目 录
一、基本职能及主要工作
（一）单位职能简介
（二）单位2022年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
（一）收入预算情况
（二）支出预算情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
（一）公务接待费与2021年预算相比
（二）公务用车购置及运行维护费与2021年预算相比
（三）因公出国（境）经费与2021年预算相比
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
一、基本职能及主要工作
（一）单位职能简介
1.贯彻和执行党和国家关于教育改革和发展的各项方针、政策，拟定全校教育事业发展规划和有关教育规范性文件的实施方案；指导协调学校各部门教育、教学体制改革。
2.负责学校经费的统筹管理参与拟定筹措学校经费、学校拨款；监督学校筹措和使用经费；统筹管理学校贫困家庭学生资助工作。
3.实施九年一贯制学历教育，促进基础教育发展和教育公平，教育学生成长，推进义务教育均衡发展。
（二）单位2022年重点工作
1.支部工作
加强学习，加强对意识形态工作的领导，强化支部的战斗堡垒作用。
（1）积极开展党史学习教育。按照党中央的安排部署，学校党支部在广大党员干部和师生中积极开展党史学习教育。把党史学习教育与学校党建工作相结合，与铸牢中华民族共同体意识教育相结合，与“三进”工作和社会主义核心价值观教育相结合，在全校广大师生中持续深入地开展以党史为重点的“四史”学习教育活动，激励师生从建党百年的光辉历程中汲取强大精神力量，引导全校师生学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行，让红色基因、革命薪火代代传承。为加强党史学习教育，学校支部与利州移动支部开展了“党建和创”活动。
（2）学校党支部充分发挥领导核心作用，团结带领全校党员干部，以党的建设引领教育事业的健康发展，确保了教育事业发展的正确方向。全体党员干部要坚持正确的政治方向，坚决维护习近平总书记在党中央和全党核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导，做到在思想上拥戴核心、政治上维护核心、行动上紧跟核心，始终同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。坚定贯彻落实中央、省委、市委、区委及区教育工委重要决策部署，在重大原则问题上立场坚定、态度鲜明，在大是大非面前时刻保持清醒头脑。严格执行重大事项请示报告制度。
（3）学校领导班子坚持党的绝对领导，牢固树立“四个意识”，做到“两个维护”，坚定“四个自信”。坚决执行党的理论路线方针政策，坚决落实习近平总书记重要指示批示精神。落实新时代党的建设总要求，以政治建设为统领，推进党的建设各项工作。积极落实上级重大决策部署，执行上级文件要求，做到令行禁止，保持学校政令畅通。
2.教学工作
学校是教学的主战场，课堂是教学的主阵地。学校教学工作以课堂为中心，以毕业班工作为重点，以特色活动为抓手，狠抓常规管理，严格过程管理，教学质量稳步提升。
3.教研工作
学校教研工作以教育教学问题为导向，以提升教师专业水平和内涵发展为目标，以学生自主学习为主题，以课堂为中心，以转变观念为重点，以课题研究为推手，以教研组为单元，开展形式多样的教研活动，激扬“幸福教师梦”。
4.德育工作
学校工作育人为本，德育为先。学校全面落实立德树人根本任务。针对新时期中小学生思想特点，以培养社会主义核心价值观为主题，以品格教育和行为习惯养成教育为抓手，以形式多样的活动为载体，以校园广播站、黑板报、宣传栏为阵地，以学生自主管理、自我教育、崇德向善为目标，拓宽德育渠道，强化规范养成，注重道德情感激励，突出校园文化特色，创设一系列富有成效，独具鲜明特色的德育新路子，引导学生“扣好人生第一粒扣子”，推动了学校各项工作全面持续健康发展。
5.安全工作
安全重于泰山。学校安全工作按照“加强宣传，强化意识，健全制度，着眼细处，落在实处，防患于未然”的要求，以活动为抓手，以平安校园、和谐校园建设为目标，以常规管理和教育为主要内容，确保全年无责任事故发生。
6.总务后勤工作
兵马未动，粮草先行。总务后勤工作是学校整体工作的重要组成部分，为学校教育教学工作的顺利开展提供有力保障。本着改善办学条件，服务教育教学，服务师生的宗旨，学校总务后勤工作要不断增强服务意识，不断提高服务质量。
7.工会工作
学校工会，积极发挥“会员之家”和桥梁纽带作用，从丰富教职工业余文化生活、增强学校凝聚力、调动广大教职工的工作积极性、为广大教职工办实事、办好事等方面积极开展工作，取得了一定成绩；在美丽莲花、幸福校园的建设中，积极配合学校党政开展各项工作，切实履行了各项职能，作出了应有的贡献。
二、部门预算单位构成
1.广元市莲花初级中学是经过区编制委员会批准成立的，隶属教育局领导下的九年一贯制学校，下设各处室 10个，分别是行政办公室、教务处、德育处、总务处、安全办、教科室、技装室、团支部、少先队大队部、财务室。
2.广元市利州区莲花初级中学是区编制委员会命名的独立法人机构，为经费独立核算单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，广元市利州区莲花初级中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。广元市利州区莲花初级中学2022年部门预算收入总数1550.29万元，较2021年部门预算收入总数1461.88万元增长6.04 %。2022年部门预算支出总数1550.29万元，较2021年部门预算支出总数1461.88万元增长6.04%，2022年收支总预算1550.29万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加233.09万元，主要原因是人员工资正常增长；二是校舍维修改造支出增大。
（一）收入预算情况
2022年一般公共预算当年拨款1550.29万元，其中：上年结转230.5万元，占14.87%；一般公共预算拨款收入1319.79万元，占85.13%。
（二）支出预算情况
广元市利州区莲花初级中学2022年支出预算1550.29万元，其中：基本支出1086.29万元，占70.07%；项目支出461.11万元，占29.74%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2022年财政拨款收支总预算1550.29万元，比2021年财政拨款收支总预算增加88.41万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径减少233.09万元，主要原因是人员工资正常增长；二是校舍维修改造支出增大。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1317.79万元、上年结转一般公共预算拨款收入230.5万元；支出包括：教育支出1086.29万元，社会保障和就业支出96.81万元；卫生健康支出49.97万元；住房保障支出69.31万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
广元市利州区莲花初级中学2022年一般公共预算当年拨款1319.79万元，比2021年预算数增加6.54万元，主要原因是人员工资正常增长；二是校舍维修改造支出增大。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出1086.29万元，占82.30%；社会保障和就业支出96.81万元，占7.3%；卫生健康支出49.97万元，占3.78%；住房保障支出69.31万元，占5.25%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）和学前教育（项）：2022年预算数为1086.29万元，主要用于：学校正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、基础绩效奖等人员经费以及工会经费、福利费等日常公用经费，保障部门正常运转。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022年预算数为100.80万元，主要用于：机关及参公管理事业单位离退休人员经费支出。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2022年预算数为0万元，主要用于：部门下属事业单位离退休人员经费支出。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为92.42万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为5.86万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为49.97万元，主要用于：机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。
7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为0万元，主要用于：部门下属事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。
8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为69.31万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
广元市利州区莲花初级中学2022年一般公共预算基本支出1089.18元，其中：人员经费1052.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。
公用经费36.73万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
广元市利州区莲花初级中学2022年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。
（一）公务接待费与2021年预算相比。
2022年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（二）公务用车购置及运行维护费与2021年预算相比。
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆。
2022年安排公务用车购置费 0万元。
2022年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。
（三）因公出国（境）经费与2021年预算相比。
2022年安排因公出国（境）费0万元，与2021年预算持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
广元市利州区莲花初级中学2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
广元市利州区莲花初级中学2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年，广元市利州区莲花初级中学机关运行经费财政拨款预算为0万元，比2021年预算增加（减少）0万元，上升（下降）0%。
（二）政府采购情况
2022年，广元市利州区莲花初级中学安排政府采购预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年底，0单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值10万元以上大型设备0台（套）。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年广元市利州区莲花初级中学部门预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。
（四）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在此反映。
（五）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
（六）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（八）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（九）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件1、广元市利州区莲花初级中学部门预算公开表
附件2、广元市利州区莲花初级中学部门预算项目绩效目标表