一、基本职能及主要工作
（一）单位职能简介
（二）单位2022年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
（一）收入预算情况
（二）支出预算情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
（一）公务接待费与2021年预算相比
（二）公务用车购置及运行维护费与2021年预算相比
（三）因公出国（境）经费与2021年预算相比
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
实施初中学历教育，促进基础教育发展。
（二）部门2022年重点工作
1.加强功能室建设，推进义务教育均衡发展和促进教育公平，让学生享受优质教育。
2.加强疫情防控，确保防控物资充足，疫情防控工作有序开展。
3.改善学校办学条件，合理增添设施设备，满足学生的课间活动需求。
4.结合学校课题研究，形成书香校园，同时促进教师专业发展。
二、部门预算单位构成
广元市利州区大石初级中学编制35人，其中事业编制35人，在职人员总数54人，其中事业人员51人，工勤3人；离退休人员19人。广元市利州区大石初级中学固定资产总额913.94万元。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，广元市利州区大石初级中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
（一）收入预算情况
广元市利州区大石初级中学2022年部门预算收入总数1039.33万元，较2021年部门预算收入总数1078.77万元减少3.66%。2022年部门预算支出总数1039.33万元，较2021年部门预算支出总数1178.64万元减少11.82%，主要原因是一是项目资金预算安排减少，二是人员资金预算减少。
（二）支出预算情况
广元市利州区大石初级中学2022年部门基本支出预算总数847.37万元，其中人员支出825.52万元，公用支出21.85万元。
广元市利州区大石初级中学2022年部门预算安排项目支出（专项资金）191.96万元。
四、财政拨款收支预算情况说明
广元市利州区大石初级中学2022年部门预算收入总数934.44万元（不含上年结转结余资金104.89万元），较2021年部门预算收入总数1078.77万元减少13.38%。2022年部门预算支出总数1039.33万元，较2021年部门预算支出总数1178.64万元减少11.82%。主要原因是一是项目资金预算安排减少，二是人员资金预算减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入934.44万元、上年结转一般公共预算拨款收入104.89万元；支出包括：一般公共服务支出847.37万元、教育支出678.16万元、社会保障和就业支出76.37万元、卫生健康支出38.16万元、住房保障支出54.68万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2022年一般公共预算当年拨款934.44万元，比2021年预算数减少144.33万元，主要原因：是人员减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出678.16万元，占80.03%；社会保障和就业支出76.37万元，占9.02%；卫生健康支出38.16万元，占4.50%；住房保障支出54.68万元，占6.45%。
（三）一般公共预算当年拨款具体情况
1.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：2022年预算数为678.16万元，主要用于：学校正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、基础绩效奖等人员经费以及工会经费、福利费等日常公用经费，保障部门正常运转。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2022年预算数为72.91万元，主要用于：学校基本养老保险缴费支出。
3.社会保障和就业支出（类）其它社会保障和就业支出（款）其它社会保障和就业支出（项）：2022年预算数为3.46万元，主要用于：学校工伤、失业等社保缴费支出。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2022年预算数为38.16万元，主要用于：学校基本医疗保险缴费支出。
5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为54.68万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
广元市利州区大石初级中学2022年一般公共预算基本支出847.37万元，其中：人员经费825.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。公用经费21.85万元，主要包括：工会经费、福利费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
广元市利州区大石初级中学2022年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。
（一）公务接待费与2021年预算相比。
2022年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（二）公务用车购置及运行维护费与2021年预算相比。
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆。
2022年安排公务用车购置费 0万元。
2022年安排公务用车运行维护费0万元。
（三）因公出国（境）经费与2021年预算相比。
2022年安排因公出国（境）费0万元，与2021年预算持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
广元市利州区大石初级中学2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
广元市利州区大石初级中学2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费预算支出情况
2021年本单位机关运行经费预算支出0.00万元，与2020年度持平。
（二）政府采购预算支出情况
2021年，本单位采购预算支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。
（三）国有资产占有使用情况
2021年末固定资产原值913.94万元，已折旧403.08万元，净值510.86万元。整体固定资产的成新率为55.90 %。
截至2022年底，广元市利州区大石初级中学共有车辆0辆。单位价值10万元以上大型设备0台（套）。
2022年部门预算未安排（安排）购置车辆及单位价值20万元以上大型设备。
（四）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2022年财政预算安排大石中学单位项目资金191.96万元，其中：大石中学学生营养餐改善计划补助资金26.08万元，大石中学农村教师生活补贴14万元，大石中学校舍维修改造20万元，大石中学30%奖励性绩效工资14.89万元，大石中学义务教育发展专项10万元，大石中学义务教育改善办学条件60万元，大石中学对困难家庭学生生活补助3.34万元，大石中学生均公用经费补助42.46万元，大石中学免作业本费补助1.19万元。
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年广元市利州区大石初级中学所有项目按要求编制了项目绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况；同时编制了部门整体绩效目标。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指局机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（四）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指局机关离退休人员的支出。
（五）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
（六）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（九）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十二）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件1：广元市利州区大石初级中学2022年部门预算公开报表
附件2：广元市利州区大石初级中学2022年部门预算项目绩效目标申报表