目录
一、基本职能及主要工作
（一）单位职能简介
（二）单位2022年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
（一）收入预算情况
（二）支出预算情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
（一）公务接待费与2021年预算相比
（二）公务用车购置及运行维护费与2021年预算相比
（三）因公出国（境）经费与2021年预算相比
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
一、基本职能及主要工作
（一）单位职能简介
实施学前教育、小学义务教育，小学、初中学历教育。
1.贯彻执行党和国家关于教育改革和发展的各项方针、政策，拟订全校教育事业发展规划和有关教育的规范性文件并组织实施；指导协调学校各部门的教育、教学体制改革。
2.负责学校教育经费的统筹管理，参与拟订筹措学校经费、学校拨款、学校基建投资办法和方案；监督学校经费的筹措和使用；宣传贯彻执行国家和省市有关学生资助工作方针和政策，统筹管理学校贫困家庭学生资助工作。
3.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调；指导学校全面实施素质教育；督促检查学校各类学校的办学标准、教学基本要求、教学基本条件的落实情况。
4.促进基础教育发展，教育学生成长为德学兼备、思想端正的学生，让学生获得基本的基础知识，尽可能培养其自学能力。
（二）广元市利州区民族小学2022年重点工作
1.为学生完善热水澡工程。
2.每周五放学，全体教职工为学生保驾护航。
3.争取区、乡政府的支持，为村民生产生活专门修了一条公路，解决了校园封闭问题。
4.改造美化宿舍楼外墙面。
5.改造教学楼厕所。
6.更换学生课桌椅。
7.教学楼前操场铺设人工草皮，美化校园。
8.以“红心向党、民族共荣”为主题，打造优美的校园文化。
二、部门预算单位构成
广元市利州区民族小学下属二级预算单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，广元市利州区民族小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。广元市利州区民族小学2022年收支总预算545.91万元，比2021年收支预算总数增加138.74万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加40.23万元，主要原因是人员变动、财政项目增加。
（一）收入预算情况
广元市利州区民族小学2022年收入预算545.91万元，其中：上年结转98.51万元，占18.04%；一般公共预算拨款收入447.40万元，占81.96%。
（二）支出预算情况
广元市利州区民族小学2022年支出预算545.91万元，其中：基本支出395.55万元，占72.46%；项目支出150.36万元，占27.54%。
四、财政拨款收支预算情况说明
广元市利州区民族小学2022年财政拨款收支总预算545.91万元，比2021年财政拨款收支总预算增加138.74万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加40.23万元，主要原因是人员变动、财政项目增加。收入包括：本年一般公共预算拨款收入447.40万元、上年结转一般公共预算拨款收入98.51万元；支出包括：教育支出512.40万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
广元市利州区民族小学2022年一般公共预算当年拨款545.91万元，比2021年预算数增加138.74万元，主要原因是人员变动、财政项目增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2022年预算数为33.51万元，主要用于：学校幼儿教育的正常运转。
2.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：2022年预算数为512.40万元，主要用于：学校小学教育正常运转
六、一般公共预算基本支出情况说明
广元市利州区民族小学2022年一般公共预算基本支出395.55万元，其中：人员经费381.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费等支出。公用经费14.35万元，主要包括：福利费、工会经费。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
广元市利州区民族小学2022年“三公”经费财政拨款预算数0.00万元。
（一）公务接待费与2021年预算相比。
2022年安排公务接待费0.00万元。与2021年预算持平。
（二）公务用车购置及运行维护费与2021年预算相比。
单位现有公务用车0辆。2022年安排公务用车购置费 0.00万元。与2021年预算持平。
（三）因公出国（境）经费与2021年预算相比。
2022年安排因公出国（境）费0.00万元，与2021年预算持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
广元市利州区民族小学2022年使用政府性基金预算拨款安排的支出0.00万元。
九、国有资本经营预算支出情况说明
广元市利州区民族小学2022年使用国有资本经营预算拨款安排的支出0.00万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年，广元市利州区民族小学的机关运行经费财政拨款预算为0.00万元。与2021年预算持平。
（二）政府采购情况
2022年，广元市利州区民族小学安排政府采购预算0.00万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年底，广元市利州区民族小学共有车辆0辆。单位价值10万元以上大型设备0台（套）。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年广元市利州区民族小学部门预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
2022年财政预算项目资金150.36万元。其中：家庭经济困难学生生活补助1.13万元，免作业本费补助0.29万元，义务教育改善办学条件35万元，丧葬抚恤金7.72万元，学生营养餐改善计划补助资金8.4万元，义务教育发展专项26万元，学前教育33.51万元等。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。
（四）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在此反映。
（五）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
（六）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（八）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（九）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附表1、广元市利州区民族小学本部门预算公开报表
附表2、广元市利州区民族小学绩效目标申报表