目 录
一、基本职能及主要工作
（一）单位职能简介
（二）单位2022年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
（一）收入预算情况
（二）支出预算情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
（一）公务接待费与2021年预算相比
（二）公务用车购置及运行维护费与2021年预算相比
（三）因公出国（境）经费与2021年预算相比
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
一、基本职能及主要工作
（一）单位职能简介
1.正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
2.维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；
3.积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；
4.根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。
5.坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。
6.抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；
7.做好安全防范，保证学生的人身安全。
（二）单位2022年重点工作
1.举全力抗疫，为学校正常工作秩序持续护航
认真贯彻落实各级疫情防控指挥部决策部署，把疫情防控作为首要政治任务。具体措施：一是制定详实的防疫制度措施，形成了“五案九制”。二是实时排查，做好校园的“一日三检”、消杀工作、做好防疫管理。三是确保经费投入，备足抗疫物资。
2.严抓教学质量
保证开全开足课程；严格教学常规管理，坚持推门听课评课制度；加强教科研队伍建设，大力实施生本教育，在入考成绩差的情况下，经过师生的一致努力，取得优异的成绩，今年中考，分数线上广元中学3人，分数线上苍溪中学等国家重点高中5人，分数线上宝轮中学，剑阁中学等省级重点中学32人。
3.抓德育，重实效
坚持树立“育人为本，德育为先”的理念，建立健全学校德育工作机制。学校成立了德育工作领导小组，成立了家长委员会，建立宝珠社区共建共育基地，成立了学生自主管理委员会。组建了班主任工作领导管理小组。实行行政值周+值周教师+班主任工作领导小组共同参与的班级考核形式，对值周工作、班级工作按月考核。另外这些工作机构按学月加不定时组织班主任、家长代表、社区干部、学生干部等召开专题工作会，开展专题培训和德育工作研讨，交流经验和方法，征求意见和建议，评议阶段工作成果，进一步密切了家、校联系，形成了教育合力。
4.安全工作进一步加强
建立健全安全工作制度；学校安全严格履行《学校安全工作目标责任书》职责，年初与每位教师签定《三堆初级中学安全工作目标责任书》，学校安全管理形成了“以校长负总责，德育校长分管，安办牵头，建立了多项安全制度，每月定期举行“全校性应急安全疏散演练”，“特殊时段安全管理”等。
5.抓保障，讲服务，改善办学条件
加强财务的管理，严格财务制度，坚持把有限的资金用在提高教育教学水平上,以年初财务预算为准绳，从规范管理入手：一是严格执行新的财务管理制度，规范预算审批、申报、执行程序。二是规范财务管理层级，校长不直接分管财务，由后勤副校长分管，实行财务三级联审制度，即经办人签字（安排人认可）——会计审核——副校长签字——廉勤委主任签字监督---校长签字。三是实行支出申报制度，学校支出每一笔钱，必须在分管领导处填写申报单，方可执行。四是杜绝浪费和一切不合规、不合理开支，实施办公区域节能降耗管理。
6.认真开展好教育扶贫工作
严格按国家“三免一补”政策及教育基金救助要求，实事求是的落实好每一项惠民政策。尤其是住校生困难生活补助的发放、建档立卡学生助学金申请，执行政策和标准不打折扣，坚持“申报——公示——发放——回访”流程操作，保证及时准确发放到困难学生手上，及时宣传国家助学政策，确保了服务片区内符合条件建档立卡本专科学生及中职学生网上补助资金申报率100%，为了有效提高家长对扶贫政策的知晓度，今年专门召开了两次教育扶贫政策宣讲会议，二是建立家庭困难学生档案，争取社会救助和学校自身节约实施救助。三是切实做好控辍保学工作，健全控辍保学目标责任制。学校要分别与班主任签订控辍保学责任书，制定学籍管理制度，辍学报告制度，后进生跟踪和转化制度等控辍保学工作。
7.扎实开展党风廉政建设工作
严格落实三重一大，推动民主决策。学校重大事项决策，重大项目安排，重要干部任免及人事安排，大额度资金的使用都通过由学校行政会讨论通过，属教代会职责范围内的事项，提交教代会审议；认真开展师德师风建设年活动。以“廉洁治校、廉洁执教、廉洁育人”为主线，开展了教师师德考核负面清单民主测评、签定师德师风承诺书等师德师风建设教育活动，让廉政文化进校园，切实提高全体教师反腐倡廉的自觉性。
二、部门预算单位构成
广元市利州区三堆初级中学为广元市利州区教育局下属二级预算单位。总编制35名，其中事业编制33名，机关工勤编制2名。在职人员总数51人，其中：机关工勤2人，其他事业人员49人；退休人员20人。2022年初固定资产总额2129.57万元。
广元市利州区三堆初级中学属于二级预算单位，下设廉勤委，学校工会、教导处，总务处、政教处，安全办、办公室7个部门。
三、预算收支情况说明
广元市利州区三堆初级中学2022年部门预算收入总数883.99万元（含上年结转结余资金14.28万元），较2021年部门预算收入总数838.79万元增长5.38%；2022年部门预算支出总数883.99万元（含上年结转结余资金14.28万元），较2021年部门预算支出总数838.79万元增长5.38%。
广元市利州区三堆初级中学2022年部门基本支出预算总数750.98万元，其中：人员支出731.24万元，公用支出19.74万元。
广元市利州区三堆初级中学2022年部门预算安排项目支出（专项资金）133.01万元（明细项目见附表）。
四、财政拨款收支预算情况说明
广元市利州区三堆初级中学2022年部门预算收入总数883.99万元（含上年结转结余资金14.28万元），较2021年部门预算收入总数838.79万元增长5.38%；2022年部门预算支出总数883.99万元（含上年结转结余资金14.28万元），较2021年部门预算支出总数838.79万元增长5.38%。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2022年一般公共预算当年拨款883.99万元，比2021年预算数增加45.2万元，主要原因：人员工资正常增长。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出736.66万元，占84.7%；社会保障和就业支出66.28万元，占7.6%；卫生健康支出33.58万元，占3.8%；住房保障支出47.46万元，占5.5%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：2022年预算数为736.66万元，主要用于：正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、基础绩效奖等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2022年预算数为63.28万元，主要用于：保障单位基本养老保险缴费支出。
3.社会保障和就业支出（类）其它社会保障和就业支出（款）其它社会保障和就业支出（项）：2022年预算数为3万元，主要用于：保障单位工伤、失业等社保缴费支出。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2022年预算数为33.58万元，主要用于：单位基本医疗保险缴费支出。
5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为47.46万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
广元市利州区三堆初级中学2022年一般公共预算基本支出750.98万元，其中：人员经费731.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。公用经费19.74万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
广元市利州区三堆初级中学2022年“三公”经费财政拨款预算数0万元。其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。
（一）公务接待费与2021年预算相比。
2022年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（二）公务用车购置及运行维护费与2021年预算相比。
单位现有公务用车0辆。
2022年安排公务用车购置费 0万元。
2022年安排公务用车运行维护费0万元。
（三）因公出国（境）经费与2021年预算相比。
2022年安排因公出国（境）费0万元，与2021年预算持平
八、政府性基金预算支出情况说明
广元市利州区三堆初级中学2022年使用政府性基金预算拨款安排的支出0万元。
九、国有资本经营预算支出情况说明
广元市利州区三堆初级中学2022年使用国有资本经营预算拨款安排的支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年，广元市利州区三堆初级中学机关运行经费财政拨款预算为19.74万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。
（二）政府采购情况
2022年，三堆初级中学安排政府采购预算6万元，主要用于采购电子屏等办公设备。
（三）国有资产占有使用情况
2021年末固定资产原值2116.73万元，已折旧5067.06万元，净值1622.86万元。整体固定资产的成新率为76.20 %。
截至2022年底，区三堆初级中学所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值10万元以上大型设备0台（套）。
2022年部门预算未安排（安排）购置车辆及单位价值20万元以上大型设备。
（四）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2022年财政预算安排区三堆初级中学单位项目资金133.01万元，其中： 农村教师生活补贴15万元，家庭经济困难学生生活补助6.19万元，中人一次性补助5.24万元，公用经费42.09万元，免作业本费1.08万元，奖励性绩效工资14.28万元，特岗教师工资19.6万元，营养餐资金23.63万元，职业年金5.91万元。
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年广元市利州区三堆初级中学所有项目按要求编制了项目绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况；同时编制了部门整体绩效目标。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指局机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（四）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（六）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（七）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（九）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件1：2022年部门预算公开表
附件2：2022年部门预算绩效目标表