目 录
一、基本职能及主要工作
（一）单位职能简介
（二）单位2022年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
（一）收入预算情况
（二）支出预算情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
（一）公务接待费与2021年预算相比
（二）公务用车购置及运行维护费与2021年预算相比
（三）因公出国（境）经费与2021年预算相比
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能职责
1.负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。
2.负责配合各级人民政府依法动员适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受义务教育。
3.负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。
4.负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。
5.制定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等。负责依据国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定。
6.负责学籍管理。
7.负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分有关教师和职工。
8.负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。
9.负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。
10.依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。
（二）广元市利州区范家小学2022年重点工作
1.加强党的建设，抓实党建工作
（1）加强意识形态工作。今年以来，局党工委进一步加强了意识形态教育工作，我校积极开展各类学习活动，强化意识形态教育工作。通过学习，我们更加深刻地理解到意识形态工作是关乎举什么旗、走什么路、关乎国家政治安全和民心向背的大事。学校党支部首先从党员干部入手，进而加强了教师队伍意识形态的学习与教育工作。
（2）加强党员和干部队伍建设。一是积极发挥共产党员先锋模范带头作用，密切党群关系。二是积极关心年轻教师的政治思想状态，及时纾解年轻教师的思想迷惑，积极开展支部书记与教师的谈心谈话工作。三是增强干群团结，关注后备干部成长。
（3）民主参与学校管理。学校党支部是校园和谐发展、校园文化意识形成的主要倡导者和领导者，我校高度重视。一是构建了科学民主的决策机制。二是强化学校的日常管理。三是坚持“以人为本”的管理理念。
2.加强学校改革，促进学校发展
（1）制定目标愿景，激发教师工作热情。
（2）推进教学改革，培养学生学习能力
（3）加强学校管理，完善学校管理机制
（4）做好课程规划，落实“五育并举”
（5）创新教育评价，促进学生全面发展。
3.加强廉政建设，树立良好行风
（1）落实廉政制度，保持良好行风。
（2）加强班子和教师职业道德建设。
4.保障工作有力，确保师生平安
（1）加强安全管理，构建平安校园。
（2）加强后勤管理，保障服务质量。
二、部门预算单位构成
广元市利州区范家小学隶属广元市利州区教育局下属二级预算单位，编制10名，其中事业编制10名。在职人员14人，其中事业人员14人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，广元市利州区范家小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。广元市利州区范家小学2022年收支总预算270.85万元，比2021年收支预算总数减少133.79万元，扣除上年结转资金、学前教育奖补等因素后，同口径减少48.57万元，主要原因是减少了学校校舍建设费。
（一）收入预算情况
广元市利州区范家小学2022年部门预算收入总数270.85万元。其中上年结转21.65万元，占7.99%；一般公共预算拨款收入249.2万元，占92.01%。
（二）支出预算情况
广元市利州区范家小学2022年支出预算270.85万元，其中：基本支出206.11万元，占76.1%；项目支出64.75万元，占23.9%。
四、财政拨款收支预算情况说明
广元市利州区范家小学2022年财政拨款收支总预算270.85万元，比2021年财政拨款收支总预算减少133.79万元，扣除上年结转资金、学前教育奖补等因素后，同口径减少48.57万元，主要原因是减少了学校校舍建设费。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入249.2万元、上年结转一般公共预算拨款收入21.65万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、教育支出231.91万元、社会保障和就业支出17.75万元、卫生健康支出8.47万元、住房保障支出12.71万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
广元市利州区范家小学2022年一般公共预算当年拨款249.2万元，比2021年预算数减少90.22万元，主要原因是减少了学前教育奖补和校舍建设项目款。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出231.91万元，占85.62%；社会保障和就业支出17.75万元，占6.55%；卫生健康支出8.47万元，占3.14%；住房保障支出12.71万元，占4.69%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育支出2022年预算数为231.91万元，主要用于：学校正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、基础绩效奖等人员经费以及工会经费、福利费等日常公用经费，保障部门正常运转等。包括基本工资65.43万元、津贴补贴22.92万元、基本绩效奖30.00万元、其他奖金1万元，绩效工资47.42万元、其他工资福利支出6.0万元、商品和服务支出45.94万元、对个人和家庭的补助13.21万元。
2.社会保障和就业支出2022年预算数为17.75万元，主要用于：机关事业单位人员养老保险缴费，失业保险、工伤保险缴费。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为8.47万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费支出。
4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为12.71万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
广元市利州区范家小学2022年一般公共预算基本支出206.11万元，其中：人员经费201.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、对个人家庭的补助（遗属、退休生活补助，以及独子费。）等支出。
公用经费4.79万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
广元市利州区范家小学2022年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。
（一）公务接待费与2021年预算相比。
2022年公务接待费0万元，与2021年预算基本持平。
（二）公务用车购置及运行维护费与2021年预算相比。
单位现有公务用车0辆，与2021年预算基本持平。
（三）因公出国（境）经费与2021年预算相比。
2022年安排因公出国（境）费0万元，与2021年预算持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
广元市利州区范家小学2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
广元市利州区范家小学2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年，广元市利州区范家小学机关运行经费财政拨款预算为0万元，比2021年预算增加（减少）0万元。
（二）政府采购情况
2022年，广元市利州区范家小学安排政府采购预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年底，广元市利州区范家小学共有车辆0辆。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年广元市利州区范家小学部门预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指局机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（四）教育（类）教育支出（款）财政事务（项）：指为配合学校业务开展，用于部门在职人员参加相关业务培训及举办业务培训的经费支出。
（五）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位离退休人员的支出。
（六）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政及参公管理事业单位离退休人员的支出。
（七）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
（八）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
（九）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（十）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（十一）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十四）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件1：部门预算公开表
附件2：部门预算绩效目标申报表