目录
一、基本职能及主要工作
（一）单位职能简介
（二）单位2022年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
（一）收入预算情况
（二）支出预算情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
（一）公务接待费与2021年预算相比
（二）公务用车购置及运行维护费与2021年预算相比
（三）因公出国（境）经费与2021年预算相比八、政府性基金预算支出情况说明九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
一、基本职能及主要工作
（一）单位职能简介
实施学前教育、小学义务教育、小学学历教育。
（二）2022年重点工作
1.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，全面实施素质教育；对基础教育发展水平、质量的监测工作。
2.负责配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。
3.负责依法治校、安全、综合治理、档案、保密、计划生育等工作，完成学校体育、卫生与艺术教育工作。
4.负责组织实施各级各类教师资格证书制度；统筹安排学校教师和管理人员队伍建设；完成教师的继续教育和课程改革新教材的培训工作；加强人才队伍建设。
5.负责完成教育方面的对外交流与合作、对外宣传，完成后勤保障、信息化建设以及教学仪器设备和图书资料装备工作。
6.负责按照教育主管单位发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。
7.负责依据国家教育单位有关教学计划、课程设置等方面的规定，制定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体评课，对学生进行统一考核、考试等。
8.上级主管部门安排的其他职责。
二、部门预算单位构成
广元市利州区活力小学隶属广元市利州区教育局下属二级预算单位，编制8名，在职人员总数8人，聘用人员2人，离退休人员0人，遗属补助0人。广元市利州区活力小学固定资产总额3.181万元。
三、预算收支情况说明
广元市利州区活力小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。广元市利州区活力小学2022年部门预算收入支出总数12.95万元。
（一）收入预算情况
2022年部门预算收入总数12.95万元。
（二）支出预算情况
2022年部门预算支出总数12.95万元。其中人员支出6万元，占比46.29%；项目支出6.95万元，占比53.71%。
四、财政拨款收支预算情况说明
广元市利州区活力小学2022年部门预算收入总数12.95万元；2022年部门预算支出总数12.95万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2022年一般公共预算当年拨款6万元，主要为人员经费。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
本年一般公共预算拨款6万元，其中省级当年财政拨款安排6万元。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
2022年一般公共预算支出为6万元，主要用于：保安人员工资。
六、一般公共预算基本支出情况说明
广元市利州区活力小学2022年一般公共预算基本支出6万元，主要为临聘人员工资。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
广元市利州区活力小学2022年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。
（一）公务接待费与2021年预算相比。
2022年公务接待费0万元，与2021年预算基本持平。
（二）公务用车购置及运行维护费与2021年预算相比。
单位现有公务用车0辆，与2021年预算基本持平。
（三）因公出国（境）经费与2021年预算相比。
2022年安排因公出国（境）费0万元，与2021年预算持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
广元市利州区活力小学2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
广元市利州区活力小学2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年，广元市利州区活力小学机关运行经费财政拨款预算为0万元，与2021年基本持平。
（二）政府采购情况
2022年，广元市利州区活力小学安排政府采购预算0万元，无采购设备。
（三）国有资产占有使用情况
2021年末固定资产原值3.181万元，其中通用设备资产2.059万元，已折旧0.028597万元，净值2.030403万元；家具用具资产1.122万元，已折旧0.006233万元，净值1.115767万元。
广元市利州区活力小学共有车辆0辆。单位价值10万元以上大型设备0台（套）。
2022年部门预算未安排（安排）购置车辆及单位价值20万元以上大型设备。
（四）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2022年财政预算安排活力小学单位项目资金0万元，其中：一般公用经费0万元，活力小学学前公用经费补助专项（生均公用）类项目0万元，活力小学丧葬抚恤0万元。
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年广元市利州区活力小学所有项目按要求编制了项目绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况；同时编制了部门整体绩效目标。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指局机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（四）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指局机关离退休人员的支出。
（五）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
（六）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（九）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十二）“三公”经费：纳入学校预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件1：2022年活力小学部门预算公开表
附件2：2022年活力小学部门预算绩效目标申报表