目 录

一、基本职能及主要工作

（一）单位职能简介

（二）单位2022年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

（一）公务接待费与2021年预算相比

（二）公务用车购置及运行维护费与2021年预算相比

（三）因公出国（境）经费与2021年预算相比

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

一、基本职能及主要工作

（一）单位职能简介

1.贯彻执行党和国家关于教育改革和发展的各项方针、政策，拟订全校教育事业发展规划和有关教育的规范性文件并组织实施；指导协调学校各部门的教育、教学体制改革。

2.负责学校教育经费的统筹管理，参与拟订筹措学校经费、学校拨款、学校基建投资办法和方案；监督学校经费的筹措和使用；宣传贯彻执行国家和省市有关学生资助工作方针和政策，统筹管理学校贫困家庭学生资助工作。

3.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调；指导学校全面实施素质教育；督促检查学校各类学校的办学标准、教学基本要求、教学基本条件的落实情况。

4.促进基础教育发展，教育学生成长为德学兼备、思想端正的学生，让学生获得基本的基础知识，尽可能培养其自学能力。

（二）2002年重点工作

1.严抓教学质量。

保证开全开足课程；严格教学常规管理，坚持推门听课评课制度；加强教科研队伍建设，鼓励教师参加各级各类竞赛活动。

2.抓德育，重实效。

坚持树立“育人为本，德育为先”的理念，建立健全学校德育工作机制。学校成立了德育工作领导小组，成立了家长委员会，建立三堆镇共建共育基地，成立了学生自主管理委员会。组建了班主任工作领导管理小组。实行行政值周+值周教师+班主任工作领导小组共同参与的班级考核形式，对值周工作、班级工作按月考核。另外这些工作机构按学月加不定时组织班主任、家长代表、村社干部、学生干部等召开专题工作会，开展专题培训和德育工作研讨，交流经验和方法，征求意见和建议，评议阶段工作成果，进一步密切了家、校联系，形成了教育合力。

3.安全工作进一步加强。

建立健全安全工作制度；学校安全严格履行《学校安全工作目标责任书》职责，年初与每位教师签定《金洞小学安全工作目标责任书》，学校安全管理形成了“以校长负总责，德育校长分管，安办牵头，建立了多项安全制度，每月定期举行“全校性应急安全疏散演练”，“特殊时段安全管理”等。

4.抓保障，讲服务，改善办学条件。

加强财务的管理，严格财务制度，坚持把有限的资金用在提高教育教学水平上，以年初财务预算为准绳，从规范管理入手：一是严格执行新的财务管理制度，规范预算、审批、申报、执行程序。二是规范财务管理层级，校长不直接分管财务，由后勤副校长分管，实行财务三级联审制度，即经办人签字（安排人认可）——会计审核——副校长签字——廉勤委主任签字监督---校长签字。三是实行支出申报制度，学校支出每一笔钱，必须在分管领导处填写申报单，方可执行。四是杜绝浪费和一切不合规、不合理开支，实施办公区域节能降耗管理；今年暑期对教师宿舍进行了维修。

5.认真开展好教育扶贫工作。

严格按国家“三免一补”政策及教育基金救助要求，实事求是的落实好每一项惠民政策。尤其是住校生困难生活补助和学前教育“三儿”资金的发放、建档立卡学生助学金申请，执行政策和标准不打折扣，坚持“申报——公示——发放——回访”流程操作，保证及时准确发放到困难学生手上，及时宣传国家助学政策，确保了服务片区内符合条件建档立卡本专科学生及中职学生网上补助资金申报率100%，为了有效提高家长对扶贫政策的知晓度，今年专门召开了两次教育扶贫政策宣讲会议，二是建立家庭困难学生档案，争取社会救助和学校自身节约实施救助。三是切实做好控辍保学工作，健全控辍保学目标责任制。学校要分别与班主任签订控辍保学责任书，制定学籍管理制度，辍学报告制度，后进生跟踪和转化制度等控辍保学工作。

6.扎实开展党风廉政建设工作。

严格落实三重一大，推动民主决策。学校重大事项决策，重大项目安排，重要干部任免及人事安排，大额度资金的使用都通过由学校行政会讨论通过，属教代会职责范围内的事项，提交教代会审议；认真开展师德师风建设活动。以“廉洁治校、廉洁执教、廉洁育人”为主线，开展了教师师德考核负面清单民主测评、签定师德师风承诺书等师德师风建设教育活动，让廉政文化进校园，切实提高全体教师反腐倡廉的自觉性。

二、部门预算单位构成

广元市利州区金洞小学属于二级预算单位，下设廉勤委、学校工会、教导处、总务处、德育处、安全办、办公室6个部门。金洞小学是经利州区编制委员会批准成立的，隶属区教育局领导下的一所农村完全小学校。

三、2022年度单位预算情况说明

广元市利州区金洞小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2022年度收支总计299.18万元。与2021年相比，收支总计减少64.72万元，下降17%。主要变动原因：一是学生人数减少；二是受疫情影响，本年度差旅培训支出降低；三是项目资金支付降低。

（一）收入预算情况说明

2022年本年收入合计252.73万元，其中：一般公共预算财政拨款收入252.73万元，占100%；事业收入18万元，占1.13%。

（二）支出预算情况说明

2022年本年支出合计299.18万元，其中：基本支出299.18万元，占100%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2022年财政拨款收入总计252.73万元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少54.03万元，下降17.6%。财政拨款资金收入变化幅度较大。

2022年财政拨款支出总计299.18万元。与2021年相比，财政拨款支出总计减少18.27万元，下降5%。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出299.18万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少64.72万元，下降17.7%。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出299.18万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出262.99万元，占88%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出16.13万元，占5.3%；卫生健康支出8.51万元，占2.84%；住房保障支出11.55万元，占4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为299.18万元，完成预算100%。其中：

1.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）: 支出决算为0.43万元，完成预算100%。

2.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）: 支出决算为262.99万元，完成预算100%。

3.教育（类）普通教育（款）其他普通教育（项）: 支出决算为6万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）: 支出决算为15.4万元，完成预算100%。

5.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为11.55万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出299.18万元，其中：人员经费206.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费8.14万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

对个人和家庭的补助经费32.2万元，主要包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、代缴社会保险费、其他个人和家庭的补助支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

2022年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费与2021年预算相比。

2022年公务接待费0万元，与2021年预算基本持平。

（二）公务用车购置及运行维护费与2021年预算相比。

单位现有公务用车0辆，与2021年预算基本持平。

（三）因公出国（境）经费与2021年预算相比。

2022年安排因公出国（境）费0万元，与2021年预算持平。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，本单位机关运行经费支出0万元，与2021年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2022年，本单位政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对营养餐改善计划、特岗教师、农村教师生活补助等7个项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取7个项目开展绩效监控，组织对7个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指局机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指局机关离退休人员的支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（九）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件1：2022年金洞小学部门预算公开表

附件2：2022年金洞小学绩效目标申报表