目 录
一、基本职能及主要工作
（一）单位职能简介
（二）单位2022年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
（一）收入预算情况
（二）支出预算情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
（一）公务接待费与2021年预算相比
（二）公务用车购置及运行维护费与2021年预算相比
（三）因公出国（境）经费与2021年预算相比
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
一、基本职能及主要工作
（一）单位职能简介
1．贯彻执行党和国家关于教育改革和发展的各项方针、政策，拟订全校教育事业发展规划和有关教育的规范性文件并组织实施；指导协调学校各部门的教育、教学体制改革。
2．负责学校教育经费的统筹管理，参与拟订筹措学校经费、学校拨款、学校基建投资办法和方案；监督学校经费的筹措和使用；宣传贯彻执行国家和省市有关学生资助工作方针和政策，统筹管理学校贫困家庭学生资助工作。
3．负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调；指导学校全面实施素质教育；督促检查学校各类学校的办学标准、教学基本要求、教学基本条件的落实情况。
4．促进基础教育发展，教育学生成长为德学兼备、思想端正的学生，让学生获得基本的基础知识，尽可能培养其自学能力。
（二）单位2022年重点工作
1．坚持以“队伍建设”为根本，在转变中提升育人能力
一是严格学习制度。开展习近平新时代中国特色社会主义思想系统化、常态化学习，重点学习了习近平总书记关于教育的重要论述，督促教师加强“学习强国”学习。
二是强化法纪教育。教育引导老师们时刻自重、自省、自警、自励，坚守师德底线。
三是坚持党建引领。建强学校党支部，建好党员教师队伍。
2．坚持以“活动育人”为目标，在特色中促进健康成长
一是拓展家校共育德育空间。开校门，敞胸襟，建立家长进校园管理机制，邀请家长参与学校的日常管理；经风雨，见彩虹，家校携手走进各类教育活动，参加亲子运动会，与孩子们一起参加社会实践活动等，都取得了较好的效果。
二是彰显活动育人德育特色。深入开展了“学习新思想，做好接班人”、理想信念、三爱三节、中华传统文化、网络安全、心理健康等一系列主题教育活动。做好学生安全文明上网、文明校园创建、未成年人保护暨留守儿童关爱、“法律进学校”、爱国主义教育等主题教育活动。做好禁毒迎国检各项准备工作，采用“大手拉小手”让学生将禁毒知识带回家。以“扣好人生第一粒扣子”为核心，加强思政教师培训和课程创新。
3．坚持以“校本教研”为重点，在探索中提升教育质量
一是着眼细节，常规管理求真务实。教学常规是教学质量的前提保障。学校要求同年级同学科教师实行集体备课，教师在认真解读教材的基础上，结合新课程标准，创新教案。根据不同的学情以及不同的课型对集体教学设计和前置小研究积极认真的进行二次备课，并在教案中渗透廉洁、法制教育。采取每月定期检查，平常个别抽查的检查模式来对老师的备课进行调研。并将检查的结果与月考核挂钩，以此来激励一线教师。老师们能创设民主、和谐的课堂气氛，围绕学习目标开展教学活动，充分调动学生的学习积极性，顺利完成教学任务。多数教师课堂结构安排比较合理，无知识性的错误，能够渗透课改理念，注重学生的发展；
二是问题导向，校本教研成果突出。以生本教育理念为指导，坚持问题导向，常态化开展学校学科教研活动，在校本教研活动中开展主题研讨，形成了一定的操作策略和典型经验。
4．坚持以“优质服务”为宗旨，在保障中提供有力支持
一是防治结合，确保学生健康安全。学校将安全管理工作列入学校领导的重要议事日程。成立了安全管理工作组，制定和完善了各项安全预案措施。坚决做到把好学校第一道“关口”，将一切不安全因素拒之门外。
二是保障到位，后勤管理务实高效。积极完善学校后勤内部控制制度，严格执行《采购法》，规范管理学校后勤物资采购，各类管理表册填写真实完整，各项管理信息都在醒目、固定位置按月公开公示。积极组织食堂人员参加食品安全、技能操作、菜谱设计等各级各类培训及健康检查，持证上岗。
三是扎实开展脱贫攻坚各项目标任务。深入贯彻落实习近平总书记关于扶贫工作重要论述和关于抓实省、市、区委巡视巡察整改的重要指示精神，对标教育扶贫年度目标任务，按质按量完成扶贫办临时分配的各项任务，巩固乡镇标准中心校达标成果。
二、部门预算单位构成
大石小学是经利州区编制委员会批准成立的，隶属区教育局领导下的一所农村完全小学校。截至本月，在编在职教职工76人（特岗教师1人），退休教职工68人，遗属人员6人。小学在校学生901人，幼儿园幼儿279人。2022年初固定资产总额2463.99万元。
三、预算收支情况说明
广元市利州区大石小学2022年部门预算收入总数2030.28万元（含上年结转），较2021年部门预算收入总数1685万元增长20.49%；2022年部门预算支出总数2030.28万元，较2021年部门预算支出总数1878.39万元增长8.09%。主要原因是一是项目资金预算安排增加，二是人员资金预算增加。
（一）收入预算情况
广元市利州区大石小学2022年部门预算收入总数2030.28万元，较2021年部门预算收入总数1685万元增长20.49%；其中：上年结转119.52万元，一般公共预算拨款收入1910.76万元。
（二）支出预算情况
广元市利州区大石小学2022年部门支出总计2030.28万元，包含：基本支出预算总数1700.81万元，其中：人员支出1662.11万元，公用支出38.70万元；项目支出329.48万元。大石小学2022年部门预算安排项目支出（专项资金）25.95万元。
四、财政拨款收支预算情况说明
广元市利州区大石小学2022年部门预算收入总数2030.28万元，较2021年部门预算收入总数1685万元增长20.49%；2022年部门预算支出总数2030.28万元，较2021年部门预算支出总数1878.39万元增长8.09%，主要原因是一是项目资金预算安排增加，二是人员资金预算增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1910.76万元、上年结转一般公共预算拨款收入119.52万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、教育支出2030.28万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2022年一般公共预算当年拨款1910.76万元，比2021年预算数增加225.76万元，主要原因：一是人员工资正常增长；二是原龙王小学合并到大石小学，人员增加；三是学校食堂工作人员补助经费、农村中小学热水澡运行维护经费本年度均纳入机关本级预算支出。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出1672.43万元，占87.52%；社会保障和就业支出106.43万元，占5.57%；卫生健康支出55.70万元，占2.92%；住房保障支出76.20万元，占3.99%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：2022年预算数为1672.43万元，主要用于：学校正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、基础绩效奖等人员经费以及工会经费、福利费等日常公用经费，保障部门正常运转。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2022年预算数为101.60万元，主要用于：学校基本养老保险缴费支出。
3.社会保障和就业支出（类）其它社会保障和就业支出（款）其它社会保障和就业支出（项）：2022年预算数为4.83万元，主要用于：学校工伤、失业等社保缴费支出。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2022年预算数为55.70万元，主要用于：学校基本医疗保险缴费支出。
5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为76.20万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
广元市利州区大石小学2022年一般公共预算基本支出1700.81万元，其中：人员经费1662.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费等支出。公用经费38.70万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2021年财政拨款安排“三公”经费预算0万元，与2020年持平。其中：2021年安排因公出国（境）费0万元，安排公务接待费预算0万元，安排公车购置及运行维护费0万元。
（一）公务接待费与2021年预算相比。
2022年公务接待费0万元，与2021年预算基本持平。
（二）公务用车购置及运行维护费与2021年预算相比。
单位现有公务用车0辆，与2021年预算基本持平。
（三）因公出国（境）经费与2021年预算相比。
2022年安排因公出国（境）费0万元，与2021年预算持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
广元市利州区大石小学2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
广元市利州区大石小学2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费预算支出情况
2021年本单位机关运行经费预算支出0.00万元，与2020年度持平。
（二）政府采购预算支出情况
2021年，本单位采购预算支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。
（三）国有资产情况
2021年末固定资产原值2463.99万元，其中房屋资产1547.41万元，已折旧851.90万元，净值1612.09万元。整体固定资产的成新率为65.43%。
截至2022年底，广元市利州区大石小学共有车辆0辆。单位价值10万元以上大型设备0台（套）。
2022年部门预算未安排（安排）购置车辆及单位价值20万元以上大型设备。
重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2022年财政预算安排广元市利州区大石小学项目资金329.48万元，其中：大石小学2022年家庭经济困难学生生活补助3.23万元，大石小学2022年免作业本费补助2.72万元，大石小学义务教育改善办学条件63.00万元，大石小学2022年退休教师一次性生活补贴5.38万元，大石小学2022年学生营养餐改善计划补助资金79.36万元，学前教育52.56万元等。
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年广元市利州区大石小学所有项目按要求编制了项目绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指局机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（四）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指局机关离退休人员的支出。
（五）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
（六）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（九）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十二）“三公”经费：纳入xx局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件1：广元市利州区大石小学2022年部门预算公开报表
附件2：广元市利州区大石小学2022年部门预算项目绩效目标申报表