目录
一、基本职能及主要工作
（一）单位职能简介
（二）单位2022年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
（一）收入预算情况
（二）支出预算情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
（一）公务接待费与2021年预算相比
（二）公务用车购置及运行维护费与2021年预算相比
（三）因公出国（境）经费与2021年预算相比
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
一、基本职能及主要工作
（一）单位职能简介
1.宣传贯彻执行党和国家关于教育改革和发展的各项方针、政策，坚持依法执教、依法治学，贯彻执行主管教育局的行政规章制度。
2.负责教育经费的统筹管理和合理使用，改善办学条件；宣传贯彻执行国家和省市区有关学生资助工作方针和政策，做好本园贫困家庭学生资助工作。
3.组织适龄残疾儿童入学，严格控辍保学，推进特殊教育发展。
4.组织开展本园的教育教学、科研教育教学改革，努力提高办学质量和办学效益。
5.按照教职工的编制和管理权限，负责本园教职工的人事管理、继续教育、考核考评工作，推行和实施教师聘任制，完善人才队伍建设。
6.组织教育方面的对外交流与合作、对外宣传。
7.承办上级交办的其他事项。
（二）单位2022年重点工作
1.加强党支部建设，抓实思想意识形态工作。
2.将疫情防控工作常态化，严格落实防控措施。
3.成立幼小衔接试点园工作小组，优化幼小衔接课程，构建完整幼小衔接工作体系。
4.加强新进教师、青年教师分层培养，促进教师专业化成长。
5.夯实家园共育，加强家长委员会管理工作，为孩子成长助力。
二、部门预算单位构成
广元市利州区宝轮幼儿园隶属广元市利州区教育局下属二级预算单位，总编制15名，其中事业编制15名，工勤编制0名，工勤控编0人。在职人员总数17人（含教师管理中心之宝轮幼儿园4人），事业人员17人，工勤人员0人，临聘人员25人；离退休人员13人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，广元市利州区宝轮幼儿园所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。广元市利州区宝轮幼儿园2022年部门预算收入总数302.15万元，较2021年部门预算收入总数229.38万元增加31.72%。2022年部门预算支出总数302.15万元，较2021年部门预算支出总数229.38万元增加31.72%，扣除上年结转资金，一次性安排等因素后，同口径增加26.82万元，主要原因是：一是教职工工资收入年度正常增长；二是上级下达学前教育发展资金。
（一）收入预算情况
广元市利州区宝轮幼儿园2022年收入预算302.15万元，其中：上年结转45.95万元，占15.2%；一般公共预算拨款收入256.2万元，占84.8%。
（二）支出预算情况
广元市利州区宝轮幼儿园2022年支出预算302.15万元，其中：基本支出232.06万元，占76.8%；项目支出70.09万元，占23.2%。
四、财政拨款收支预算情况说明
广元市利州区宝轮幼儿园2022年部门预算收入总数302.15万元，较2021年部门预算收入总数229.38万元增加31.72%。2022年部门预算支出总数302.15万元，较2021年部门预算支出总数229.38万元增加31.72%，扣除上年结转资金，一次性安排等因素后，同口径增加26.82万元，主要原因是：一是教职工工资收入年度正常增长；二是上级下达学前教育发展资金。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入256.2万元、上年结转一般公共预算拨款收入45.95万元；支出包括：教育支出259.21万元、社会保障和就业支出259.21万元、卫生健康支出9.85万元、住房保障支出13.81万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2022年一般公共预算当年拨款256.2万元，比2021年预算数增加26.82万元，主要原因：人员工资正常增长。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出213.26万元，占83.24%；社会保障和就业支出19.28万元，占7.5%；卫生健康支出9.85万元，占3.8%；住房保障支出13.81万元，占5.4%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.学前教育2022年预算数为251.71万元，主要用于：教职工基本工资、津贴补贴、退休生活补贴、学生助学金等人员经费以及保障学校正常运转公用开支。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）2022年预算数为19.28万元，主要用于：教职工失业、工伤、养老保险等。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为9.85万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费支出。
4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为13.81万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
广元市利州区宝轮幼儿园2022年一般公共预算基本支出232.06万元，其中：人员经费225.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。公用经费7.01万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2022年财政拨款未安排“三公”经费预算。
（一）因公出国（境）费0万元，与2021年预算持平；
（二）公务接待费0万元，与2021年预算持平。
（三）公务用车购置及运行维护费0万元，与2021年预算持平。
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、其他乘用车0辆。
八、政府性基金预算支出情况说明
广元市利州区宝轮幼儿园2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
广元市利州区宝轮幼儿园2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年，广元市利州区宝轮幼儿园的机关运行经费财政拨款预算为0万元，比2021年预算减少0万元，增长率0%。
（二）政府采购情况
2022年，广元市利州区宝轮幼儿园安排政府采购预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年底，广元市利州区宝轮幼儿园共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值10万元以上大型设备0台（套）。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年广元市利州区宝轮幼儿园部门预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量。预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指局机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（四）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指局机关离退休人员的支出。
（五）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
（六）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（九）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十二）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件1：部门预算公开表
附件2：部门预算绩效目标表