目 录
一、基本职能及主要工作
（一）单位职能简介
（二）单位2022年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
（一）收入预算情况
（二）支出预算情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
（一）公务接待费与2021年预算相比
（二）公务用车购置及运行维护费与2021年预算相比
（三）因公出国（境）经费与2021年预算相比
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
一、基本职能及主要工作
（一）单位职能简介
实施初中学历教育，促进基础教育发展。
（二）单位2022年重点工作
1.坚持德育为首，切实推进学生思想道德建设
德育工作是素质教育的重要组成部分，是学生良好素质的关键所在。我们要认真落实有关文件精神，坚持抓好德育工作，全面营造学生健康成长的环境，切实推进学生思想道德建设。
加强德育队伍建设。（1）优化德育领导小组。成立以校长为组长，以德育主任为副组长，班主任为成员的德育领导小组。将科任教师纳入德育工作范畴，在全体教师中树立“人人都是德育工作者”的意识。（2）强化班主任队伍建设。班主任是德育中的直接实施者，我们要进一步加强班主任队伍建设，开展形式多样的培训和学习活动，提高班主任老师的师德修养。①正确把握“以人为本”的师德内涵。②继续实行班主任工作例会制度，逐步完善德育导师制。③坚持班集体常规管理考评与班主任考评相结合。
抓细抓实德育常规工作。（1）抓好养成教育，培养良好行为习惯。（2）规范班级管理，争创文明先进班级。进一步加强班级工作的考核，强化班级管理，细化文明班级评比条件，通过校园文化建设，在学生中大力宣传“十讲”，以此不断促进我校学生文明行为习惯的养成教育。（3）抓好常规教育，创建积极向上校风。（4）把安全教育、法治教育贯穿到整个学期，常抓不懈，充分利用宣传栏、LED显示屏、板报、晨会、班队会等活动进行教育。（4）狠抓卫生常规工作。（5）班级工作考核考勤。严格执行班级量化评比制，实行周公布并利用周一升旗仪式给予表彰。（6）由班团具体负责，班主任配合，积极鼓励队干部参与班级、学校管理工作，定期开展活动，利用班会给学生渗透有关团队知识，不断充实规范团队管理。（7）做好德育档案建设及各类活动图片收集、整理与归档工作。
坚持活动载体，多元途径探索学生心理健康。（1）积极开展心理健康教育的教师培训，采用多种多样的心理教育途径和方法，开设心理健康活动或专题讲座。（2）集班主任等众人力量，对学生已发现问题的予以解决，未发现的进行排查，对所有学生要有总体把握。（3）开设心理辅导室，进行个别的辅导，提供优质服务，并对个案进行建档跟踪。做好贫困、留守、残疾儿童关爱工作。（4）在学校党总支的领导下，团委、社工、社团、年级组、艺体组等要开展形式多样的课余活动。利用丰富的校园生活，陶冶情操，努力塑造学生的完美人格。（5）坚持心理健康教育与家庭教育相结合，创设良好的校园心理健康环境。
2.坚持质量立校，努力提升教育质量
教育质量是学校的生命线，是学校的立校之本。以全面提高教育教学质量为目标，以推进生本教育、实施差异化教学的课堂改革为抓手，以建设高素质师资队伍为着力点，以毕业班工作为突破口，以重实际、抓实事、求实效为教学管理工作的基本原则，实行规范、科学、精细化的教学管理，充分发挥教务处“指导、服务、督查、创新”的功能，重视教材研究，教法研究，学生研究，在研究、反思中提高教学实践能力，全面提高教育教学质量。
常规管理上求严。严格执行国家课程计划，教学法规，开齐课程，上足课时，促进学生健康成长，全面发展。扎实抓好教学常规。认真检查，打造规范的教学秩序。备课、听课每月由备课组长检查，教务教科抽查；教务管理透明、公开，绩效月考核每月公示；规范定时作业监考流程、质量跟踪分析，并依据分析提出相应的整改措施；强化实验室、图书室、录播室、功能室、多媒体教室管理，做好各类账册的登记工作，加强设备的管理与维护保养；强化艺体教学管理，规范实行“两操一课”，扎实开展阳光体育活动，活动多样、要有特色；深入推进我校的社团建设（美术的“蔻华工坊”、雅艺工作坊、动漫社；音乐的“小梅花川剧社”、雏凤合唱团；体育的梯队建设：男女足球和男女篮球，其中更要加强足球的训练及训练的规范);做好学籍管理、普九及控辍保学；将学风建设落到实处。
注重与教师的沟通工作，增强亲和力、凝聚力；做好教学宣传工作，密切联系家庭、社区，力争办人民满意的东城教育。
重点工作上求实。（1）毕业班工作务必达到预期目标。注重月考成绩分析，整合年级、学科力量团体作战；注重“优生”培养，学会反思，学校抽样检查；注意资料的使用，中考信息的收集研究。（2）践行多元智能理论，实施差异化实验教学，实行年级差异化管理。根据学生素质差异，分层教学，因材施教，活动育人，让学生学有所乐，学有所得，从而体现我校校训“我健康、我快乐、我发展、我成功”。（3）生本实验班课内课外双线并进。生本课堂以推进学生对自然、社会和自我之间联系的整体认识与体验为主，从而发展学生的实践能力、研究能力、创新能力以及良好的个性品质。
特色工作上求亮。保障训练时间和人员，进一步加强社团（合唱团、小梅花川剧社、蔻华工坊、动漫社）建设和体育梯队（足球队和篮球队）建设；校外体育逐步开展，借助青少年活动中心展开校外的学生兴趣、特长培训，利用培训的契机，组建男女篮球队、围棋组、书法组、舞蹈队等兴趣小组；把大课间活动打造成校区亮点，评比学生艺体之星。
3.坚持科研兴校，注入学校的持续发展活力
加强教研组的建设和管理，推进常态化教研活动。各教研组（备课组）每周进行一次定时间、定地点、定形式、定内容、定中心发言人的教研活动，做到全员参与，并要有详细的过程资料--有计划、有过程、有资料、有总结反思。
加强教师队伍建设。以课堂为平台，以生本教育、智慧课堂为契机，加强教师的研修活动，促进教师共同成长；继续推进青蓝工程，做好“传--帮--带”，促进青年教师快速成长；组织和指导教师参加各级各类教育教学竞赛，锻炼和检验教学技能。
抓好课题实施教师的课题日常实践研究工作，确保课题实施质量及资料收集。继续做好我校区“初中语文群文教学模式探究”“初中英语生本阅读课例研究”；做好“智慧课堂平板教学背景下的初中英语生本词汇课例研究”的开题工作；探索“互联网+”教育的课堂教学模式，加强教师培训，使电子书包成为课堂教学的有效促进手段。
做好每次测评的命题工作和试题分析工作，完善教育教学质量检测。加强对中考研究和指导，近三年中考试题的分析，中考信息的收集等，促使毕业班中考质量大幅度提升。搞好教师的继续教育工作。继续开发“经典诵读”校本课程，做好课程设置、课时安排、教学过程及检查记载。
4.坚持以人为本，打造良好师风
百年大计，教育为本，教育大计，教师为本。具有高度向心力、凝聚力、战斗力，富有改革创新，求真务实，追求卓越精神的师资队伍，是实现学校腾飞的决定因素。
改进和完善各种制度，以人为本，提高管理层次，以德为先，努力培养“成长、快乐”的校本精神。学校领导以及中层干部要廉洁奉公，要有团结协作、开拓创新精神，树立全局、服务、创新、榜样、责任意识，多联系教师，倾听有利于学校发展的意见或建议。改革评优评先方式，采用自荐与校评相结合，充分调动教师群体的积极性、创造性，促进教师成长。
加强政治及业务学习，转变思想观念。组织教师认真学习和努力实践党的十九大重要思想、《中小学教师职业道德》、教育法律法规，切实做到边学边思，边做边改，帮助教师准确地把握新时期教育方针的新内涵，以积极平稳的心态迎接教育改革浪潮的严峻挑战，真正做到热心爱教，廉洁从教，文明执教，优质施教。要在教师中深入开展以“从教为人民用真情，执教为学生用真爱”为主题的教育活动，铸师魂、扬师德、正师风、强师能。提倡广大教职工要奉献“一颗爱心”；增强“两个意识”即主人翁意识和工作责任意识；提倡“三种精神”，即爱岗敬业精神、精益求精精神和乐于奉献精神。建立和完善教师业务档案。要认真组织教师制定研修计划，建立和完善好教师专业发展档案。强化考核，认真记载，留下教师一学期工作情况的原始资料，学校将结合教研活动与常规巡查对教师的研修情况进行督查与考核，并把它作为目标考评以及评先、评职的依据之一。
发挥骨干教师示范引领作用。要引导各级学科带头人、骨干教师带头读书学习，带头教学改革，带头帮助青年教师成长。每学年要教好一门学科，带好一名新教师，上好一节课示范课，做好一次讲座。通过创设各种机制，为名师优师的脱颖而出搭建平台，创建舞台。要创建并完善教师工作群，充分发挥他们在教学中的影响力，使之成为课改大潮中的排头兵，以点带面，推动师资队伍整体提高。
5.牢固树立安全第一意识，确保校园平安稳定
安全工作始终是学校工作的头等大事，我们要牢固树立安全重于泰山，稳定压倒一切的思想，增强政治意识，责任意识。
加强领导，齐抓共管。进一步强化安全工作责任。按照“谁主管、谁负责，谁在岗、谁负责”的层层负责原则，把安全管理责任落实到工作的全过程。形成齐抓共管的良好局面。坚持行政值班制度，明确各自的职责。
广泛宣传，强化教育。利用国旗下讲话、安全教育课、广播（放学前五分钟安全教育）、班会、板报等途径，根据季节的不同有针对性地对师生进行安全教育（防火、防溺水、防骗、用电安全、食品卫生、预防食物中毒、各种传染病的预防、户外活动安全等）。利用家长会、电话联系、分发《告家长书》等形式，对家长进行有关安全方面的宣传教育，并与学生家长签定安全协议书，明确各自责任，使家长参与学校教育管理中来，协助学校做好学生安全工作。通过开展消防安全、预防地震等安全演练活动，提高师生自救、自护方面知识和能力。
加强防范，狠抓落实。严格执行校舍设施安全检查，严格按照“及时排查、各负其责、预防为主”的方针，及时做好各种安全隐患的排查和整改工作。细化安全监护，监护学生活动行为。严格对学生的课间午间活动、上下楼梯、集会集队、体育课、活动课等安全的指导与管理，尽可能地杜绝追逐、打闹等现象的发生。高度重视保安人员监管工作。规范保安员执勤管理，落实好外来人员入校登记制度，并加强上学、放学期间安全管理。经常观看校园监控系统，发现异常要及时汇报。做好学校社会治安综合治理工作。组织学生观看有关教育光盘，使学生增强安全自我防范意识，提高自我防范能力。加强学校内部和周边治安环境的整治工作。
6.加强后勤管理，为和谐校园保驾护航
一是抓好食堂管理工作，加强食堂伙食的检查与监督力度，发现问题及时处理，确保食品卫生安全，杜绝事故。加强食堂和超市的环境管理和个人卫生管理，每月召开一次食堂工作人员例会，每周五下午开展工作总结会。及时征求师生的建议与意见，不断改进食堂工作，做到让师生满意。二是加强校产的常规性管理。总务处后勤人员要时刻关注学校所有硬件的安全，经常检查，发现问题，及时解决，及时做好维修工作，做到能修则修，能代则代。三是加强食堂成本核算，严格收费管理，合理使用资金。四是抓好校园内绿化工作，及时督促养护人员修剪、施肥、锄草、施药等。教育学生养成爱护花草树木的良好习惯，自觉维护校园绿化环境。
7.工会及党建工作。
一是按上级要求认真落实校务公开和教职工参政议政工作。开展民主评议领导干部工作。二是狠抓政风行风建设和党风廉政建设。三是开展关爱教职工活动。
二、部门预算单位构成
东城实验学校初级中学下设各处室8个，分别是办公室、教导处、总务处、政教处、社工部、教科室、工会、团委。
办公室负责学校公文处理、校务公开、人事管理、会议管理、学校宣传、事业年报、政府采购项目、信访回复、公章管理、评优晋级、师德师风等工作。
教导处组织招生入学、考核编班；负责教师考勤、绩效、年度考核；进行课程安排、学生学籍管理、学生课本定制；组织教育教学活动、参加各类比赛，进行综合素质测评；检查教育教学，进行档案管理；学生获奖情况统计等工作。
总务处负责学校物资采购维护、固定资产管理及核销、财务资金管理、工资社保福利、学生资助、临聘人员管理、财产保管、校园环境建设、垃圾分类、能源报送、一木环保、收费公示、保险等工作。
政教处负责学生思想道德建设、纪律卫生检查评比、普法、防毒防艾、警校共育、特色活动开展、学生关爱、心理健康、学生行为习惯养成教育、班主任管理、值周安排、社会关爱及校际交流活动对接、创文创卫等工作。
教科室负责教师培训、技术装备及运行、课题研发、校本教材开发、继续教育、教师赛课、教师成长规划；组织撰写论文、案例等；统计教师获奖等工作。
团委负责团队建设、升旗仪式、学生思想政治建设及开展团队活动等工作。
工会负责坚持民主管理，关爱教职工，提升教师的幸福指数。
社工部负责积极开展学生心理健康工作，多元途径塑造学生健全品格。
三、收支预算情况说明（2021年9月经区委机构编制委员会审定分设独立初中）
广元市利州区东城实验初级中学2022年部门预算收入总数1970.75万元（含上年结转结余资金84.35万元）。2022年部门预算支出总数1970.75万元（含上年结转结余资金84.35万元）。
（一）收入预算情况
广元市利州区东城实验初级中学2022年部门预算收入总数1970.75万元。其中：一般公共预算拨款收入1886.41万元，占比95.72%，上年结转84.35万元，占比4.28%。
（二）支出预算情况
广元市利州区东城实验初级中学2022年部门基本支出预算总数1611.16万元，其中人员支出1565.28万元，公用支出45.88万元。
广元市利州区东城实验初级中学2022年部门预算安排项目支出（专项资金） 359.59万元（明细项目见附表）。
四、财政拨款收支预算情况说明（2021年9月经区委机构编制委员会审定分设独立初中）
广元市利州区东城实验初级中学2022年部门预算收入总数1886.41万元（含上年结转结余资金84.35万元）；2022年部门预算支出总数1886.41万元（含上年结转结余资金84.35万元）。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2022年一般公共预算当年拨款1886.41万元（含上年结转结余资金84.35万元）。比2021年预算数增加125.75万元，主要原因是人员支出预算及日常公用支出增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出1886.41万元（含上年结转结余资金84.35万元），占100%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
教育支出（类）普通教育（款）、初中教育（项）：2022年预算数为1886.41万元（不含上年结转结余资金84.35万元），主要用于：学校正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、基础绩效奖、基本养老保险缴费、工伤失业社保缴、基本医疗保险费、住房公积金、生活补助助学金等人员经费以及工会经费、福利费等日常公用经费，保障部门正常运转。
六、一般公共预算基本支出情况说明
广元市利州区东城实验初级中学2022年一般公共预算基本支出1611.16万元，其中：人员经费1565.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。公用经费45.88万元，主要包括：工会经费、福利费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
广元市利州区东城实验初级中学2022年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。
（一）公务接待费与2021年预算相比。
2022年公务接待费0万元，与2021年预算基本持平。
（二）公务用车购置及运行维护费与2021年预算相比。
单位现有公务用车0辆，与2021年预算基本持平。
（三）因公出国（境）经费与2021年预算相比。
2022年安排因公出国（境）费0万元，与2021年预算持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
广元市利州区东城实验初级中学2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
广元市利州区东城实验初级中学2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
广元市利州区东城实验初级中学2022年没有使用机关运行经费。
（二）政府采购情况
广元市利州区东城实验初级中学2022年没有使用政府采购经费。
（三）国有资产占有使用情况
2021年末固定资产原值5669.08万元，其中房屋资产3702.33万元，已折旧2064.94万元，净值1637.39万元；其他固定资产为1966.745万元，已折旧1571.73万元，净值395.02万元。整体固定资产的成新率为64.15%。
广元市利州区东城实验初级中学共有车辆0辆。单位价值10万元以上大型设备0台（套）。
2022年部门预算未安排（安排）购置车辆及单位价值20万元以上大型设备。
（四）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2022年财政预算安排单位项目资金55.69万元，其中：一般公用经费45.88万元，东城实验初级中学义务教育免作业本费补助类项目9.81万元。
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年广元市利州区东城实验初级中学所有项目按要求编制了项目绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况；同时编制了部门整体绩效目标。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指局机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（四）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指局机关离退休人员的支出。
（五）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
（六）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（九）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十二）“三公”经费：纳入学校预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件1:部门预算公开表
附件2：部门预算绩效目标表