一、基本职能及主要工作

（一）单位职能简介

（二）单位2022年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

（一）公务接待费与2021年预算相比

（二）公务用车购置及运行维护费与2021年预算相比

（三）因公出国（境）经费与2021年预算相比

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

一、基本职能及主要工作

（一）单位主要职能

1.贯彻执行党和国家关于教育改革和发展的各项方针、政策。

2.实施小学义务教育，促进基础教育发展小学学历教育。

3.以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，大力推动学校党建工作。

4.负责单位教育经费的管理，保证小学正常运转，用于教学活动和后勤服务等方面开支。

5.加强队伍建设，转变工作作风。

6.构建发展平台，引领教师专业发展。

7.深化常规管理，提高教育教学质量。

8.深化常规管理，提高教育教学质量。

9.强化安全意识，打造平安和谐校园。

10.紧跟时代步伐，发挥工会职能，增进民生福祉。

11.精准帮扶尽锐出战，关爱惠民传递温暖。

（二）单位2022年工作重点

1.全面深入学习贯彻落实党的各项会议精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，大力推动学校党建工作。

2.打造学习型的班子，加强班子成员的学习，打造一支能干事、会干事、干成事的管理队伍。

3.深化常规管理，提高教育教学质量

4.深化常规管理，提高教育教学质量

5.创新德育形式，促进学生全面发展。

6.以学生日常行为规范达标为手段，以爱国主义、集体主义和社会主义教育为主线，以创建“书香校园”“和谐校园”“文明校园”为载体，以法治教育、诚信教育、国防教育、行为习惯养成教育、心理健康教育为抓手，进一步培养学生的良好的思想道德品质。

二、部门预算单位构成

（一）机构情况

广元市利州区东城实验小学隶属于广元市利州区教育局下属二级预算单位，是区编制委员会2021年9月新设立的独立法人机构，为经费独立核算单位。

广元市利州区东城实验小学设各处室 7 个，分别是校长室、总务处、财务室、安全计装室、教务处、教科室、医务室。

（二）人员情况

广元市利州区东城实验小学共有编制160名，其中全额财政补助事业编制114人。截至2021年末，实有在职人员109人。

三、预算收支情况说明（2021年9月经区委机构编制委员会审定新设学校）

广元市利州区东城实验小学2022年部门预算收入总数2087.2万元（含上年结转结余资金430.95万元），较2021年部门预算收入总数0万元增长0%；2022年部门预算支出总数2087.2万元（含上年结转结余资金430.95万元），较2021年部门预算支出总数0万元增长0%。

（一）收入预算情况

广元市利州区东城实验小学2022年部门预算收入总数2087.2万元（含上年结转结余资金430.95万元），较2021年部门预算收入总数0万元增长0%；其中：一般公共预算拨款收入1656.25万元，占比79.35%，上年结转430.95万元，占比20.65%。

（二）支出预算情况

广元市利州区东城实验小学2022年部门基本支出预算总数1402.06万元，其中：人员支出1367.64万元，公用支出34.42万元。

广元市利州区东城实验小学2022年部门预算安排项目支出（专项资金）685.14万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

广元市利州区东城实验小学2022年部门预算财政拨款收入总数1656.25万元（不含上年结转结余资金430.95万元），较2021年部门预算财政拨款收入总数0.00万元增长0%；2022年部门预算财政拨款支出总数1656.25万元（不含上年结转结余资金430.95万元），较2021年部门预算财政拨款支出总数0.00万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1656.25万元、上年结转一般公共预算拨款收入430.95万元；

支出包括：一般公共服务支出0万元、教育支出1784.02万元、社会保障和就业支出137.21万元、卫生健康支出67.73万元、住房保障支出98.24万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年一般公共预算当年拨款1656.25万元，比2021年预算数增加0.00万元，原因：2021年9月经区委机构编制委员会审定新设的学校。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出1353.07万元，占81.69%；社会保障和就业支出137.21万元，占8.28%；卫生健康支出67.73万元，占4.08%；住房保障支出98.24万元，占5.95%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：2022年预算数为1353.07万元，主要用于：学校正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、基础绩效奖等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障学校正常运转。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2022年预算数为130.99万元，主要用于：保障单位职工基本养老保险缴费支出。

3.社会保障和就业支出（类）其它社会保障和就业支出（款）其它社会保障和就业支出（项）：2022年预算数为6.22万元，主要用于：保障单位职工工伤、失业等社保缴费支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2022年预算数为67.73万元，主要用于：单位职工基本医疗保险缴费支出。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2022年预算数为98.24万元，主要用于：按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

广元市利州区东城实验小学2022年一般公共预算基本支出1402.06万元，其中：人员经费1367.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。公用经费34.42万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

广元市利州区东城实验小学2022年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费与2021年预算相比。

2022年公务接待费0万元，与2021年预算基本持平。

（二）公务用车购置及运行维护费与2021年预算相比。

单位现有公务用车0辆，与2021年预算基本持平。

（三）因公出国（境）经费与2021年预算相比。

2022年安排因公出国（境）费0万元，与2021年预算持平。

公务接待费支出预算0.00万元，外事接待预算支出0.00万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

广元市利州区东城实验小学2022年没有预算政府性基金资金。

九、国有资本经营预算支出情况说明

广元市利州区东城实验小学2022年没有预算国有资本经营资金。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费预算支出情况

2022年机关运行经费支出预算财政拨款支出0.00万元。

（二）政府采购预算支出情况

2022年政府采购预算支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况

2021年末固定资产原值1748.38万元，其中房屋资产1434.35万元，已折旧919.76万元，净值514.59万元；其他固定资产为314.03万元，已折旧252.79万元，净值61.24万元。

（四）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2022年财政预算安排项目资金685.14万元，其中：义务教育生均公用经费补助类项目228.13万元，奖励性绩效工资类项目29.95万元，义务教育家庭经济困难学生生活补助类项目2.78万元，学前教育减免保教费类项目1.2万元，学前公用经费类项目11.95万元，义务教育补助作业本费类项目10.13万元，特级教师奖励类项目1万元，学前发展专项类项目125.00万元，义务教育发展专项类项目80.00万元，义务教育改善办学条件类项目195.00万元。

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年广元市利州区东城实验小学所有项目按要求编制了项目绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况；同时编制了部门整体绩效目标。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指局机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指局机关离退休人员的支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（九）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入xx局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件1. 广元市利州区东城实验小学2022年部门预算公开报表

附件2. 广元市利州区东城实验小学绩效目标申报表