园是2022年新设立单位。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出203.63万元，占100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出2022年预算数为203.63万元，主要用于：本单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费以及对家庭和个人补助支出，保障单位正常运转。

2.社会保障和就业支出2022年预算数为0万元，主要用于：机关事业单位人员养老保险、工伤保险以及失业保险缴费。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为0万元，主要用于：单位基本医疗保险缴费支出。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为0万元，主要用于：单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

广元市利州区大石第二幼儿园2022年一般公共预算基本支出6万元，其中：人员经费6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。省级当年财政拨款安排项目支出19.08万元，中央提前通知专项转移支付项目支出0.55万元，上年应返还额度结转项目支出178万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2022年财政拨款安排“三公”经费预算0万元。其中：因公出国（境）费预算0万元，公务用车购置及运行费预算0万元，公务接待费预算0万元。较2021年相比持平，因为本园为2022年新设立单位。

（一）公务接待费与2021年预算相比持平。

2022年安排公务接待费0万元，计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与2021年预算相比持平。

2022年单位现有公务用车0辆。

2022年安排公务用车购置费 0万元。

2022年安排公务用车运行维护费0万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。

（三）因公出国（境）经费与2021年预算相比持平。

2022年安排因公出国（境）费0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

广元市利州区大石第二幼儿园2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

广元市利州区大石第二幼儿园2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行费

2022年，广元市利州区大石第二幼儿园无下属单位，不存在机关运行费。

（二）政府采购情况

2022年广元市利州区大石第二幼儿园安排政府采购预算0万元，因为本园为2022年新设立单位，年初未预算政府采购资金，后期逐步申请完善采购。

（三）国有资产占有情况

截至2021年底，广元市利州区大石第二幼儿园共有车辆0辆，单位价值10万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年广元市利州区大石第二幼儿园部门预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指局机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指局机关离退休人员的支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（九）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入xx局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件1：2022年大石第二幼儿园部门预算公开表

附件2：2022年大石第二幼儿园部门预算绩效目标表