一、基本职能及主要工作

（一）单位职能简介

（二）单位2022年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

（一）公务接待费与2021年预算相比

（二）公务用车购置及运行维护费与2021年预算相比

（三）因公出国（境）经费与2021年预算相比

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

一、基本职能及主要工作

（一）单位职能简介

其主要职能为实施小学、初中九年一贯制教育。

（二）2022年重点工作

1.贯彻执行党和国家关于教育改革和发展的各项方针、政策。

2.维护学校的教育教学秩序，为学生营造良好的学习环境；

3.积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量，办让家长满意的学校。

4.根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制，保障学校各类教学活动正常开展。

5.加强对学生的思想品德教育，使学生的德、智、体、美、劳全面发展。坚持教书育人，服务育人，环境育人方针。

6.抓好师资队伍建设，加大教师培训，使每名教师都热心于教育事业；

7.做好校园安全防范，保障全校师生的人身安全。

二、部门预算单位构成

广元市利州区荣山初级中学总编制50名，其中事业编制48名，工勤编制2名。在职人员总数94人，其中事业人员92人，工勤人员2人。退休人员72人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，广元市利州区荣山初级中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。广元市利州区荣山初级中学2022年收支总预算1789.56万元，比2021年收支预算总数（1454.19万元）减少335.37万元，扣除上年结转资金后，同口径增加201.88万元，主要原因是人员工资正常增长。

（一）收入预算情况：广元市利州区荣山初级中学2022年收入预算1789.56万元，其中：上年结转133.49万元，占7.46%；一般公共预算拨款收入1656.07万元，占92.54%。

（二）支出预算情况：广元市利州区荣山初级中学2022年支出预算1789.56万元，其中：基本支出1457.28万元，占81.43%；项目支出332.28万元，占18.57%。

四、财政拨款收支预算情况说明

广元市利州区荣山初级中学2022年财政拨款收支总预算1789.56万元，比2022年财政拨款收支总预算减少335.37万元，扣除上年结转资金后，同口径增加201.88万元，主要原因是人员工资正常增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1656.07万元、上年结转资金133.49万元；支出包括：一般公共服务支出0.00万元、教育支出1506.10万元、社会保障和就业支出120.97万元、卫生健康支出75.87万元、住房保障支出86.62万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况：广元市利州区荣山初级中学2022年一般公共预算当年拨款1656.07万元，比2021年预算数（1454.19万元）增加了201.88万元，主要原因是人员工资正常增长。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况：一般公共服务支出0.00万元，占0.00%；教育支出1506.10万元，占84.16%；社会保障和就业支出120.97万元，占6.76%；卫生健康支出75.87万元，占4.24%；住房保障支出86.62万元，占4.84%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况：

1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2022年预算数为3.30万元，主要用于：学前教育的办公费、印刷费、维修（护）费等补助经费以及学前教育发展经费支出。

2.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2022年预算数为1500.39万元，主要用于：一是学校正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、基础绩效奖等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障各部门正常运转；二是义务教育阶段学校运转公用经费补助、学生资助补助等支出。

3.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2022年预算数为2.41万元，主要用于：免作业本费。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为115.49万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

5.社会保障和就业（类）其它社会保障和就业支出（款）其它社会保障和就业支出（项）2022年预算数为5.49万元，主要用于：由单位缴纳的工伤保险和事业保险支出。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为75.87万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为86.62万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

广元市利州区荣山初级中学2022年一般公共预算基本支出1457.28万元，其中：人员经费1414.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。

公用经费42.46万元，主要包括：商品和服务支出、工会经费、福利费（在职）、福利费（退休）等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

广元市利州区荣山初级中学2022年“三公”经费财政拨款预算数0.00万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费0.00万元。

（一）公务接待费与2021年预算相比无变化。

（二）公务用车购置及运行维护费与2021年预算相比无变化。

单位现有公务用车0辆，2022年安排公务用车运行维护费0.00万元，用于0辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。

（三）因公出国（境）经费与2022年预算相比无变化。

八、政府性基金预算支出情况说明

广元市利州区荣山初级中学2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

广元市利州区荣山初级中学2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，荣山初中机关运行经费财政拨款预算为0万元，与2021年预算持平。

（二）政府采购情况

2022年，荣山初中安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

2021年末固定资产原值2394.68万元，其中房屋资产2081.86万元，累计折旧137.25万元；通用设备固定资产为174.85万元，累计折旧139.19万元；专用设备固定资产53.14万元，累计折旧48.81万元；家具用具装具固定资产82.53万元，累计折旧33.74万元；图书档案固定资产2.3万元。

截至2022年底，利州区荣山初级中学共有车辆0辆。单位价值10万元以上大型设备0台（套）。

2022年部门预算未安排（安排）购置车辆及单位价值20万元以上大型设备。

（四）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2022年财政预算安排利州区荣山初级中学单位项目资金332.28万元，其中：学前教育发展专项45.00万元，改善办学条件40.00万元，义务教育发展专项20.00万元，家庭经济困难学生生活补助7.41万元，营养改善计划补助资金59.91万元，减免作业本费2.41万元等。

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年利州区荣山初级中学所有项目按要求编制了项目绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况；同时编制了部门整体绩效目标。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）:反映教育行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其它项目支出。

（五）教育支出（类）教育管理事务（款）其它教育管理事务支出（项）:反映除上述项目以外其它用户教育管理事务方面的支出。

（六）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）:反映各部门举办的学前教育支出。

（七）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）:反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（八）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）: 反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（九）教育支出（类）普通教育（款）、高中教育（项）: 反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（十）教育支出（类）普通教育（款）其它普通教育（项）: 反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

（十一）教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项）: 反映各部门举办的职业中学、农业中学（含普通高中改制的）、半工（农）半读中学的支出或补助费

（十二）教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）:反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

（十三）教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）: 指各部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其它生理缺陷儿童学校的支出。

（十四）教育支出（类）特殊教育（款）工读学校教育（项）:指各部门举办的工读学校的支出。

（十五）教育支出（类）教育附加费安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）:反映教育附加费安排用于农村中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

（十六）教育支出（类）教育附加费安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）: 反映教育附加费安排用于城市中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

（十七）教育支出（类）教育附加费安排的支出（款）其它教育附加费安排的支出（项）: 指除上述项目以外的教育附加费支出。

（十八）教育支出（类）其它教育支出（款）其他教育支出（项）: 指上述项目以外其他用于教育方面的支出。

（十九）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位离退休人员的支出。

（二十）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政及参公管理事业单位离退休人员的支出。

（二十一）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（二十二）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（二十三）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（二十四）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二十五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件1：部门预算公开表

附件2：部门预算绩效目标表