目 录
一、基本职能及主要工作
（一）单位职能简介
（二）单位2022年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
（一）收入预算情况
（二）支出预算情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
（一）公务接待费与2021年预算相比
（二）公务用车购置及运行维护费与2021年预算相比
（三）因公出国（境）经费与2021年预算相比
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
一、基本职能及主要工作
（一）广元市利州区青少年校外活动中心职能简介
广元市利州区青少年校外活动中心隶属于广元市利州区教育局下属二级单位，总编制4名，其中事业编制7名。在职人员总数为7人，其中事业专业技术人员7人，中心主任1名。
1.贯彻执行党和国家关于教育改革和发展的法律、法规、方针、政策和上级主管部门的各项规定。
2.负责本单位的行政管理工作，依《章程》坚持以人为本的管理，组织开展青少年学生思想品德教育活动；开展青少年学生校外科学技术普及教育活动；开展青少年学生校外体育运动活动；开展青少年学生校外文化艺术教育活动；开展青少年学生培训提高活动；开展青少年学生校外劳动与社会实践活动。
3.负责组织制定并执行本单位各项规章制度。
4.负责聘任、调配校外教育教师及工作人员的工作。
5.管理和规划单位内各项设施、经费的合理利用。
6.协同中心党组织，开展教职工的思想政治工作，组织政治业务学习，并为他们的政治、文化、业务进修创造条件。
7.在区青少年校外教育工作联席会议办公室和区教育局的领导下，负责全区青少年校外教育活动和社会实践活动的总体规划、组织落实和管理指导工作。
8.协助抓好共青团和少先队组织的教育培训等工作，对青少年进行爱国主义、集体主义和社会主义思想教育、法制安全教育。
9.负责全区青少年校外教育教学计划的制定，承担全区校外教育活动内容和课程的研发工作，对青少年进行有目的、有计划、有组织的教育教学活动。
10.开展科普知识传授、发明创造、科技制作、科学实验、航模制作等活动，向少年儿童传授科学技术知识。
11.负责全区青少年文体、艺术等各类特长生的培养工作，开展田径、球类、游泳、体操、武术、军训、模型、棋艺、舞蹈、音乐、绘画、书法、工艺制作及影视、阅读、摄影等兴趣特长培训，促进青少年全面发展。
12.负责组织全区性青少年校外竞赛及大型文体活动、科技活动，开展夏（冬）令营以及各种社会实践活动。
13.负责指导各乡镇（街道或社区）青少年学生校外活动辅导站工作，对各辅导站活动开展情况进行检查与考核。
14.完成上级部门交办的其他工作任务。
（二）广元市利州区青少年校外活动中心2022年重点工作
一是全力推进全国中小学劳动教育实验区建设，完成全区劳动与实践教育营地建设及全区劳动教育实践课程编写工作。二是完成全区青少年心理成长服务中心迁建工作，整合市未成年人心理成长指导中心、活动中心学校社工服务部和区希望社工服务中心资源，筹建全区青少年成长服务中心，积极培养心理健康教育专业人才队伍，推进全区心理健康教育工作体系化建设，推动学校社工与心理健康教育队伍有机结合。三是进一步加强社区辅导站管理，完善各项考核制度，提升活动质量。强化校内校外合作，创新优秀学生社团展演方式，进一步提升学生优秀社团建设水平。四是将家庭教育纳入青少年成长服务中心建设内容，探索学校教育、家庭教育、社区教育三位一体的育人模式，进一步完善育人网络建设，为青少年健康成长提供一片蔚蓝的天空。
二、部门预算单位构成
广元市利州区青少年校外活动中心隶属于广元市利州区教育局下属二级单位，总编制4名，其中事业编制7名。在职人员总数为7人，其中事业专业技术人员7人，中心主任1名。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，广元市利州区青少年校外活动中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。广元市利州区青少年校外活动中心2022年收支总预算1123.08万元（含上年结转资金5.03万元）,比2021年收支预算总数增加206.17万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加201.14万元，主要原因是校外教育经费增加。
（一）收入预算情况
广元市利州区青少年校外活动中心2022年收入预算1123.08万元，其中：上年结转5.03万元，占0.45%；一般公共预算拨款收入128.21万元，占11.42%。
（二）支出预算情况
广元市利州区青少年校外活动中心2022年支出预算1123.08万元，其中：基本支出1078.05万元，占95.99%；项目支出45.03万元，占4.01%。
四、财政拨款收支预算情况说明
广元市利州区青少年校外活动中心2022年财政拨款收支总预算133.24万元（含上年结转资金5.03万元）,比2021年财政拨款收支总预算增加35.44万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径减少4.56万元，主要原因是人员支出相对稳定。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入128.21万元、上年结转一般公共预算拨款收入5.03万元；支出包括：一般公共服务支出0.00万元、教育支出115.44万元、社会保障和就业支出8.11万元、卫生健康支出3.87万元、住房保障支出5.81万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
广元市利州区青少年校外活动中心2022年一般公共预算当年拨款133.24万元（含上年结转资金5.03万元），比2021年预算数增加35.44万元，主要原因是购买社工服务经费算到活动中心。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出0.00万元，占0.00%；教育支出115.44万元，占86.64%；社会保障和就业支出8.11万元，占6.07%；卫生健康支出3.87万元，占2.90%；住房保障支出5.81万元，占4.36%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：2022年预算数为75.44万元，主要用于：学校正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、基础绩效奖等人员经费以及工会经费、福利费等日常公用经费，保障部门正常运转。
2.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：2022年预算数为40万元，主要用于：一是保障各学校社工开展心理健康工作经费。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为7.75万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其它社会保障和就业支出（项）2022年预算数为0.37万元，主要用于：实施工伤、失业保险制度由单位缴纳的基本保险支出。
5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为3.87万元，主要用于：部门下属事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。
6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为5.81万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
广元市利州区青少年校外活动中心2022年一般公共预算基本支出88.21万元，其中：人员经费86.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。
公用经费1.94万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
广元市利州区青少年校外活动中心2022年“三公”经费财政拨款预算数0.00万元，其中：公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费0.00万元，因公出国（境）经费0.00万元。
（一）公务接待费与2021年预算相比持平。
2022年广元市利州区青少年校外活动中心公务接待费0.00万元。相比2021年预算持平。2022年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（二）公务用车购置及运行维护费与2021年预算相比持平。
2022年广元市利州区青少年校外活动中心公务用车购置及运行维护费与2021年预算相比持平。单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆。
2022年安排公务用车购置费 0.00万元。
2022年安排公务用车运行维护费0.00万元，用于0辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。
（三）因公出国（境）经费与2021年预算相比持平。
2022年广元市利州区青少年校外活动中心2022年安排因公出国（境）费0.00万元，与2021年预算持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
广元市利州区青少年校外活动中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
广元市利州区青少年校外活动中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年，广元市利州区青少年校外活动中心为利州区教育局下属二级预算事业单位，无机关运行经费，单位机关运行经费财政拨款预算为0.00万元，比2021年预算持平。主要原因该单位无此项预算安排支出。
（二）政府采购情况
2022年，广元市利州区青少年校外活动中心安排政府采购预算0.00万元，本年度未安排政府采购经费，主要用于单位政府安排采购支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年底，广元市利州区青少年校外活动中心共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值10万元以上大型设备0台（套）。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年广元市利州区青少年校外活动中心部门预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：指为配合中心校外教育正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、基础绩效奖等人员经费以及工会经费、福利费等日常公用经费，保障部门正常运转业务开展，用于部门在职人员参加相关业务培训及举办校外活动业务培训的经费支出。
（四）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）指为配合中心校外教育保障各学校社工开展心理健康工作经费。
（五）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
（六）社会保障和就业支出（类）其它社会保障和就业支出（款）其它社会保障和就业支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的失业、工伤的支出。
（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（八）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（九）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件1：广元市利州区青少年校外活动中心部门预算公开表
附件2：广元市利州区青少年校外活动中心部门预算绩效目标申报表