目录
一、基本职能及主要工作
（一）单位职能简介
（二）单位2022年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
（一）收入预算情况
（二）支出预算情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
（一）公务接待费与2021年预算相比
（二）公务用车购置及运行维护费与2021年预算相比
（三）因公出国（境）经费与2021年预算相比
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
一、基本职能及主要工作
（一）广元市利州区工农小学职能简介
广元市利州区工农小学是一所九年一贯制学校，现有编制35名，在职人员总数67人。主要职能职责如下：
1.宣传贯彻执行党和国家关于教育改革和发展的各项方针、政策，坚持依法执教、依法治学，贯彻执行主管教育局的行政规章制度。
2.负责教育经费的统筹管理和合理使用，改善办学条件；宣传贯彻执行国家和省市区有关学生资助工作方针和政策，做好本校贫困家庭学生资助工作。
3.组织适龄残疾儿童入学，严格控辍保学，推进教育发展。
4.组织开展本校的教育教学科研教育教学改革，全力推进素质教育实施，开齐开足课程，努力提高办学质量和办学效益。
5.按照教职工的编制和管理权限，负责本校教职工的人事管理、继续教育、考核考评工作，推行和实施教师聘任制，完善人才队伍建设。
6.组织教育方面的对外交流与合作、对外宣传。
7.承办上级交办的其他事项。
（二）广元市利州区工农小学2022年重点工作
1.加强队伍建设
（1）加强政治理论和业务素质的学习。通过学习政策法规，学习教育教学理论，提高管理人员自身素质；通过学习现代技术和先进管理经验，掌握一定技能，提高管理水平；通过加强思想政治教育，创优质服务，树立爱岗敬业、职业道德高尚的新形象；通过按时参加学校安排的各项学习，了解社会动态，了解学校工作中心和工作要求，为广大师生提供更优质的服务。
（2）进一步健全后勤人员的岗位责任制，要从学校工作需要出发定岗、定责，使每一个人都明确自己的工作岗位和工作职责，做到事事有人管，事事有人干，事事有记录，事事有落实。
（3）树立后勤为教学第一线服务的思想，进一步改进工作作风。要多思考、多学习、多听反映、多听意见。遇事能做的，随时处理，不拖拉，不当甩手先生。坚持多上门、多服务、服好务。
（4）完善“每日巡视制度”，总务处安排人员对学校环境、绿化、卫生、安全、食堂食品安全、校舍维修、设备使用等进行每日巡视，并做好相关记录。对发现的问题及时做好处理和反馈。学校各部门、班级等提出的报修，要求在最短的时间内做好维修，并作好记录。
2.加强制度建设
（1）本学期将对原有规章制度重新审查、充实、完善，使之真正起到激励约束和规范个人行为的作用，真正能用制度去管理人、教育人、评价人。
（2）对各项工作都能做到有安排、有检查、有落实，及时总结经验，吸取教训，纠正偏差，不断提升后勤服务工作的档次和水平。
（3）进一步完善校产管理制度，做到制度健全，职责明确，如有损耗及时维修或予以添置。
（4）完善物品采购制度，根据采购物品的价值大小，做好采购审批制度及物品的验收归库工作。
3.加强校园建设
（1）切实加大对校园环境的管理力度，教育学生爱护校园的一草一木，积极开展美化校园的活动，重视花草树木的管理，确保校园净化、美化、绿化。
（2）切实加强各功能教室、活动室的管理，充分发挥各功能教室、活动室的作用。严格执行专用室的保管责任制和谁损坏谁赔偿的原则。
4.加强财务管理
（1）严禁乱收乱付，做到勤俭节约，压缩非教育开支，把有限的资金用于学校建设的刀口上。
（2）坚持民主理财。
（3）按规定收费，任何班级、个人不得擅自收费。
（4）坚持一支笔、一本账的原则，计划合理使用经费。
（5）坚持对学校所有开支进行公示、透明化。
二、部门预算单位构成
广元市利州区工农小学下属二级预算单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，广元市利州区工农小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。广元市利州区工农小学2022年收支总预算1133.3万元，比2021年收支预算总数增加1035.05万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加79.21万元，主要原因是在职人员工资正常变动。
（一）收入预算情况
广元市利州区工农小学2022年收入预算1133.30万元，其中：上年结转19.04万元，占1.68%；一般公共预算拨款收入1114.26万元，占98.32%。
（二）支出预算情况
广元市利州区工农小学2022年支出预算1133.30万元，其中：基本支出1003.01万元，占88.50%；项目支出130.3万元，占11.50%。
四、财政拨款收支预算情况说明
广元市利州区工农小学2022年财政拨款收支总预算1133.30万元，比2021年财政拨款收支总预算增加98.25万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加79.21万元，主要原因是在职人员工资正常变动。收入包括：本年一般公共预算拨款收入1114.26万元、上年结转一般公共预算拨款收入19.04万元；支出包括：教育支出934.69万元、社会保障和就业支出89.01万元、卫生健康支出45.87万元、住房保障支出63.73万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
广元市利州区工农小学2022年一般公共预算当年拨款1133.30万元，比2021年预算数增加98.25万元，主要原因是在职人员工资正常变动。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出934.69万元，占82.48%；社会保障和就业支出89.01万元，占7.85%；卫生健康支出45.87万元，占4.05%；住房保障支出63.73万元，占5.62%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2022年预算数为5.79万元，主要用于：本单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、基础绩效奖等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
2.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2022年预算数为928.9万元，主要用于：本单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、基础绩效奖等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为84.98万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
4.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算数为4.04万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为45.87万元，主要用于：部门下属事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。
6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为63.73万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
广元市利州区工农小学2022年一般公共预算基本支出1003.01万元，其中：人员经费973.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金支出。公用经费29.93万元，主要包括：工会经费、福利费支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
广元市利州区工农小学2022年“三公”经费财政拨款预算数0.00万元。与2021年预算持平
（一）公务接待费与2021年预算相比。
2022年安排公务接待费0.00万元。与2021年预算持平。
（二）公务用车购置及运行维护费与2021年预算相比。
单位现有公务用车0辆。2022年安排公务用车购置费 0.00万元。与2021年预算持平。
（三）因公出国（境）经费与2021年预算相比。
2022年安排因公出国（境）费0.00万元，与2021年预算持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
广元市利州区工农小学2022年使用政府性基金预算拨款安排的支出0.00万元。
九、国有资本经营预算支出情况说明
广元市利州区工农小学2022年使用国有资本经营预算拨款安排的支出0.00万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年，广元市利州区工农小学的机关运行经费财政拨款预算为0.00万元。与2021年预算持平。
（二）政府采购情况
2022年，广元市利州区工农小学安排政府采购预算0.00万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年底，广元市利州区工农小学共有车辆0辆。单位价值10万元以上大型设备0台（套）。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年广元市利州区工农小学部门预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指局机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（四）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指局机关离退休人员的支出。
（五）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
（六）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（九）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十二）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件1：部门预算公开表
附件2：部门预算绩效目标申报表