一、基本职能及主要工作
（一）单位职能简介
（二）单位2022年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
（一）收入预算情况
（二）支出预算情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
（一）公务接待费与2021年预算相比
（二）公务用车购置及运行维护费与2021年预算相比
（三）因公出国（境）经费与2021年预算相比
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
一、基本职能及主要工作
（一）单位职能简介
实施学前教育，促进学前教育发展。
（二）单位2022年重点工作：
严格执行收支两条线、以收定支的财务管理制度，做到收支明晰、合理、合规；严把开支关，精打细算，杜绝浪费；按规定做好年度预算、决算，事业年报、人事年报、工资年报、调资调标，高质量报送各类报表，财务资料规范整齐，归档及时。认真并及时为教职工办好医疗、养老、失业、工伤、生育保险、住房公积金的上报工作，解决教职工的后顾之忧。
1.党建引领，领航发展
幼儿园始终以高质量党建推动高质量发展，坚持党建统领全局，“红烛先锋 快乐绽放”主题教育常态化，内容丰富，形式灵活，效果明显。思想作风建设不断加强，党支部战斗堡垒作用、党员先锋模范作用进一步提升。
2.区域融合，深度研修
充分发挥我园示范、引领、辐射作用，全力搭建公民办交流的平台。切实本着“资源共享、共同发展”的理念，努力引领区域内学前教育整体提升，以帮扶助力新建园平稳发展。
二、部门预算单位构成
（一）东坝幼儿园是经利州区编制委员会批准成立的，隶属区教育局领导下的一所公立幼儿园
（二）本单位为广元市利州区教育局所属二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位，内设部门7个（办公室、工会、教务处、总务处、技装室、安办、教科室）。
三、预算收支情况说明
广元市利州区东坝幼儿园2022年部门预算收入总数273.58万元（含上年结转结余资金20.52万元）。较2021年部门预算收入总数252.97万元增长9.25%；2022年部门预算支出总数273.58万元，较2021年部门预算支出总数252.97万元增长9.25%，主要原因是一是项目资金预算安排增加，二是人员资金预算增加。
（一）收入预算
广元市利州区东坝幼儿园2022年部门预算收入总数273.58万元（含上年结转结余资金20.52万元），较2021年部门预算收入总数252.97万元增长9.25%；其中，一般公共预算拨款收入253.06万元，占比92.50%。上年结转20.52万元，占比7.50%。
（二）支出预算情况
东坝幼儿园2022年部门基本支出预算总数228.28万元，其中：人员支出221.27万元，公用支出7.01万元。
东坝幼儿园2022年部门预算安排项目支出（专项资金）45.30万元。
四、财政拨款收支预算情况说明
广元市利州区东坝幼儿园2022年部门预算收入总数273.58万元，较2021年部门预算收入总数252.97万元增长9.25%；2022年部门预算支出总数273.58万元，较2021年部门预算支出总数252.97万元增长9.25%，主要原因是一是项目资金预算安排增加，二是人员资金预算增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入253.06万元、上年结转一般公共预算拨款收入20.52万元；
支出包括：一般公共服务支出0万元、教育支出225.11万元、社会保障和就业支出20.87万元、卫生健康支出12.66万元、住房保障支出14.94万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2022年一般公共预算当年拨款273.58万元，其中一般公共预算拨款253.06万元，上年结转20.52万元。比2021年预算数增加20.61万元，主要原因：一是人员工资正常增长。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出225.11万元，占82.29%；社会保障和就业支出0.95万元，占0.35%；卫生健康支出12.66万元，占4.62%；住房保障支出14.94万元，占5.46%。，机关事业单位基本养老保险缴费支出19.92万元，占7.29%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：2022年预算数为225.11万元，主要用于：学校正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、基础绩效奖等人员经费以及工会经费、福利费等日常公用经费，保障部门正常运转。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2022年预算数为20.87万元，主要用于：学校基本养老保险缴费支出。
3.社会保障和就业支出（类）其它社会保障和就业支出（款）其它社会保障和就业支出（项）：2022年预算数为20.87万元，主要用于：学校工伤、失业等社保缴费支出。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2022年预算数为12.66万元，主要用于：学校基本医疗保险缴费支出。
5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为14.94万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
广元市利州区东坝幼儿园2022年一般公共预算基本支出228.28万元，其中：人员经费221.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费等支出。公用经费7.01万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2022年财政拨款安排“三公”经费预算0万元，与2020年持平。其中：2022年安排因公出国（境）费0万元，安排公务接待费预算0万元，安排公车购置及运行维护费0万元。
（一）公务接待费与2021年预算相比。
2022年公务接待费0万元，与2021年预算基本持平。
（二）公务用车购置及运行维护费与2021年预算相比。
单位现有公务用车0辆,与2021年预算基本持平。
（三）因公出国（境）经费与2021年预算相比。
2022年安排因公出国（境）费0万元，与2021年预算持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
广元市利州区东坝幼儿园2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
广元市利州区东坝幼儿园2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费预算支出情况
2021年本单位机关运行经费预算支出0.00万元，与2020年度持平。
（二）政府采购预算支出情况
2021年，本单位采购预算支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。
（三）国有资产情况
2021年末固定资产原值646.62万元，其中房屋资产508.65万元，已折旧136.33万元，净值510.29万元。
截至2022年底，广元市利州区东坝幼儿园共有车辆0辆。单位价值10万元以上大型设备0台（套）。
2022年部门预算未安排（安排）购置车辆及单位价值20万元以上大型设备。
重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2022年财政预算安排广元市利州区东坝幼儿园项目资金329.48万元，其中：东坝幼儿园2022年家庭经济困难学生生活补助4.78万元，东坝幼儿园2022年退休教师一次性生活补贴15.40万元，学前教育225.11万元等。
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年广元市利州区东坝幼儿园所有项目按要求编制了项目绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指局机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（四）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指局机关离退休人员的支出。
（五）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
（六）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（九）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十二）“三公”经费：纳入xx局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件1：广元市利州区东坝幼儿园2022年部门预算公开报表
附件2：广元市利州区东坝幼儿园2022年部门预算项目绩效目标申报表