目 录

一、基本职能及主要工作

（一）单位职能简介

（二）单位2022年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

（一）公务接待费与2021年预算相比

（二）公务用车购置及运行维护费与2021年预算相比

（三）因公出国（境）经费与2021年预算相比

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

一、基本职能及主要工作

（一）广元市利州区三堆国凡幼儿园单位职能简介

1.贯彻执行党和国家有关幼儿教育的方针、政策以及教育法规、规章，坚持正确的办园方向。

2.执行上级的指示和决议；贯彻执行《幼儿教育纲要》和《幼儿园工作规程》，深化改革，强化管理，使各项工作程序化，规范化，制度化，不断提高保教水平。

3.严格执行上级部门关于教育经费、教育拨款、教育基建的办法和方案；贯彻执行上级部门有关学生资助工作方针和政策，落实本园贫困家庭幼儿的资助工作。

4.实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美等方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。

5.严格执行幼儿园教师资格证书制度；统筹规划幼儿园教师和管理人员队伍建设；负责幼儿园全体教师的继续教育和培训工作，加强幼儿园人才队伍建设。

6.严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。充分利用幼儿和社区的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。

7.以《幼儿园教育指导纲要》《幼儿园工作规程》《3-6岁儿童学习与发展指南》为依据，结合幼儿的年龄特点、发展经验和需要，适合幼儿身心健康发展的教育活动。

8.尊重幼儿的人格尊严和基本权利，尊重幼儿身心发展的特点和规律，为幼儿提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织幼儿一日生活活动和其它活动，促进幼儿体智德美等和谐发展，全面实施素质教育。

9.贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，推动三堆片区学前教育的良性发展。

（二）广元市利州区三堆国凡幼儿园2022年重点工作

1.抓党建工作，强化思想的引领作用。

自2021年12月国凡党支部成立以来，由3名正式党员增加为4名正式党员，2名入党积极分子。注重通过每日“学习强国”的学习、每周的例会集中学习、每月的主题活动周等多种方式的学习，提升教职工的思想素养。

2.抓行政管理，建立长远规划的思路。

自2021年9月成立国凡幼儿园行政班子团队后，形成了老、中、青三个层次的行政管理团队。在新的管理团队形成后，我们进行了新的分工，新的磨合，新的尝试，新的规划，目前整个团队的积极性、凝聚力和默契度非常高。

3.抓队伍建设，提升各岗位专业水平。

抓实师德师风工作；强化师资力量配备；优化教师培训方式

4.抓教育教学，夯实保教活动的品质。

注重幼儿早操活动，持续开展主题教育，丰富保教研讨内容，走好课题研究之路。

5.抓后勤工作，筑牢安全防控的屏障。

做优膳食管理，做实卫生保健，做好安全防卫。

6.抓家长工作，达到家园共育一致性。

召开家长会，转变育儿知识；拓宽多渠道，多元化交流。

二、部门预算单位构成

广元市利州区三堆国凡幼儿园隶属广元市利州区教育局下属二级预算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，广元市利州区三堆国凡幼儿园所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。广元市利州区三堆国凡幼儿园2022年收支总预算165.03万元，比2021年收支预算总数增加76.073万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加44.913万元，主要原因是人员经费增多，项目支出增多。

（一）收入预算情况

广元市利州区三堆国凡幼儿园2022年收入预算165.03万元，其中：上年结转31.16万元，占18.88%；一般公共预算拨款收入133.87万元，占81.12%。

（二）支出预算情况

广元市利州区三堆国凡幼儿园2022年支出预算165.03万元，其中：基本支出118.46万元，占71.78%；项目支出46.57万元，占28.22%。

四、财政拨款收支预算情况说明

广元市利州区三堆国凡幼儿园2022年财政拨款收支总预算165.03万元，比2021年财政拨款收支总预算增加76.073万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加44.913万元，主要原因是人员经费增多，项目支出增多。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入133.87万元、上年结转一般公共预算拨款收入31.16万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、教育支出141.60万元、社会保障和就业支出10.68万元、卫生健康支出5.10万元、住房保障支出7.65万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

广元市利州区三堆国凡幼儿园2022年一般公共预算当年拨款133.87万元，比2021年预算数增加44.913万元，主要原因是人员经费及办公经费增多。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出110.44万元，占82.50%；社会保障和就业支出10.68万元，占8%；卫生健康支出5.10万元，占3.8%；住房保障支出7.65万元，占5.7%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2022年预算数为110.44万元，主要用于：本单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费以及对家庭和个人补助支出，保障单位正常运转。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为10.20万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障缴费支出（项）2022年预算数为0.48万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的工伤保险以及失业保险支出。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为5.10万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为7.65万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

广元市利州区三堆国凡幼儿园2022年一般公共预算基本支出118.46万元，其中：人员经费115.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。

公用经费2.55万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

广元市利州区三堆国凡幼儿园2022年“三公”经费财政拨款预算数0万元。

（一）公务接待费与2021年预算相比。

2022年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与2021年预算相比。

单位现有公务用车0辆。

2022年安排公务用车购置费 0万元。

2022年安排公务用车运行维护费0万元。

（三）因公出国（境）经费与2021年预算相比。

2022年安排因公出国（境）费0万元，与2021年预算持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

广元市利州区三堆国凡幼儿园2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

广元市利州区三堆国凡幼儿园2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，广元市利州区三堆国凡幼儿园的机关运行经费财政拨款预算为0万元，与2021年预算持平。

（二）政府采购情况

2022年，广元市利州区三堆国凡幼儿园安排政府采购预算0万元，与2021年预算持平

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，广元市利州区三堆国凡幼儿园共有车辆0辆，单位价值10万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年广元市利州区三堆国凡幼儿园部门预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）:反映各部门举办的学前教育支出。 

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障缴费支出（项）：指事业单位按规定由单位缴纳的工伤保险以及失业保险支出。

（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：部门预算公开表

附件2：部门预算绩效目标表