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广元市利州区栖凤小学2022年单位预算公开
发布时间: 2022-06-12   来源: 区教育局   信息类型: 预决算及“三公”经费    浏览量:
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一、基本职能及主要工作

(一)单位职能简介

(二)单位2022年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

(一)收入预算情况

(二)支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

(一)公务接待费与2021年预算相比

(二)公务用车购置及运行维护费与2021年预算相比

(三)因公出国(境)经费与2021年预算相比

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

一、基本职能及主要工作

(一)单位职能简介

实施学前教育、小学义务教育、小学学历教育。

2022年重点工作

1.贯彻执行党和国家关于教育改革和发展的各项方针、政策。

2.维护学校的教育教学秩序,为学生营造良好的学习环境;

3.积极稳妥地推进教育改革,按教育规律办事,不断提高教育质量,办让家长满意的学校。

4.根据学校规模,设置学校管理机构,建立健全各项规章制度和岗位责任制,保障学校各类教学活动正常开展。

5.加强对学生的思想品德教育,使学生的德、智、体、美、劳全面发展。坚持教书育人,服务育人,环境育人方针。

6.抓好师资队伍建设,加大教师培训,使每名教师都热心于教育事业;

7.做好校园安全防范,保障全校师生的人身安全。

二、部门预算单位构成

广元市利州区栖凤小学下属二级预算单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,广元市利州区栖凤小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。广元市利州区栖凤小学2022年收支总预算665.39万元,比2021年收支预算总数增加137.87万元,扣除上年结转资金、一次性安排等因素后,同口径增加137.87万元,主要原因是:是人员工资正常增长。

(一)收入预算情况

广元市利州区栖凤小学2022年收入预算665.39万元,其中:上年结转37.6万元,占5.65%;一般公共预算拨款收入627.79万元,占94.35%。

(二)支出预算情况广元市利州区栖凤小学2022年支出预算665.39万元,其中:基本支出560.95万元,占84.3%;项目支出104.44万元,占15.7%。

四、财政拨款收支预算情况说明

广元市利州区栖凤小学2022年财政拨款收支总预算665.39万元,比2021年财政拨款收支总预算增加527.52万元,扣除上年结转资金、一次性安排等因素后,同口径减少137.87万元,主要原因:是人员工资正常增长。收入包括:本年一般公共预算拨款收入627.79万元、上年结转一般公共预算拨款收入37.6万元;支出包括:一般公共服务支出0万元、教育支出549.56万元、社会保障和就业支出51.92万元、卫生健康支出26.73万元、住房保障支出37.18万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

广元市利州区栖凤小学2022年一般公共预算当年拨款665.39万元,2021年预算数增加137.87万元,主要原因是人员工资正常增长。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出0万元,占0%;教育支出549.56万元,占82.59%;社会保障和就业支出51.92万元,占7.8%;卫生健康支出26.73万元,占4.02%;住房保障支出37.18万元,占5.90%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出(类)普通教育(款)小学教育、学前教育(项)2022年预算数为549.56万元,主要用于:学校正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴、基础绩效奖等人员经费以及工会经费、福利费等日常公用经费,保障部门正常运转。

2.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2022年预算数为49.57万元,主要用于:实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

3.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2022年预算数为0万元,主要用于:实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

4.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2022年预算数为0万元,主要用于:机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

5.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2022年预算数为26.73万元,主要用于:事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

6.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022年预算数为37.18万元,主要用于:部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

广元市利州区栖凤小学2022年一般公共预算基本支出560.95万元,其中:人员经费544.49万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。

公用经费16.46万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

广元市利州区栖凤小学2022年“三公”经费财政拨款预算数0万元,其中:公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费0万元,因公出国(境)经费0万元。

(一)公务接待费与2021年预算相比。

2022年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

(二)公务用车购置及运行维护费与2021年预算相比。

单位现有公务用车0辆,其中:轿车0辆,旅行车(含商务车)0辆,越野车0辆。

2022年安排公务用车购置费0万元。

2022年安排公务用车运行维护费0万元,用于0辆公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出。

(三)因公出国(境)经费与2021年预算相比。

2022年安排因公出国(境)费0万元,与2021年预算持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

广元市利州区栖凤小学2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

广元市利州区栖凤小学2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2022年,广元市利州区栖凤小学无下属等0家广元市利州区栖凤小学的机关运行经费财政拨款预算为0万元,比2021年预算增加(减少)0万元,上升(下降)0%。

(二)政府采购情况

2022年,广元市利州区栖凤小学安排政府采购预算0元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2021年底,广元市利州区栖凤小学共有车辆0辆。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,2022年广元市利州区栖凤小学部门预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

(二)上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(三)一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指局机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(四)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指局机关离退休人员的支出。

(五)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(六)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

(七)卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(八)卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(九)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

(十)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十一)项目支出:指在基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十二)“三公”经费:纳入学校预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


附件1:部门预算公开表

附件2:部门预算绩效目标表

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