目 录
一、基本职能及主要工作
（一）单位职能简介
（二）单位2022年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
（一）收入预算情况
（二）支出预算情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
（一）公务接待费与2021年预算相比
（二）公务用车购置及运行维护费与2021年预算相比
（三）因公出国（境）经费与2021年预算相比
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
一、基本职能及主要工作
（一）单位职能简介
实施学前教育、小学义务教育、小学学历教育。
（二）2022年重点工作
1.贯彻执行党和国家关于教育改革和发展的各项方针、政策。
2.维护学校的教育教学秩序，为学生营造良好的学习环境；
3.积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量，办让家长满意的学校。
4.根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制，保障学校各类教学活动正常开展。
5.加强对学生的思想品德教育，使学生的德、智、体、美、劳全面发展。坚持教书育人，服务育人，环境育人方针。
6.抓好师资队伍建设，加大教师培训，使每名教师都热心于教育事业；
7.做好校园安全防范，保障全校师生的人身安全。
二、部门预算单位构成
广元市利州区栖凤小学下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，广元市利州区栖凤小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。广元市利州区栖凤小学2022年收支总预算665.39万元，比2021年收支预算总数增加137.87万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加137.87万元，主要原因是：是人员工资正常增长。
（一）收入预算情况
广元市利州区栖凤小学2022年收入预算665.39万元，其中：上年结转37.6万元，占5.65%；一般公共预算拨款收入627.79万元，占94.35%。
（二）支出预算情况广元市利州区栖凤小学2022年支出预算665.39万元，其中：基本支出560.95万元，占84.3%；项目支出104.44万元，占15.7%。
四、财政拨款收支预算情况说明
广元市利州区栖凤小学2022年财政拨款收支总预算665.39万元,比2021年财政拨款收支总预算增加527.52万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径减少137.87万元，主要原因：是人员工资正常增长。收入包括：本年一般公共预算拨款收入627.79万元、上年结转一般公共预算拨款收入37.6万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、教育支出549.56万元、社会保障和就业支出51.92万元、卫生健康支出26.73万元、住房保障支出37.18万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
广元市利州区栖凤小学2022年一般公共预算当年拨款665.39万元，比2021年预算数增加137.87万元，主要原因是人员工资正常增长。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出549.56万元，占82.59%；社会保障和就业支出51.92万元，占7.8%；卫生健康支出26.73万元，占4.02%；住房保障支出37.18万元，占5.90%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育、学前教育（项）2022年预算数为549.56万元，主要用于：学校正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、基础绩效奖等人员经费以及工会经费、福利费等日常公用经费，保障部门正常运转。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为49.57万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为0万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为0万元，主要用于：机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。
5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为26.73万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。
6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为37.18万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
广元市利州区栖凤小学2022年一般公共预算基本支出560.95万元，其中：人员经费544.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。
公用经费16.46万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
广元市利州区栖凤小学2022年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。
（一）公务接待费与2021年预算相比。
2022年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（二）公务用车购置及运行维护费与2021年预算相比。
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆。
2022年安排公务用车购置费0万元。
2022年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。
（三）因公出国（境）经费与2021年预算相比。
2022年安排因公出国（境）费0万元，与2021年预算持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
广元市利州区栖凤小学2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
广元市利州区栖凤小学2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年，广元市利州区栖凤小学无下属等0家广元市利州区栖凤小学的机关运行经费财政拨款预算为0万元，比2021年预算增加（减少）0万元，上升（下降）0%。
（二）政府采购情况
2022年，广元市利州区栖凤小学安排政府采购预算0元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年底，广元市利州区栖凤小学共有车辆0辆。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年广元市利州区栖凤小学部门预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指局机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（四）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指局机关离退休人员的支出。
（五）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
（六）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（九）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十一）项目支出：指在基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十二）“三公”经费：纳入学校预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件1：部门预算公开表
附件2：部门预算绩效目标表