目 录
一、基本职能及主要工作
（一）单位职能简介
（二）单位2022年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
（一）收入预算情况
（二）支出预算情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
（一）公务接待费与2021年预算相比
（二）公务用车购置及运行维护费与2021年预算相比
（三）因公出国（境）经费与2021年预算相比
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
一、基本职能及主要工作
（一）单位职能简介
实施学前教育、小学义务教育，小学、初中学历教育。
（二）2002年重点工作
2022年龙潭小学将全面落实“四个为本”。把学校的生存危机，发展危机转化成全体教职员工的工作动力，把握每一个孩子的学习、生活和思想状态，真正让学生能够喜欢校园生活，真正让家长感受到孩子的进步成长。以“万达实验学校南校区”建设为契机，深入开展“作风纪律深化年”活动，带领全体师生全心营造书香校园文化，促进学校内涵发展，关注生态文明发展。1、加强政治建设，思想根基筑实抓牢。党支部充分发挥战斗堡垒作用，进一步加强支部的核心引领作用。班子人员做到敢于担当，党员同志做到勇挑重担，不讲条件，只比奉献。2、强化组织制度，党建重点突出落实。一是坚持党建工作“第一责任人”职责。3、全面从严治党，强化责任落实。一是积极推进“干部纪律作风整顿深化年”工作，切实开展“六治六提一创”专项行动工作。围绕问题进行了深入查摆，班子共查摆6个问题、教师个人查摆55个问题，立行立改55个、建章立制并长期坚持3个。二是筑牢廉洁根基。4、强化过程督导、指导教师业务、抓实教学质量。
二、部门预算单位构成
广元市利州区龙潭小学是一所九年制义务教育的公益一类学校，现有编制25名，其中事业编制24名，管理岗1名。在职人员总数44人，其中管理人员1人，事业人员42人。固定资产总额1467.26万元。
三、预算收支情况说明
广元市利州区龙潭小学2022年部门预算收入总数988.88万元，较2021年部门预算收入总数786.33万元增长25.76%。2022年部门预算支出总数988.88万元，较2021年部门预算支出总数786.33万元增长25.76%，主要是万达实验南校区项目建设和人员增资部分。
（一） 收入预算情况
广元市利州区龙潭小学2022年部门基本支出预算总数988.88万元，上年结转195.53万元，占19.77%，一般公共预算收入793.35万元，占80.23%。
（二） 预算支出情况
广元市利州区龙潭小学2022年部门预算安排专项资金988.88万元。其中：基本支出755.14万元，占76.36%；项目支出233.74万元，占23.64%。
四、财政拨款收支预算情况说明
广元市利州区龙潭小学2022年部门预算财政拨款收入总数988.88万元，较2021年部门预算财政拨款收入总数786.33万元增长25.76。2022年部门预算财政拨款支出总数988.88万元，较2021年部门预算财政拨款支出总数786.33万元增长25.76%，主要是万达实验南校区项目建设和人员增资部分。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款情况说明
一般公共预算当年拨款规模变化情况
广元市利州区龙潭小学2022年部门预算收入总数988.88万元，较2021年部门预算收入总数786.33万元增加202.55万元，增长25.76%，主要是万达实验南校区项目建设和人员增资部分。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
小学教育支出844.10万元，社会保障和就业支出65.27万元；卫生健康支出32.77万元；住房保障支出46.73万元。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.小学教育2022年预算数为844.10万元，主要用于：教职工基本工资、津贴补贴、退休生活补贴等人员经费。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）2022年预算数为65.27万元，主要用于：教职工失业、工伤、养老保险等。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为32.77万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费支出。
4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为46.73万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
广元市利州区龙潭小学2022年一般公共预算基本支出988.88万元，其中：人员经费735.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。公用经费支出19.97万元，主要包括：校舍维修改造费用、维修（护）费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2022年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。
（一）公务接待费与2021年预算相比。
2022年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（二）公务用车购置及运行维护费与2021年预算相比。
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆。
2022年安排公务用车购置费 0万元。
2022年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障
（三）因公出国（境）经费与2021年预算相比。
2022年安排因公出国（境）费0万元，与2021年预算持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
广元市龙潭小学2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
广元市利州区龙潭小学2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年，龙潭小学机关运行经费财政拨款预算为0万元，与2021年预算持平。
（二）政府采购情况
2022年，广元市利州区龙潭小学未安排政府采购预算。
（三）国有资产车辆占有使用情况
截至2021年底，广元市利州区龙潭小学无车辆。
2021年部门预算未安排（安排）购置车辆及单位价值20万元以上大型设备。
（四）国有资产占有使用情况
2021年末固定资产原值1467.26万元（其中房屋资产1253.09万元），已折旧473.27万元，净值993.99万元。
截至2021年底，广元市利州区龙潭小学共有车辆0辆。单位价值10万元以上大型设备0台（套）。
2021年部门预算未安排(安排）购置车辆及单位价值20万元以上大型设备。
（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年广元市利州区龙潭小学所有项目按要求编制了项目绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指局机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（四）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指局机关离退休人员的支出。
（五）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
（六）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（九）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十二）“三公”经费：纳入xx局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件1：部门预算公开表
附件2：部门预算绩效目标申报表